岗位安全风险管控措施

岗岗位位安安全全风风险险及及管管控控措措施施 1 1 采煤机司机安全风险管控措施 采煤机司机安全风险管控措施 序号序号安全风险及后果安全风险及后果等级等级管控措施管控措施 1 1 人为破顶 2 超高割煤等造成顶板 事故 重大 工作面割煤期间 严禁人 为破顶和超高割煤 2 1 采煤机行走范围内有 人或设备 2 各种保护不齐全或不 完好 3 采煤机状况不好强行 开机等造成机械事故 较大 1 采煤机行走范围内严禁 有人或设备 正常检修各 种设备 确保设备完好 正常运转 2 采煤机开机运行前必须 确保状况良好 3 1 采煤机内外喷雾不齐 全或未正常 2 员工作业期间未佩戴 防尘口罩等造成职业病 尘肺病 一般 采煤机割煤期间 要正常 使用内外喷雾 员工作业 期间要佩戴防尘口罩 2 2 采煤机检修工安全风险管控措施 采煤机检修工安全风险管控措施 序号序号安全风险及后果安全风险及后果等级等级管控措施管控措施 1 检修液压元件时未及时对 液压元件进行卸压造成伤 人事故 较大 检修液压元件时必须对液 压元件进行卸压 2 站在平台作业时未系安全 带造成高空坠落事故 一般 站在平台作业时必须系安 全带 3 1 采煤机内外喷雾不齐 全或未正常使用 2 员工作业期间未佩戴 防尘口罩等造成职业病 一般 1 采煤机割煤期间正常使 用内外喷雾 2 员工作业期间要佩戴防 尘口罩 4 进入煤壁侧作业未执行敲 帮问顶制度 未执行有效 护帮护顶措施等造成片帮 伤人事故 较大 进入煤壁侧作业必须严格 执行敲帮问顶制度 并进 行有效护帮护顶措施 5 1 检修时未停电闭锁 未拔出滚筒离合器 2 起吊用具不合格 人 员站位不正确造成伤人事 故 较大 1 检修采煤机前必须对采 煤机停电闭锁 打开隔离 拔出离合器并停电闭锁刮 板运输机 2 检修期间所用起吊用具 必须合格 严禁人员站在 起吊物下方和运动趋势方 向 3 3 液压支架操作工安全风险管控措施 液压支架操作工安全风险管控措施 序号序号安全风险及后果安全风险及后果等级等级管控措施管控措施 1 1 未及时移架或未及时支护 2 支架初撑力不够 接顶不结 实 3 支架梁端距超过规定 4 遇特殊地质构造未按措施要 求施工等造成顶板事故 重大 1 采煤机割煤后要及时移架 2 支架初撑力确保不低于规定值 接顶必须严实 3 端面距不得超过作业规程规定 4 遇特殊地质构造必须按规定操 作 2 1 采煤机割煤后未及时冲洗工 作面 2 员工未佩戴防尘口罩 3 架间喷雾不能正常使用等造 成职业病 一般 1 当班割煤完毕要及时冲洗工作 面 2 入井人员要佩戴防尘口罩 3 证架间喷雾正常使用 3 1 移架时有人员通过 2 支架歪斜造成伤人事故 较大 1 移架时保证所移支架前后 2 个 支架范围内无其他人员 2 移架过程中 液压支架操作工 要正确操作 确保支架不歪斜 及时调整 4 移架过程中没有保证支架的平 直及架间空隙符合标准导致漏 矸伤人 较大 1 移架过程中保证支架的平直及 架间空隙符合标准 2 架间空隙超过 200mm 时 应采 取辅助支护措施 4 4 液压支架检修工安全风险管控措施 液压支架检修工安全风险管控措施 序号序号安全风险及后果安全风险及后果等级等级管控措施管控措施 1 检修液压元件时未及时 对液压元件进行卸压造 成伤人事故 较大 检修液压元件时必须对液 压元件进行卸压 2 起吊用具不合格 人员 站位不正确造成落物伤 人事故 作业人员误操 作造成伤人事故 较大 检修期间所用起吊用具必 须合格 严禁人员站在起 吊物下方和运动趋势方向 作业期间 由专职人员进 行操作 3 未对作业现场的顶板及 煤壁等安全情况进行确 认而易造成片帮伤人事 故 较大 作业前及作业期间 必须 按规定对作业现场的顶板 及煤壁等安全情况进行确 认 并严格做好安全防范 措施 5 5 刮板运输机司机安全风险管控措施 刮板运输机司机安全风险管控措施 序号序号安全风险及后果安全风险及后果等级等级管控措施管控措施 1 1 刮板输送机安装不符 合要求 运行不正常 2 机道内有人员时或刮 板输送机检修时发生误 开机现象等造成伤人事 故 较大 1 输送机安装要平 直 链条松紧程度要适当 2 机道内有人员或刮板输 送机检修时严禁开机 2 刮板输送机在运行过程 中 搬运大块矸石等造 成人员上号 较大 搬运大块矸石时 要管板 输送机停机闭锁 对大块 矸石进行处理后 方可作 业 3 刮板输送机在运行过程 中 司机睡觉等造成设 备事故 低 刮板输送机在运行过程中 司机要时刻保证清醒 并 巡查设备运行情况 及时 清理机头的浮煤 4 刮板输送机检修时为注 意观察顶及煤帮情况 架间顶矸掉落 片帮等 造成人员伤害 较大 刮板输送机检修时必须严 格执行敲帮问顶制度并采 取逼帮护顶措施 注意观 察顶板及煤帮情况 确保 安全后方可作业 6 6 刮板运输机检修工安全风险管控措施 刮板运输机检修工安全风险管控措施 序号序号安全风险及后果安全风险及后果等级等级管控措施管控措施 1 起吊用具不合格 人员 站位不正确造成落物伤 人事故 较大 检修期间所用起吊用具必 须合格 严禁人员站立在 起吊物下方和运动趋势方 向 2 进入煤墙侧作业未执行 敲帮问顶制度 未执行 有效护帮护顶措施等造 成片帮伤人事故 较大 进入煤墙侧作业必须严格 执行敲帮问顶制度 并进 行有效护帮护顶措施 3 1 检修时为停电闭锁刮 板输送机造成伤人事故 2 掐送链未使用液压马 达 使用单体柱造成单 体柱崩落伤人事故 较大 1 检修时必须停电闭锁刮 板输送机 并挂停电牌 2 掐接链必须使用液压马 达 或使用单体柱时必须 选用完好单体柱 并严格 做好单体柱防倒措施 7 7 转载机司机安全风险管控措施 转载机司机安全风险管控措施 序号序号安全风险及后果安全风险及后果等级等级管控措施管控措施 1 转载机安装不符合要求 运行不正常等造成伤人事 故 较大 转载机安装要平 直 链 子松紧程度要适当 2 转载机在运行过程中 司 机睡觉等造成设备事故 低 转载机在运行过程中 司 机要时刻保持清醒 并巡 查设备运行情况 及时清 理机头的浮煤 3 1 转载机在运行时过载 造成断链 跳闸 雅思转 载机等事故 2 推移转载机时 机头 偏离跑到 道 造成掉道 或歪斜伤人 挤架等事故 一般 1 转载机司机与各工种密 切协作 掌握好煤量 均 衡运煤 2 推移转载机时 安排专 职人员看护转载机推移情 况 发现问题 及时停止 推移作业 待处理完毕后 方可再执行推移作业 8 8 转载机检修工安全风险管控措施 转载机检修工安全风险管控措施 序号序号安全风险及后果安全风险及后果等级等级管控措施管控措施 1 起吊用具不合格 人员 站位不正确造成落物伤 人事故 较大 检修期间所用起吊用具必 须合格 严禁人员站立在 起吊物下方和运动趋势方 向 2 1 检修时为停电闭锁转 载机 破碎机造成伤人 事故 2 掐送链未使用液压马 达 使用单体柱造成单 体柱崩落伤人 1 检修时必须停电闭锁 转载机 破碎机 并挂停 电牌 2 掐接链必须使用液压 马达或使用单体柱时必须 选用完好单体柱 并严格 做好单体柱防倒措施 9 9 液压泵站司机安全风险管控措施 液压泵站司机安全风险管控措施 序号序号安全风险及后果安全风险及后果等级等级管控措施管控措施 1 更换液压元件时未停泵 未释放系统压力 造成高 压液体伤人事故 较大 1 停泵并释放系统压力 2 更换液压元件时应先停 泵并卸压 无压后作业 2 1 乳化液配比浓度不达标 造成液压元件损坏事故 2 接头使用单腿销或异形 销造成高压液伤人或管路 甩动伤人事故 3 使用不匹配或不完好的 液压元件 造成人员伤害 或设备损坏事故 较大 1 保证乳化液浓度在 3 5 间 2 严禁使用单腿销或异形 销 根据接头大小使用标准 的 U 型销子 3 液压元件标准 完好 更换液压元件减肥使用标准 配件并检查完好 3 1 随意设定泵站压力 造 成液压元件损坏伤人或支 架达不到初撑力事故 2 随意停泵或开泵造成高 压液体伤人或设备损坏事 故 较大 1 乳化液泵站压力达到规 定值 岗位工每班检查泵站 压力 2 不得随意停泵或开泵 停泵或开泵前必须和工作面 联系确认 不得影响其他作 业 3 多人检修液压系统时待 全部完毕确认后方可开泵 1010 液压泵站检修工安安全风险管控措施 液压泵站检修工安安全风险管控措施 序号序号安全风险及后果安全风险及后果等级等级管控措施管控措施 1 检修液压元件时未及时 对液压元件进行卸压造 成伤人事故 较大 检修液压元件时必须对液 压元件进行卸压 2 泵站压力达不到规定值 乳化液浓度不足 造成 顶板事故 损坏设备 较大 泵站压力必须达到规定值 乳化液浓度达到 3 5 3 起吊用具不合格 人员 站位不正确造成落物伤 人事故 较大 检修期间所用起吊用具必 须合格 严禁人员站立在 起吊物下方和运动趋势方 向 1111 端头 尾 支护工安全风险管控措施 端头 尾 支护工安全风险管控措施 序号序号安全风险及后果安全风险及后果等级等级管控措施管控措施 1 1 上下两巷及出口未及 时支护 2 支护质量不符合措施 要求 3 遇特殊地质条件未按 措施执行等造成顶板事 故 重大 两巷超前支护不得少于 20m 且支护质量符合措 施要求 确保单体支柱初 撑力不低于作业规程规定 2 1 单体支柱泄液阿卡初 撑力不够 单体支柱防 倒装置未正常使用 2 支柱迎山角不符合要 求 3 撤柱过程中违规作业 等造成倒柱 掉梁伤人 较大 1 两巷超前支护防倒装 置是正常使用 2 所支设单体支柱迎山 有力 初撑力不低于作业 规程规定 3 撤柱过程中必须按章 作业 3 单体支柱支护和撤柱过 程中未注意观察顶板及 煤帮情况 零皮 片帮 等造成人员伤害 较大 单体支柱支护和撤柱过程 中必须注意观察顶板及煤 帮情况 防止零皮 片帮 等造成人员伤害 1212 机械安装工安安全风险管控措施 机械安装工安安全风险管控措施 序号序号安全风险及后果安全风险及后果等级等级管控措施管控措施 1 1 人工装 卸材料 设备是行动 不一致 多人抬装号令不统一 2 装 卸的设备 物料码放不 整齐等造成人员伤害和材料 设 备损坏 一般 1 人工装 卸材料 设备时要行动 一致 多人抬装要口令统一 2 人工卸料要轻拿轻放以防砸伤人 员 碰坏设备 3 物料要码放整齐 不阻碍行人 行车等 2 1 用手拉葫芦装卸料时 顶板 未打专用起吊锚栓 或锚索 或 未使用专用起吊锚栓 或锚索 2 吊钩 吊装带 吊钩的连接 件 钢丝绳等起吊工具不符合标 准等造成落物伤人和设备损坏 一般 1 用手拉葫芦装卸料时 吊装锚栓 应用专用起吊锚栓 或锚索 切要 牢固可靠 防止拽脱 2 设备起吊前 工作人员对吊钩 吊装带 吊钩连接件 钢丝绳等起 吊工具作全面检查 不得有断丝 裂纹 严重变形等情况 必须确保 起吊工具完好齐全后方可开工 3 在起吊过程中除拉小链的人外还 要设一专人监视吊装器具有无异常 情况 3 1 设备捆绑不牢固 2 用胶轮车装运设备时 存在 超重 超长 超宽 超高等情况 较大 1 运输开始前要检查设备是否捆绑 牢固 2 用胶轮车装运设备时 中心不得 偏离 严禁超重 超长 超宽 超 高 1313 井下维修电工安全风险管控措施 井下维修电工安全风险管控措施 序号序号安全风险及后果安全风险及后果等级等级管控措施管控措施 1 1 检修电气设备时上 级开关未停电闭锁 未执行验 放电制度 2 未执行 谁停电 谁送电 制度等造成 触电事故 较大 1 处理故障或接线时要把开 关打到分闸位置并闭锁 悬 挂 有人工作 不准送电 牌严格执行 验电 放电 制度 2 严格执行 谁停电 谁送 电 制度 2 1 井下所管理的电气 设备失爆 2 在井下带电搬迁电 气设备造成人员触电 或引起瓦斯事故 3 送电时瓦斯浓度超 限引起事故 重大 1 杜绝井下电气设备失爆 2 严禁在井下带电搬迁电气 设备 3 停送电前必须对瓦斯浓度 进行检测 3 停电时对影响区域未 告知造成工作中断或 影响通风设施正常运 行而引起瓦斯积聚造 成事故 重大 1 因工作需要停电时 申请 部门应及时办理停送电工作 票经签发许可后方可进行 2 调度室及时通知受影响区 域的单位或部门采取措施 3 变电所接到调度室下达的 停电通知后方准执行停电操 作 1414 井下维修钳工安全风险管控措施 井下维修钳工安全风险管控措施 序号序号安全风险及后果安全风险及后果等级等级管控措施管控措施 1 1 维修设备时未停电 2 因未挂停电牌而误送电 3 多路配电柜有部分停电 部 分未停电造成触电事故 较大 1 维修设备时必须先停电并闭 锁 挂停电牌 2 在一个配电柜看检修必须全 部停电 严禁只停部分开关 2 1 井下维修钳工能力不足 2 未按操作规程进行维修等造 成人身伤害 较大 1 井下维修钳工必须取得操作 资格证书 2 加强对井下维修钳工进行培 训 3 严格按操作规程进行维修 3 选择使用工器具不合适 不合 理造成伤人 低 井下维修钳工必须使用专用工器 具并在使用前进行完好检查 4 检修操作不符合检修技术要求 碰伤作业人员 低 1 井下维修钳工在检修时必须 按照检修程序进行检修 2 井下维修钳工在检修时必须 使用专用工器具 5 油液洒落造成污染周围环境导 致发生火灾事故等 较大 1 必须使用专用清洗池 2 发现油液洒落时及时清理 3 更换后的油脂要回收到指定 地点 6 装配 调试检修不到位 不合 格致使损坏设备甚至造成事故 低 1 检查完毕后必须认真装配零 部件 2 装配 调试完开机试运行确 认无误后方可交付使用 3 做好检修记录 以备查看 1515 胶带运输机司机安全风险管控措施 胶带运输机司机安全风险管控措施 序号序号安全风险及后果安全风险及后果等级等级管控措施管控措施 1 1 未持证上岗 2 托辊不齐全 不完好 不灵 活 皮带在运行过程中跑偏 打 滑 磨皮带架子 3 皮带机尾 无护罩 机头大架子无护网 4 误操作 5 皮带机运行时靠近其转动部 位等造成人员伤害 较大 1 胶带运输机司机必须持证上岗 2 皮带托辊齐全 完好 灵活 皮 带架子安装平直 胶带接口要正 3 皮带机尾设护罩 机头大架子 挂护网 4 严格按程序操作 5 严禁靠近运行时皮带机转动部 位 2 1 皮带机机头喷雾未安设 2 喷雾不正常使用 3 作业人员未佩戴防尘口罩等 造成胶带运输机司机患有尘肺病 一般 1 皮带机机头按要求安设喷雾做 好日常维护 2 正常使用喷雾 3 作业人员好岗前必须佩戴防尘 口罩 3 1 煤量太大 与皮带张紧力不 适当 压死皮带 启动时打滑 2 电气设备故障强行开机 3 电气控制保护不齐全 4 司 机精力不集中 责任心不强等造 成设备事故 一般 1 皮带张紧力必须符合规定 过 载时不得强行多次启动运行 2 电动机保护必须齐全有效定值 合理 3 严禁设备带故障运行 4 严 禁甩保护运行 5 严禁司机在意识模糊的情况下 上岗 4 1 开启皮带时未及时联系 2 皮带运行过程中用手取皮带 上的超长 超宽物料等造成人员 伤害事故 较大 1 胶带运输机司机开启皮带时要 检查巷道 确认无人员在沿线作 业 并进行安全确认后 方可开 机 2 严禁在皮带运行过程中用手取 皮带上的超长 超宽物料 1616 胶带运输机检修工安全风险管控措施 胶带运输机检修工安全风险管控措施 序号序号安全风险及后果安全风险及后果等级等级管控措施管控措施 1 1 未持证上岗或能力意识不 足 2 检修皮带时未进行闭锁误 起动皮带等造成人员伤亡事故 较大 1 胶带运输机检修工胶带运输机检修工必须持证 上岗 2 检修皮带时必须进行闭锁并 挂 有人工作 禁止合闸 标志 牌 3 启动设备时要确认无人员在 沿线作业 并进行安全确认后方 可开机 2 1 检修托辊时衣服或身体被 卷入 2 检查托辊时被胶带运输机 上超长超宽杂物碰伤造成人身 伤害事故 较大 1 用目测和运转声音来判断托 辊是否损坏 2 穿合身的工作服 穿着要整 洁利落 袖口 裤角 衣襟要扎 紧 3 时刻观察胶带运输机上是否 有超长超宽等大块杂物 3 工具选择或操作不当等造成伤 手事故 一般 1 工具使用前要专人进行完好 检查 且使用专用工具 2 割带时用力要均匀 有卡阻 现象要及时排查 4 1 更换滚筒 减速机等大型 设备时安全措施不到位 2 吊装器具不完好 安全系 数不符合要求 3 工作现场杂乱等造成伤人 事故 一般 1 吊运较大设备时 必须制定 安全措施 2 吊装器具必须有足够的安全系 数 并仔细检查用具是否完好 3 工作现场不得有杂物等 保持 现场整洁 1717 胶带运输机清理工安全风险管控措施 胶带运输机清理工安全风险管控措施 序号序号安全风险及后果安全风险及后果等级等级管控措施管控措施 1 1 皮带运行时未与皮带保持一 定的距离 2 皮带运行时站在皮带架上抓 物料 3 皮带运行时打开防护网清理 煤 4 皮带保护不符合要求等造成 皮带伤人事故 较大 1 皮带运行时与运行皮带保持一 定的安全距离 2 严禁站在皮带架上抓拿物料 3 皮带运行时严禁打开防护网进 行清煤 4 完善皮带机各项保护设施和防 护网 2 未及时检查顶板 煤 岩 帮 造成掉矸 卡帮伤害事故 较大 观察或敲帮问顶 确认顶板 煤 岩 帮安全 3 1 工作中使用工具触及皮带机 转动部位 2 利用皮带机拉送物料 3 乘坐皮带机行走等造成人员 伤害 较大 1 工作中严禁工具触及皮带机转 动部位 2 严禁将清理出的大块物料利用 皮带机运输 3 严禁乘坐皮带机 4 皮带机运行过程中出现异常未 及时采取措施造成人员伤害或 设备事故 较大 皮带机运行过程中出现异常应及 时停机汇报相关人员及时处理 1818 电气安装工安全风险管控措施 电气安装工安全风险管控措施 序号序号安全风险及后果安全风险及后果等级等级管控措施管控措施 1 1 电气安装工未持证上岗 2 带电检修 搬移电气设备 3 未严格执行停送电作业制度 4 电气设备不完好 5 接地设置不符合标准 6 停电作业未严格执行验 放 电 接地等造成工作人员触电 事故 较大 1 电气安装工必须持证上岗 了 解所安装设备的结构 性能 技 术特征 设备工作原理 电气系 统图和矿井供电 配电线路等情 况 2 严禁带电检查修理 带电搬移 电气设备 3 必须严格执行停送电作业制度 从事高压作业时 必须按停电 验电 放电 挂接地线 挂停电 标示牌等顺序工作 停送电时要 办理各种工作票 坚持 谁停电 谁送电 原则 禁止不联系盲目 送电 4 电气设备的零部件必须完好 齐全紧固 各仪表及显示器齐全 完好 显示准确 符合 煤矿机 电设备完好标准 电气设备防 爆标准中的有关规定 5 接地装置应符合标准 严格按 照 煤矿井下保护接地装置的安 装检查 测定工作细则 煤矿 安全规程 相关规定要求执行 6 停电作业时必须按照停电 验 电 放电 挂接地线 挂停电标 示牌等顺序工作 2 1 用手拉葫芦装卸料时 顶板 未大专用起吊锚栓 或锚索 或未使用专用起吊锚栓 或锚 索 2 吊钩 吊装带 吊钩的连接 件 钢丝绳等起吊工具不符合 标准等造成人生伤害事故 一般 1 用手拉葫芦装卸料时 吊装锚 栓应用专用起吊锚栓 或锚索 切要牢固可靠 防止拽脱 2 设备起吊前 工作人员必须对 吊钩 吊装带 吊钩的连接件 钢丝绳等起吊工具作全面检查 不得有断丝 裂纹 严重变形等 情况 必须确保起吊工具完好齐 全后方可开工 1919 小水泵工安安全风险管控措施 小水泵工安安全风险管控措施 序号序号安全风险及后果安全风险及后果等级等级管控措施管控措施 1 1 小水泵司机在岗期脱岗 或在岗位上睡觉 2 抽水不及时或水泵不能 正常工作未及时检修等造 成水害事故 一般 1 小水泵司机接班后要严 格执行有关规章制度和劳动 纪律不得无故脱岗和睡岗 2 要时刻保持清醒观察小 水泵运转和水位变化情况 3 要及时抽水水泵有问题 要及时检修保证设备正常运 转或有备用水泵 2 小水泵检修工不能及时检 修水泵的造成设备事故 低 小水泵检修工应经常检查水 泵的完好情况定期检查维护 3 1 未对作业环境进行安全 确认 造成伤人事故 2 抽排水地点未及时设置 护栏或警示标志导致人员 误入积水点造成人员伤亡 事故 较大 1 作业前必须对作业点的 顶板 煤壁 通风等情况进 行综合检查 确保作业环境 安全 2 排水作业点应及时设置 护栏或警示标志 作业时由 水泵工执行安全监护任务 2020 掘进机司机安全风险管控措施 掘进机司机安全风险管控措施 序号序号安全风险及后果安全风险及后果等级等级管控措施管控措施 1 1 掘进机司机未持证上岗 2 开机前未检查工作面顶板和 支护情况 3 掘进时未控制好循环进尺 4 割煤完毕后 进入空顶区观 察巷道工程质量等造成顶板事故 较大 1 掘进机司机必须持证上岗 2 开机前检查工作面顶板和支护情 况 严格执行敲帮问顶 3 按照作业规程规定控制掘进循环 进度 4 割煤完毕后 在支护完好的顶板 下观察巷道工程质量 2 1 开机时掘进机行走范围内有 人员及设备 2 电缆等设施未放在安全位置 3 掘进机司机操作不规范 4 掘进机司机作业时身体探出 驾驶位置或离机操作等造成机电 事故 较大 1 掘进机司机开机前仔细确保在掘 进机工作范围内放无任何人员及设 备 2 掘进机作业过程中必须有专人看 护电缆防止挤压 3 掘进机司机严格按照操作规程操 作 跟班班长监督检查 3 1 未检查安全保护和警示装置 声音 设备防护 警示 警标 等 2 未检查掘进机及电缆的状态 等造成机电事故 一般 1 掘进机司机必须检查安全保护装 置 安全警示装置 对不完善的立 即进行处理 2 检查掘进机紧固件 保证不得出 现松动 缺油现象 发现载齿损坏 必须及时更换 保证照明 喷雾正 常 司机必须随时检查 并保证油 位 各操作手把 按钮灵活可靠 检查电缆 水管是否完好 4 1 掘进机内外喷雾不齐全或不 能正常使用 2 掘进机司机及周围其他工作 人员未佩戴防尘口罩等造成尘肺 病 一般 1 掘进机内外喷雾齐全完好水压符 合规程要求并能正常使用 2 在割煤时 掘进机司机及周围其 他工作人员佩戴防尘口罩 2121 掘进机检修工安全风险管控措施 掘进机检修工安全风险管控措施 序号序号安全风险及后果安全风险及后果等级等级管控措施管控措施 1 1 检修工未经培训 未 持证上岗 2 截割头未落地 3 未闭锁掘进机 4 截割头未加设护罩等 造成检修人员伤亡事故 较大 1 对掘进机检修工进行技 能培训 掘进机检修工必 须持证上岗 2 退出迎头 5m 截割头 落地 闭锁开关 加设护 罩 2 1 局部油管外皮破 未 及时更换 2 液管接头漏液等影响 文明卫生 耽误生产 低 1 掘进机外皮破损油管及 时更换 连接头密封圈要 经常检查 保证其完好 2 严禁漏液发生泄漏要使 用专用器具及时进行清除 3 1 铲板检修时 截割头 升起未用道木及其他垫 块进行支撑 2 检修液压元件时未先 对液压系统进行卸压等 造成人员伤害 一般 1 铲板检修时 截割头升 起必须用道木及其他垫块 进行支撑 2 2 在检修前专人进行 卸压确认 确认卸压后方 可进行工作 2222 打眼工安全风险管控措施 打眼工安全风险管控措施 序号序号安全风险及后果安全风险及后果等级等级管控措施管控措施 1 1 打眼前未观察顶板 执行敲帮问顶制度 2 在空顶情况下打眼等 造成顶板事故 重大 1 打眼工在打眼前先观察 顶板 严格执行敲帮问顶 制度 2 在顶板 两帮支护完好 情况下方可打眼 2 1 断钎伤人 2 U 型销未固定好掉落 风管等造成伤人事故 较大 1 打钻时 钻前严禁站人 2 打钻时 检查 U 型销必 须双腿插入 严禁单腿插 入 3 1 打眼过程中干打眼或 未佩戴防尘口罩 2 未实施湿式打眼等造 成尘肺病 一般 1 打眼工在打眼过程中要 采用湿式打眼并在打眼过 程中佩戴防尘口罩 2 实施湿式打眼 4 1 打眼前 瓦斯检查员 未按规定检查瓦斯浓度 2 瓦斯浓度超标未停止 作业造成瓦斯事故 重大 1 打眼前 瓦斯检查员按 规定检查瓦斯浓度 2 发现瓦斯浓度超标必须 通知作业人员停止作业 采取措施 2323 锚网杆 索 支护工安全风险管控措施 锚网杆 索 支护工安全风险管控措施 序号序号安全风险及后果安全风险及后果等级等级管控措施管控措施 1 1 未进行敲帮问顶 2 未进行临时支护 3 打眼顺序不对 4 未检查锚杆眼的深 度 5 安装后未紧固螺母 扭矩达不到要求 6 未对锚杆进行预紧 力检查等造成顶板事 故 重大 1 打锚杆眼 敲帮问顶 检查工作面 围岩和临时支护情况 2 作业前必须在有临时支护情况下方 可进行支护作业 3 打锚杆眼时 应从外向里进行 同 排锚杆先打顶眼 后打帮眼 4 检查锚杆眼的深度 其深度保证锚 杆外露螺纹长度为 10 50mm 未达到 规定深度的锚杆眼 应补钻到规定深 度 5 安装后紧固螺母 扭矩达到设计要 求 如发现因锚固原因扭矩达不到要 求时 必须重新补打锚杆 6 锚杆支护巷道必须配备锚杆检测工 具 锚杆安装后 对每根锚杆进行预 紧力检查 不合格的锚杆要立即上紧 对锚杆锚固力进行抽查 不合格的锚 杆必须重新补打 2 打眼过程中干打眼或 未戴防尘口罩等造成 尘肺病 一般 支护工在打眼过程中要采用湿式打眼 并在打眼过程中佩戴防尘口罩 3 1 打眼前 瓦斯检查 员未按规定检查瓦斯 浓度 2 瓦斯浓度超标未停 止作业等造成瓦斯事 故 重大 1 打眼前 瓦斯检查员必须按规定检 查瓦斯浓度 2发现瓦斯浓度超标必须通知作业人 员停止作业 2424 转载机司机安全风险管控措施 转载机司机安全风险管控措施 序号序号安全风险及后果安全风险及后果等级等级管控措施管控措施 1 1 未持证上岗 2 开机前未检查工作面顶板 和支护情况造成顶板事故 较大 1 必须持证上岗 2 作业前必须检查作业地点的顶板 和支护情况 必须在支护完好的环境 下作业 2 1 开启设备时作业范围有人 员或其他设备 材料 2 电线等设施未安设在安全 位置 3 操作人员操作不规范造成 事故 较大 1 开启转载机前必须仔细观察 确 保作业区域无其他人员和设备 材料 2 电缆必须吊挂在专设的电缆钩内 并且要看护好 3 转载机司机必须严格按照操作规 程进行操作 班组长监督检查 3 1 未检查安全保护和警示装 置 2 未检查转载机各部件的完 好状况等造成事故 3 转载机司机在作业过程中 未佩戴防护用品等造成尘肺病 一般 1 转载机司机必须检查设备的安全 保护和警示装置 对缺少的立即进行 处理 2 检查转载机各部位的紧固件 保 证无松动 缺油现象 3 正常佩戴防尘口罩等防护用品 4 因线路或电气设备出现故障未 及时解决造成送电时出现跳闸 事故 一般 1 出现跳闸事故必须由专职电气检 修人员查清故障原因 及时处理故障 排除后方可送电 2 严禁约时送电 严禁强行送电 2525 管路维护工安全风险管控措施 管路维护工安全风险管控措施 序号序号安全风险及后果安全风险及后果等级等级管控措施管控措施 1 作业时未观察作业地点 的顶板 煤岩帮的支护 情况 造成伤人事故 较大 作业前仔细对作业环境进 行检查 并执行敲帮问顶 等工作 确保作业环境安 全 2 架设或拆除管路时和其 他工作人员搬放等程序 没有配合好 造成事故 较大 在架设或拆除管路时 工 作人员要配合到位轻搬轻 放 3 接压风管 供水管时未 将截止阀门关闭并放压 力 风压 水压过大 造成伤人事故 较大 在接管路前工作人员必须 先将阀门关闭并释放压力 无压力时才可以接管 4 安装高处管路时 工作 人员未进行自身防护 人员掉落或管路砸落 造成伤人事故 较大 安装高处管路时 工作人 员自身防护一定到位并配 备安全防护装置 2626 主水泵司机安全风险管控措施 主水泵司机安全风险管控措施 序号序号安全风险及后果安全风险及后果等级等级管控措施管控措施 1 主水泵司机未持证上岗较大 主水泵司机必须持证上岗 否 则不得操作设备 2 未检查消防设施 发生电气火 灾 不能及时扑灭火源造成人 员烧伤 触电事故 重大 1 当班司机必须对消防设施进 行班班检查发现问题立即更换 2 机电检查人员定期检查消防 设施发现问题及时处理 3 司机填写记录不规范 字迹不 清 发生故障时无法查询记录 低 司机要按照规定按时认真填写 记录 并且保存好记录 以便 查看 4 观察水位不到位 造成设备损 坏 一般 主水泵司机在中央水泵房排水 时应先观察水位 必须达到水 泵水位线后启动主水泵 5 操作主水泵开关失误 损坏设 备或者设备伤人 一般 定期对主水泵司机进行操作规 程培训学习 熟练掌握设备操 作程序 6 没有及时停止水泵造成水泵设 备烧毁 一般 一个水泵司机必须及时观察水 位 严禁水泵在缺水的情况下 空转 7 有外来人员时 值班员未陪同 监护造成其他事故 低 严格按照外来人员进入要害场 所的有关规定进行陪同监护工 作 并做好记录 2727 空压机司机安全风险管控措施 空压机司机安全风险管控措施 序号序号安全风险及后果安全风险及后果等级等级管控措施管控措施 1 压风机司机未持上岗证 较大 压风机司机必须经过培训持证上 岗 否则不得操作设备 而且必 须按照操作规程进行操作 2 未检查消防设施 发生电气火 灾 不能及时扑灭火源 造成 人员烧伤 触电事故 较大 1 当班司机必须对消防设施做到 班班检查 发现失效 不合格立 即更换 2 机电专检人员定期检查消防设 施 发现失效未更换 要立即更 换并对主要负责人进行相应处罚 3 司机填写记录不规范 字迹潦 草 发生故障时 无法查询记 录 低 司机要按照规定按时认真填写记 录 并且 保存好记录 以便查 看 4 未使用厂家制定的螺杆油导致 设备损坏 人员伤亡等重大事 故 较大 严格遵守说明书中的工作程序和 安全注意事项 严禁使用非厂家 指定的螺杆油 严禁两种不同品 牌的油混用 5 空气压缩机的安全阀 压力调 节器未定期实验造成机电事故 一般 运行前要检查空压机的安全阀 压力表等设施 检查是否已检验 是否合格完好 6 没有及时清理空压机污垢造成 机械事故 一般 应定期检查排气口至压缩机空气 的管道 储气罐等设施 定期排 放储气罐中的积水 清除储气罐 内油垢 7 有未来人员时 值班员未陪同 监护 造成其他事故 低 严格按照未来人员进入要害场所 的有关规定 进行陪同 监护工 作 并做好记录 2828 主扇司机安全风险管控措施 主扇司机安全风险管控措施 序号序号安全风险及后果安全风险及后果等级等级管控措施管控措施 1 主扇司机未持证上岗 较大 主扇司机必须经过培训持证上岗 否则不得操作设备 而且必须按 照操作规程进行操作 2 未检查消防设施 发生电气火 灾 不能及时扑灭火源 造成 人员烧伤 触电事故 较大 1 当班司机必须对消防设施做到 班班检查 发现失效 不合格立 即更换 2 机电专检人员定期检查消防设 施 发现失效未更换 要立即更 换并对主要负责人进行相应处罚 3 司机填写记录不规范 字迹潦 草 发生故障时 无法查询记 录 低 当班司机要按照规定认认真真填 写记录 并且 保存好记录以便 查看 4 停电操作时 绝缘用具不合格 等造成操作人身触电事故 较大 1 每年要定期组织奖绝缘用具送 交检验资质部门进行检验 保证 绝缘用具合格完好 2 每月组织对绝缘用具进行日常 检查 发现不合格 立即整改 5 未进行日常检查 风机出问题 不能及时发现 出现无计划停 风 较大 1 检修工每日进行一次主通风机 的检查工作 发现问题及时处理 2 机电专检人员发现未对主通风 机每日进行一次检查 对检修工 进行相应处罚 6 停电时未戴绝缘用具或未断开 断路器隔离开关 造成人员伤 害 较大 1 主扇司机操作电气设备应穿戴 好绝缘手套和绝缘鞋 并站在绝 缘台上进行操作 2 机电专检人员负责监督检查 发现操作不正确 对作业的主扇 司机进行处罚 2929 地面变配电工安全风险管控措施 地面变配电工安全风险管控措施 序号序号安全风险及后果安全风险及后果等级等级管控措施管控措施 1 变配电工未持证上岗 较大 变配电工必须经过培训持证上岗 否则不得操作设备 而且必须按 照操作规程进行操作 2 未检查消防设施 发生电气火灾 不能及时扑灭火源 造成人员烧 伤 触电事故 较大 1 当班值班员必须对消防设施做 到班班检查 发现失效 不合格 立即更换 2 机电专检人员定期检查消防设 施 发现失效未更换 要立即更 换并对主要负责人进行相应处罚 3 值班员记录填写不规范 字迹潦 草 发生故障时无法查询记录 低 值班员要按照规定按时抄表 认 认真真填写记录 并且 保存好记 录 以便查看 4 停电操作时 绝缘用具不合格 造成操作人身触电事故 较大 1 定期组织奖绝缘用具送交检验 资质部门进行检验 保证绝缘用 具合格完好 2 每月组织对绝缘用具进行日常 检查 发现不合格 立即整改 3 定期更换绝缘用具 发现不合 格用具及时更换 5 未按照工作票流程执行 导致造 成误操作 发生人身触电或设备 损坏 较大 1 工作票要有统一编号 工作票 按顺序使用 不得跳号 作废 未执行和已执行的工作票在第一 页右上角盖已 作废 未执行 字样的印章 2 工作票履行签发许可手续 3 工作票应逐项填写 不得漏项 某项无内容的应盖 空白 印章 4 机电专检人员负责对工作票的 执行进行监督检查 发现未按照 工作票流程执行严厉制止 并进 行处罚 3030 井下变配电工安全风险管控措施 井下变配电工安全风险管控措施 序号序号安全风险及后果安全风险及后果等级等级管控措施管控措施 1 变配电工未持证上岗 较大 变配电工必须经过培训持证上岗 否则不得操作设备 而且必须按 照操作规程进行操作 2 未检查消防设施 发生电气火 灾 不能及时扑灭火源 造成 人员烧伤 触电事故 重大 1 当班值班员必须对消防设施做 到班班检查 发现失效 不合格 立即更换 2 值班队长及安全检查工定期检 查消防设施 发现失效未更换 要立即更换并对主要负责人进行 相应处罚 3 值班员记录填写不规范 字迹 潦草 发生故障时无法查询记 录 低 值班员要按照规定按时抄表 认 认真真填写记录 并且 保存好 记录 以便查看 4 停电操作时 绝缘用具不合格 等造成操作人身触电事故 较大 1 定期组织奖绝缘用具送交检验 资质部门进行检验 保证绝缘用 具合格完好 2 每月组织对绝缘用具进行日常 检查 发现不合格 立即整改 5 未按照工作票流程执行 导致 造成误操作 发生人身触电或 设备损坏 较大 1 工作票要有统一编号 工作票 按顺序使用 不得跳号 作废 未执行和已执行的工作票在第一 页右上角盖已 作废 未执行 字样的印章 2 工作票履行签发许可手续 3 工作票应逐项填写 不得漏项 某项无内容的应盖 空白 印章 4 机电专检人员负责对工作票的 执行进行监督检查 发现未按照 工作票流程执行严格制止 并进 行处罚 3131 外线电工安全风险管控措施 外线电工安全风险管控措施 序号序号安全风险及后果安全风险及后果等级等级管控措施管控措施 1 未按要求停电作业 误送电导 致人员伤害 较大 1 定期对外线电工进行操作规程 理论与实践培训考核 2 机电专检人员要监督检查外线 电工作业过程 发现未按要求作 业 要立即停止 对责任人进行 批评教育 并对其进行处罚 2 外线电工穿戴防护用品不完善 或有缺陷 防护用品不完善或 有缺陷容易造成触电伤亡 较大 1 机电专检人员对外线电工劳动 保护用品穿戴情况实施动态监督 如发现外线电工在工作期间 违 反劳动保护用品使用规定 立即 停止作业 整改后方可继续作业 2 机电专检人员进行不定期巡查 发现外线电工佩带防护用品不齐 全或 不完善 立即停止其作业 待佩带齐全后 方可继续作业 3 检修电器设备的主回路及控制 回路时 改动线路或接错线路 送电试运行时 造成短路 损 坏电气设备 伤害人员 较大 1 机电专检人员要监督检查操作 人员的作业情况 发现未按要求 作业 及时制止 待问题处理后 方可作业 2 定期对外线电工进行操作规程 理论与实践培训考核 4 未实行闭锁操作 也未在开关 手柄上悬挂 有人工作 禁止 合闸 标志牌 致使其他人员 误操作 或乱操作出现漏电 短路导致正在修检的人员触电 伤亡 较大 1 值班队长负责整个操作过程 发现违规操作 要及时制止 并 对主要责任人进行处罚 教育 2 如果机电专检人员发现未实行 闭锁操作 也未在开关手柄上悬 挂 有人工作 禁止合闸 的标 志牌 应立即对其进行处罚 责 令其暂停或停止操作 3232 电气焊工安全风险管控措施 电气焊工安全风险管控措施 序号序号安全风险及后果安全风险及后果等级等级管控措施管控措施 1 1 电气焊工未持证上岗 2 电焊现场有可燃物 3 电焊现场未配备消防 器材 4 氧气和乙炔距离不符 合要求等造成火灾伤人 事故 重大 1 电气焊工必须持证上岗 2 开工前仔细检查现场是 否有可燃物 是否配备好 消防器材 发现问题及时 处理 3 严格按照安全规程执行 氧气与乙炔间距必须符合 规定距离 2 1 电焊机 电缆及焊把 不完好 2 电气焊工未佩戴绝缘 手套等造成人员触电事 故 较大 1 开工前由电气焊工进行 检查 保证电焊机 电缆 及焊把的完好 2 防护用品穿戴齐全 衣 着要利落 袖口要扎紧辅 助作业人员要保持还距离 3 电气焊工未佩戴护目镜 等造成职业病 一般电焊时必须佩带护目镜 3333 搬运工安全风险管控措施 搬运工安全风险管控措施 序号序号安全风险及后果安全风险及后果等级等级管控措施管控措施 1 材料运输途中 因捆绑不 牢物料滑落造成伤人事故 较大 物料捆绑好后 搬运工要 仔细检查捆绑情况 确认 无误后 方可运料 2 1 使用不合格工具 2 搬运设备 材料时站 位不当 3 平行 交叉作业时协 调不好等造成伤人事故 一般 1 必须使用合格工具 2 搬运设备 材料时 要 慢稳 脚下踩稳后再走路 3 平行 交叉作业时 必 须有专人协调 并设有专 人联络 3 1 现场施工条件差 2 人抬肩扛动作不协调 精力不集中 搬运中失控 等造成伤人事故 一般 1 严格按安全技术措施施 工 2 多人作业必须精力集中 并有专人指挥 3434 局部通风机司机安全风险管控措施 局部通风机司机安全风险管控措施 序号序号安全风险及后果安全风险及后果等级等级管控措施管控措施 1 1 局部通风机司机未持证上岗 2 启动局部通风机前未检查瓦 斯 3 瓦斯超限强行启动局部通风 机 重大 1 局部通风机司机要持证上岗作 业 2 启动局部通风机必须先进行 瓦斯检查 3 瓦斯超限严禁强行启动局部 通风机 2 1 局部通风机安装位置不合理 2 局部通风机不完好 3 未按规定试验局部通风机切 换 4 风筒不完好 吊挂连接不规 范 5 风筒距迎头距离超过规定 6 有循环风等造成工作面风量 不足 有害气体超限等 重大 1 按照要求位置安装局部通风 机 2 加强局部通风机维护保养工 作确保局部通风机完好 3 按规定试验局部通风机切换 并填写风机切换记录 4 确保风筒完好 风筒吊挂 连接符合要求 5 及时前移风筒 风筒距迎头 距离符合规定要求 6 采区 工作面配风量满足要 求 3 1 有计划停风未及时撤人 2 无计划停风未及时开启局部 通风机 3 局部通风机司机随意开停局 部通风机等造成人员窒息事故 重大 1 有计划停风必须及时撤人 2 无计划停风必须及时开启局 部通风机 3 局部通风机司机严禁随意开 停局部通风机 3535 测风工安全风险管控措施 测风工安全风险管控措施 序号序号安全风险及后果安全风险及后果等级等级管控措施管控措施 1 测风工未经过安全技术培训 无 证上岗 测风工使用的检测仪器 表不完好 测风作业操作不规范 测算数据误差大等造成通风事故 一般 测风工必须经过有资质的培训机构 的安全技术培训 考试合格 并获 得上岗证 并持证上岗 至少每半 年对测风仪器仪表送至有资质的机 构进行检验 确保仪器的完好 测 风工入井前必须对测风仪器仪表进 行检查 发现仪器不完好 及时进 行更换和维修 测风工测风作业操 作规范 当误差超过 5 时必须重 测 2 测风工作业过程中 发现风量 气体浓度 温度 通风系统等不 符合 煤矿安全规程 规定时 未及时向通风区汇报和采取相应 有效的措施进行处理等造成通风 事故 重大 测风工测风过程中发现问题必须及 时向通风区汇报 并积极采取有效 的措施进行处理 3 测风工没有按照规定时间测风 未对通风系统进行检查或检查不 到位 巷道贯通后未及时调节风 量等造成通风事故 重大 测风工必须按照 煤矿安全规程 相关规定定期测风 定期对通风系 统进行检查 发现问题及时汇报通 风区并跟踪处理 巷道贯通后要根 据巷道贯通通风安全技术组织措施 及时对通风系统进行调整 确保通 风系统稳定 3636 测尘工安全风险管控措施 测尘工安全风险管控措施 序号序号安全风险及后果安全风险及后果等级等级管控措施管控措施 1 1 测尘工未经过安全技能培训 无证上岗 2 测尘工使用的检测仪器仪表 不完好 3 检测数据误差大灯造成粉尘 事故 重大 1 测尘工必须 经过有资质的安全 培训机构的安全技术培训 考试 合格后 考的上岗证 并持证上 岗 2 测尘工定期对测尘仪器效验 维护 确保仪器的完好 3 测尘工入井前必须对检验仪器 认真检查 发现仪器不完好 及 时进行更换和维修 2 1 测尘工操作不规范 2 不按规定地点检测 3 检测过程中发现问题未立即 采取措施处理并汇报通风区领 导等导致粉尘超标事故 较大 测尘工必须按照说明书正确使用 仪器 并在规定的测点进行测尘 发现粉尘超标立即采取措施处理 并汇报通风区领导 3 测尘工作业过程中未注意来往 车辆 运转设备及作业范围内 其他不安全因素等造成人生伤 害事故 较大 测尘工在测尘作业时 严格执行 行车不行人 行人不行车 制 度 在采掘工作面测尘时不得靠 近运转设备 作业前排除作业范 围内不安全因素 确认安全后方 可作业 3737 注水工安全风险管控措施 注水工安全风险管控措施 序号序号安全风险及后果安全风险及后果等级等级管控措施管控措施 1 作业地点支护不齐全有效 有 片帮漏顶现象等造成顶板事故 较大 1 作业前执行好敲帮问顶制度 2 作业前加强作业区域顶帮支护 2 1 注水不到位 2 注水水压 注水时间和注水 量达不到设计要求 3 封孔质量差 4 供水压力 流量水质等不符 合规定造成粉尘超标事故 重大 1 严格按照注水设计要求进行注 水 2 确保供水压力 流量 水质符 合规定 3 加强现场对注水工作的检查 验收与考核 3 1 作业地点瓦斯浓度超限 2 采煤工作面粉尘超标 3 工作面风量 风速不符合规 定 综合防尘工作不到位 4 电气设备失爆等造成瓦斯 煤尘爆炸事故 重大 1 做好开工前的安全检查工作 发现异常必须立即停止作业 将 开关打到零位 2 立即向调度室汇报启动应急预 案 4 1 注水时未注意避让来往车辆 2 煤层注水与巷道车辆运输未 协调好等造成运输伤人事故 较大 1 注水时注意观察来往车辆 确 保安全距离符合要求 2 煤层注水必须与巷道车辆运输 事先协调好 3838 束管维护工安全风险管控措施 束管维护工安全风险管控措施 序号序号安全风险及后果安全风险及后果等级等级