现场审核检查表(生产供应部)

文件编号 UI R 620 F 0 现场审核检查表 首页 现场审核检查表 首页 第 页 共 页 受审核部门生产供应部 含车间 审核日期2005 1 6 1 7陪同人员办公室主任 审核条款 5 5 1 5 4 1 4 2 3 4 2 4 6 3 6 4 7 4 1 7 4 2 7 5 1 7 5 2 7 5 3 7 5 5 审核人员赵玉祥 条款号检 查 内 容审 核 记 录评价 5 5 1 5 4 1 4 2 3 职责权限 质量目标及实 现过程 文件控制 参 与 抽 3 份文件 检查可否涉及 7 条要求 参加审人员 生产供应部部长雷泽宗 陪同人员黄小容 雷泽宗介绍 生产供应部负责基础设施 工作环境 采购 和生产过程控制 特殊过程的确认 标识的可追溯性 产 品防护等主管过程 与其他活动文件控制 记录控制 涉 及到本部门的改进措施等 职责 权限清楚 查到 2004 年质量目标分解表 分解到生产供应部 目标为 设备完好率 100 实际 100 成品一次定检合格率 99 实际 99 97 合格供方评定率 100 实际 100 及时采购率 100 实际 100 查到生产供应部使用的文件 QM01 A a 质量手册 受控 02 编制黄小容 审核陈听飞 批准邹观军 04 P 20 实施 注 1 审核中发现的不符合 应在评价栏中填写对应的不符合报告号 2 每个部门都必须填写一张首页 但所有检查表必须按顺序统一编号 不同部门不另行编号 文件编号 UI R 620 F 0 现场审核检查表 附页 现场审核检查表 附页 第 页 共 页 条款号检查内容审 核 记 录评价 4 2 4质量记录控制 抽 3 份记录检 查可否满足 6 条要求 查到 QP08 生产和服务运行控制程序 受控 02 审批及 发布实施日期同上 查到 塑料零件注塑工艺卡片 CA 141 油门线 受控 02 审批及发布实施日期同上 上述文件审批 内容具有可协作性 文件清晰未发现使用 作废文件 查生产供应部使用 保管的记录 2004 11 5QP05 07 设施维修单 YLSB008 压力机 2004 10 20QP07 01 供方能力调查记录表 钢丝绳合格 供方江阳文胜集团宁波经销处 2004 11 17QP08 09 注塑件产品制作参数监控记录 NJ 1043 油门线等记录 表均清 记录填写 内容记录人 时间等均清 保存保管条条件均收集在未用夹中 方便存 取 符合程序 文件编号 UI R 620 F 0 现场审核检查表 附页 现场审核检查表 附页 第 页 共 页 条款号检查内容审 核 记 录评价 6 3基础设施 设备及 范围 计划检修及保 养 查到 QP05 设施和工作环境控制程序 查到 QP05 04 生产设备清单 共有主要生产设备 36 套 其中含注塑机 粉碎机 仪表车床 攻丝机 钻床 橡胶 压机等 但工作场所 建筑物 支持性服务设施如运输 通讯办公设施未纳入台帐管理 合并本页下方及 7 5 1c 查到 QP05 06 设施检修讲 有设施编号 名称 检修内 容 检修日期 检修人等项目 对全部在用 36 全套设备 安排了检修 查到 QP05 07 设施检修单 2004 11 5 检修 YLSB008 压力机 电路 传动系统 检修 人 王杰 2004 12 3YLSB018 仪表车床 电路 紧固件传动系统 检修人 詹玉芬 查到 QP05 05 设施日常保养表 查到 2004 10 12YLSB004 文件编号 UI R 620 F 0 现场审核检查表 附页 现场审核检查表 附页 第 页 共 页 条款号检查内容审 核 记 录评价 6 4工作环境 确定 管理情 况 塑料粉碎机及 YLSB007 压力机 均为保养合格 但均无 保养项目安排 合并 雷泽宗部长介绍 本公司产品特点对汽车用操纵拉索线 生产过程无特殊环境要求 办公现场观察 办公室集中在一个房间 较为拥挤 办公 条件尚可 生产车间现场观察 设备布局 物资摆放尚可 车间较为拥挤 仓库及保管条件一般 职工劳保护具佩带 尚可 光线 照明尚可 查到到 SJ 823 01 工艺纪律检查记录 2004 10 25 及 2004 12 25 对现场工作环境进行检查 现场总结差 物资 摆放尚可 检查人雷泽宗 NO 4 文件编号 UI R 620 F 0 现场审核检查表 附页 现场审核检查表 附页 第 页 共 页 条款号检查内容审 核 记 录评价 7 4 1 7 4 2 采购过程 主要采 购品分类及重 要性 供方选择评 价 重新评价 的准则及实施 采购信息 采购计划 协议 合同 检查要求是否 清楚 审批 查到 QP07 采购控制程序 雷泽宗部长介绍 主要采购产品为钢材 钢管 钢丝绳 铸 件 冲压件等 A 类 电镀 外圆磨等为 B 类 封口袋 包装及外包装等为 C 类 查到 QP07 02 合格供方名录 共 13 家 手册及采购程序中规定了供方选择评价准则 查到 QP07 01 供方能力调查记录表 记录了供方的情况 概况 获质量认证情况 设备状况及可供产品水平等项目 内容 查到 04 10 20 供钢丝绳 合格供方江阴洁尔胜集团宁波经 销处 软轴 软管合格供方 宁波高立软轴软管厂 钢材 钢管合格供方为慈溪市胜山金属拉丝厂 电镀外包方为慈 溪市车镀电镀厂等 抽取上述供方能调查表中 有调查情况说明 联系人 经 营范围 地址民 可供产品规格 在人员概况中 记录了 职工总数 管理和技术人员数 质检队伍素质 人数等 设备情况记录了生产设备和计量设备数等 查到 QP07 03 2004 10 12 采购计划 规定了名称 型号 数量 单位 交货日期 供方单位等 查到 2004 10 月份采购计划 钢材 2P663Kg10 月 15 日 交货 钢丝 1 6 7 7 46Kg 10 月 15 日交货 但上述钢材 钢丝等采购产品 未注明材质牌号等技术质量要求 NO 5 文件编号 UI R 620 F 0 现场审核检查表 附页 现场审核检查表 附页 第 页 共 页 条款号检查内容审 核 记 录评价 7 5 1 7 5 1a b 7 5 1c 生产和服 务提供的控制 策划 获得表述产品 特性信息的作 业指导文件 获得和使用设 备 查到 QP08 生产和服务运作控制程序 雷泽宗介绍 生产工艺流程 原料采购进货验证 入库 过程检验装配检验包装出厂 其中注 塑过程为特殊过程 其余为一般过程 查到 QP08 01 2004 10 12 月生产计划单 安排了产品名 称 型号 数量及完成日期等 做了生产安排 抽到 04 12 月计划 生产 CA 151 尼龙油门拉线 600 支 2200 支庆铃手闸拉线等 查到 YL GY 03 拉线装配指导书 编审陈听飞 批准邹 观军 塑料零件注射工艺卡片 NJ 1043 油门线 NJ 1043 熄 火线 CA 141 油门线等 查到顾客提供图纸 南高忠义汽车电器厂六平柴油门 洛南顺和铃装配有限公 司 YLX 00 L 000 油门软轴组件 等现场观察 注塑车 间 15G 立式注塑机 SE 68 45 DC 注塑机 FB EOE 塑料 粉碎机 冲压车 J23 6 3 压力机 JR2 3A 杠杆压力机 五 金车间 C0620 仪表车床 橡胶车间 SXY10 及 SXY15 胶 压机 安装车间 PP 500 梱口机 SF 500 绳扣机等但上述 设备中 有几台 C0620 仪表车床及 J23 压力机 出厂编号 及厂内编号不清 而造成皮带无安全防护装置 合并 车床加工 外包 注塑 下料 文件编号 UI R 620 F 0 现场审核检查表 附页 现场审核检查表 附页 第 页 共 页 条款号检查内容审 核 记 录评价 7 5 1 d 7 5 1 e 7 5 1 f 获得和使用测 量装置 量测实施 放行 交付和 交付后的活动 现场观察 注塑车间用 TGT 100 E15P 架量天平 进注塑机 注塑压力表 0 25Mpa 未检定 0204 556 0 200mm 未检定 游标卡尺 KC 1 拉力计 检定日期 2005 1 4 有效日期 05 1 3 检测用 10mm 钢卷尺 0 25 外径 4 公尺 检定日期 2005 1 4 有效日期 05 1 3 带表游标卡尺 0 150mm 检定日期 2005 1 4 有效日期 05 1 3 查到 QP08 09 注塑件产品制作参数量控记录 2004 11 17NJ 1043 油门线弯头 5Z 68 45 DC 注塑机 料筒温度 前段 180 后段 170 工艺要求 前段 170 190 后段 160 180 注射时间 射胶 18 低压 18 冷却 150 工艺要求 16 18 15 20 120 160 注射压力 注射 7Mpa 低压 4 Mpa 工艺要求 6 9 3 5 均符合工艺 查到 2004 10 18NJ 1043 熄火线拉扭 2004 10 25Ea 141 油门线拉扭等参数监控记录符合工 艺 塑料零件注射工艺卡片 NJ 10043 熄火线 油门线 Ea 141I 油门线等 雷泽宗部长介绍 原料经验证后可使用 注下料 注塑及 加工后检验合格即装配 然后交付给顾客 放行过程无记 录 查到 销售清单 20051 6 单号 XS2005 160 0002 输入电 脑记录了文件编码 名称 品牌 单位 数量 单价及购 货单位等 查到 货物托运书 2004 12 30 慈溪市货运公司到洛南王 在龙拉线 31 件 雷泽宗介绍 产品销售后只调查顾客意见 无别的服务项 目 文件编号 UI R 620 F 0 现场审核检查表 附页 现场审核检查表 附页 第 页 共 页 条款号检查内容审 核 记 录评价 7 5 2 7 5 3 7 5 5 生产和服务提 供过程的确认 确认准则及 实施 标识和可追溯 性 目的范围 标识分类及 方法与实施 产品防护 目的范围 防护标识 搬运及保护 贮存及保护 包装及保护 查到 SC 7 5 2 04 注塑工序确认记录 2004 12 25 对注塑 工序统计确认 规定了确认项目 人机料法环检等规定了 确认内容 在上述确认记录中 设备确认 4 条 技术要求 设备性能 设备保养及设备数量 人员确认 3 条 技术水 平 培训及操作工数量要求 检验能力 5 条 监测设备要 求 检定 质检员素质 检验规程及检验记录 工艺文件 2 条 是否覆盖所有产品及技术参数等形成确认的结论 注塑工序能力满足要求 雷泽宗介绍 为了防止借用产品和不合格品在生产全过程 中用不同方法标识产品及松懈状态 产品标识 用标签 货卡等方式标识产品 写明名称 规 格 型号等 状态标识分合格 不合格和未检 待检 几种 用区域法 标牌 写字等方法标识 生产车间现场观察 在制品及半成品注有 四夫平头油门 300 根 四大天王油门 260 匹 200 根 NJ1043 熄火线 120 NJ4102 油线等 检验状态用标识牌 未检品 现场 无不合格品 雷泽宗介绍 本公司产品有可追溯要求 在产品上有公司 名称和生产日期 并形成 质量跟踪卡 有不同工序操作 号 可实现追溯 雷泽宗介绍 为使产品完好交付给顾客 并让顾客满意 在整个生产全过程中对产品进行防护 确认产品因有质量 不受损坏 无防护标识要求 车间现场观察 产品特点均为小件 均用手工 人力搬运 装在编制袋中的原料 及在制品装在塑盒中