原材料出入库管理流程

原材料出入库管理流程原材料出入库管理流程 草案草案 一 一 目的目的 为了规范本公司原材料的出入库管制 以达成公司品质提高生产效率 降低物料损耗 特制定本管理办法 二 二 范围范围 本程序适用于公司所有原材料的出入库的所有活动的控制 三 三 职责划分职责划分 3 1 质量部负责原材料的检验工作 并作好检验标识 检验后在 原材料入库 单 签字盖章 3 2 采购员负责 原材料入库单 的填写和提交检验 并确保数据的正确 3 3 仓管员负责所有原材料的入库验收 储存 保管及发货 四 原材料入库管理四 原材料入库管理 4 1 原材料进库时 仓库管理员必须凭送货单 检验合格单办理入库手续 拒绝不合格或手续不齐全的物资入库 对于未检验的材料设立检验周转区 未 检验合格前坚决不能入库 杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的 现象 4 2 入库时 仓库管理员必须查点物资的数量 规格型号 合格证件等项目 如发现物资数量 质量 单据等不齐全时 不得办理入库手续 未经办理入库 手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内 经检验不合格的物资一律退 回 放在暂放区域 同时必须在规定期限内通知采购部 由采购部负责沟通处 理 对于过期 不同材料的处理周期 由采购和仓储确认 未处理的及时上报 主管领导处理 4 3 收料单的填开必须正确完整 供应单位名称应填写全称并与送货单一致 铸件等需要称重的材料收料单上还应注明单重和总重 收料单上必须有仓库保 管员及经手人签字 并且字迹清楚 如果此批次物料牵涉到发票 则当批材料 入库合计金额必须与发票上的金额一致 五 原材料出库管理五 原材料出库管理 5 1 各类材料的发出 原则上采用先进先出的规则 物料 包括原材料 半 成品 出库时必须办理出库手续 并做到限额领料 车间领用的物料必须由车 间物料员或者其他指定人员统一领取 领料人员凭计划领料单或 BOM 清单向仓 库领料 领料员和仓管员应核对物品的名称 规格 数量 质量状况 核对正 确后方领可发料 仓管员应开具领料单 经领料人签字 登记入卡 入帐 5 2 仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作 各 相关部门的计算口径应保持一致 以保障成本核算的正确性 5 3 库存物资清查盘点中发现问题和差错 应及时查明原因 并进行相应处 理 如属短缺及需报废处理的 必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处 理 否则一律不准自行调整 发现物料失少或质量上的问题 如超期 受潮 生锈 或损坏等 应及时的用书面的形式向有关部门汇报 并跟踪处理结果 六 车间工具以及报废管理六 车间工具以及报废管理 6 1 在仓库领用的工具要做好登记 用完后需要归还的要及时归还 并登记 工具使用情况 车间领用生产工具时 只有班组长以上人员才可以领用工具 员工使用工具从班组长手上再次领取 特别贵重的工具 由班组长以上人员陪 同使用者本人签字领取 对于丢失或者人为损坏的工具 要追究其相关责任人 的责任 仓库根据班组不同建立台账区分 以便于后期公司或者生产部对班组 的辅料和工具进行考核 6 2 对使用中损毁的工具