盐边县旅游事业管理局

1 盐边县旅游事业管理局 关于 2018 年部门预算编制的说明 根据县十八届人民代表大会第三次会议批准的盐边县 2018 年财政预算 2018 年 2 月 8 日县财政局以 盐边县财政局关于 印发 2018 年部门预算批复的通知 盐边财政 2018 8 号 批复了 2018 年县级部门预算 并对 2018 年部门预算公开作了 明确要求 现按照 中华人民共和国预算法 相关规定 现将 我单位 2018 年部门预算说明如下 一 主要职责 一 旅游局 一 旅游局 机构职能职责如下 1 贯彻实施国家 省 市 有关旅游业的政策法规 研究 拟订全县旅游业管理的措施 办法并组织实施 指导全县旅游 工作 2 研究拟定全县旅游发展战略 编制旅游业发展中长期规 划和年度计划 并组织实施 负责全县旅游统计工作及行业信 息发布 组织全县旅游资源调查 规划 开发和保护工作 3 研究拟定全县旅游市场开发战略并组织实施 组织全县 旅游整体形象对外宣传和重大旅游促销活动 组织 指导重要 旅游产品和旅游线路的开发 2 4 承担规范全县旅游市场秩序 监督管理服务质量 维护 旅游消费者和经营者合法权益的责任 规范旅游企业和从业人 员的经营与服务行为 受理旅游者投诉 指导全县旅游行业精 神文明建设和诚信体系建设 5 负责全县旅游安全的综合协调和监督管理 指导协调旅 游应急救援工作 承担全县旅游星级饭店 旅行社 旅游景区 安全生产的监管工作 6 拟订全县旅游行业人才培养规划 加强从业人员岗位培 训 组织实施旅游从业人员职业资格制度和等级制度 7 负责全县星级酒店及拟评星级酒店的日常监督管理工作 负责二星级以下饭店评定 复核 负责二星级及以下乡村酒店 农家乐 的评定 复核 以及拟评三星级及以上星级的旅游 饭店 A 级景区与省 市旅游局的对口工作 8 承担县旅游产业领导小组办公室职责 9 承办县政府交办的其他事项 二 格萨拉管委会 二 格萨拉管委会 机构职能职责如下 1 负责落实景区建设总体规划和经市有关部门审定的景区 详细规划 依法审核开发建设项目规划 可行性报告 设计方 案 出具选址 选点意见 2 依法对景区范围内的土地 林地等资源进行管理 对景 区内的建设项目用地位置和界限以及景区范围内林地的占用 3 征用或转让提出使用意见 经有关部门审查同意后具体组织实 施 3 负责景区对外宣传和招商引资工作 4 与政府有关职能部门协调配合 开展景区内的环保 治 安等日常管理工作 保护景区内的森林 水源和自然人文景观 依法对景区范围内经营活动进行监督管理 5 完成县委 县政府交办的其它事项 二 基本情况 全局编制数共计 15 人 包括行政编制 10 人 事业编制 5 人 在岗 13 人 其中行政人员 含参公管理人员 7 人 事业 人员 5 人 临时人员 1 人 退休人员 1 人 实有车数量 0 辆 三 2018 年主要工作任务 一 抓项目 加快推进康养旅游项目建设 一 抓项目 加快推进康养旅游项目建设 1 科学包装项目 加大招商引资力度 盘活渔门岛 欧 方营地项目 力争启动菩萨岩项目开发 2 加快推进红山国际社区 再造红山 古德古村落打 造 新龙古村落打造 格萨拉景区品质提升 红格省级旅游 度假区复核整改 县城康养酒店等项目建设 3 启动红格温泉旅游度假区游客集散中心建设 4 成立盐边县旅游投资公司 与社会资本合作 大力开 发永兴古镇 水乡渔门 箐河瀑布 柏林花海等旅游项目 二 抓质量 提升景区品质 提升服务质量 二 抓质量 提升景区品质 提升服务质量 4 1 指导和协助格萨拉旅游开发投资有限责任公司 融资 完成国家 AAAA 级景区续建项目资金的筹备及景区项目品质提 升 2 启动国胜乡村旅游标识系统建设 3 加强旅游服务质量建设 积极开展旅游从业人员培训 全年完成 600 人次的乡村旅游从业人员培训 4 完成 2 家 3 星级以上农家乐 乡村酒店 的创建 三 抓营销 加大 三 抓营销 加大 山水盐边山水盐边 的旅游形象宣传力度的旅游形象宣传力度 1 制作 山水盐边 旅游形象宣传片 山水盐边 旅 游指南深入客源地开展宣传 2 继续推进与国内各大旅行社合作 引进更多团队游客 进入盐边 实现团队游客达 5 万人次以上 3 完成全域旅游智慧化信息平台建设 4 积极组织和参与市内外重大旅游宣传促销活动不少于 3 次 四 抓农旅融合 助推精准脱贫 四 抓农旅融合 助推精准脱贫 协助指导旅游企业和社会组织参与旅游扶贫工作 建成 1 个旅游扶贫示范景区 2 个旅游扶贫示范村 带动周边贫困 村集体经济的发展 五 抓机关建设 加强干部职工思想教育 五 抓机关建设 加强干部职工思想教育 5 1 按照县委 一性三化 准 快 细 实 高 一 次性把工作做好的要求 以 两转一提 活动为契机 谋定 而后动 年初制定工作计划 责任到人头 2 加强干部职工思想建设 培养干部职工主人翁意识 增强干部职工投身于旅游工作的积极性 四 收支预算总体情况 按照预算管理有关规定 目前部门预算的编制实行综合预 算制度 即全部收入和支出都反映在预算中 2018 年收入预算 总额为 211 61 万元 其中 当年财政拨款收入 154 71 万元 上 年结转收入 56 9 万元 相应安排支出预算 211 61 万元 其中 工资福利支出 140 37 万元 日常公用支出 14 24 万元 对个人 和家庭的补助支出 0 1 万元 项目支出 56 9 万元 2018 年总预 算收支较 2017 年 266 97 万元减少了 55 36 万元 增长率为 20 74 其主要原因是上年度申报了春节维稳项目经费 50 万元 五 财政拨款支出预算安排情况 本单位预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转 完成日常工作任务以及本单位承担的各项工作 基本支出共计 154 71 万元 是用于保障我局正常运转的日 常支出 包括基本工资 津贴补贴 离退休费 住房公积金和 日常公用经费等 6 项目支出共计 56 9 万元 是用于保障我局完成特定的行政 工作任务或事业发展目标 用于专项业务工作的经费支出 按支出功能分类主要用于以下方面 一 商业服务业支出 175 53 万元 主要用于单位人员工 资 日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而 安排的年度项目支出 项目支出主要包括旅游扶贫及旅游项目 建设相关支出 二 社会保障和就业支出 19 21 万元 主要用于单位离 退休人员支出以及养老保险单位缴费等支出 三 住房保障支出 16 87 万元 用于机关及下属事业单 位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出 六 三公 经费财政拨款预算安排情况 2018 年 三公 经费财政拨款预算数 0 16 万元 其中 因公 出国 境 经费 0 万元 公务接待费 0 16 万元 公务用车购置 及运行维护费 0 万元 一 因公出国 境 经费 一 因公出国 境 经费 2018 无出国 境 经费预算 与 2017 年预算持平 二 公务接待费 二 公务接待费 2018 年安排公务接待费预算 0 16 万元 与 2017 年预算基 本持平 主要用于执行公务 考察调研 检查指导等公务活动 开支的用餐费等 7 三 公务用车购置及运行维护费 三 公务用车购置及运行维护费 2018 年未用一般公共预算拔款资金安排公务用车运行维护 费 七 政府采购安排情况 2018 年度无政府采购安排 八 名词解释 1 一般公共财政拨款收入 指省级财政当年拨付的资金 2 上年结转 指以前年度尚未完成 结转到本年按有关规 定继续使用的资金 3 支出功能分类说明 一般公共服务支出指反映政府提供一般公共服务的支出 社会和保障就业支出指反映政府在社会保障与就业方面的支出 住房保障支出反映单位按人力资源和社会保障部 财政部规定 的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积 金 4 基本支出 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出 5 项目支出 基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出 6 三公 经费 纳入省级财政预决算管理的 三公 经费 是指部门用财政拨款安排的因公出国 境 费 公务用车购置 8 及运行费和公务接待费 其中 因公出国 境 费反映单位公 务出国 境 的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食 费 培训费 公杂费等支出 公务用车购置及运行费反映单位 公务用车车辆购置支出 含车辆购置税 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待 含外宾接待 支出 7