不合格品控制程序

程序文件程序文件文件编号 文件编号 版版 次 次 1 1 不合格品控制程序不合格品控制程序生效日期 生效日期 深圳市源之隆科技深圳市源之隆科技 页页 次 次 1 7 声明 本文件属深圳市源之隆科技有限公司所有 未经公司批准 禁止复制 泄露和使用 在本公 司内部使用 限于发放名单上的人或其委托人 修 改 记 录 序页次 最新 版次 修改内容记要修改者审核批准 生效 日期 1 全部 A1 初版发行 制订审核批准 日期日期日期 分发 对象 总经理 品管部 客服部 仓库 采购部 生产部 工程部 人事行政部 PMC 管理者代表 其它 程序文件程序文件文件编号 文件编号 版版 次 次 1 1 不合格品控制程序不合格品控制程序生效日期 生效日期 深圳市源之隆科技深圳市源之隆科技 页页 次 次 2 7 1 01 0 目的目的 建立并保持对不合格的物料 半成品和成品的有效控制机制 防止不合格品的非预期使用或 出厂 2 02 0 范围范围 适用于本公司不合格物料 半成品和成品的控制 3 03 0 定义定义 3 1 MRB 由品管部主管及仓库 PMC 采购部 生产部 工程部负责人组成 建议 判定不 合格物料 产品处理结果 3 2 产品 包括在制品 半成品和成品 4 04 0 职责职责 4 14 1 品管部 4 1 1 负责物料检验中 制程检验中 产品检验中不合格品的判定与标识 并提出处理意见 及理由 4 1 2 负责组织相关部门一起确认物料 产品不良以及不良责任的确定 4 1 3 主管或其授权人负责 MRB 物料 在制品 半 成品的最终判定 4 24 2 仓库 4 2 1 负责处理不合格原材料 半 成品退回供应商及相应合格材料的补交工作 4 34 3 PMC 4 3 1 负责根据物料库存 交货期的紧急状态对不合格物料 产品的处置提出建议及理由 4 44 4 采购部 4 4 1 负责处理不合格原材料 半 成品的有关费用与供应商的沟通工作 4 54 5 生产部 4 5 1 生产部负责对生产过程中自检的不合格品的判定与标识 以及执行得到确认的不合格 品 物料 半成品或成品 的返工 挑选处理工作 根据 MRB 物料 半 成品品质状况 提出处理意见及理由 4 5 2 生产部负责决定生产出现的非批量且满足 5 0 4 1 2 3 条件不合格物 半 成 品报废申报及处理 4 5 3 负责分析不合格物料 半 成品缺陷对整机装配 工艺质量的影响 并提供相应的 可返工 挑选方法 根据 MRB 物料 半 成品品质状况提出处理意见及理由 程序文件程序文件文件编号 文件编号 版版 次 次 1 1 不合格品控制程序不合格品控制程序生效日期 生效日期 深圳市源之隆科技深圳市源之隆科技 页页 次 次 3 7 4 64 6 工程部 4 6 1 负责分析不合格物料 半 成品缺陷对整机性能参数的影响 并提供相应的可返工 挑选方法 根据 MRB 物料 半 成品品质状况提出处理意见及理由 4 6 2 决定试产不合格物料的最终处理 5 05 0 程序程序 5 15 1 MRB 处理结果处理结果 MRB 成员根据不合格项缺陷特性建议 判定特采 返工 挑选 退货 报废等处理结果 1 特采 在下列情形 MRB 判定特采 并在相应报告上注明特采理由 IQC 在物料外箱的 左上角贴黄色 IQC 特采 标签 且在 IQC 进料 检验报告 的合格数量栏填上 特 采 QA 在 半 成品 QA 交收检验报告 上注明 允收 在外箱上标识贴 QA PASSED 贴纸 1 物料为生产急用 半 成品急需生产或交付且不合格缺陷又不至于影响最终产品性 能参数 装配 工艺质量而引起客户抱怨时 2 不合格物料 半 成品缺陷对整机性能参数 装配 工艺质量有影响 在得到客户 书面批准后 2 挑选 返工 在下列情形 MRB 判定挑选 返工 IQC 在此物料上贴 挑选 返工 标签 并在 IQC 进料检验报告 的合格数量栏填上 挑选 返工 交仓库 QA 在 制品送检单上标识 返工 1 生产急用该物料 半 成品急需生产或交付且该批物料 半 成品有部分可用或工 程部能提供适当的挑选 返工方法 由生产部 供应商将不合格项完全挑选出来或返 工至合格状态时 3 退货 在下列情形 MRB 判定退货 IQC QA 在此物料 半 成品上贴 盖 拒收标签 印章 放置于退货 不合格品区 1 若物料不急用 半 成品不急于生产或交付 或使用后必定引起整机质量问题而导 致客户抱怨 且不合格缺陷为供应商责任时 4 报废 在下列情形 MRB 判定报废 IQC QA 在此物料 半 成品标识 报废 标签 放 置于废料仓 1 物料 半 成品不能挑选 返工 使用后必定引起整机严重质量问题而导致客户抱怨 程序文件程序文件文件编号 文件编号 版版 次 次 1 1 不合格品控制程序不合格品控制程序生效日期 生效日期 深圳市源之隆科技深圳市源之隆科技 页页 次 次 4 7 且不合格缺陷为本公司责任时 2 挑选 返工后的不合格品不能再次返工成为合格品 且不合格缺陷为本公司责任时 3 退货 挑选 返工成本大于物料 半 成品成本和再次采购成本等因素 且不急于使 用 交付时 5 25 2 不合格物料控制 5 2 1 IQC 不合格来料控制 当 IQC 判定整批来料不合格时 由检验员填写 IQC 进料 检验报告 经主管副总 主 管审核后由 MRB 责任部门依次传签处理意见及理由 IQC 在不合格物料外箱的左上角贴 红色 IQC 标签 仓管员将不合格物料放置于不良品区 5 2 2 超过储存期限的物料控制 仓库每次盘点或有必要清理超储存期的物料时 仓库需填写 物料重检报检单 提交给 IQC 检验 若检验不合格 经品管部工程师 主管审核后由 MRB 责任部门依次传签处理意 见及理由 IQC 在不合格物料上贴 MRB 标签 仓管员将不合格物料放置于不良品区 电子料逾期 5 个月 塑胶和五金料逾期 6 个月后需 IQC 重检 卡通纸 4 个月 其它为 6 个月 5 2 3 生产部生产线上的不合格物料控制 生产部生产线出现的不合格物料 生产部有责任标识或描述不合格现象 并区分不同 供应商 不同物料种类 不同责任 分别按要求包装并整齐存放在生产线不合格品 区 生产部物料员填写 退料单 同时将不良品分不同供应商 不同物料种类 不同责 任送至品管部 IQC 待检 IQC 确认不良且与有关部门判定是供应商责任或本公司责任后 在 退料检验报告 上签字 并在 退料检验报告 的品管判别栏目注明各状态的数量 若为本公司责 任 IQC 在不合格物料上贴 MRB 标签 由 MRB 决定物料最终处置 若为供应商责 任则无需 MRB IQC 可直接确定退供应商且由 IQC 组长填写 供应商扣款通知书 依 据事故的严重性对供应商进行扣款并勒令定期解决 由主管副总审核后交与采购部 发出 若 IQC 确认发现有良品存在 保存良品样本与有关部门核实 通知生产部挑 选后再检 程序文件程序文件文件编号 文件编号 版版 次 次 1 1 不合格品控制程序不合格品控制程序生效日期 生效日期 深圳市源之隆科技深圳市源之隆科技 页页 次 次 5 7 仓管员根据 退料检验报告 上所注明的不良分类数量 经清点无误后 放置于不良 品区 5 2 4 预加工处不合格物料控制 预加工前发现严重不良来料经 IQC 确认后 IPQC 填写 物料重检报告 并贴 MRB 标签进行隔离 货仓将其移至不良品区 预加工后发现的供应商责任个别不良来料经 IQC 确认后操作员进行标识 待累计一定 数量后 IQC 贴 不良品 标签 生产部将其移至不合格品区 预加工后发现的本公司责任不良物料经有关部门确认后操作员进行标识 待累计一定 数量后 IQC 贴 不良品 标签 货仓将其移至不合格品区 5 2 5 库存不合格物料控制 在发现库存有严重不合格物料时 IQC 填写 物料重检报告 并贴 MRB 标签进行隔离 责任部门将其移至不合格品区 5 35 3 IPQC 检查出的不合格物料 半 成品的控制 5 3 1 IPQC 对于生产部终检前检查出的不合格品 指明不合格点位置或在不合格点贴红色 箭头标签 放于不合格品架上或不合格品区域 由生产部返工处理 经 IPQC 确认其 合格后方可流入下道工序 5 45 4 生产部自检检出的不合格 半 成品的控制 5 4 1 对外观 工艺等能立刻进行返工处理的 生产部应在流入下道工序之前及时进行返工 处理 需单独特别返工的 在进行适当标识后按不良项目分类摆放在不合格品区域 返 修后产品必须重新过外观检查和功能测试 合格后方可流入下道工序 5 4 2 对测试工位所发现的不良品 由其工位人员标识后按不良项目分类摆放在不合格品区 域 由修理对不合格品进行返修 并将返修情况记录于 修理日报表 和 流程卡 上 返修后产品必须重新过外观检查和功能测试 合格后方可流入下道工序 5 55 5 QA 不合格 半 成品控制 5 5 1 当 半 成品整批判不合格时 QA 填写 制品送检单 和 QA 交收检验报告 的相应 栏 在特别需要时由品管部主管批准后不合格批可经 MRB 决定其最终处置 5 5 2 QA 在本公司生产 包括外协工厂 的需返工的不合格批的外箱上贴 QA REJECTED 贴纸 并填写 品质异常返检通知单 交 PMC 安排返检 5 5 3 生产部在接到 品质异常返检通知单 后 若针对不合格项生产部门能采取措施处理 程序文件程序文件文件编号 文件编号 版版 次 次 1 1 不合格品控制程序不合格品控制程序生效日期 生效日期 深圳市源之隆科技深圳市源之隆科技 页页 次 次 6 7 的则立刻进行返工处理 若针对不合格项 生产部门不能处理的 应知会工程部 品 管部对不合格项进行原因分析 工程部 品管部和生产部一起确定改善对策与措施 由生产部负责实施对不合格品进行返工处理 5 5 4 生产部在返工完成后填写 品质异常返检通知单 中相应内容 IPQC 确认后将返工后 半 成品送交品管部 QA 进行再次检验确认 QA 确认完毕后 填写相关检验报告 5 65 6 交付 使用后 客户 最终使用者发现的不合格品控制 如因本公司原因引起 一律予以调换 将收到的不合格品进行适当标识 在 QA 确认后 不 良品入库 待 PMC 发出返修工作令后由生产部门返修 5 75 7 生产 维修中确定的报废 半 成品由生产部提出报废申请 分本公司 客户 供应商责 任分别处理 对客户责任和供应商责任部分必须及时通知销售部与客户和供应商确认 5 85 8 对入库前经 MRB 决定挑选出 返工后的合格物料需 IQC 再次抽检 合格 半 成品需 QA 再 次抽检 IQC QA 检验合格后盖 合格 标签 挑选 返工后的不合格物料 半 成品盖拒 收 拒收 印章 供应商责任 或 报废 印章 本公司责任且不合格不可再返工 并放 置于不合格品区 5 95 9 若在线上挑选 返工后的合格品直接投入生产使用 无需经 IQC QA 再检 但 IPQC 对此类 物料 半 成品应抽样检查 若发现较多严重质量问题应立即通知有关部门 IPQC 将此 批隔离 物料盖 MRB 标签 半 成品标识待处理 生产部将其放至不合格品区域 不 合格物料 半 成品生产线填写 退料检验报告 后由 IQC 确认 半 成品由 QA 确认 MRB 后盖拒收 拒收 印章 供应商责任 或 报废 标签 本公司责任且不合格不可再返 工 将不合格物料 半 成品退回货仓不良品区 5 105 10 生产部 供应商入库前挑选 返工完毕后报告挑选 返工结果给 IQC QA 和 PMC IQC QA 在相应报告上填写挑选 返工结果 5 115 11 仓管员将各部门送至货仓不合格品区的退供应商物料或 半 成品移至退货区 报废物料 或 半 成品移至报废区 由仓库办理退货 报废手续 6 06 0 相关文件相关文件 6 16 1 来料检验控制程序 6 26 2 产品检验控制程序 6 3