大庆锦西原油管道工程施工监理大纲.doc

个人资料整理 仅限学习使用 1 56 大大庆庆 锦锦西西原原油油管管道道工工程程 垂垂杨杨 铁铁岭岭 施施工工监监理理二二标标段段 监理大纲监理大纲 DJCT XYJL CX 0002 A 版次版次编制编制日期日期20181206 审核审核日期日期20181206 A 批准批准日期日期20181206 北京兴油工程工程管理有限公司 个人资料整理 仅限学习使用 目录目录 1 0总则总则1 1 1编制说明1 1 2编制目的1 1 3编制依据1 1 4适用范围1 2 0定义定义1 3 0工程建设目标工程建设目标3 3 1总体目标3 3 2工期目标3 3 3质量目标3 4 0监理部工程管理构架与工程组织机构监理部工程管理构架与工程组织机构4 4 1监理部工程管理构架4 4 2监理部组织机构5 4 3监理部管理人员职责5 5 0工程计划与管理文件工程计划与管理文件8 5 1工程计划管理8 5 2管理文件编审9 5 3工程计划与管理文件编审工作界面9 6 0工程综合管理工程综合管理10 6 1工程综合管理的内容10 6 2阶段性成果交接10 6 3管理与技术交底11 6 4工程综合管理工作界面11 6 5施工综合管理工作界面13 7 0进度计划管理进度计划管理14 7 1工期目标14 7 2进度计划管理原则15 7 3工程进度计划管理结构15 7 4正常进度计划管理体系16 7 5风险进度计划管理体系18 7 6进度管理软件的应用19 7 7进度计划管理工作界面19 8 0质量管理质量管理21 8 1质量目标21 8 2质量管理体系21 8 3施工质量管理计划22 个人资料整理 仅限学习使用 2 56 8 4施工质量过程管理22 8 5巡视 旁站监理管理23 8 6无损检测质量管理24 8 7不符合项动态管理26 8 8工程施工质量管理工作界面26 8 9质量事故处理流程29 9 0HSE管理管理31 9 1HSE方针31 9 2HSE目标31 9 3HSE管理原则31 9 4HSE管理创新31 9 5HSE管理体系31 9 6HSE管理机构建立和文件审查32 9 7HSE作业现场管理33 9 8HSE风险分析及削减措施35 9 9工程HSE管理工作界面35 9 10施工阶段HSE管理工作界面36 9 11HSE事故处理管理流程37 10 0投资管理投资管理41 10 1工程实施阶投资管理的目标41 10 2投资控制目标设定与监测41 10 3设计优化与水工保护二次设计41 10 4设计变更与索赔管理41 10 5工程款支付管理体系43 10 6实施过程投资管理工作界面47 11 0资源管理资源管理48 11 1资源管理范围48 11 2人员动态管理48 11 3工程统计分析与绩效评价48 11 4人员动态管理界面49 12 0信息与沟通管理信息与沟通管理49 12 1工程管理信息流49 12 2工程沟通管理的主要形式50 12 3会议管理50 12 4通知 指令 请示 报告管理51 12 5日 周 月报管理51 12 6信息与沟通管理要求51 12 7信息与沟通管理界面52 13 0外协管理外协管理52 个人资料整理 仅限学习使用 3 56 13 1外协工作管理原则52 14 0风险管理风险管理53 14 1工程风险管理的主要内容53 15 0试运投产管理试运投产管理53 15 1试运投产管理工作内容53 15 2试运投产组织与分工54 15 3试运投产信息与沟通管理54 16 0工程验收管理工程验收管理55 16 1工程验收分类55 个人资料整理 仅限学习使用 1 56 1 0 总则总则 1 1编制说明 1 1 1北京兴油工程工程管理有限公司于2018年11月16收到关于大庆 锦西原油管道工程 垂杨 铁岭段 施工监理二标段的中标通知书 监理二标段工作范围主要为施工线路四标段和施工 线路五标段的施工监理 1 1 2监理部在做好四 五标段施工监理服务工作的基础上 积极同业主工程部共同探索适 应 业主 监理单位 施工承包商 模式下的监理工作方式 为业主提供施工单位 无损检测 单位 通信单位的监督 协调 确认 考核的管理 保证工程管理信息流畅 监理管理工作 统一 规范化 1 2编制目的 1 2 1本大纲的目的是系统地策划业主 监理 施工单位以及工程建设其他有关各方的工作 界面 管理职责和协调流程 实现工程一体化 标准化 程序化和科学化管理 1 2 2通过系统地总结以往工程工程管理经验 结合业主 大庆 锦西原油管道工程工程管理手册 进一步细化监理与工程建设各方的工作界面 明确管理 职责 规范协调流程 特编制本监理大纲 1 3编制依据 1 3 1 大庆 锦西原油管道工程 垂杨 铁岭段 工程管理手册 1 4适用范围 本大纲适用于大庆 锦西原油管道工程 垂杨 铁岭 工程经理部 监理二标段 施工单位 以及工程建设有关各方的联系与管理 2 0 定义定义 2 1专业公司 专业公司指中国石油天然气股份有限公司天然气与管道分公司 2 2管道公司 管道公司指中国石油天然气股份有限公司管道分公司 2 3业主工程经理部 2 3 1业主工程经理部是中国石油管道公司管道工程第四工程经理部 作为工程工程执行业 个人资料整理 仅限学习使用 2 56 主 负责工程前期和初步设计阶段的工程管理工作 负责施工监理 监造 施工承包商和甲 供物资供应商的选定工作 与施工监理 监造 施工承包商 甲供物资供应商建立合同关系 负责对施工监理 监造 施工承包商 甲供物资供应商实施管理 负责投产试运行的组织 管理工作 负责组织工程竣工验收 2 4大庆 锦西原油管道工程 垂杨 铁岭段 工程经理部 2 4 1大庆 锦西原油管道工程 垂杨 铁岭段 工程经理部是业主工程经理部设置的对大庆 锦西原油管道工程 垂杨 铁岭 专项管理的机构 行使现场管理权力 2 5监理 2 5 1监理是指受业主的委托 依据合同代表业主对工程实施阶段的质量 进度 投资 H SE 信息等进行管理和控制 组织业主和施工承包商对施工图进行会审 组织单位工程验 收 负责督促检查保修期内的质量问题的处理 负责竣工资料收集 整理 组卷 移交 配 合完成工程各项竣工阶段工作 2 6施工承包商定义 2 6 1施工承包商受业主委托 依据合同约定在工程实施阶段负责甲供物资的接 管 运 负责施工 单机调试 联合调试及投产保驾等工作内容的管理和执行 包括临时征地 地方 关系协调 各种穿越手续办理 消防审核报批及验收等工作 及在工程收尾阶段的质量保 修和竣工验收等工作 2 7检测单位定义 2 7 1无损检测单位受业主委托 依据合同约定在工程实施阶段负责检测焊口的质量 2 8其他定义 2 8 1政府监督 负责对本工程行使政府质量监督职能 3 0 工程建设目标工程建设目标 3 1总体目标 3 1 1创建业主 监理 施工承包商工程管理样板工程 3 1 2争创国家优质工程 3 1 3建设生态环保 阳光工程 3 2工期目标 3 2 12018年11月 2018年4月30号水田段管线下沟 2018年06月30号线路完工 2018年11月30号具备投产条件 个人资料整理 仅限学习使用 3 56 3 3质量目标 达到石油行业优良 并争创国家优质工程 3 4投资目标 3 4 1结算不超概算 3 5HSE目标 3 5 1提供优良的劳动保护 工作环境及医疗保障 确保员工的身体健康和安全 职业病 地方病 传染病为零 3 5 2施工生产无重大安全责任事故 3 5 3施工生产无重大环境污染事故 符合当地环保部门的要求 3 5 4监理单位与业主签订施工监理合同时签订HSE合同 3 6投产目标 3 6 1投产一次成功 3 7竣工验收目标 3 7 1投产试运3个月内 完成交工验收 做到各项资料齐全 准确 满足竣工资料验收要 求 投产1年后具备工程竣工验收条件 4 0 监理部工程管理构架与工程组织机构监理部工程管理构架与工程组织机构 4 1监理部工程管理构架 4 1 1工程管理总体构架 个人资料整理 仅限学习使用 4 56 施工单位机组 执行 内部 监督 内部 控制 施工承包商 无损检测单位 通信施工单位 监督 控制 施工监理组 过程 监督 过程结果 验收 大庆 锦西原油管道 垂杨 铁岭 项项目目部部 执行计划 确认 最终结果 确认 监理部 监督 管理 控制 协调 指令 反馈 反馈 指令 反馈 反馈 指令 指令 监督 协调 确认 过程监督 4 1 2大庆 锦西原油管道工程 垂杨 铁岭 工程经理部负责对工程执行计划和最终结果的确认 并对工程管理实施过程进行监督 管理 4 1 3监理部接收大庆 锦西原油管道工程 垂杨 铁岭 工程经理部的指令 并反馈指令执行情况 对工程实施监督 协调和控制 报告工程 管理动态 4 1 4施工监理组对施工单位机组进行过程监督 并实施成果确认验收 4 1 5施工承包商接受监理部以及监理部转发大庆 锦西原油管道工程 垂杨 铁岭 工程部的指令 并反馈指令执行情况 对施工机组进行管理 根据现场施工组织安排 个人资料整理 仅限学习使用 5 56 4 2监理部组织机构 项项目目监监理理部部 计计划划 技技术术 合合同同组组QHSE组组综综合合 信信息息组组 施施工工监监理理一一组组施施工工监监理理二二组组 4 3监理部管理人员职责 4 3 1监理部职责 4 3 1 1 工程质量 进度 投资 HSE控制 合同管理和综合信息管理 代表业主对施工现场 进行全面管理及协调 4 3 1 2 组织业主和施工承包商对施工图纸进行会审 4 3 1 3 组织单位工程验收 督促检查保修期内的质量问题的处理 4 3 1 4 负责竣工资料收集 整理 组卷 移交 配合完成工程各项竣工阶段工作 4 3 1 5 向业主提交监理专项报告 4 3 1 6 其他必要工作 4 3 2总监理工程师职责 监理部总监理工程师作为业主和监理单位的代表 行使承担监理合同中的权利和义务 向业主和监理部负责 在工程工程中 代表监理部与工程经理部 大庆 锦西原油管道工程 垂杨 铁岭 工程经理部 联系 在合同条款规定的范围内 对合同工程实施全面管理 遵守所在 国家和地区的各项法律和政策 严格履行合同或协议 其主要工作如下 4 3 2 1 负责组织协调工程经理部 施工承包商之间的关系 4 3 2 2 负责协调工程人力资源 保证工程人力资源需要 4 3 2 3 负责组织协调重大技术交流活动 4 3 2 4 负责组织协调工程创优工作 个人资料整理 仅限学习使用 6 56 4 3 2 5 负责施工开工协调 4 3 2 6 负责施工过程巡视检查 4 3 2 7 负责协调监理部试运投产管理 4 3 2 8 负责协调监理部工程竣工验收管理 4 3 2 9 负责违约事项处理 4 3 2 10负责组织协调工程工作总结 4 3 2 11负责组织回访工作 4 3 3副总监理工程师职责 副总监理工程师在总监理工程师的统一领导下 根据总监的授权 主持监理工作 并向 总监报告 其主要工作如下 4 3 3 1 负责组织编制监理工程管理文件 建立监理工程管理体系 4 3 3 2 负责协调监理人力资源部署 并明确岗位职责 4 3 3 3 主持监理全面工作 并向总监报告 4 3 3 4 负责组织施工承包商文件审查工作 并提出审查意见 4 3 3 5 负责组织协调施工承包单位人员上岗考核和资格认定工作 4 3 3 6 负责组织协调工程开工准备条件检查与验收工作 4 3 3 7 负责组织协调监理部向工程经理部汇报工程进展情况 并与工程经理部协调工程重要 事项的处理意见 4 3 3 8 负责签发监理部的文件和指令 4 3 3 9 负责组织协调工程管理培训工作 4 3 3 10负责组织协调工程审计 专项和巡视检查工作 4 3 3 11负责检查和监督现场监理管理工作 4 3 3 12负责工程例会的组织与准备工作 落实和报告工程例会议决事项 4 3 3 13负责组织协调日报确认和监理周 月报的编制管理工作 4 3 3 14负责组织协调数字化管道的管理工作 负责P3的应用协调管理工作 4 3 3 15负责配合外协管理工作 4 3 3 16负责组织工程绩效评价与考核 并向工程经理部报告 4 3 3 17负责组织协调试运投产前的验收工作 确认试运投产报告 4 3 3 18负责组织协调工程竣工验收工作 个人资料整理 仅限学习使用 7 56 4 3 3 19负责签署各承包单位的付款申请 4 3 3 20配合总监组织监理工程管理总结工作 4 3 4计划 技术 合同组职责 4 3 4 1 负责三级计划的编制 4 3 4 2 负责组织审查 跟踪实施进度计划 分析工程风险 提出进度控制管理措施 4 3 4 3 负责施工承包商土地征用计划的监督管理 4 3 4 4 负责施工承包商现场施工计划的监督管理 4 3 4 5 监督施工承包商对管道工程建设信息系统的应用 4 3 4 6 参与工程投产前的验收 中间交工验收 专项验收工作 4 3 4 7 负责技术文件的编制与审查的组织协调工作 4 3 4 8 负责设计交底和施工图纸会审的组织工作 4 3 4 9 负责处理工程实施阶段出现的各种技术问题 组织协调设计变更 控制工程投资 4 3 4 10配合工程变更的审查 负责设计变更的确认 协助工程部确认工程变更 4 3 4 11负责工程投资控制分解 编制工程总体用款计划 审查施工承包商工程款支付 计划 4 3 4 12负责工程款支付管理工作 4 3 4 13参与工程变更的审查 4 3 4 14参与资产交接验收工作 4 3 4 15配合工程部完成工程结算工作 4 3 4 16负责总监交办的其他工作 4 3 5QHSE组职责 4 3 5 1 负责工程总体质量和HSE的协调管理 4 3 5 2 负责QHSE风险分析 并提出风险控制措施 4 3 5 3 负责施工承包商质量和HSE管理的审计 4 3 5 4 负责组织工程验收工作 4 3 5 5 负责专项QHSE分析与研讨 为QHSE做好预防控制 4 3 5 6 负责QHSE事故的协调处理 4 3 5 7 负责工程竣工资料的协调与管理工作 并配合文控信息部做好文件的整理和归档工作 个人资料整理 仅限学习使用 8 56 4 3 5 8 参与技术文件的审查 并提出审查意见 4 3 5 9 负责总监交办的其他工作 4 3 6信息 综合组职责 4 3 6 1 负责工程信息的收集 出版 发放与归档管理工作 4 3 6 2 负责组织协调文件的处理 4 3 6 3 负责文件的保管 借阅 销毁管理工作 4 3 6 4 负责信息系统的管理工作 4 3 6 5 负责组织竣工资料的归档管理工作 4 3 6 6 负责周报 月报 会议纪要的编制工作 4 3 6 7 负责工程会议组织 办公接待 对外联络 车辆调度等综合管理工作 4 3 6 8 负责投产前的组织协调管理工作 4 3 6 9 负责组织投产培训管理工作 4 3 6 10负责组织投产方案的预审工作 4 3 6 11负责投产保驾的协调 4 3 6 12负责试运结果的确认 4 3 6 13负责总监交办的其他工作 4 3 7施工监理组的职责 4 3 7 1 负责进场工程材料和设备的审查与确认 4 3 7 2 负责对施工过程实施监督 审查确认质量 HSE过程记录 4 3 7 3 负责检验批 分项 分部工程质量检查验收 4 3 7 4 负责作业现场的QHSE监督管理 4 3 7 5 负责报告施工单位人力 设备资源投入情况 并对施工单位的施工作业能力进行动态 评价 4 3 7 6 负责监督和落实工程变更 严格要求施工单位照图施工 4 3 7 7 组织落实监理部交办的有关事项 4 3 7 8 负责总监 副总监交办的其他工作 5 0 工程计划与管理文件工程计划与管理文件 5 1工程计划管理 5 1 1监理部工程管理计划 个人资料整理 仅限学习使用 9 56 5 1 2施工承包商工程执行计划 5 1 2 1 工程总体部署 5 1 2 2 施工设计 5 2管理文件编审 5 2 1监理部管理文件主要包括监理大纲 监理细则和部分作业文件 5 2 2要求施工承包商编制的文件主要包括工程执行手册 程序文件和作业文件 5 3工程计划与管理文件编审工作界面 序号工作内容 工程项 目部 监理部施工承包商 一工程计划管理 1监理大纲审批编制 2工程执行计划 总体部署 审批审核编制 二监理文件编审 1监理大纲审批编制 2监理细则审批编制 3质量管理计划书审批编制 4管道焊接监督管理规定审批编制 5防腐层作业监督管理规定审批编制 6竣工资料编制细则审批编制 7HSE管理计划书审批编制 8应急预案审批编制 9计划编码手册审批编制 三施工承包商文件编审 一 施工承包商工程执行手册审批审核编制 施工设计审批编制 二 施工承包商部程序文件备案审批编制 1计划管理程序备案审批编制 2征地管理程序备案审批编制 3施工开工管理程序备案审批编制 4质量管理程序备案审批编制 5HSE管理程序备案审批编制 6投资控制管理程序备案审批编制 7合同管理程序备案审批编制 8工程变更管理程序备案审批编制 9风险管理程序备案审批编制 10信息与沟通管理程序备案审批编制 11绩效考核管理程序备案审批编制 12试运投产前验收管理程序备案审批编制 13试运投产管理程序备案审批编制 14试运投产后工程移交管理程序备案审批编制 15竣工验收管理程序备案审批编制 三 施工单位作业文件备案审批编制 1现场施工部分 个人资料整理 仅限学习使用 10 56 序号工作内容 工程项 目部 监理部施工承包商 1 焊工上岗考试作业指导书备案审批编制 2 焊接 防腐百口考核作业指导书备案审批编制 3 焊接工艺作业指导书 工艺规程 评定报告 备案审批编制 4 作业带准备 测量放线 扫线 作业指导书备案审批编制 5 管沟开挖施工作业指导书备案审批编制 6 岩石爆破施工作业指导书备案审批编制 7 作业带运输布管作业指导书备案审批编制 8 坡口加工 清管 组对 焊接作业指导书备案审批编制 9 冷弯弯管加工作业指导书备案审批编制 10 无损检单位测作业指导书备案审批编制 11 检测单位放射源管理作业指导书备案审批编制 12 现场补口 补伤施工作业指导书备案审批编制 13 公路 铁路 河流穿越施工作业指导书备案审批编制 14 定向钻穿越施工作业指导书 15 光缆敷设施工作业指导书备案审批编制 16 阴极保护施工作业指导书备案审批编制 17 三桩埋设施工作业指导书备案审批编制 18 水工保护施工作业指导书备案审批编制 19 水土保持施工作业指导书备案审批编制 20 环境保护施工作业指导书备案审批编制 21 管道通球 测径 试压 吹扫作业指书备案审批编制 22 阀室土建施工作业指导书备案审批编制 23 阀室管道安装作业指导书备案审批编制 24 阀室设备安装作业指导书备案审批编制 25 阀室防腐保温作业指导书备案审批编制 26 电气安装施工作业指导书备案审批编制 27 自控安装施工作业指导书备案审批编制 2其他 1 现场安全管理作业指导书备案审批编制 2 健康卫生管理作业指导书备案审批编制 3 工程变更作业指导书备案审批编制 4 风险识别作业指导书备案审批编制 5 应急反应作业指导书备案审批编制 6 文件控制作业指导书备案审批编制 7 信息与沟通作业指导书备案审批编制 8 绩效考核作业指导书备案审批编制 9 竣工资料作业指导书备案审批编制 6 0 工程综合管理工程综合管理 6 1工程综合管理的内容 6 1 1工程实施过程中的综合管理主要包括阶段性成果交接 管理与技术交底 开工准备及 开工审批 过程审计和专项检查管理 个人资料整理 仅限学习使用 11 56 6 2阶段性成果交接 6 2 1工程经理部工程管理手册等管理文件 由大庆 锦西原油管道 垂杨 铁岭 工程经理部组织发放给监理部 6 2 2监理部监理大纲 监理细则由监理部组织发放给大庆 锦西原油管道 垂杨 铁岭 工程经理部 施工承包商和施工监理 6 2 3施工承包商工程执行手册 程序文件和作业文件 由施工承包商组织发放给大庆 锦西原油管道 垂杨 铁岭 工程经理部 监理部 政府监督 相关内容 6 3管理与技术交底 6 3 1管理交底主要包括管理文件交底 6 3 2技术交底主要包括设计交底和施工技术交底 6 3 3交底方式 培训与考核 专项会议 技术交流方式交底 6 3 4施工开工条件报审 6 3 4 1现场施工开工条件报审的主要内容有 设计现场服务 施工 检测 现场监理以及政 府监督须同时完成前期准备工作 6 3 4 2 监理部检查并验收各施工单位的首次开工 6 3 4 3 施工监理检查与验收各作业机组的首次开工 6 3 5专项检查与过程审计管理 6 3 5 1专项检查与过程审计管理主要有 配合大庆 锦西原油管道 垂杨 铁岭 工程经理部接受上级主管部门检查与过程审计 接受工程经理部组织的专项检查与过 程审计 以及监理部组织的专项检查和过程审计 6 3 5 2监理部配合和协调各单位接受上级主管部门和大庆 锦西原油管道 垂杨 铁岭 工程经理部的检查与过程审计 并协调审查意见的回复 6 3 5 3 监理部组织的专项检查与过程审计 在工作完成后 应向大庆 锦原油管道股份公司级检查 1股份公司级检查计划发放接收接收接收 2股份公司级检查组织执行参加参加参加 3股份公司级检查报告转发接收接收接收 4股份公司级检查报告回复报送汇编确认回复备案 二 管道公司级检查 1管道公司级检查计划发放接收接收接收 2管道公司级检查组织执行参加参加参加 3管道公司级检查报告转发接收接收接收 4管道公司级检查报告回复报送汇编确认回复备案 三 第四工程经理部检查 1管道公司级检查计划发放接收接收接收 2管道公司级检查组织执行参加参加参加 3管道公司级检查报告转发接收接收接收 4管道公司级检查报告回复报送汇编确认回复备案 二 大庆 锦西原油管道 垂杨 铁岭 工程部 监理部综合检 查 1大庆 锦西原油管道 垂杨 铁岭 工程部 监理部综合检 查通知 审批编制接收接收 2大庆 锦西原油管道 垂杨 铁岭 工程部 监理部综合检 查 监督组织参加参加参加 3大庆 锦西原油管道 垂杨 铁岭 工程部 监理部综合检 查报告 审批编制接收接收 4大庆 锦西原油管道大庆 锦西原油管道 垂杨 铁岭 工程部 监理部专项检 查 1冬季施工专项检查监督组织参加参加参加 2竣工资料专项检查监督组织参加参加参加 3汛期施工专项检查监督组织参加参加参加 个人资料整理 仅限学习使用 13 56 序 号 管理内容 大锦线 工程经 理部 监理 部 现场 监理 施工单位工程部 政府 监督 4水工保护专项检查监督组织参加参加参加 5季节性复工专项检查监督组织参加参加参加 6其他专项检查监督组织参加参加参加 六完工工程验收管理 1完工工程资产交接清单确认审核报送 2完工变更工程实施情况交接 清单 确认审核报送 3完工工程收尾工作清单备案审核监督报送 4完工工程HSE验收清单确认审核报送 5完工工程资料交接清单确认审核报送监督 6完工工程撤场报告备案审批监督报送 7完工工程统计管理确认审核报送 6 5施工综合管理工作界面 序 号 管理内容工程部 监理 部 现场 监理 施工单位 无损 检测 政府 监督 一施工开工报审管理 1施工 无损检测工程机构建立审批审查报送报送 2施工 无损检测营地HSE报审备案批准申报申报 3施工 无损检测作业现场HSE 报审 备案批准申报申报 4施工 无损检测单位人员健康 医疗检查 审查组织参加 5施工 无损检测单位现场办公 条件 确认审核落实落实 6关键施工设备维护保养与进场 报验 确认报送 7关键无损检测设备维护保养与 进场报验 确认报送 8机动车辆HSE审验确认报送报送 9测量工具检定证书审验确认报送报送监督 10质检员专项培训监督组织监督 11质检员上岗资格认定备案考核组织监督 12质检员岗位责任明示书备案监督签订签订 13HSE检查员专项培训监督组织组织 14HSE检查员上岗资格认定备案考核组织组织 15HSE检查员岗位责任明示书备案监督组织组织 16无损检测人员专项培训监督组织监督 17无损检测人员上岗资格认定考核组织监督 18无损检测评片人员岗位责任明 示书 备案监督组织 19机动车驾驶员安全培训备案组织组织 20机动车驾驶员安全责任书备案签订签订 21管道工程建设信息管理系统管 理人员专项培训 组织参加参加参加参加参加 个人资料整理 仅限学习使用 14 56 序 号 管理内容工程部 监理 部 现场 监理 施工单位 无损 检测 政府 监督 22管道工程建设信息管理系统组织填报 23焊工资格认定确认监督组织监督 24防腐工资格认定确认监督组织监督 25其他特殊性工种资格认定确认监督组织 26施工记录表格格式批准编制协助参加 27施工单位工程经理质量 HSE管 理承诺 备案批准监督报送 28施工单位班组长质量 HSE管理 承诺 备案批准监督报送 29施工作业现场准备工作达到开 工条件 备案批准确认报送报送 30施工作业开工报审备案批准报送 7 0 进度计划管理进度计划管理 7 1工期目标 7 1 1大庆 锦西原油管道工程施工及投产2018年11月16日 2018年11月30日 7 2进度计划管理原则 工程进度管理是为实现预定的进度目标而进行的计划 组织 实施 协调和控制等活动 通过建立工程进度管理制度 制定进度管理目标 对工程的建设实施进行有效的控制 工 程进度管理目标应按工程实施过程 专业 阶段或实施周期进行分解 通过制定进度计划 落实进度计划责任 实施进度计划跟踪 检查 纠偏 调整 编制进度报告 报送上级主管 部门等措施来实施进度管理 7 3工程进度计划管理结构 工程进度计划管理采用分级管理 整个工程分为四级进度计划进行控制与管理 7 3 1一级进度计划 即工程总体运行进度计划或里程碑进度计划 由管道公司编制 以中油股份公司对工程的批复文件为依据进行编制 在工程成立初期编制 7 3 2二级进度计划 控制性计划 由工程经理部负责编制 根据一级进度计划进行编制 对于不同阶段 关键控制性工作 要 求每季度编制一次 以正式文件下发各参建单位 7 3 3三级进度计划 即实施计划 监理部负责编制 实施计划根据二级进度计划编制 每月编制一次 编制完成后 报大庆 锦西原油管道工程 垂杨 铁岭 工程经理部审批 工程部以正式文件下发各参建单位 个人资料整理 仅限学习使用 15 56 7 3 4四级进度计划 即作业计划 由施工单位编制 根据三级进度计划编制详细的作业计划 每月编制一次 上报监理部审查 大锦线工程经理部审批 一级计划 二级计划 三级计划 汇汇 总总 协协 调调 目目 标标 和和 责责 任任 分分 解解 专业公司专业公司 管道管道 公司公司 工程经理部工程经理部 施工承包商施工承包商 监理部监理部 大锦工程部大锦工程部 四级计划 7 4正常进度计划管理体系 7 4 1工程进度计划管理体系主要有两个管理体系 即正常进度计划管理体系和风险进度计 划管理体系 7 4 2正常进度计划管理体系是指有明确工作内容 明确工作范围 明确时间节点 明确管 理要求 明确管理程序和明确编制时间的进度计划管理体系 7 4 3进度计划管理以工程工程划分为基础 工程进度款支付点以正常进度计划为基础 由 此建立了进度 质量与投资之间的联系 通过监测进度计划完成情况 监测质量报审 验收 与确认情况 通过进度款支付点管理 提高工程综合计划完成率 7 4 4计划监测管理 7 4 4 1 进度计划的监测 监理部负责整个工程的进度计划监测工作 并将相关信息上报工程部 7 4 4 2 进度计划的监测方式 a 利用日 周 月报的形式对进度计划的运行情况进行监测 b 工程例会 专项计划协调会和现场协调会 c 进度专项检查 评审与协调管理 个人资料整理 仅限学习使用 16 56 7 4 5监理部对计划评审与预警管理 7 4 5 1 负责对工程计划执行情况的整体评审与预警 将工程计划评审与预警管理有关信息上 报大锦线工程经理部 7 4 5 2负责收集大庆 锦西原油管道工程工程经理部 施工承包商提供的计划评审与预警信息 及时协调和处理有 关事项 7 4 5 3 根据控制性计划 作业计划和工程风险 设置进度控制预警点 当达到预警时 应进 行协调和处理 7 4 5 4 计划评审周期为一个月 监理部对于存在的异常点进行及时预警 并协调处理 7 4 5 5每周根据收集的进度运行信息 对进度计划执行情况进行评审 分析限制条件 风险 因素 资源状况 对进度计划执行情况提出评审报告 并报大庆 锦西原油管道工程 垂杨 铁岭 工程经理部备案 7 4 5 6每月根据收集的进度运行信息 对进度计划执行情况进行评审 分析材料供求 土地 征用 设计变更等 对进度计划提出改进 调整的报告 进进度度 计计划划 编编审审 进进度度 计计划划 执执行行 进进度度 计计划划 监监测测 计计划划 执执行行 偏偏差差 执执行行 偏偏差差 分分析析 不不调调整整 进进度度计计划划 调调整整控控制制 进进度度 计计划划 调调整整 进进度度计计划划 偏偏差差预预警警 7 4 5 7每周 每月收集物资供应商现场服务与质量缺陷处理信息 对进度计划执行情况和后 续工作影响情况提出评估报告 个人资料整理 仅限学习使用 17 56 7 4 6计划调整管理 7 4 6 1施工承包商每月根据当月进度计划执行情况 对进度计划进行一次调整 使作业计划 在审批的控制范围之内 当需调整计划时 必须配备详细的资源说明 7 4 6 2当涉及工程实施计划调整时 监理部应向大庆 锦西原油管道工程 垂杨 铁岭 工程经理部报告 并与施工承包商协调处理措施 提出调整计划 监理部根据计划执 行偏差情况 与大庆 锦西原油管道工程 垂杨 铁岭 工程经理部进行协商 并协调工程经理部审批 7 4 6 3当涉及控制性计划调整 由大庆 锦西原油管道工程 垂杨 铁岭 工程经理部进行协调 根据协调意见进行处理 7 5风险进度计划管理体系 我公司在工程管理的实践过程中 提出了以利益为支点 以不符合项识别为基础 以动 态循环为方法 以工程整体移交为目标的风险进度计划管理体系 不断激发施工承包商风险 管理意识 提升对进度控制的积极性和主动性 降低工程风险 风风险险 进进度度 管管理理 正正常常进进度度管管理理 未未列列入入正正常常进进度度管管理理范范围围的的项项目目 不不符符合合项项新新增增加加的的项项目目 7 5 1风险进度计划管理方法 风险进度计划以信息管理系统为支持 尽可能使正常工作进度计划与不符合项整改工作 计划协调一致 不符合项整改工作尽可能提前安排 以免次生问题影响不符合项整改进度 以最优的成本支出 获得最好的进度效果 7 5 2风险进度计划动态管理 7 5 2 1 监理部对风险进度计划的动态管理 a 周进度计划完成率低于50 的工程列入下周风险进度计划管理关注点 b 月进度计划完成率低于80 的工程或者影响工程控制性计划基线的工程列入下月风 险进度计划管理关注点 c 每周把收集的不符合项与有关单位进行协调 排定不符合项整改计划 实施周动态 个人资料整理 仅限学习使用 18 56 循环控制管理 d 将物资采购 供货商合同执行 供货商现场服务等影响施工进度计划执行的工程列 入下周或下月风险进度计划管理关注点 e 每月不符合项未完成整改的工程 f 监理部负责整个工程风险进度计划执行情况的统计 分析和报告 7 5 2 2 风险进度计划管理关注点进展情况将与工程进度款支付挂钩 详细内容见成本控制方 案 7 6进度管理软件的应用 7 6 1工程进度管理平台 本工程按照业主要求采用P3软件平台进行工程进度管理 以进度计划为主线 提供适合 工程管理的协调分析 组合管理 目标控制技术 根据工程总体计划的协调变化 控制进度 目标实现 对工程关键资源进行平衡和优化 并构建工程管理数据结构 为保证工程计划管理的规范和可操作性 各计划编制单位应按照 大庆 锦西原油管道工程 垂杨 铁岭 工作分解结构 WBS 编码 进行P3进度计划的编制 7 6 2工作分解结构 WBS 代码划分规则 第一级 实施计划 第二级 作业计划 第三级 单位工程 第四级 分部工程 第五级 分项工程并结合招标文件中的工程量清单 层次间以 作为分隔符 如下图所示 个人资料整理 仅限学习使用 19 56 XXX XX XX XX XX XX 第五级 项目代码 第一级 第二级 第三级 第四级 7 7进度计划管理工作界面 7 7 1工程进度计划管理工作界面 序 号 管理内容 业主工 程部 监理 部 现场 监理 施工承包商 一工程进度计划 1总体进度计划 一级进度计划 发放接收 2工程控制性计划 二级进度计划 编制接收 3工程实施计划 三级进度计划 审核编制执行 4工程作业计划 四级进度计划 审批审核汇编 5季度工作计划审批审核编制 6 月度工作计划报审审批审核编制 7 月度计划发放发放接收接收 8 周工作计划报审审批审核编制 9周计划发放发放接收接收 8 0 质量管理质量管理 8 1质量目标 8 1 1单位工程合格率100 8 1 2焊接一次合格率95 以上 8 1 3防腐补口一次合格率98 以上 8 1 4管道埋深 光缆敷设符合设计和施工规范要求 8 2质量管理体系 8 2 1工程质量管理体系 个人资料整理 仅限学习使用 20 56 第四项目部 管理部门 大锦线项目部 监理部 施工单位项目部 控制 控制 控 制 施工机组 监督 管理 控制和保证层 8 2 2施工质量管理体系 个人资料整理 仅限学习使用 21 56 施施工工单单位位项项目目经经理理 施施工工单单位位 QHSE管管理理员员 施施工工单单位位 作作业业队队队队长长 施施工工单单位位作作业业队队作作业业人人员员 控控制制 督督监监 控控制制 控控制制 施施工工单单位位 技技术术员员 控控制制 支支持持 支支持持 支支持持 现现场场 监监理理 督督监监 确确认认 监监理理 部部 控控制制 控控制制 报报告告 报报告告 报报告告 大大锦锦线线项项目目部部报报告告督督监监 控控制制 施施工工质质量量管管理理体体系系 8 3施工质量管理计划 8 3 1监理部根据主体责任唯一原则 制定施工质量管理计划模板 详细列出质量监督与确 认管理点 报大庆 锦西原油管道工程 垂杨 铁岭 工程经理部批准后 发送给施工承包商及现场监理 8 3 2监理部组织现场监理 施工承包商落实施工质量管理计划主体责任人 计划完成后 由施工承包商工程部审查后 报监理部审批 8 3 3施工承包审查确认责任人后 报监理部 8 3 4监理部审查完成后报工程部备案 8 3 5实施过程中 严格按主体责任清单要求实施管理活动 大庆 锦西原油管道工程 垂杨 铁岭 工程经理部 监理部 施工承包工程部将以此作为现场质量管理考核的依据之一 8 4施工质量过程管理 8 4 1本工程实施交接检验 成果确认 过程监督和过程评审的质量管理方案 8 4 2交接检验和成果确认主要分为检验批检验和一般性检验 检验批检验时 现场监理应 个人资料整理 仅限学习使用 22 56 详细记录施工过程工艺参数 并确认检验批施工结果 形成检验批检验报告 报监理部备案 8 4 3过程监督采用 巡视 旁站 检查方法 现场监理监督检查结果 以监理日志或监督 报告方式每日向监理部报告 8 4 4过程评审是监理部根据管理手册 程序文件 作业文件以及图纸 标准和规范对现场 监理 施工承包商工程部 物资中转站 检测单位质量管理实施过程的复核与评价 监理部 每月开展一次评审活动 审查报告报监理部备案 8 5巡视 旁站监理管理 8 5 1现场监理按照管理手册 程序文件和作业文件的要求 全面负责现场监督和QHSE有 关确认工作的管理 对承包单位现场管理实施系统评价 并向监理部报告 8 5 2监理部根据现场巡视监理的报告 本工程和以往工程工程实施过程不符合项发生的频 次 分析现场质量管理风险 提出现场旁站监理计划 8 5 3根据旁站监理计划 施工承包商工程部提交质量监督计划 经监理部审查后并通知有 关单位 实施监督管理 8 5 4监理部负责现场旁站监理的协调管理 指令施工监理组按计划要求 派遣旁站监理实 施旁站监督 8 5 5旁站监理实施旁站监督期间 除见证点之外 每天向监理部报告承包单位管理动态 包括施工承包单位工程部相关管理人员到位管理情况和管理改进情况 8 5 6在承包单位实施质量改进计划期间 要求承包单位每天上报质量改进情况 督促承包 单位管理层加强质量管理 提高质量意识 8 5 7旁站监理完成工作任务后 除见证点之外 应向监理部提交旁站监理报告 以便监理 部协调处理有关问题 8 5 8旁站监理点是工程管理过程中风险最大点 根据工程管理成熟度模型和博弈论 高层 管理必须关注此风险的发展趋势 并采取有效措施 促进承包单位改进工程管理 提高成熟 度等级 因此 监理部和施工承包商工程部必须关注现场旁站监理活动 缩短旁站监理对某 一事件持续监督的活动期 改善现场管理 8 5 9当施工承包单位质量改进达到计划要求 并符合旁站监理计划目标时 现场监理组提 出旁站监理解除报告 报监理部审批 8 5 10 监理部根据施工承包商和现场监理组的质量改进报告以及相关信息 评估现场质量管 个人资料整理 仅限学习使用 23 56 理情况 符合要求时 批准解除旁站监理方式 进入正常巡视监理方式 8 5 11 监理部将旁站监理活动的有关数据进行整理 形成典型案例 并录入风险数据库系统 不断完善风险数据库 防范风险 提高管理水平 8 6无损检测质量管理 8 6 1充分利用网络资源开展无损检测管理工作 提高无损检测工作的透明度和管理效率 提高无损检测单位的责任意识 创新无损检测管理新思路 8 6 2在大庆 锦西原油管道工程 垂杨 铁岭 信息管理系统中设置无损检测信息处理流程 采用电子信息和书面文件同时流转 先 行确认电子信息 现场监理书面确认与电子信息确认时间 不得超过48小时 监理部检测工 程师书面确认与电子信息确认时间 不得超过4天 以便及时协调和处理可能存在的遗留问 题 防范管理风险 8 6 3无损检测单位按照指令开展检测活动 接受施工监理的监督和管理 8 6 4E无损检测监理工程师对无损检测的管理 每周向监理部报告无损检测审查情况 并 对无损检测成果确认 8 6 5无损检测申请由施工承包商专职质量检查员负责提出 经现场监理网上确认后 如果 现场具备及时确认条件 施工单位质检员可以直接填报纸质版资料一式三份 电子版资料随 后补齐 同时提交监理部无损检测监理工程师确认 由无损检测单位实施检测 8 6 6无损检测报告由监理部检测监理审查确认 确认方式为先网上确认 后书面确认 监 理部负责监督无损检测信息的运行 8 6 7监理部无损检测监理对无损检测底片进行审查 确认 不符合要求时 签发不符合项 通知 由无损检测单位负责整改 8 6 8无损检测工作流程图 个人资料整理 仅限学习使用 24 56 无损检测管理程序 大锦项目 部 兴油监理部施工现场监理组施工单位无损检测单位 质质检检员员自自检检 焊焊缝缝表表面面质质量量 无无损损检检测测申申请请 现现场场监监理理确确认认 焊焊缝缝表表面面质质量量核核查查 专专职职质质检检员员 无无损损检检测测指指令令 接接收收 无无损损检检测测指指令令 发送 现现场场检检测测 无无损损检检测测报报告告 申申报报 签签认认无无损损检检 测测报报告告申申报报 审审查查 签签认认无无损损检检 测测报报告告申申报报 文文件件不不符符合合要要求求 修修改改文文件件 报报送送 无无损损检检测测日日报报 无无损损检检测测 统统计计与与分分析析 无无损损检检测测周周报报 结结束束 结结束束无无返返修修 重重复复无无损损 检检测测程程序序 重重复复无无损损 检检测测程程序序 返返修修 割割口口 连连 头头 口口 备备案案 是是 备备案案 割割口口 个人资料整理 仅限学习使用 25 56 8 7不符合项动态管理 8 7 1监理部负责策划与设计大庆 锦西原油管道工程 垂杨 铁岭 不符合项风险数据库 实现风险数据知识共享 8 7 2监理部负责策划与设计大庆 锦西原油管道工程 垂杨 铁岭 不符合项分析管理系统 对比收录现场监理与施工单位QHSE监督员 监理部与施工 承包商发现的不符合项 提高监理与施工承包商在不符项管理中的积极性 8 7 3监理部与施工承包商设置专人每天对不符合项实施动态管理 评审各级上报的不符合 项 评审确认后进入风险数据库 8 7 4监理部与施工承包商进行沟通协调 评估不符合项出现频次 以及整改完成率 提出 应对不符合项的管理措施 指令现场监理 施工承包商的QHSE监督员协调处理 并将此项 指标作为绩效考核的依据之一 提高不符合项管理水平 8 7 5在监理周例会上通报本周出现的不符合项和累计不符合项整改情况 以及未完不符合 项施工承包商的处理计划 8 7 6在施工承包商周例会上 承包商工程经理负责签认不符合项 并提交上周不符项处理 报告和未完成不符合项处理计划 8 8工程施工质量管理工作界面 序 号 管理内容 工程 部 监理 部 现场 监理 施工 单位 无损 检测 政府监督 一质量检验计划备案审批参加编制参加 二一般线路施工 1线路工程测量放线抽查确认组织 2作业带清理及扫线抽查抽查组织 3进场材料现场检验抽查确认专检监督 4防腐管道现场布管抽查抽查专检 5防腐管道现场组装 焊接 补口补伤抽查确认专检监督 6防腐管道现场焊接 补口补伤质量检查抽查确认专检监督 7无损检测指令审批提出确认监督 8无损检测报告申报确认接收提出监督 9 防腐管道连头死口现场组装 焊接 补 口补伤检查 抽查抽查确认专检监督 10连头死口无损检测申请审批提出确认监督 11连头死口无损检测备案确认监督确认提出监督 12管沟开挖放线 开挖和沟底标高抽查确认专检监督 13管道下沟 防腐检漏补伤抽查确认专检监督 14管道竣工成果测量抽查确认专检监督 15管道回填抽查确认专检监督 16管道敷设隐蔽验收抽查确认专检监督 个人资料整理 仅限学习使用 26 56 序 号 管理内容 工程 部 监理 部 现场 监理 施工 单位 无损 检测 政府监督 17管道清扫 试压抽查确认专检监督 18管道水工保护施工抽查确认专检监督 19管道水工保护验收抽查检查专检监督 20三桩制作 运输 安装抽查确认专检监督 21测试桩现场测试抽查确认专检监督 三 公路 铁路 沟渠 电缆 光缆 管道 等穿越 1穿越定位测量放线确认检查监督 2穿越施工期间保护 监护抽查抽查办理 3公路 铁路穿越套管顶进过程监测抽查检查检查监督 4公路 铁路穿越套管竣工测量抽查确认专检监督 5公路穿越过程检查测量抽查抽查专检监督 6公路 铁路穿越隐蔽检查验收抽查确认专检监督 7电缆 光缆 管道等穿越隐蔽检查抽查确认专检监督 四河流穿越工程施工 1大开挖定位测量放线抽查确认专检监督 2河道穿越开挖成果测量抽查确认专检监督 3河道穿越竣工测量抽查确认专检监督 4 管道压重 保护 块制作 运输 交接 检验 抽查检查检查监督 5管道压重 保护 块安装抽查确认专检监督 6河道穿越隐蔽检查抽查确认专检监督 五光缆同沟敷设 1设备及材料的检验抽查确认专检监督 2硅管敷设抽查确认专检监督 3人