外贸企业出口退税操作流程

外贸出口退税软件操作流程外贸出口退税软件操作流程 20152015 年年 4 4 月月 第 2 页 共 14 页 目目 录录 一 一 退税软件下载并安装退税软件下载并安装 3 二 二 安装完成后登陆软件安装完成后登陆软件 3 三 三 确定所属期和关联号确定所属期和关联号 3 四 登录并参数设置四 登录并参数设置 4 五 软件数据录入五 软件数据录入 4 第一步 外部数据采集第一步 外部数据采集 5 第二步 退税申报数据录入第二步 退税申报数据录入 5 第三步 退税申报数据检查第三步 退税申报数据检查 7 第四步 生成预申报软盘第四步 生成预申报软盘 8 第五步 预审信息处理第五步 预审信息处理 8 第六步 正式申报数据并打印第六步 正式申报数据并打印 10 第七步 生成正式申报软盘第七步 生成正式申报软盘 12 六 六 资料准备资料准备 13 七 七 等退税 等退税 13 八 退税软件注意事项 八 退税软件注意事项 14 第 3 页 共 14 页 一 一 退税软件下载并安装退税软件下载并安装 新企业需要下载软件 安装 下载网址为 二 二 安装完成后登陆软件安装完成后登陆软件 用户名 用户名 sa sa 密码没有密码没有 点击 点击 登录登录 三 三 确定所属期和关联号确定所属期和关联号 原则是年原则是年 月月 批次号 比如 或者 批次号 比如 或者 第 4 页 共 14 页 四 登录并参数设置四 登录并参数设置 登陆显示界面如下 登陆显示界面如下 首先进行系统配置设置与修改 填写公司的信息 首先进行系统配置设置与修改 填写公司的信息 五 软件数据录入五 软件数据录入 点击向导按钮出现以下界面按照步骤做点击向导按钮出现以下界面按照步骤做 第 5 页 共 14 页 第一步 外部数据采集第一步 外部数据采集 认证发票信息处理认证发票信息处理 1 11 1 登录之后点击增加 根据认证的发票 输入 发票号码 发票登录之后点击增加 根据认证的发票 输入 发票号码 发票 代码 计税金额 征税率 税额 销方纳税号 购方纳税号 开票代码 计税金额 征税率 税额 销方纳税号 购方纳税号 开票 日期 日期 完成后保存后 再退出 完成后保存后 再退出 第二步 退税申报数据录入第二步 退税申报数据录入 2 12 1 退税申报数据录入退税申报数据录入 出口明细申报数据录入出口明细申报数据录入 2 1 12 1 1 登录界面后按增加 根据报关单和发票输入相关数据 关联 登录界面后按增加 根据报关单和发票输入相关数据 关联 号 申报年月 申报批次 序号 出口发票号 出口日期 报关单号 申报年月 申报批次 序号 出口发票号 出口日期 报关单 第 6 页 共 14 页 号 美元离岸价 核销单号 选商品代码 商品名称 出口数量 号 美元离岸价 核销单号 选商品代码 商品名称 出口数量 后保存后保存 2 1 22 1 2 保存之后需要做审核认可和序号重排 之后退出 保存之后需要做审核认可和序号重排 之后退出 2 22 2 退税申报数据录入退税申报数据录入 进货明细申报数据录入进货明细申报数据录入 2 2 12 2 1 登录界面后按增加 根据进货发票输入与出口报关单相对应 登录界面后按增加 根据进货发票输入与出口报关单相对应 的关联号 申报年月 批次 输入序号 选定发票号码 选定后 的关联号 申报年月 批次 输入序号 选定发票号码 选定后 发票代码 进货凭证号 供货方纳税号 发票开票日期就自动出来发票代码 进货凭证号 供货方纳税号 发票开票日期就自动出来 了 选定商品代码 退税率也自动出来 输入商品名称 数量 计了 选定商品代码 退税率也自动出来 输入商品名称 数量 计 税金额和法定征税税率 按回车相关数据后税额 可退税税额就自税金额和法定征税税率 按回车相关数据后税额 可退税税额就自 第 7 页 共 14 页 动出来 检查无误后保存 动出来 检查无误后保存 2 2 22 2 2 保存之后需要做审核认可和序号重排 之后退出 保存之后需要做审核认可和序号重排 之后退出 第三步 退税申报数据检查第三步 退税申报数据检查 3 13 1 退税申报数据检查退税申报数据检查 进货出口数据关联检查 需要看进出口数进货出口数据关联检查 需要看进出口数 量是否不对 量是否不对 3 23 2 退税申报数据检查 退税申报数据检查 换汇成本检查 需要查看换汇成本是否换汇成本检查 需要查看换汇成本是否 高于合理上限 高于合理上限 3 13 1 退税申报数据检查退税申报数据检查 预申报数据一致性检查 预申报数据一致性检查 需要提示通过 需要提示通过 第 8 页 共 14 页 第四步 生成预申报软盘第四步 生成预申报软盘 生成预申报软盘 关联号生成预申报软盘 关联号 99 99 点击确定 生成预申报文件后 到国点击确定 生成预申报文件后 到国 税做预审 税做预审 第五步 预审信息处理第五步 预审信息处理 5 15 1 预审信息处理预审信息处理 退税申报预审信息读入 把国税局反馈的数据退税申报预审信息读入 把国税局反馈的数据 第 9 页 共 14 页 导入 导入 5 25 2 查看退税预审信息处理 查看是否由要处理的信息 查看退税预审信息处理 查看是否由要处理的信息 第 10 页 共 14 页 第六步 正式申报数据并打印第六步 正式申报数据并打印 6 16 1 如果预审没有问题 需要先确认正式申报数据如果预审没有问题 需要先确认正式申报数据 6 2 16 2 1 确认正式申报数据确认正式申报数据 出口明细申报数据查询 需要在这边打出口明细申报数据查询 需要在这边打 印数据 印数据 第 11 页 共 14 页 6 2 26 2 2 登录之后进入数据不能修改 点击申报表打印 后打印报表 登录之后进入数据不能修改 点击申报表打印 后打印报表 6 3 16 3 1 确认正式申报数据确认正式申报数据 进货明细申报数据查询 需要在这边打进货明细申报数据查询 需要在这边打 印数据 印数据 6 3 26 3 2 登录之后进入数据不能修改 点击申报表打印 后打印报表 登录之后进入数据不能修改 点击申报表打印 后打印报表 第 12 页 共 14 页 第六步中的 撤销本次申报数据 需要修改数据的时候用 第六步中的 撤销本次申报数据 需要修改数据的时候用 第七步 生成正式申报软盘第七步 生成正式申报软盘 7 17 1 生成正式申报软盘生成正式申报软盘 退税汇总申报表录入退税汇总申报表录入 输入申报年月和申报批次 数据自动生成 不需要修改 点击保存输入申报年月和申报批次 数据自动生成 不需要修改 点击保存 2 2 点击保存后 打印报表 点击保存后 打印报表 第 13 页 共 14 页 7 27 2 生成正式申报软盘 生成正式申报软盘 生成退税申报数据 生成要申报的文件 生成退税申报数据 生成要申报的文件 需要打印出口和进货数据 汇总表数据之后才能做此步骤 需要打印出口和进货数据 汇总表数据之后才能做此步骤 六 六 资料准备资料准备 生成正式申报文件 保存到 U 盘中 整理购货发票抵扣联 报关单 出口退税联 出口自印发票退税联 出口明细表 进货明细表 汇 总明细表装订成册 填写相关数据准备正式申报 同时需要递交增 值税纳税申报表主表和附表二以及相关情况说明等 携带出口企业预审核情况表和出口退税资料交接单 2 份 U 盘 正式申报文件 以及装订好的材料到国税窗口正式申报 通过后 再把材料递交给退税专管员 七 七 等退税 等退税 第 14 页 共 14 页 八 退税软件注意事项 八 退税软件注意事项 1