百胜系统操作流程图

系统操作流程及权限分配系统操作流程及权限分配 本流程图按 百盛操作手册 第一版 编制 第 1 页 共 10 页 目目 录录 一一进 退 货管理进 退 货管理 二二渠道调拨管理 批发业务渠道调拨管理 批发业务 发 送货 发 送货 三三渠道调拨管理 批发业务渠道调拨管理 批发业务 自提货流程 自提货流程 四四渠道调拨管理 内购及零售流程 渠道调拨管理 内购及零售流程 五五渠道退货管理渠道退货管理 六六移仓流程 总仓调展厅 移仓流程 总仓调展厅 七七移仓流程 展厅调总仓 移仓流程 展厅调总仓 说说 明 明 本作业流程是根据公司 百胜系统操作手册 并结合各部门操作岗位的权限分配编制 请各部门 严格执行 符号说明 符号说明 表示操作 表示机制单证 表示自动生成的单证 表示判断 表示帐务 系统操作流程及权限分配系统操作流程及权限分配 本流程图按 百盛操作手册 第一版 编制 第 2 页 共 10 页 一 进 退 货管理一 进 退 货管理 事业部事业部仓库仓库财务财务操作说明操作说明 进 退 货订单 内勤录单 审核 内勤执行 进 退 货通知单 经理审核 2 经理审核 1 商品进 退 单 内勤执行 内勤验收 内勤打印单据 财务帐 款 会计记帐 库存 帐 增 减 库存数量 财务结算 进 退 结算单 一 进 退 货订单 一 进 退 货订单 事业部权限 内勤 新增 录单 审核 执行订单 二 进 退 通知单 二 进 退 通知单 事业部权限 品牌经理 审核 1 审核 2 仓库权限 内勤 执行通知单 三 商品进 退 单 三 商品进 退 单 仓库权限 内勤 修改 保存 验 收 打印 如有差异则进行修改 并通 知事业部 修改完成后 保 存商品进货单 点击验收 财务权限 会计 记帐 四 单据传递四 单据传递 打印商品进 退 货单 其中一联仓库留底 一联随 货返供应商 最后一联第二 天一起交财务 会计记帐 记录结 算帐款 采购付款 进货付款单 减少应 付帐款 系统操作流程及权限分配系统操作流程及权限分配 本流程图按 百盛操作手册 第一版 编制 第 3 页 共 10 页 二 二 渠道调拨管理 批发业务渠道调拨管理 批发业务 发 送货 发 送货 事业部事业部仓库仓库财务财务操作说明操作说明 渠道调拨订单 内勤录单 审核 内勤执行 渠道调拨通知单 内勤审核 1 渠道调拨单 内勤打印箱单 内勤打印单据 内勤发出 内勤执行 专人打印拣货单 货款通知员审核 2 一 渠道调拨订单 一 渠道调拨订单 事业部权限 内勤 新增 录单 审核 执行订单 二 渠道调拨通知单 二 渠道调拨通知单 事业部权限 内勤 审核 1 如果客户下单后又调整了数量 可以直接在数量栏进行修改 修改完后 修改方式参考操作 手册 保存 并跟客户确认该 单的有无问题 最后进行审核 1 仓库权限 货款通知员 审核 2 内勤 专人打印拣货单 执行通知单 三 渠道调拨单 三 渠道调拨单 仓库权限 内勤 修改 保存 发出 打印 根据拣货组拣货单上修改的数 量来修改单据上的尺码和数量 修改方式参考操作手册 修改 完后 保存 财务权限 会计 记帐 四 单据传递四 单据传递 打印商品发货单 其中一联 仓库留底 一联随货返客户 白联第二天一起交财务 记录应 收帐款 系统操作流程及权限分配系统操作流程及权限分配 本流程图按 百盛操作手册 第一版 编制 第 4 页 共 10 页 会计记帐 库存 帐 减少库存 数量 财务结算 销货结算单 财务帐款 三 渠道调拨管理 批发业务 自提货流程 事业部事业部仓库仓库财务财务 销售收款 销售收款单 减少应 付帐款 系统操作流程及权限分配系统操作流程及权限分配 本流程图按 百盛操作手册 第一版 编制 第 5 页 共 10 页 渠道调拨通知单 渠道调拨单 内勤执行 货款通知员审核 2 内勤打印箱单 商品会计记帐 结算单 渠道调拨订单 内勤审核 1 内勤执行 内勤录单 审核 内勤打印单据 根据检货组拣货单 上修改的数量来修 改单据上的尺码和 数量 修改方式参 考操作手册 修改 完后 保存 专人打印拣货单 出纳收款后点发 出 如果客户下单后又 调整了数量可以直 接在数量栏进行修 改 修改完后 修 改方式参考操作手 册 保存 并跟客 户确认该单的有无 问题 最后进行审 核 1 自提单随货到展厅 出纳 收款后 客户凭单提货 出纳点发出 发货单交会 计 系统操作流程及权限分配系统操作流程及权限分配 本流程图按 百盛操作手册 第一版 编制 第 6 页 共 10 页 四 渠道调拨管理 批发业务 内购及零售流程 事业部事业部财务财务岗位操作说明岗位操作说明 1 事业部内勤做完审核 1 通 知前台财务 2 前台财务打印订单给客户交 款 盖收讫盖的订单返还客 户两联 并自留一联 3 出纳收款后 点审核 2 执 行生成调拨单 点发出 4 客户凭盖有收讫盖订单到品 牌部取货 5 品牌部内勤发货给客户后自 留一联 并在客户自有联上 注明 货已发 渠道调拨通知单 渠道调拨单 出纳收款后审核 2 前台打印订单 商品会计记帐 结算单 渠道调拨订单 内勤审核 1 内勤执行 内勤录单 审核 点发出 内勤凭盖有收讫订单发货 给客户 未写做收款单 的相关操作 系统操作流程及权限分配系统操作流程及权限分配 本流程图按 百盛操作手册 第一版 编制 第 7 页 共 10 页 五 渠道退货管理 事业部事业部仓库仓库财务财务 渠道退货通知单 渠道通货单 内勤执行 内勤审核 2 内勤发出 商品会计记帐 结算单 渠道退货申请单 内勤审核 1 内勤执行 内勤录单 审核 内勤打印单据 核对实物明细和 单据的明细 如 有差异则进行修 改 并通知事业 部 修改完成后 保存 打印商品退货单 其 中一联仓库留底 一 联随货返客户 最后 一联第二天一起交财 务 内勤验收 1 未注明仓库收货 点出明细并传给 事业部的流程 2 未注明客户退货 到展厅 展厅收 货到展厅仓库的 流程 3 未注明客户退货 到展厅 展厅代 库房收货流程 系统操作流程及权限分配系统操作流程及权限分配 本流程图按 百盛操作手册 第一版 编制 第 8 页 共 10 页 六 移仓流程 总仓调展厅 六 移仓流程 总仓调展厅 事业部事业部仓库仓库财务财务 移仓申请单 移仓通知单 内勤录单 审核 内勤执行 商品移仓单 内勤审核 1 内勤验收 内勤审核 2 内勤执行 专人打印栋货单 内勤执行 内勤发出 内勤打印单据 商品会计记帐 结算单 打印移仓单 其中一 联仓库留底 一联随 货返客户 最后一联 第二天一起交财务 执行后根据检货组 拣货单上修改的数 量来修改单据上的 尺码和数量 修改 完后 保存 如果实货和单据一致 直接点验收即可 如 有差异 则点击入库 未注明事业部收货 的操作 系统操作流程及权限分配系统操作流程及权限分配 本流程图按 百盛操作手册 第一版 编制 第 9 页 共 10 页 七 移仓流程 展厅调总仓 七 移仓流程 展厅调总仓 事业部事业部仓库仓库财务财务 系统操作流程及权限分配系统操作流程及权限分配 本流程图按 百盛操作手册 第一版 编制 第 10 页 共 10 页 移仓申请单 移仓通知单 内勤录单 审核 内勤执行 商品移仓单 内勤审核 1 内勤审核 2 内勤执行 内勤执行 内勤发出 内勤打印单