出货检验管理程序

作 业 文 件 文件编号版本 版次A0 出货检验管理程序发行日期页 次1 5 表单编号 DC 4 001 A0 发放部门 单位 需发行标注 总经理室 文控中心 财务部 业务部 管理部 资材部 制造部 工程部 研发部 品保部 人事课 行政课 采购课 关务课 生管课 仓管课 其它 修 订 记 录 版本 版次 修 订 内 容修订日期修订者 核 准审 核制 订 作 业 文 件 文件编号版本 版次A0 出货检验管理程序发行日期页 次2 5 表单编号 DC 4 001 A0 1 0 目的 确保交付给客户的产品符合客户品质要求 2 0 范围 凡本公司所销售之产品均属之 3 0 定义 无 4 0 权责 4 1 品 保 部 产品出货前的检验工作 4 2 制造 仓储 出货产品的包装和搬运 交货工作 4 3 生 管 制订出货计划和出货交付运输安排 5 0 作业内容 5 1 生管课依据客户订单交期或排程做出生产出货计划表以 E MAIL 或 PAPER 档的形式通知到品 保 仓储 制造等各相关单位 5 2 制程产品在入库前需经过 OQC 检验 仓储根据出货需求 把待出货之产品移置到 OQC 待检 区 5 3 OQC 依据 SIP 承认样本及限度样品的要求对出货前的产品进行抽样检验 并把检验结果 记录在 制程巡检 抽检品质记录表 及 出货检验报告单 中 5 4 抽检时 OQC 按每个栈板为一个批次或小件以不超过 1000PCS 为一个批次 按照 ISO2859 抽 样计划 正常单次抽样 AQL MA 为 0 4 Mi 为 0 65 出现客诉问题需重点检查 无客诉问 题产品则以出货前的查核为主 如有客户要求 则按客户要求标准进行 5 5 OQC 检验判定合格 作 业 文 件 文件编号版本 版次A0 出货检验管理程序发行日期页 次3 5 表单编号 DC 4 001 A0 5 5 1 OQC 依据 检试验管理程序 的要求在 产品标识单 上盖 OQC PASS 章 5 5 2 制造依据 产品标示单 OQC 的标识进行入库 5 6 OQC 检验判定不合格 5 6 1 OQC 把不合格现象或不合格样品呈报上级主管后 确认为异常 则发出 品质异常联络 单 给相关责任单位处理与改善 并要求相关责任单位在 品质异常联络单 背面会签 具体依照 品质异常处理流程 执行 不合格批 每一栈板朝外的最上层的左上角贴 不良品标示单 注明相关不良现象等内容 具体依照 检试验管理程序 执行 5 6 2 经 OQC 判定的不合格品依据 不合格管理程序 进行处理 相关单位评审是否采取纠正 措施或预防措施 如需采取纠正措施或预防措施则依据 纠正与预防措施管理程序 执行 如果不采取纠正措施 因出货紧急 在不影响功能的情况下 由生管或业务提出特采申请 具体依照 特采作业流程 执行 未经过纠正措施的产品 无相关特采文件 OQC 及相关 单位不得放行 如为 GP 管理要求的不合格品 则需及时知会客户 产品的处理方式需经过 客户的同意方可 5 6 3 经 OQC 判定的不合格品相关单位采取纠正措施后 经 OQC 复判合格后依据本程序 5 4 执 行 经 OQC 复判不合格的依据本程序 5 6 执行 5 7 为确保产品在交付过程中的防护 OQC 依据出货稽核 SIP 对运输的货车 产品的包装等等进 行稽核并将结果记录在 出货查核表 中 5 8 OQC 稽核合格 5 8 1 OQC 在 生产管制卡 上盖 OQC PASS 合格章 具体依照 检试验管理程序 执行 5 8 2 按客户要求添附出货资料 如客户无要求则添附 出货检验报告单 及相关客户要求的 GP 管理资料 如有害物质不使用保证书等等 交给送货人员送至客户品保进料检验单位 5 8 3 仓储依据包装要求 如 SOP 等 及 E MAIL 等要求进行包装 依据 产品搬运 交付管理 程序 要求搬运装车 作 业 文 件 文件编号版本 版次A0 出货检验管理程序发行日期页 次4 5 表单编号 DC 4 001 A0 5 8 4 相关记录资料须及时归档整理 便于查阅与追溯 5 9 OQC 稽核不合格时依据本程序 5 6 执行处理 5 10 为确保产品在客户端使用过程中出现异常 便于追溯 OQC 必须把出货检查的判断结果和生 产检验状态记录在 品质日报表 中 5 11 已出货品 发现有异常 货品 数量 客户名称等不正确或品质不良时 由相关对应客户单 位及时知会客户 告之客户情况 并且与客户协商处理对策 如货品需退回 则依照 退 货处理流程 执行 如不需退回 则依与客户检讨之对策执行 厂内进行问题调查及检讨 具体依照 纠正与预防措施管理程序 执行 5 12 待出货品必须在要求的时间内完成 保证交货的需求 5 13 OQC 每周月对出货检验状况运用统计手法进行统计分析 具体依照 资料分析管理程序 5 14 出货产品 如有客户特别要求 则按客户要求执行 如需附相关 GP 资料 并在出货检验 报告单的备注栏内 5 15 相关记录按 品质记录管理程序 执行管理 6 0 支持性资料 文件 6 1 检试验管理程序 6 2 产品搬运 交付管理程序 6 3 不合格管理程序 6 4 纠正与预防措施管理程序 6 5 资料分析管理程序 6 6 品质异常处理流程 6 7 ISO2859 抽样计划 6 8 品质记录管理程序 6 9 特采作业流程 7 0 退货处理流程 作 业 文 件 文件编号版本 版次A0 出货检验管理程序发行日期页 次5 5 表单编号