新版本三体系内审检查表---品质部---

1 内审检查表内审检查表JL 031 审核员 受审核部门 品质部 共 3 页 第 1 页 项目部及现场项目部及现场时间2017 年 12 月 26 日 审核内容 方法记 录评价 QE5 3 S4 4 1 部 门的职责 权限是 否明确 组织质量管理体系文件的编写和组织质量管理体系活动 公司文件的管理 公 司的记录的管理 环境因素及危险源的识别与评价 法律法规的收集及评价 工 作环境的管理 数据分析的的归口管理 纠正和预防措施工作的管理 相关的运 行控制等 Q6 2 部门的目标 指标 和方案的建立 考 核是否明确 合理 文件收发的准确率达到 100 对 2017 年目标完成情况进行了考核 已完成 Q6 1 2 S4 3 1 环 境因素危险源的识 别与评价 公司能从消耗性和污染型两类进行环境因素和危险源识别 查 环境因素和评价 清单 和 危险源辨识和风险评价清单 能从办公活动和物业管理服务过程活 动进行辨识 主要有水电消耗 中央空调 保洁设备运行等噪声排放 保洁推尘 的排放 消杀剂的使用 保卫服务人员人身伤害 车辆违章驾驶 电磁辐射 电 梯维修等 符合物业服务特点和公司目前管理现状 E6 1 3 6 1 4 S4 3 2 法律法规及其他相 关要求的识别与管 理 查 法律法规和其他要求 其格式为序号 法律规范和其要求名称 适用条款 颁布文号 标志号 实施日期 列入清单日期 更新途径 更新频次 更新责任 人 合规情况及存在问题等 登记的法律法规主要法规有 中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国消防 法 中华人民共和国节约能源法 中华人民共和国劳动法 中华人民共和国物权 法 北京市环境噪声污染防治办法 企业事业单位内部治安保卫条例 关于埃博 拉疫情防控工作的通知等 能够覆盖国家 地方及行业相关的法律法规及其他要 求 符合标准规定 E6 2 6 1 4S4 3 3 目标 指标及管理方案的 制定实施 组织在 目标 指标和管理方案管理程序 中规定了对组织的目标指标进行策划 以加强目标指标的管理 组织在考虑了法律法规和其他要求 自身的重要环境因素以及重大危险源 可选的技术方案 财务 运行和经营要求 以及相关方的观点后 在内部有关职 能和层次 建立 实施并保持形成文件的环境目标和指标 组织出示了目标 指 标和管理方案 目标指标4项 涉及意外火灾的预防控制 固废排放控制 触电 预防控制措施等如 抽查看目标 杜绝火灾的发生 指标 火灾事故发生率为 0 控制措施 制定相应的管理制度并严格执行 配备必要的防火设施 组织消防 2 培训教育 定期举行消防演练等 另查看对固体废物的分类处理目标 指标 100 分类处理 控制措施 如按 可回收 不可回收 危险废弃物等固体废弃物分类专门存放 统一收集 按照控 制程序实施等 责任部门涉及公司各部门 明确了时间要求 体现资金的投入情况 如预防 火灾发生20000元 目标包括满足服务要求所需的内容 包括了对污柒及人身伤害和健康损害的 预防 符合适用的法律法规要求 目标基本适宜 与方针保持了一致 QE7 4 S4 4 3 信息交流与 沟通 内部沟通 外 部沟通 组织编制了 信息交流控制程序 对内部及外部沟通做出规定 本部门内部信息交流与沟通 主要是公司内相关文件的发放 有关事宜的传达 公司的方针 目标的学习 参与公司内部会议 内审 纠正预防措施的实施等 外部信息的交流与沟通 主要是接受有关部门的相关文件并传递和收发 与顾客 供方就公司运行环境及职业健康安全管理体系的对相关方的要求等情况进行沟通 与交流等 经过和相关负责人沟通 公司针对相关行政管理部门下发的文件 会以会议 宣传栏等形式进行了传达 在工作落实 经了解 相关文件已传达到相关部门并贯彻执行 Q7 1 6 组织知识 部门人员是否具备 相关的知识 开源 负责人表示 行政部所需的知识涉及办公管理的知识 沟通技巧的知识 组织 协调的知识 数据分析的知识等 组织可通过学习 专业培训 以往的经验 教 训等方式获取相关的知识 负责人表示 所获得的相关知识 基本能够满足日常 行政部的管理需求 随着公司进一步的发展 应充实相关的知识 具体的应用情 况见行政部的相关的审核记录 QE7 5 S4 4 4 4 4 5 4 5 4 文件的建立 实施 管理发放等 2017 年 7 月公司着手进行质量及环境管理体系转版工作 文件的变化主要体现 在编制了新版的 管理手册 及 程序文件汇编 增加了新版标准的记录 对 文件及记录的管理执行 文件控制程序 及 记录控制程序 查文件的创新记 录 提供 管理手册 编号 ZYZJ SC B0 2017 发布及实施日期 2017 8 1 2017 9 1 版本 B 再提供 程序文件汇编 编号 ZYZJ CX B0 2017 编审 批准 发布及实施日期 2017 8 1 2017 9 1 版本 B 公司对变更的体系文件进 行了重新发放管理 提供文件发放 回收记录 各部门人员进行了签收 旧版 文件给予了回收 此次审核前企业对文审提出的问题进行了整改 查外来文件清 单 收集了中华人民共和国合同法等文件 识别较充分 通过对新版记录相关方 需求和期望识别表 组织的内外重要环境因素分析表等审核 记录基本为机打 填写较清晰完整 有一定的追溯性 公司文件及记录存放于档案柜中 对各文件 给予适当标识 储存及标识良好 电子类文件存于电脑中 电脑定期进行系统维 护 如杀毒 升级等 E8 1 6 1 4 建立实施了相关的控制程序 如废弃物控制程序 节能降耗控制程序 相关方 3 S4 4 6 环境及职业 健康安全管理体系 相关的运行控制活 动 控制程序等 公司用水仅为生活用水 无废气排放 也无噪声排放 办公用纸有些为双面 打印 打印用的硒鼓由供应方回收 生活垃圾由环卫部门负责统一处理 提供了废弃物处理记录 对废弃物处理情况进行了记录 由供应商回收 提供了环境 安全管理体系运行检查记录表 对纸张的消耗 固体废弃物的 排放 火灾的发生 劳动用品发放情况等进行了检查 抽环境管理体系运行检查表 各项均符合要求 底曦伟 尹璐 抽职业健康安全管理体系运行检查表 各项均符合要求 底曦伟 尹璐 查有防火安全检查表 对防火组织管理 消防设施设备 安全用电等进行了 检查 检查结论 合格 检查人 尹璐 查有工作环境检查表 对墙面 玻璃 通风光线 物件摆放等进行检查 各项基本符合要求 尹璐 对相关方的施加影响是通过告知书的方式 提供了相关方施加影响的相关方 告知书 公司给员工缴纳保险 涉及养老 失业 工伤 生育及住房公积金 查看人员健康体检情况 提供了体检报告 能够按时发放工资 负责人介绍 对女工能够按照相关要求实施必要的产假 哺乳期时间等相关政策 未发现有童工现场 目前公司与劳动人员均签订劳动合同 对必要的劳动用品能够按时发放 抽工服领用表 对部门领取情况实施了记 录 由领用人签字 现场观察 办公区域外有消防器材 办公室区除常用办公设备外 未发现 使用其他噪声设备 办公区能分区照明 水是生活用水 用电主要是设备及日常 照明 由工程负责人节能降耗的管理 E8 2 S4 4 7 应急准备与响应 应急预案的编制与 实施 公司建立实施了 应急准备与响应控制程序 查有消防应急预案 触电应急预 案 查看应急预案 对消防和触电的应急情况进行了明确 在预案中规定了目的 应急组成员 培训要求 应急方案等 编制审批齐全 查看消防演练记录 组织部门 品质部 参加人员 公司员工 记录内容 消防知识讲授 灭火器的使用 演练火灾发生后的应急逃生 组织人 张浩宽 对预案适宜性充分性进行了评审 并对演练效果进行了评审 改进要求 加强安全教育培训 组织对应急准备和响应的控制基本符合要求 E9 1 1 S4 5 1 环 境及职业健康安全 管理体系绩效的监 视和测量 公司建立并实施了 监测和测量控制程序 程序中对可能具有环境及职业健康 安全相关的影响活动进行监测和管理做出了规定 查看组织对目标指标完成情况的检查 提供了环境目标指标及管理方案检查记录 均按照要求实施 尹璐 张浩宽 另查看职业健康安全目标指标及管理方案检查记录 均按照要求实施 尹璐 张 浩宽 4 查有环境管理体系运行检查表 对各项规定的内容实施情况进行了检查 检 查人 底曦伟 尹璐 另查职业健康安全管理体系运行检查表 对各项规定的内容实施情况进行了 检查 检查人 底曦伟 尹璐 负责人表示 2017 年未发生环境及职业健康安全事故 现场查看 未发现安 全隐患和环境影响的不良现象 E9 1 2 S4 5 2 合 规性评价 公司编制了 合规性评价程序 程序文件中规定了对合规性评价的时机 方法 与要求等 提供合规性评价记录和合规性评价报告 评价内容包括 适宜法律法规适用条款 检查及招待情况 评价人员等 评价结果均为 符合 评价人 尹璐 底曦伟 王旭 李传洋 荆向玉 张浩宽等 审核中了解到 体系运行以来 未发生过任何违纪违法活动与事件 也未 有相关方投诉等 E10 2 S4 5 3 纠 正措施 预防措施 的实施 组织建立并实施