内部审计常用表格文书

编号 审计立项书审计立项书 审字 第 号 审计项目 被审计单位或人 立项依据 审计的主要内容 机构负责人 年 月 日 分管领导 审核意见 签名 年 月 日 主管领导 审批意见 签名 年 月 日 审计方案审计方案 为进一步 对下属 家 单位拟开展 审计 为做好此次审计工作 结合内审机构 基本情况 特制定如下实施方案 一 审计对象及范围 一 审计对象及范围 本次审计对象为 审计范围 二 审计小组名单 二 审计小组名单 审计一组 审计二组 审计组其他成员 三 时间安排 三 时间安排 20 年 月 月 四 审计内容 四 审计内容 五 工作要求 五 工作要求 内审部 年 月 日 进场时间安排表 备注 进场时间可能因工作安排做出调整 以书面内审 通知 提前三天发出 为准 时间单位审计人员 审计部审计部 审审 计计 通通 知知 书书 字 第 号 关于关于 审计的通知审计的通知 根据 我部派出审计小组 自 年 月 日起对你单位进行 审计 审计时间范围为 年 月至 年 月 预计现场审计时间为 周 请给予积极配合 提 供审计所需财务资料 含其他业务相关资料 和必要的工作条件 对提供资料的真实性和完整性作出书面承诺 并对审计人员遵守审 计纪律的情况进行监督 审计进场时间 参会人员 附件 1 承诺书 2 审计所需资料明细 审计组带队领导 审计组长 审计组成员 年 月 日 承承 诺诺 书书 审计工作小组 我们郑重承诺 本次为审计小组提供的审计所需财务资料 含 其他业务相关资料 真实 完整 不存在弄虚作假的现象 负责人签字 经办人签字 签章 年 月 日 审计所需资料审计所需资料 资料类型资料类型 资资 料料 目目 录录 说说 明明 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 纸 质 版 13 14 15 16 17 18 审计资料交接单审计资料交接单 送审资料名称计量单位数量备注 说明 审计小组 被审计单位 接收人 移交人 年 月 日年 月 日 移交人 接收人 年 月 日年 月 日 注 此表一式两份 交接双方各执一份 审计实施方案 被审计单位名称 审计项目名称 立项依据审计依据 被审计 单位基 本情况 及下属 非法人 单位简 要情况 审计 目标 范围 内容 重点 审计实施步骤人员分工计划工作时间 组长 审计组成员 组员 领 导 批 示 审 计 方 案 调 整 领导批示 编制人 编制时间 年 月 日 说明 索引号与取证单命名方式一致 ww 001 审计工作底稿 索引号 第 页 共 页 项目名称 审计 调查 事项 审计人员编制日期 审计过程 审计认定的事实摘要及审计结论 审核意见 审核人员 手签 审核日期 审计报告征求意见书 对你单位 审计的现场工作业已结束 请于收到 审计报告 征求意见稿 后在七日内将你单位对审计报告 征 求意见稿 签署的意见连同审计报告 征求意见稿 一并送回 我处 在上述规定期限内没有提出书面意见的 视同对审计报 告 征求意见稿 没有异议 审计部 年 月 日 审 计 档 案 编号 编号 被审计单位被审计单位审计时间审计时间 审计项目审计项目 资料名称资料名称 第一部分 结论性材料第一部分 结论性材料 第二部分 证明性材料第二部分 证明性材料 审计档案卷内目录审计档案卷内目录 案 卷 题 名 归 档