(迎检任务分解表)

1 中煤集团基建矿井标准化考核迎检任务分解表 考核考核 项目项目 所属部所属部 门门 考核标准考核标准 标标 准准 分分 评分评分 基准基准 责任人责任人 安监部安监部 一 组织机构 一 组织机构 1 矿井配备矿长及分管基建 技术 机电 安全专职副矿长 2 矿井设置专职安全监管部门 配备矿建 机电 一通三防 地测防治水等 专业管理人员 3 施工项目部配备经理及分管生产 机电 技术 安全专职副经理 项目经 理具有建造师注册证书 技术副经理具有中级以上专业技术职称 4 施工项目部必须设置安全生产管理机构 建立健全安全生产管理制度 配 备满足施工安全需要的工程技术人员 安全生产管理人员和特种作业人员 安监部 通风队 技术部 调度室 设备安监部 通风队 技术部 调度室 设备 办办 二 安全管理制度 二 安全管理制度 1 安全生产责任制度 安监部 2 安全会议制度 安监部 3 安全质量标 准化管理制度 安监部 4 安全隐患排查与整改制度 安监部 5 安全监 督检查制度 安监部 6 安全技术措施审批制度 技术部 7 矿井主要灾 害预防制度 通风队 8 入井人员管理制度 安监部 9 管理人员下井及 带班制度 调度室 10 安全操作管理制度 含安全技术操作规程 技术 部 11 事故应急救援制度 安监部 调度室 12 安全教育与培训制度 安监部 13 安全目标管理制度 安监部 14 矿用设备器材使用管理制 度 设备办 15 安全与经济利益挂钩制度 安监部 16 安全举报制度 安监部 17 作业场所职业安全卫生健康管理制度 安监部 18 安全生 产责任考核制度 安监部 19 安全投入保障制度 安监部 20 安全生产 承诺制度 安监部 21 新建 改建 扩建工程安全 三同时 管理制度 安 监部 22 事故追查 责任追究制度 安监部 23 安全报告制度 安监部 24 重大危险源监控管理制度 安监部 25 开工 运转 安全许可制度 安 监部 安监部安监部 三 安全责任体系 三 安全责任体系 1 建立安全生产管理及操作流程 2 制定安全生产管理及岗位红线 3 矿井要全面负起安全管理职责 对项目施工相关单位统一协调管理 并与 施工 监理等单位签订安全管理协议 明确各方的安全管理责任 安监部安监部 四 资料管理 四 资料管理 1 隐患排查 治理台帐 2 安全检查记录 3 安全质量标准化考核记录 4 安全办公会议记录 5 事故汇报调查处理记录 6 重大危险源管理台账 7 三违 处罚管理台账 调度室调度室 五 领导下井带班 五 领导下井带班 1 实行 双带班 下井制度 并在井口公示 2 带班交接班有记录 3 建立下井带班档案 4 下井带班次数符合规定 一 安全管理一 安全管理 安监部 财务部安监部 财务部 六 安全投入 六 安全投入 1 督促施工单位按规定提取使用安全费用 2 施工单位编制项目安全投入计划 并建立安全投入台账 3 安全设施必须与主体工程同时设计 同时施工 同时投入生产和使用 20 未设 立专 职机 构扣 5 分 人员 配备 缺 1 人扣 2 分 其它 有一 处不 符合 要求 扣 1 分 2 安监部安监部 七 安全培训 七 安全培训 1 有培训管理部门 培训档案记录齐全 安监部 2 编制年度安全培训计划 按计划对从业人员进行培训和复训 安监部 3 三项岗位人员取得有效安全生产资格证书 持证率达到 100 安监部 行政办公室行政办公室 安安 监监 部部 八 劳动用工 八 劳动用工 1 落实劳动用工管理办法 建立劳动用工台账 2 定期开展劳动用工专项检查 3 严格按规定控制单项工程 或同类专业工程 施工单位数量 安监部 技术部 通风队安监部 技术部 通风队 九 应急救援 九 应急救援 1 建立完善安全生产事故应急救援预案 并对预案进行评审 发布 备案及 宣贯 安监部 2 定期开展预案的演练 评价和修订工作 技术部 3 与当地有资质的应急救援队伍签订救援协议 安监部 4 编制矿井 灾害预防与处理计划 并及时进行修订 通风队 安监部 技术部安监部 技术部 十 隐患排查治理 十 隐患排查治理 1 每年进行一次风险评估 形成安全生产状态报告 技术部 2 按规定进行安全隐患排查治理工作 按 五落实 要求进行整改 闭环管理 安监部 3 按规定上报安全隐患 安监部 4 按规定进行重大危险源辨识 评估 建档 并制定 落实监控措施 安 监部 行政办公室行政办公室 安安 监监 部部 十一 职业健康 十一 职业健康 1 建立健全职业健康管理制度 安监部 2 制定职业病年度防治计划 定期进行职业健康检查 并建立档案 安监 部 3 定期发放符合要求的劳动防护用品 行政办公室 技术 地测 机电 通风技术 地测 机电 通风 一 技术管理体系 一 技术管理体系 1 设立工程技术部门 配备矿建 机电 一通三防 地测防治水等专业技术 人员和专 兼 职技术资料管理员 2 专业技术人员取得相应专业技术职称 3 结合工程实际 落实下列制度 1 施工组织设计 作业规程 安全技 术措施 管理规定 技术部 2 图纸会审管理制度 技术部 3 技 术交底管理制度 技术部 4 技术例会制度 技术部 5 工程质量 管理制度 技术部 6 一通三防 管理制度 通风队 7 防治水 管理制度 地测部 8 顶板管理制度 技术部 9 提升运输管理制 度 运转队 10 光面爆破管理制度 不涉及 11 工程施工资料管 理办法 技术部 12 单位工程开工验收管理规定 技术部 13 其 他技术管理制度 技术部 二 技术管理二 技术管理 技术部 地测部技术部 地测部 二 技术文件管理 二 技术文件管理 1 有详实的矿井工程地质 水文地质 瓦斯地质等资料 2 施工图纸经过会审并有记录 3 施工组织设计 作业规程 专项安全技术措施齐全 审批符合规定 交底 内容 对象 频次符合要求 记录规范 4 一工程一措施 作业规程等技术文件有针对性和可操作性 5 5 有一 处不 符合 要求 扣 1 分 3 技术 地测 技术 地测 机电 通风机电 通风 三 图纸填绘及会签 三 图纸填绘及会签 1 单位工程地质和水文地质图 2 开拓系统工程平面图 3 通风系统图 4 井下运输系统图 5 安全监测装备布置图 6 供排水 防尘 压风 抽放瓦 斯等管路系统图 7 井上下通信系统图 8 井上 下配电系统图 9 井下避 灾路线图 10 井上下对照图 通风队通风队 一 基础管理 一 基础管理 1 矿井设通风管理部门 人员配备符合规定 2 一通三防 管理工作责任制 管理制度齐全 3 每月召开一次通风例会 有计划 总结 4 每月编制瓦斯设点检查计划 并根据生产变化及时修订 5 有局部通风管理牌板 安全监测管理牌板 通风设施检查记录 防灭火检 查记录 测风记录 瓦斯台帐 通风和监测仪器仪表管理台帐等 记录齐全 6 各种图纸报表准确 数据齐全 上报及时 通风队通风队 二二 通风系统通风系统 1 通风设计按规定审批 2 多家施工单位共用一个通风系统时 由矿井统一管理 3 矿井通风系统稳定可靠 各地点风量 风速符合规定 没有不符合规定的 串联通风 4 高瓦斯 煤 岩 与瓦斯 二氧化碳 突出矿井进入二期工程前 其它矿 井进入三期工程前 必须形成由地面主要通风机供风的全风压通风系统 5 通风系统调整 临时停电停风 巷道贯通有专项措施 6 建井风机有同等能力的备用风机或电机 实行双回路供电 7 每旬至少进行一次全面测风 测风站 测风牌板规范齐全 通风队通风队 三 局部通风 三 局部通风 1 局部通风机的安装 安设位置符合规定 无循环风 两台局部通风机同时 向一个工作面供风 应同时实现风电闭锁 2 局部通风机必须使用双风机双电源自动切换装置 采用 三专 供电 每 天有专人检查 切换试验并记录 3 局部通风实行挂牌管理 4 局部通风机必须吊挂或垫高 离地面高度大于 0 3 米 局部通风机装有消 音器 低噪声局部通风机和除尘风机除外 5 风筒末端到工作面的距离 风量符合作业规程规定 工作面和回风流中的 瓦斯不超限 6 风筒接头严密不漏风 无破口 末端 20 米除外 无反接头 软质风筒接 头要反压边 硬质风筒接头要加垫 上紧螺钉 7 风筒吊挂平直 逢环必挂 硬质风筒每节至少吊挂两点 8 风筒无挤压 拐弯使用弯头 无死弯 异径风筒接头用过渡节 先大后小 无花接 三 一通三防三 一通三防 通风队通风队 四 瓦斯管理 四 瓦斯管理 1 无瓦斯超限作业 无瓦斯积聚 2 瓦斯检查人员执行巡回检查和请示汇报制度 瓦斯检查牌板设在距迎头 30 50 米范围内 每班检查次数 检查地点设置符合规定 瓦斯检查员在井 下指定地点交接班 有记录 3 临时停风地点 立即断电撤人 设置栅栏 揭示警标 长期停风区在 24h 内封闭完毕 切断通往密闭区的电缆 轨道 管路等设施 4 排放瓦斯实行分级排放 瓦斯排放安全技术措施审批 贯彻 执行有记录 5 瓦斯检查做到井下牌板 检查记录手册 瓦斯台帐 三对口 瓦斯日报 经项目经理 技术负责人审阅并签字后上报矿井 6 无计划停电停风及瓦斯超限 有组织分析事故记录 1515 瓦斯 浓度 超限 作业 或揭 突出 煤层 无专 项审 批措 施的 通风 系统 安全 监控 系统 不按 期形 成扣 5 分 其它 一处 不符 合要 求扣 1 分 4 机电队机电队 五 安全监控 五 安全监控 1 矿井进入二期工程前必须安装安全监测监控系统 2 安全监测监控设备 传感器按规定调校 3 下井人员按规定佩带便携式甲烷检测报警仪 4 传感器的安设种类 数量 位置 报警点 断电点 断电范围 电缆敷设 等符合规定 5 地面中心站实行 24 小时值班 系统发出报警 断电 馈电等异常信息时 立即汇报 查明原因 处理有记录 通风队通风队 六 防突和瓦斯抽放 六 防突和瓦斯抽放 1 瓦斯抽采矿井应有专门的瓦斯抽采队伍 人员配备满足瓦斯抽采要求 2 煤 岩 与瓦斯 二氧化碳 突出矿井揭露突出煤层前 必须建成瓦斯 抽采系统并投入运行 高瓦斯矿井进入三期工程前 必须形成瓦斯抽采系统 3 突出危险矿井有按规定程序审批防突和瓦斯抽放设计 专项安全技术措 施 4 突出危险矿井严格落实两个 四位一体 突出危险性预测 防治突出措 施 防治突出措施的效果检验和安全防护措施 综合防突措施 5 定期检查抽放系统 做到抽放管路无破损 无泄露 无积水 抽放管路 要吊挂或垫高 离地高度不小于 0 3 米 抽放检测仪表齐全 定期校正 保 证完好 6 严格执行 防治煤与瓦斯突出规定 通风队通风队 七 通风设施 七 通风设施 1 风门 密闭等设施设在支护完好 无片帮冒顶处 周边要掏槽 见硬底硬 帮与煤岩接实 并抹有不少于 0 1 米的裙边 2 设施前后 5 米周围内巷道 无杂物 积水 淤泥 3 墙面平整 无裂缝 重缝和空缝 密闭前要设置栅栏 警标和说明牌板和 检查箱 4 每组风门不少于两道 通车风门间距不少于一列车长度 行人风门间距不 小于 5 米 风门必须闭锁 通风队 综采队 综掘队通风队 综采队 综掘队 八 综合防尘 八 综合防尘 1 掘进巷道防尘管路距迎头不得大于 50 米 胶带机巷每 50 米 其它巷道每 100 米至少设一个三通阀门和支管 2 掘进巷道距迎头 20 米内设一道爆破喷雾水幕 50 米内设一道净化水幕 3 井下煤 岩 转载点设防尘喷雾设施 4 采用湿式喷浆 湿式钻眼 水炮泥 爆破喷雾 冲洗巷帮 定期清扫等综 合防尘措施 5 煤巷或半煤巷掘进工作面应按规定设置隔 抑 爆设施 6 综掘机内外喷雾装置正常使用 7 接尘人员应正确佩戴和使用个体防尘保护用品 8 定期进行粉尘测定 通风队通风队 九 防灭火管理 九 防灭火管理 1 按规定在井上下要害场所 胶带机头机尾配备足够的消防器材 2 井口附近 20 米内无明火 3 井口及井下烧焊符合规定 4 在容易自燃和自燃煤层施工时 应制定专项措施 四 地测防治水四 地测防治水 地测部地测部 一一 地质地质 1 有井田地质勘探报告和初步设计 2 作业规程中有单位工程的地质及水文地质说明 3 巷道施工前 地质预报 预想剖面图 地质及水文地质说明 应及时送达 施工队 有记录 4 施工中及时填绘巷道实测地质平 剖面图 5 地质预报范围准确 结论明确 并有建议措施 6 整合技改矿井应有水文地质补充勘探资料 1515 排水 系统 不按 期形 成扣 5 分 其它 一处 不符 合要 求扣 5 地测部地测部 二二 测量测量 1 建立健全井上下测量控制系统 精度符合 煤矿测量规程 要求 2 测量原始记录和成果资料规范 完整 3 测量仪器定期检验并标识 4 坚持巷道开口 贯通 停头 复工及工程进度等通知单制度 5 中腰线标定及时 准确 1 重要巷道的开口应有标定工作设计图和可 靠的测量起算数据 2 巷道开口时须对作为起算数据的上一级导线 点 进行检测 6 及时填绘开拓系统平面图和井上下对照图 地测部地测部 三三 防治水防治水 1 建立管理机构 制度齐全 2 每月进行水害分析预测预报并有记录 3 建立防治水工作台账 探 治水工作有原始记录和分析总结 4 建立井巷涌水量观测记录 5 水文地质条件复杂的矿井按规定配备 三专 6 有突水危险或水文地质条件类型复杂及以上的矿井 进入三期工程前 必 须形成永久排水系统 7 受水患及老空威胁的矿井必须物探先行 钻探验证 化探跟进 8 有老空积水区 相邻报废小煤矿 断层 陷落柱 封闭不良钻孔 顶底板 含水层 奥灰含水层等水文地质资料及物探 化探资料 1 分 五 五 机电运输管理机电运输管理 基础管理基础管理 设备办设备办 一一 管理体系管理体系 1 有机电管理部门和机电技术人员 2 有机电设备及电气设备防爆管理小组 3 有设备润滑小组 4 建立健全相关管理制度 二二 档案管理档案管理 1 设备技术档案及系统图 技术档案实行专人管理 变压器 通风机 提升 机 压风机 排水泵等大型主要设备 做到 一台一档 内容齐全 设备 档案包括 设备使用说明书 调试安装验收单 试验 维修记录 设备历次 事故记录 安装图纸 各类图纸完整齐全 必须有提升 排水 压风 井上 下供电系统和井下电气设备布置图 有会签 2 设备有帐 卡 图牌板 3 主要掘进 提升运输 悬吊设备有上级主管部门审批的检修计划 有记录 三三 设备指标设备指标 1 机电设备完好率 90 2 大型在用设备完好率 100 3 在用防爆电气设备防爆合格率 100 1515 双回 路供 电系 统不 按期 形成 扣 5 分 其它 一处 不符 合要 求扣 1 分 6 供电系统供电系统 机电队机电队 一 地面供电系统双回路或备用电源 一 地面供电系统双回路或备用电源 1 变电所 1 有运行 检修 整定值变更记录 有计算书 2 有供电 系统图并会签 3 普通变电所有人值班 移动变电站有巡查记录 4 安全用具 绝缘用具 验电 放电 临时接地装置 消防设施齐全完好 5 电缆沟有盖板 出入电缆孔洞封堵 6 开关柜完好 保护齐全 保 护值通过计算整定 7 高压电器按规定试验 保护装置齐全 有效 8 接线柱完好 接线符合要求 2 电缆 1 电缆挂钩符合要求 缆线悬空 吊挂整齐 2 穿墙有套管 3 井架翻矸平台或地面多余电缆 8 字形盘放整齐 4 缆线禁止明接头 3 接地保护良好 接地线符合要求 供电系统避雷设施齐全 定期试验 4 高 低压柜不缺件 5 各种仪表指示正确 6 变压器无漏油现象 干燥剂不失效 7 变配电设备有铭牌 编号 用途标识牌和警示牌 二 井下供电系统 二 井下供电系统 1 高瓦斯 煤 岩 与瓦斯 二氧化碳 突出 有突水危险或水文地质条件 类型复杂及以上的矿井进入二期工程前 其他矿井进入三期工程前 必须按 设计建成双回路供电 2 有合格的供电系统设计及保护整定校验计算 临时配电点必须有供电系统 图 变电硐室配齐绝缘用具 3 供电应做到 三无 四有 两齐 三全 三坚持 4 防爆设备有防爆合格证 5 井下电气设备必须上架 电缆吊挂整齐 6 40KW 及以上电机应使用真空电磁启动器控制 并使用电动机综合保护 7 电缆使用阻燃电缆并挂牌标明负荷及使用地点 8 电压在 36V 及以上电气设备的金属外壳 构架必须设接地保护 9 低压电机必须装设短路 过负荷 单相断线 漏电闭锁保护 10 检修或搬迁电气设备前 必须切断电源 设专人负责停送电 并悬挂 有人工作 不准送电 警示牌 7 提升系统提升系统 准备队准备队 一 提升机安装调试 一 提升机安装调试 1 有措施和安装 调试记录 2 必须由专业队伍进行安装 安装完毕后必须由有资质的部门进行性能测试 并出具合格报告后方可使用 3 高压电机 电缆 高压柜应由有资质的部门进行电气试验 二 管理制度与记录 二 管理制度与记录 1 有岗位责任制 操作规程 交接班制度 消防管理制度 要害场所管理制 度 2 有运行 维修记录和钢丝绳检查记录 3 钢丝绳有定期试验报告 4 各种保护试验 有记录 5 有提升连接装置 销轴探伤合格报告及罐笼防坠试验报告 6 提升容器与管线 井壁之间 提升容器之间安全间隙符合规定 三 绞车房管理 三 绞车房管理 1 提升机必须配备正 副司机 1 人开车 1 人监护 上下人时必须由正司机 操作 2 绞车房内悬挂电控系统图 制动系统图 润滑系统图 绞车主要技术特征 牌板 3 安全用具 绝缘手套 绝缘靴 绝缘垫 齐全 检测合格 4 消防设施 灭火器 砂箱 消防工具 齐全 5 提升机房采光照明良好 有应急照明设施 6 上班时间必须穿工作服 持证上岗 严禁携带手机 7 提升机房内按规定设置安全护栏 8 提升机地坑无积水 四 供电与信号通讯四 供电与信号通讯 1 供电按规定具备双回路或内环供电 2 提升信号声光兼备 有语音提示 可视系统 3 绞车房与井口要有直通电话 与井口信号室有视频监控 五 提升机保护装置 五 提升机保护装置 1 过卷保护 2 过速保护 3 过负荷和欠电压保护 4 限速保护 5 深度指 示器传动失效保护 6 闸间隙保护 7 松绳保护 8 减速功能保护装置 9 后备保护 双 PLC 电控系统除外 10 信号闭锁保护 11 紧急制动 六 辅助装置 六 辅助装置 1 液压站油压值要根据提升载荷等经计算确定 残压不超过规定 2 操作台各指示仪表指示要准确 指示灯要齐全 发光正常 3 高压开关柜有电气闭锁 4 润滑油欠压保护要起作用 5 绞车制动闸盘保持洁净 且偏摆不超限 6 调绳装置完好 7 提升信号与安全门及摇台闭锁 8 动力制动 二级制动确保正常使用 8 设设 备备 设设 施施 准备队 调度室 安监部准备队 调度室 安监部 一 井架 一 井架 1 天轮平台有检修人员安全行走通道及检修平台 周围设合格围栏且牢固可 靠 2 过卷高度符合规程要求 3 安装避雷设施及接地装置 4 检查 检修记录齐全 二 井口管理 二 井口管理 1 井口管理制度及各工种岗位责任制和警示牌齐全 安监部 2 建立出入井人员电子考勤系统 调度室 严格执行出入井检身制度 安 监部 3 井口设置提升容器最大载人数 载物重牌版 4 使用罐笼提升时 必须安装摇台或托罐装置 井口安全门与提升机实现闭 锁 5 井口护栏牢固可靠 并配备足够的消防器材 6 井口棚及井口库房材料 工具摆放整齐 整洁卫生 7 井口围挡规范 冬季有采暖措施 8 提升 运送大型设备 物件时 必须严格执行专项安全措施 三 悬吊系统及管理 三 悬吊系统及管理 1 悬吊系统有定期检查记录 2 悬吊装置要有定期检测检验报告 3 有钢丝绳出厂质保书和定期检测检验报告 4 罐道绳张紧力计算准确并按规定定期检查 张紧 四 井底设施及管理 四 井底设施及管理 1 下井口必须安装托罐装置 且过放距离满足要求 不得有积水 2 轨道运输下井口进 出车线均应安装阻车器 3 有井底管理制度和安全警示标志 五 掘进装岩运输设备 五 掘进装岩运输设备 1 耙装机 1 有使用 维护 固定措施 2 作业时有照明 3 刹 车装置 钢丝绳 耙斗连接装置 卡轨器完好可靠 4 有封闭式金属挡 绳栏和防耙斗出槽的护栏 5 高瓦斯区域 煤与瓦斯突出危险区域煤巷 掘进工作面 严禁使用钢丝绳牵引的耙装机 6 牵引钢丝绳不得打结 断丝不超标 2 掘进机 1 装有只准以专用工具开 闭的电气控制回路开关 2 有 前照明灯和尾灯 非操作侧装有能紧急停止运转的按钮 3 油嘴齐全 油路畅通 润滑正常 4 截割头无裂纹 开焊 截齿完整 停止作业时 要落地 5 履带松紧适宜 履带板无裂纹 3 凿岩台车 1 油嘴齐全 油路畅通无泄漏 润滑正常 2 伸缩大臂 二臂的固定部分与滑动部分的间隙 不大于 2 毫米 滑轨与滑架的磨损程 度 最大间隙值不大于 4 毫米 3 水路畅通无泄漏 4 工作压力调 整适宜 电机温度和工作噪音符合规范 5 设备清洁卫生 9 运运 输输 系系 统统 机电队 准备队 运转队机电队 准备队 运转队 一 轨道运输 一 轨道运输 准备队 1 轨道铺设平整 轨距误差 轨道接头间隙 轨枕间距 道岔质量 地滚符 合规定要求 地滚设防脱装置 主要运输线路不得有杂拌道 不得使用临 时简易道岔 2 斜巷倾角大于 150应设行人台阶 大于 200增设扶手 垂深大于 50 米应采 用机械运送人员 优先选用卡轨车 斜井人车必须完好并按照规定进行试 验和检验 3 人车使用专用信号装置 4 人车上下人员处应悬挂明显停车位置指示牌和照明灯 并有把钩工负责管 理 5 严格执行 行车不行人 行人不行车 并设有语音提示装置 箕斗 矿 车 人行车前后应有警示灯 6 串车提升矿车数量应在设计中明确规定 矿车连接采用专用防脱销装置 保险绳应符合安全要求 7 阻车 挡车装置符合规定 操作灵敏可靠 并有专人管理 8 设有安全可靠的防跑车装置并有试验记录 9 按规定设置躲避硐 硐口设警示灯 二 无轨胶轮车运输 二 无轨胶轮车运输 准备队 1 入井车辆有年检合格证 自检记录 2 司机持证上岗 3 无轨胶轮车应装备甲烷自动报警仪或便携式甲烷检测报警仪 消防设施等 安全保护装置 4 车辆转向系统 制动系统 照明系统 警示装置等完好可靠 车辆必须自 带防止停车后自溜的设施或工具 5 运送人员时 应有乘人车厢 车厢应有顶盖闭锁或紧固装置 6 会车硐室设置符合设计要求 三 皮带运输 三 皮带运输 运转队 1 必须使用阻燃胶带 2 有堆煤保护 防滑保护 烟雾保护 温度保护 输送带张紧力下降保护 3 设防跑偏 超温自动洒水 防逆转和紧急制动装置 4 H 架牢固无变形 托辊齐全完好 5 在机头机尾设置防止人员与驱动滚筒和导向滚筒相接触的防护栏 6 浮矸浮煤及时清理 不得磨底皮带 井井 下下 主主 排排 水水 系系 统统 机电队机电队 1 有操作规程 安装措施 调试 检查 维护 运行及交接班记录 2 工作 备用水泵 管路符合规定 水仓容积符合规定 3 主排水泵房供电采用双回路 4 泵房内电气设备 灯具 仪器仪表应防爆 5 电机保护齐全 6 泵体及管路不漏水 盘根不过热 7 仪表指示准确 按规定校验 8 吸水井 坑 无杂物 底阀不淤埋 9 有排水系统图 压压 风风 系系 统统 机电队机电队 1 有要害场所管理制度 运行 检修记录 2 压力容器有产品合格证 并定期检测 保护装置齐全 校验签和校验报告 有效 3 有压风管路系统图 供电系统图 4 安全用具 消防设施齐全 5 螺杆式空压机有监控 烟感报警系统 巡查记录 定期换油 不漏油 滤 网完好 散热通道必须使用阻燃材料制作 6 活塞式空压机专人值班 保护齐全 有冷却水循环图 冷却水池有防护 10 技术部技术部 一 现场管理 一 现场管理 1 施工方法 施工工艺 工序及过程符合标准 作业规程和安全技术措施要 求 2 施工现场要有施工断面图 爆破图表和避灾线路图 悬挂位置合理 现场 作业人员熟悉 三图一表 严格按照爆破图表施工 3 坚持正规循环作业 有分析记录和改进措施 4 严格执行 敲帮问顶 制度 工作面无危岩 浮矸 5 严禁空顶作业 临时支护形式 控顶距离 永久支护滞后迎头距离必须在 作业规程中明确规定并严格执行 6 耙装机及临时水沟距迎头不超过30米 耙装机使用封闭式护绳栏 照明灯 卡轨器 保护绳固定牢靠 支撑腿支撑稳定 悬挂点可靠 水沟与永久支护 要同时完成 7 搅拌站必须定期检查维护 有记录 现场悬挂操作规程及配合比牌板 配 电开关上锁 搅拌站内整洁 无杂物 搅拌桶无积料 做到工完料净 8 采用锚杆支护的煤巷按要求安装顶板离层仪 有记录牌板 9 工作面按规定设置压风自救 供水施救和通讯电话 附常用电话号码 10 施工原始记录和隐蔽工程记录齐全 11 倾角大于150斜巷管路 轨道 设备设施必须按规定采取防滑措施 12 现场作业人员操作规范 无 三违 行为 重点 零星工程施工有针对 性措施 技术部技术部 二 质量管理 二 质量管理 1 制定质量目标 质量管理 质量事故追究制度 2 定期对工程质量进行检查考核 3 建立检测设备管理制度和台账并定期进行校验 4 对重点项目的关键工序进行现场管控并有记录 包括探揭煤 探放水 过 老空 过不稳定地层等 5 工程质量资料齐全完整 6 巷道净宽 净高 坡度误差范围符合GB50213 2010的要求 7 锚喷巷道喷层厚度不低于设计值的90 光面爆破符合规定 8 锚