安全生产标准化记录(表格)

公司公司 安全生产标准化记录文件安全生产标准化记录文件 批 准 受控状态 受控 分 发 号 年年 月月 目目 录录 会议 培训 记录 会议纪要 职工教育培训台帐 3 交接班记录 4 安全投入计划 5 安全投入清单 6 劳动防护用品发放台帐 7 外来文件记录表 8 档 案 台 账 9 法律法规及其它要求清单 10 文件资料更改记录 11 文件资料发放记录表 12 文件更改通知单 13 安全管理资格证书台帐 14 资料借阅登记表 15 职工安全三级教育卡 16 特种作业人员培训名册 17 安全生产年度培训计划 18 安全日活动记录 19 生产设备设施台帐 20 监视和测量设备设施台帐 21 特种设备管理台帐 22 强制检测检验设备设施台帐 23 机维修设备设施清册 24 设备缺陷及处理记录 25 检修工作班前班后会记录 26 设备运行检测维护记录 27 设备缺陷处理报告单 28 事故调查分析报告 29 巡视检查记录 36 设备安装验收单 37 调度命令记录 39 事故应急联系电话记录表 40 消防及应急设备设施清册 41 消防及应急设施定期维护检查表 42 危险区域动火作业工作票 43 进入受限空间作业工作票 44 高处作业工作票 45 吊装作业工作票 46 破土作业工作票 48 接地电阻试验 50 电气安全用具清册 51 手持电动工具清册 52 绝缘工具试验 53 安全检查及隐患整改记录 54 重大隐患治理台帐 55 隐患整改通知单 56 危险源辨识及风险评价表 57 重大危险点清单 58 职业健康管理台账 59 劳动者职业健康监护档案表 60 评审 自评计划 67 评审 自评报告 68 不符合项整改通知单 69 会议 培训 记录 编号 安全生产委员会会 班组会 会议主题 安全例会 其他会议 会议地点 会议主持人记录人会议日期 参加人员 签到 会议内容 或议题 形成决议或项目清单 仅安全生产领导小组会填写此项 安全生产委员会主任签署意见 保存期限 三年 会议纪要 编号 会议主题 会议地点 会议主持人记录人会议日期 参加人员 签到 会议内容 或议题 形成决议或项目清单 仅安全生产领导小组会填写此项 安全生产委员会主任签署意见 保存期限 三年 3 职工安全教育培训台帐 编号 序号姓名岗位 工种 培训教育 形式及级别 培训主题 培训 时间 授课人 受教育 者签字 评定意见 保存期限 三年 4 交接班记录 编号 岗位名称 值班时间 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 项目内 容 调度指令 工作票 办理情况 运行方式变 动情况 保护及监控 情况 设备缺陷 值 班 记 录 备 注 设备运行情况 工器具 钥匙 清洁卫生 交接班时间 交接班检 查内容 接班人 交班人 保存期限 一年 5 安全投入计划 编号 序号安全投入项目金额 元 用 途 说 明备 注 1安全教育培训 2劳动防护用品 3安全设施的购置 维护 保养 4安全生产管理及事故预防 5安全标志及标识 6安全设备及隐患整改 7应急设备设施 8安全奖励 9员工体检 10员工保险 11安全文化建设 总计 元 保存期限 三年 6 安全投入清单 编号 日期安全投入名目金额 元 安全生产资金使用效果备 注 保存期限 三年 7 劳动防护用品发放台帐 编号 序号产品名称规格型号发放数量领取时间领取人发放人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 保存期限 一年 8 外来文件记录表 编号 序号文件名称文件号份数文件来源文件接收人文件处理部门 人 保存期限 三年 9 档 案 台 账 记录人 序 号 档案名称资料来源 份 数 文件来源存档日期保存期限备注 保存期限 三年 10 法律法规及其它要求清单 编号 序 号 文件号或版本文 件 名 称来源备注 保存期限 一年 11 文件资料更改记录 编号 序号所更改文件的名称更改内容 换版 换页或更改条款 更改日期 1 2 3 4 5 6 7 保存期限 永久 12 文件资料发放记录表 发放日期 编号 序号收 文 单 位 文 件 编 号签 收 人 回 执 备注 13 14 文件更改通知单 编号 文件名称更改标记 文件编号更改次数 更 改 页 更改章 节 更改前更改后 更改 方法 15 编制批准日期 安全管理资格证书台帐 编号 姓名培训证书类型培训证书证号发证机关有效期 16 资料借阅登记表 编号 序号文件名称文件号 编号份数借阅人借阅日期归还日期确认人 保存期限 三年 17 职工安全三级教育卡 编号 姓姓 名名 进进厂厂时间时间 岗岗 位位上上岗时间岗时间 一一级级培培训训 厂 厂级级 主要培训内容授课人 考试成 绩 评定结 果 1 国家安全生产的方针 政策 法规 2 本单位概况 生产特点 方针目标及安全生产各项规章制度 3 安全生产 职业健康基本知识 4 单位或行业典型事故案例和教训 抢险 救灾 救人常识以及事故报告程序等 二二级级培培训训 部 部门级门级 主要培训内容授课人 考试成 绩 评定结 果 1 介绍车间的概况 如车间生产其特点 车间人员结构 安全生产组织状况及活动情况 车间危 险区域 有毒有害工种情况 劳动保护管理制度和对使用要求和注意事项 车间危险有害因素和 安全要求 车间文明生产方面的具体做法和要求 2 根据车间的特点介绍安全技术 职业健康基础知识 3 车间事故防范知识 包括要害部位及事故防范的特殊要求 消防及应急用品放置地点 及其性 能 使用方法 车间消防及应急组织情况 遇到事故如何处理等 4 安全生产文件和安全操作规程制度 三三级级培培训训 班 班组级组级 主要培训内容授课人 考试成 绩 评定结 果 1 本班组的生产特点 作业环境 危险区域 设备性能 消防及应急设施和安全注意事项等 交 待本班组容易出事故的部位和典型事故案例的剖析 2 讲解本岗位的安全操作规程和岗位责任 事故应急方法及程序 3 讲解如何正确使用爱护劳动保护用品和文明生产的要求 4 进行安全操作示范 车间评车间评定意定意见见 评定人 日期 年 月 日 安全安全环环保保课评课评定意定意见见 评定人 日期 年 月 日 18 再培再培训记录训记录 培训时间培训项目培训单位 部门 考核结果 注 再培训记录可另附附件 保存期限 永久 19 特种作业人员培训名册 编号 序号姓 名 工 种 获得时间第一复审第二次复审有效期限备注 69 保存期限 三年 21 安全生产年度培训计划 编号 序号部 门培训主题培训对象培训时间授课人 22 保存期限 三年 安全日活动记录 编号 时间 年 月 日班 组 主持人 参加人员 记录人 地 点 23 活动内容 保存期限 三年 24 生产设备设施台帐 编号 序号名称规格型号单位数量生产单位使用时间使用部门维护保养责任人备注 1 25 保存期限 三年 监视和测量设备设施台帐 编号 序号名称规格型号单位数量生产单位 使用 日期 校验单位 校验 到期 日期 使用部门 维护保养 责任人 备注 1 26 保存期限 三年 特种设备管理台帐 编号 序号名称 规格 型号 单位数量登记证编号安装位置检测单位 定期检测 到期日期 维保部门备注 1 27 注 本单位特种设备为起重设备 压力容器 保存期限 三年 强制检测检验设备设施台帐 编号 序号名 称规格型号单位数量负责部门及人员检测单位 定期检测 到期日期 备注 1 28 注 本单位强制检测设备设施有 防雷接地设施 电工器具 安全阀 压力表 各类计量及监测设备设施及仪表 保存期限 三年 机维修设备设施清册 编号 序号设备名称规格型号数量 维护保养 责任人 备注 29 注 机维修设备包括焊机 切割设备 机械加工设备等 保存期限 三年 30 设备缺陷及处理记录 编号 序 号设备名称缺 陷 情 况 发现时间发现人处理时间处理结果处理负责人 保存期限 永久 31 检修工作班前班后会记录 编号 检修工作内容 工作负责人 开工日期 年 月 日 完工日期 年 月 日 一 班前会一 班前会备注 1 宣传工作票 2 三查 1 检查确认工作成员精神状态是否满足工作要求 已满足 2 检查确认工作成员劳动用品的穿戴是否满足工作要求 已满足 3 检查确认安全用具是否完好 是否符合工作要求 已符合 3 三交 交任务 交安全 交技术 及危险点分析和预控措施 4 工作成员签字 5 班组安全员签字 二 班后会 1 是否完成工作任务 已完成 2 是否进行验收 已验收 3 是否已填写检修记录 结束工作票 已结票 4 三评 评任务完成情况 评工作中安全情况 评安全措施执行情况 32 说明 已完成该项 在 内打 未完成在 内打 保存期限 一年 33 设备运行检测维护记录 编号 设备名称及编码 开机时间停机时间原因处理方案检修结果 记录人 记录时间检修人 时间 开机时间停机时间原因如何处理检修结果 记录人 记录时间检修人 时间 开机时间停机时间原因如何处理检修结果 设备运 行情况 记录人 记录时间检修人 时间 34 设备缺陷处理报告单 编号 时 间发现人 设备名称设备编号 缺陷现象 报 告 人时间 收 悉 人 时间 检修班组安 排意见 安排人 时间 缺 陷 情 况 消缺情况 消陷人 时间 运行班组 负责人 时间 验 收 意 见 安全部门 负责人 时间 备 注 35 保存期限 永久 36 事故调查分析报告 保存期限 永久 编号 字第 号 年 月 日 37 1 事故单位 事故班组 2 事故性质 3 事故起止时间 年 月 日 时 分 至 年 月 日 时 分 4 事故发生时气象条件及自然灾害 5 国家标准 规范 6 设备制造厂家及投运时间 7 设备修复 更新 时间 8 直接经济损失 9 设备损坏情况 10 事故前工况 38 11 事故经过 发生 扩大 处理情况 12 事故原因分析 13 事故暴露的问题及有关评价 39 14 对相关方的影响 15 事故责任划分及处理情况 16 消除事故影响措施 整改措施及计划 40 17 有关附件 包括图纸资料 原始记录 事故影像资料等 18 事故调查小组成员 姓名单位 职务备注 41 19 事故调查分析报告审批意见 42 安全生产委员会讨论日期 年 月 日 审批意见 组织签字确认 年 月 日 43 巡视检查记录 编号 日 期 时 分巡 检 内 容巡检人 保存期限 三年 44 设备安装验收单 编号 设备名称生产单位 设备型号安装单位 设备安装情况 设备资料 45 安装单位意见 安装单位负责人 签字或签章 日 期 安全环保课意见 负责人 签字或签章 日 期 使用部门意见 使用部门负责人 签字或签章 日 期 保存期限 三年 46 调度命令记录 编号 序 号命 令 内 容 摘 要 发 令 人受 令 人受令时间 任务完成 时 间 备 注 保存期限 三年 47 事故应急联系电话记录表 编号 时 间来电部门来电人电 话 内 容 接收人报告何人报告时间备注 48 保存期限 三年 49 消防及应急设备设施清册 编号 序号放置位置 消防及应急设备 设施名称 规格型号数量上次检测或更换日期下次检测或更换日期 维护保养 负责人 备注 50 注 消防及应急设施 消防器材 自动灭火设施 事故照明 消防泵 防洪泵 深井泵 应急处理工具 救生衣 通讯 排风及其他应急设施 保存期限 一年 消防及应急设施定期维护检查表 编号 序号序号设备设设备设施名称施名称规规格型号格型号数量数量 检查时间检查时间结论结论维护维护保养保养责责任人任人备备注注 51 保存期限 三年 52 危险区域动火作业工作票 第 一 联 存 根 编号 工作票编号申请部门申请人 用火部位及内容 用 火 人特殊工种类别及编号 监 火 人监火人员工种 分析项目可燃气有毒气采样时间采样地点分析人 采样分析数据 分析结果 用火时间年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 序 号 用 火 主 要 安 全 措 施确认人签字 1用火设备内部构件清理干净 蒸汽吹扫或水洗合格 达到用火条件 2断开与用火设备相连接的所有管线 加盲板 块 3 用火点周围 最小半径 15 米 的下水井 地漏 地沟 电缆沟等已清除易燃物 并已采取覆盖 铺沙 水封等手段进行隔 4罐区内用火点同一围堰内和防火间距内的油罐不得进行脱水作业 5高处作业应采取防火花飞溅措施 6清除用火点周围易燃物 7电焊回路线应接在焊件上 电线不得穿过下水井或与其他设备搭接 8乙炔气瓶 禁止卧放 氧气瓶与火源间的垂直距离不得少于 10 米 9现场配备消防蒸汽带 根 灭火器 台 铁锹 把 石棉布 块 10其他安全措施 危害识别 用火部门意见相关单位意见安全部门意见总经理助理审批意见 年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日 53 完工验收年 月 日 时 分 用火部门专职安全员签名 进入受限空间作业工作票 第 一 联 存 根 编号 工作票编号施工单位 作业所在 单位 装置名称 原有物质主要危险因素 作业内容申请人 作业人 监护人 项目氧含量可燃气有毒气分析人采样时间 标准18 21 采样分析 数据 分析结果 作业时间年 月 日 时 分 至 年 月 日 时 分 序号主 要 安 全 措 施确认人签名 1作业前对进入受限空间危险性进行分析 2作业人员作业安全教育 3 所有与受限空间有联系的阀门 管线加盲板隔离 列出盲板清单 并落实拆 装盲板责任人 4设备经过置换 吹扫 蒸煮 5 设备打开通风孔进行自然通风 温度适宜人员作业 必要时采用强制通风或 佩戴空气呼吸器 但设备内缺氧时 严禁用通氧气的方法补充氧 6 相关设备进行处理 带搅拌机的设备应切断电源 挂 禁止合闸 标志牌 设专人监护 7检查受限空间内部 具备作业条件 清罐时应用防爆工具 8检查受限空间进出口通道 不得有阻碍人员进出的障碍物 9盛装过可燃有毒液体 气体的受限空间 应分析可燃 有毒有害气体含量 10作业人员清楚受限空间内存在的其它危害因素 如内部附件 集渣坑等 11作业监护措施 消防器材 救生绳 气防装备 梯子 12其他补充措施 危害 识别 作业负责人意见相关单位意见作业所在单位意见安全管理部门意见 54 年 月 日年 月 日 年 月 日 年 月 日 完工验收 年 月 日 时 分签名 高处作业工作票 第 一 联 存 根 编号 工作票编号作业所在部门 施工单位作业地点 作业内容申请人 作业人监护人 作业时间从 年 月 日 时 分 至 年 月 日 时 分 序号主 要 安 全 措 施确认人签名 1作业人员身体条件符合要求 2作业人员着装符合工作要求 3作业人员佩带合格的安全帽 4作业人员佩戴安全带 安全带要高挂低用 5作业人员携带有工具袋 6作业人员佩戴 A 过滤式呼吸器 B 空气式呼吸器 B 空气式呼吸器 7现场搭设的脚手架 防护围栏符合安全规程 8垂直分层作业中间有隔离设施 9梯子或绳梯符合安全规程规定 10在石棉瓦等不承重物上作业应搭设并站在固定承重板上 11高处作业有充足照明 安装临时灯 防爆灯 1230 米以上进行高处作业配备通讯 联络工具 补充 措施 危害 识别 作业所在部门意见相关部门意见安全部门意见总经理助理意见 55 年 月 日年 月 日 年 月 日 年 月 日 完工验收 年 月 日 时 分 验收人签名 吊装作业工作票 第 一 联 存 根 编号 工作票编号作业所在部门 施工单位作业地点 作业内容申请人 作业人监护人 作业时间从 年 月 日 时 分 至 年 月 日 时 分 序号主 要 安 全 措 施确认人签名 1 作业前对作业人员进行安全教育 2 吊装质量大于等于 40t 的重物和土建工程主体架构 吊装物体虽不足 40t 但形状复杂 刚度小 长径比大 精密度重 作业条件特殊 需编 制吊装作业方案 并经作业主管部门和安全管理部门审查 报主管副总经 理或总工程师批准后方可实施 3 指派专人监护 并坚守岗位 非作业人员禁止入内 4 作业人员已按规定佩戴防护器具和个体防护用具 5 应事先与分厂 车间 负责人取得联系 建立联系信号 6 在吊装现场设置安全警戒标志 无关人员不许进入作业现场 7 夜间作业要有足够的照明 8 室外作业要有足够的照明 9 检查起重吊装设备 钢丝绳 揽风绳链条 吊钩等各种机具 保证安全可 靠 10 应分工明确 坚守岗位 并按规定的联络信号 统一指挥 11 将建筑物 构筑物作为锚点 需经工程处审查核算并批准 12 吊装绳索 揽风绳 拖拉绳等避免同带电线路接触 并保持安全距离 13 人员随同吊装重物或吊装机械升降 应采取可靠的安全措施 并经过现场 指挥人员批准 14 利用管道 管架 电杆 机电设备等作吊装锚点 不准吊装 56 15 悬吊重物下方站人 通行和工作 不准吊装 16 超负荷或重物质量不明 不准吊装 17 斜拉重物 重物埋在地下或重物坚固不牢 绳打结 绳不齐 不准吊装 18 棱角重物没有衬垫措施 不准吊装 19 安全装置失灵 不准吊装 20 用定型起重吊装机械 履带吊车 轮胎吊车 轿式吊车等 进行吊装作业 遵守该定型机械的操作规程 21 作业过程中应先用低高度 短行程试吊 22 作业现场出现危险品泄漏 立即停止作业 撤离人员 23 作业完成后清理现场杂物 24 吊装作业人员持有法定的有效的证件 补充 措施 危害 识别 作业所在部门意见相关部门意见安环科意见生产副总意见 年 月 日年 月 日 年 月 日 年 月 日 完工验收 年 月 日 时 分 验收人签名 57 破土作业工作票 第 一 联 存 根 编号 工作票编号施工单位 作业所在单位施工地点 电源接入点电 压 作业内容申请人 作业时间从 年 月 日 时 分 至 年 月 日 时 分 序号主 要 安 全 措 施确认人签名 1电力电缆已确认 保护措施已落实 2电信电缆已确定 保护措施已落实 3地下供排水管线 工艺管线已确认 保护措施已落实 4已按施工方案图划线施工 5作业现场围栏 警戒线 警告牌 夜间警示灯已按要求设置 6已进行放坡处理和固壁支撑 7道路施工作业已报 交通 消防 安全管理部门 8人员进出口和撤离保护措施已落实 A 梯子 B 修坡道 9备有可燃气体检测仪 有毒介质检测仪 10作业现场夜间有充足照明 A 普通灯 B 防爆灯 11作业人员必须佩戴防护器具 12 13 14 15 58 补充 措施 危害 识别 施工单位意见作业所在部门意见基建工程部意见相关部门意见生产副总意见 年 月 日年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 完工验收 年 月 日 时 分 验收人签名 临时用电作业工作票临时用电作业工作票 第 一 联 存 根 编号 工作票编号作业所在部门 工程名称临时用电单位 施工地点用电设备及功率 电源接入点工作电压 用电执行人电工证号 临时用电时间从 年 月 日 时 分 至 年 月 日 时 分 序号主 要 安 全 措 施确认人签名 1安装临时线路人员持有电工作业操作证 2在防爆场所使用的临时电源 电气元件和线路达到相应的防爆等级要求 3临时用电的单相和混用线路采用五线制 4临时用电线路架空高度在装置内不低于 2 5 米 道路不低于 5 米 5临时用电线路架空进线不得采用裸线 不得在树上或脚手架上架设 6暗管埋设及地下电缆线路设有 走向标志 和安全标志 电缆埋深大于 0 7 米 7现场临时用电配电盘 箱应有防雨措施 8临时用电设施安有漏电保护器 移动工具 手持工具应一机一闸一保护 9用电设备 线路容量 负荷符合要求 10其他补充安全措施 59 临时用电单位意见作业所在单位意见 供电主管部门电器科意见 年 月 日年 月 日 年 月 日 完工验收 年 月 日 时 分 验收人签名 60 接地电阻试验 编号 年 月 日 序号名称地点阻值 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 备备 注 注 结结 论论 试验试验人 人 记记 录录 试验负责试验负责人 人 审审 核 核 保存期限 三年 61 电气安全用具清册 编号 序号名称 规格型 号 单位数量 开始 使用 日期 检测单位 定期检测 到期日期 使用 维保部门备注 1 保存期限 三年 62 手持电动工具清册 编号 序号名称规格型号单位数量生产单位使用日期使用部门 维护保养 责任人 备注 1 63 绝缘工具试验 编号 年 月 日 结 论 序 号 名 称 数 量 单 位 电压等级 kv 试验电压 kv 试验时间 min 合格不合格 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 备 注 试验人 记 录 试验负责人 审 核 64 安全检查及隐患整改记录 编号 检查人 检查日期 检查内容受检岗位隐患项目整改方案 要求完 成日期 责任人整改结果复查 一 安全 一 安全 职业卫职业卫生生 1 作业人员是否穿戴劳动保护用品 2 安全职业卫生设施是否完好 3 消防 应急救援设备设施是否完好 4 其他安全环保 二 二 现场现场管理管理 1 现场设备设施是否定置放置 2 现场安全标志是否完善 正确 3 现场运行记录是否填写完整 三 工三 工艺艺管理管理 1 是否执行交接班制度和安全巡查 2 是否按照设计或操作规程作业执行 四 四 设备设备管理管理 1 设备及其安全附件是否完好 2 是否由本岗位作业人员操作 作业人 员是否持证上岗 五 其他五 其他 65 保存期限 三年 66 重大隐患治理台帐 编号 隐患治理方案 序号重大隐患名称 检查日 期 原因分析 整改措施 包括工程技术 管理 教育 防护和应急措施 计划完成日期 整改负责 人 整改确认人确认日期 保存期限 三年 67 隐患整改通知单 编号 隐患名称 隐患所在部门 及位置 下达部门下达日期 隐患情况 隐患原因 分析 工程技 术措施 管理 措施 整改部门 验收申请 及日期 教育 措施 效果验证意见及日期 安全防 护措施 整改负责 部门 应急 措施 安全办 隐患治理 方案 验收 要求 计划完成日期接收部门 68 安办审 查意见 总工 管代 审查意见 综合意见 总工 管代 日 期 危险源辨识及风险评价表 编号 部门 调查评价人员 日期 作业条件风险性评价 序 号 岗位 作业活动 设备 危险源 可能导致 的事故LECD 风险 等级 现有控制措施 保存期限 三年 69 重大危险点清单 编号 预防控制措施 序号重大危险点 是否构成重 大危险源 安全技术措施管理措施教育措施劳动防护措施 保存期限 三年 70 职业健康管理台账 编号 姓名在职岗位