相关方综合评价管理办法

相关方综合评价管理办法 1 目的 日照钢铁精品基地的建设 投资体量庞大 建设内容广泛 专业门 类齐全 合同形式多样 参建单位繁杂 为加强日常管理 体现参 建单位的水平和真实表现 突出先进 鞭策后进 公司责成工程管 理部为总牵头单位 形成了 专业分类 专项考评 综合评价 集中展 示 的相关方评价体系 为保证相关方评价体系正常运行 并不断地优化和更新 制定本管 理办法 2 适用范围 适用于日照钢铁精品基地建设期间 参与工程管理的所有职能部门 项目部和参建的各相关方 3 定义 相关方 在日照钢铁精品基地建设范围内 履行合同义务 参与工 程实体建设和提供各类服务的单位 包括但不限于 勘察设计单位 监理单位 EPC 总承包单位 EPC 总承包的一级分包单位 材料供应 单位 设备供应单位 组长单位 结合公司管理职责定位 在相关方评价体系日常运行过 程中 主导某一专业分类相关方评价工作的公司职能部门 分工如 下 安全保卫部作为安全管理评价组长单位 设计管理部作为设计 服务评价组长单位 装备材料部作为材料 设备供应评价组长单位 工程管理部作为文明施工 工程质量管理 工程进度管理评价组长 单位 监控人员 是指公司各部门 项目部 报送的参与相关方评价工作 的人员 代表本部门的意见 履行相关方评价义务 4 职责 4 1 工程管理部作为公司相关方评价的总牵头单位 负责相关方综 合评价体系的策划 日常管理和考核 优化开发 培训工作 4 2 自控中心负责评价体系后台程序开发 前台展示等功能的编程 调试 日常维护工作 4 3 各组长单位职责 4 3 1 根据工程进展圈定评价入围单位名单 并每月更新 填写变动 情况信息表 附表一 在每月 5 日前 报工程管理部 4 3 2 按专业分类 制定专项考评细则 并组织实施 具有以下权 利和义务 4 3 2 1 根据专业分类 自行制定考评细则 在一定范围内组织讨 论和征求意见 并在使用过程中 不断更新完善 4 3 2 2 自行决定专项考评的方式 方法 时间频次 组织形式等 4 3 2 3 负责考评结果在每月 30 日中午 12 00 前的录入工作 节假 日不顺延 4 3 2 4 对专项考评的结果负责 具有解释权 4 4 各部门 项目部职责 4 4 1 报送本部门参与工程监控的人员 并保持人员的相对固定 当有变动时 OA 报送并电话告知工程管理部 4 4 2 配合各小组单位 按公平 公正的原则 开展相关方考评工 作 4 4 3 保证所管辖的相关方参评覆盖面全 及时将管辖范围内的参 评单位增 减情况 OA 报送并电话告知各小组单位 5 遵循的原则 5 1 根据合同形式和内容不同 采取专项考评 专业分类的原则 即将同类或相似类别的单位 放在一个评价范围内 5 2 有综合评价的单位 按照安全 30 质量 30 文明施工 20 进度管理 20 的权重 计算得分 5 3 各相关方评价的优 劣 与公司内部各主管部门 项目部的管 理水平不挂钩 确保结果公正 5 4 相关方评价的结果 仅在日照钢铁精品基地建设范围内有效 5 5 与已开展的各类检查评比活动相结合的原则 5 6 评价的结果有效促进招投标 合同 现场管理等各方面工作的 原则 6 管理内容 6 1 相关方评价体系的构成 6 2 评价管理办法由牵头单位工程管理部负责制定 在征求各部门 评 价 管 理 办 法 参 评 单 位 分 类 及 名 单 各 专 项 考 评 表 结 果 汇 总 统 计 表 评 委 打 分 表 后 台 录 入 系 统 各 组 长 单 位 前 台 展 示 系 统 运 行 维 护 开 发 工 程 监 控 人 员 工 程 管 理 部 评 价 结 果 反 馈 相 关 方 查 阅 相关方综合评价体系 文件体系软件支持机构构成 结果应用 项目部意见后 作为管理文件发布 并负责更新 6 3 参评单位的名单及分类 6 3 1 参评单位的名单由各组长单位按规定的格式 OA 报送到工程 管理部 由工程管理部负责对分散在各专项评价中的同一单位的名 称 进行统一命名 汇总后报送到自控中心 由自控中心在后台进 行名单维护 各部门 项目部 根据管辖范围内的合同履行开始 结束的情况 在每月 5 日前 将变动情况 OA 报送并电话告知各组长单位 各组长 单位填写变动情况信息表 附表一 OA 报工程管理部 6 3 2 参评单位的分类 由工程管理部负责划分 目前 分为 EPC 总包 基建安装单位 基建施工 石料供应 监理服务 设计服务 材料供应七类 今后 根据工程的进展情况每月 5 日前进行增 减 维护 6 4 专项考评细则 6 4 1 各专项考评细则由各小组单位负责制定 并在征求各部门 项目部意见后 发布实施 作为月度考评的依据 并负责日常的调 整 更新 6 4 2 当考评细则需要调整时 各小组单位应通过工程管理部 由 自控中心在后台进行维护 考评细则调整统一表格见附件二 6 5 专项评价评委打分表格 6 5 1 评委打分依据专项考评细则 由各小组单位自行设计打分表 格的样式 分数统计方式 分数收集方式 并注意保留好原始资料 以备有争议时查询使用 6 5 2 在统计分数的同时 应通过简练的语言对被评价相关方的表 现 做简单的评语 指出主要问题点 附相关照片 6 6 结果汇总表填写 保存和提交 6 6 1 各小组单位将专项评价得分汇总后 从项目管理系统下载 EXCEL 导入表 按表内格式填写 再导入到系统内 6 6 2 点击 保存 可对数据进行暂时存放 确认无误后 点击 提交 完成本月的数据录入 数据一旦提交将不能修改 6 6 3 导入 导出的 EXCEL 表格由自控中心在系统中设置 6 7 软件部分 6 7 1 后台录入 6 7 1 1 后台录入信托项目管理 在项目管理系统中设置了 相关 方综合评价 选项卡 点击即可进入 6 7 1 2 后台录入实现按专业分类 以专项考评细则规定的评价项 进行专项打分 汇总得分 6 7 1 3 具有针对每一被评价单位的 评语 功能 可以附言 500 字以内 其他功能根据需要继续完善 6 7 1 4 只有小组单位具有后台录入的权限 开通一至两个帐号 单月的数据录入 仅能使用一个帐号 即专项评价的结果在当月被 一个帐号点击了 新建 后 其他帐号随即在当月丧失 新建 功能 6 7 1 5 各小组单位可直接向自控中心申请录入帐号 开通权限 6 7 1 6 根据工程进展和相关方评价的需要 由自控中心负责进行 深度开发 6 7 2 前台展示 6 7 2 1 相关方评价结果的展示在办公 Portal 的首页面上 设置了 相关方评价 栏目 具有浏览权限的帐号 可以点击浏览 6 7 2 2 展示分为综合评价汇总展示 专项评价汇总展示 单个被 评价单位单独展示功能 点击各柱状图可进一步展示专项评价的详 细信息 包括各分项得分情况 业务范围 评语等 6 7 2 3 浏览权限由各部门 项目部向工程管理部 OA 申请 自控中 心负责开通 6 8 月评价的组织 6 8 1 各小组单位自行安排专项评价的时间 参与人员 可从工程 监控人员名单中抽取 名单见附件三 每月 30 日中午 12 00 前完 成录入工作 节假日不顺延 6 8 2 鼓励各小组单位结合各类专项检查 完成相关方评价工作 6 8 3 各小组单位要安排专人负责分数的统计 汇总 备注信息的 录入 确保数据科学 真实 有效 6 8 4 各小组单位留存好评价过程资料 6 9 评价结果的应用 6 9 1 相关方评价结果主要在公司内部应用 按职责分工 由该相 关方的主管部门 项目部 将评价结果进行传达 并督促问题整改 问题整改的闭环执行公司各专项管理办法 6 9 2 对于相关方评价结果向外展示的功能 由工程管理部会同自 控中心 进一步研究和开发 6 10 考核 6 10 1 对于未按要求完成月度相关方评价工作的单位 由工程管理 部 视情节给予 100 500 元考核 在月度专业考核中体现 6 10 2 对于不服从小组单位管理 对相关方评价的检查活动 不支 持 不尽责 履次推 拖对工作造成影响的 由小组单位提出考核 视情况给予 100 500 元考核 在月度专业考核中体现 6 10 3 对于不能公正评价 客观打分的公司内部监控人员 对相关 方评价结果及评价活动 造成较坏影响的 由小组单位向该人员所 在单位提出考核意见 采取给予 100 200 元考核并申请更换人员的 办法 由所在单位执行考核 并将考核结果向小组单位反馈 6 10 4 对于在相关方综合评价相关工作中 表现突出的单位和个人 由各小组单位给予 100 500 元奖励 在月度专业考核中体现 6 11 相关方综合评价管理的流程图 6 12 附件 相关方综合评价 月度 实施流程 小组单位自控中心部门 项目部 组织评价 参与评价 活动 汇总得分结果录入 集中展示 结果应用 STOP START 过程资料保存 附件一 信息变动情况表 附件二 考评项目调整表 相关方综合评价专项考评项目调整表相关方综合评价专项考评项目调整表 填报单位 填报人 年 月 日 序 号 原评价项目名称原分值变动后项目名称变动后分值备注 附件三 各专项评价表 相关方综合评价单位信息变动情况表相关方综合评价单位信息变动情况表 填报单位 填报人 时间 年 月 日 序 号 增或删单位名称专业类别合同范围简述 合同执行 开始时间 退场时间备注 序序号号 评评分分项项目目 权权重重细细则则分分值值分分配配评评价价标标准准评评价价赋赋分分 1进度控制管理组织机制4组织机构健全 分工明确 2进度控制管理的责任制度3建立责任追究制度 可操作性强 3进度控制管理的会议制度3建立会议制度 有明确的时间 参加人员等要素 4进度控制管理的跟踪纠偏机制4有跟踪纠偏机制 可操作性强 5进度控制管理的网络计划编制调整机制4 有计划编制人员 且具备分析 调整编制网络计划的能 力 6进度控制管理的总结制度2有明确的进度控制报告的编制人员和周期 7施工组织设计中进度控制管理的篇 章 节 5 施工组织设计中有进度控制的篇章节并具备合理性 可 行性 8双代号时标进度网络图5 绘制并悬挂双代号时标网络图 要具备规范性 科学性 合理性 可实施 要根据工程实际进度 适时调整版 本 9施工作业进度计划5 根据网络图 制定作业进度周 旬 月计划 并下发到 施工部门或工段 班组 合理 可操作性强 10施工作业支持性计划5 根据施工作业进度计划 编制支持性计划 包括资金 技术 合同 管理信息 材料 机具调配等 并下发到 各部门或专人 11现场施工任务书5现场要有工期交底记录 签字完备 内容科学合理 12进度控制会议纪要5 召开进度控制会议 并形成会议纪要 对纪要中的协调 事项 要有跟踪 有回复 直到问题解决 13进度过程控制中形成的监理资料5 按监理规范或国家相关规定 应形成的完备 规范的过 程资料 如 开工报审表 开工令 监理通知 等 14进度控制阶段性总结报告5 形成进度控制月 半年 年或阶段性总结报告 内容完 整 分析科学 15过程管理有实效10通过实施过程控制和调整 使阶段性落后的工期完成 16过程节点完成率100 10过程节点完成情况 17关键节点或里程碑节点完成率100 10标志性节点的完成情况 18实现最终工期目标10确保最终目标实现 100总分 进度管理 实施效果 40 进进度度管管理理评评价价表表 日期 年 月 日被被评评价价单单位位名名称称 进度管理 组织与制 度 20 进度管理 过程资料 40 序号 检查项目 扣 分 标 准应得分数 扣减分数 实得分数 1 未建立本单位文明施工责任制度 扣5 10分 2 未定期组织进行文明施工检查 扣5分 3 未制定文明施工管理目标 扣3分 4 未编制文明施工资金使用计划扣2 5分 5 未制定文明施工资金保障制度扣2 5分 1 施工现场进出口未设置大门和门卫室 扣10分 2 未建立门卫值守管理制度或未配备门卫值守人员 扣2 6分 3 工人员进入施工现场未佩戴工作卡 扣2分 4 施施工现场出入口未标有企业名称或标识 扣2分 5 未设置车辆冲洗设施 扣3分 1 施工现场主要道路及材料加工区地面未进行硬化处理 扣5分 2 施工现场道路不畅通 路面不平整坚实 扣5分 3 施工现场未采取防尘措施 扣5分 4 施工现场未设置排水设施或排水不通畅 有积水 扣5分 5 未采取防止泥浆 污水 废水污染环境措施 扣2 10分 6 未设置吸烟处 随意吸烟 扣5分 7 未进行绿化布置 扣3分 8 不按指定的区域堆 放垃圾 扣5分 9 施工车辆未做好物料防漏遮盖工作 扣3分 10 临时堆土 裸露边坡未做好防护 覆盖措施 扣3分 1 建筑材料 构件 料具未按总平面布局码放 扣4分 2 材料码放不整齐 未标明名称 规格 扣2分 3 施工现场材料存放未采取防火 防锈蚀 防雨措施 扣3 10分 4 建筑物内施工垃圾的清运未使用器具或管道运输 扣5分 5 易燃易爆物品未分类储藏在专用库房 未采取防火措施 扣5 10分 1 施工现场未制定消防安全管理制度 消防措施 扣10分 2 施工现场的临时用房和作业场所的防火设计不符合规范要求 扣10分 3 施工现场消防通道 消防水源的设置不符合规范要求 扣5 10分 4 施工现场灭火器材布局 配置不合理或灭火器材失效 扣5分 5 未办理动火审批手续或未指定动火监护人员 扣5 10分 1 大门口处设置的公示标牌内容不齐全 扣2 8分 2 标牌不规范 不整齐 扣3分 3 未设置安全标语 扣3分 4 未设置宣传栏 读报栏 黑板报 扣2 4分 5 危险源点和危险区域未设置安全标志 扣5分 1 夜间未经许可施工 扣8分 2 施工现场焚烧各类废弃物 扣8分 3 施工现场未制定防粉尘 防噪声 防光污染等措施 扣5分 4 未制定施工不扰民措施 扣5分 100检查项目合计 公示标牌 2封闭管理10 文文明明施施工工检检查查评评价价参参考考表表 总总分分1 10 00 0分分 1制度管理15 3施工场地20 4材料管理20 5现场防火15 610 7环境管理10 序号项目考核评价内容及标准应得分 扣减分实得分 未建立安全管理机构 配置安全管理人员或未佩戴 施工作业证 上岗 每项扣减1 3分 未建立安全生产责任制 未制定各种安全操作规程或未签订安全协议 每项扣减1 3分 未经安全培训进入施工现场作业 未进行安全技术交底 或未制定应急预案 未开展应急演练 每项 其他违反国家安全生产法律法规标准规范或不符合公司规定要求 每项扣减1 3分 项目施工前未开展危险源辨识 制定管控措施 每项扣减1 3分 对危险性较大的分部分项工程 未制定或未论证专项安全施工方案 每项扣减2 5分 负责人未定期带队参加安全检查 安全员未正常开展日常安全检查 每项扣减2 5分 未建立隐患整改台账 安全检查记录 或问题隐患未按期整改 每项扣减2 5分 特种设备操作 特种作业人员无证上岗的 每项扣减2 5分 存在违章指挥 违章作业 强令他人冒险作业 每项扣减2 5分 未严格执行专项安全施工方案 酒后上岗或进入现场未佩戴安全帽 每项扣减2 5分 高处作业及登高架设作业未系安全带 或违反起重作业 十不吊 规定 每项扣减2 5分 违反施工用电 一机一闸一箱一漏保 规定 每项扣减2 5分 使用不符合安全防护要求的施工机具 每项扣减2 5分 大风 大雾等恶劣天气进行室外高处作业 每项扣减2 5分 在施工现场做任何危害安全的事情或允许未成年人进入现场 每项扣减2 5分 现场存在严重事故隐患 每项扣减4 10分 其他违反国家安全生产法律法规标准规范或不符合公司规定要求 每项扣减1 3分 5 绩效当月发生轻伤一人次扣罚30分 发生重伤及以上事故 一票否决 总分为零 0 6 总分100 2 3 4 安全检 查 20 15 施工现 场安全 状况 50 危险源 辨识 相相关关方方安安全全管管理理评评价价 表表一一主主要要施施工工单单位位安安全全量量化化评评价价表表 安全基 础管理 考评单位 15 填表日期 1 序号 事项考核评价内容及标准应得分 扣减分实得分 未建立安全生产责任制 安全管理机构 配置安全管理人员或未签订安全管理协议 每项扣减2 5分 分包单位资质 资格证书 分包手续不全或失效 或分包单位未按规定建立安全组织机构 设置安全 管理人员 每项扣减2 5分 未进行安全技术交底 或未督促施工单位对新入场施工人员进行安全培训 每项扣减2 5分 未组织分包单位制定应急预案 或未组织分包单位开展应急演练 每项扣减1 3分 其他违反国家安全生产法律法规标准规范或不符合公司规定要求 每项扣减1 3分 项目施工前未组织分包单位开展危险源辨识 制定管控措施 每项扣减2 5分 对危险性较大的分部分项工程 未组织分包单位制定专项施工方案或未组织专项施工方案论证 每项 依据所属施工单位的现场安全状况进行扣分 总承包单位扣减分值 施工单位1扣减分值 施工单位2扣减分值 施工单位n扣减分值 n 5 绩效 总承包单位当月发生轻伤一人次事故 扣30分 总承包单位或分包单位发生重伤及以上事故 一票否 决 总分为零 0 6 总分100 安全基 础管理 151 危险源 辨识 220 考评单位 填表日期 相相关关方方安安全全管管理理评评价价 表表二二总总承承包包单单位位安安全全量量化化评评价价表表 施工现 场安全 3 450 安全检 查 未按计划组织开展日常和定期安全检查 对发现问题隐患未及时通知施工单位提出整改要求 或施工 单位未按要求进行整改 每项扣减2 5分 15 被评价单位 日期 年 月 日 评分项目权重 细则分值分配 评价标准评价赋分 1 现场管理机构的组 织架构及人员配置 5符合招投标等合同文件约定 2 各项岗位职责和质 量管理制度 5组织机构健全 分工明确 3 人员资格3质量管理人员 特殊工种及重要工序专业作业人员须具有相应岗位从业资格 4 人员履职情况7项目经理 技术负责人 质量员 取样员等关键岗位管理人员到岗履职 1 现场技术标准要求 配置 3 施工现场应根据工程实际需要配置有效的技术标准 规范 图集及经审图通过 的设计文件 2 施工组织设计和施 工方案科学编制 审批 3施工组织设计或施工方案科学编制 审批及时 3 施工要求8施工技术逐级交底 设计交底 图纸会审 隐蔽工程验收按程序有效实施 4 技术要求10 按照工程设计图纸和施工技术标准施工 不得偷工减料 不得使用不合格的建 筑材料 建筑构配件和设备 不得擅自修改工程设计 5 现场实体质量10工程产品和实体构件养护和防护工作到位 实体质量符合相关要求 6 质量措施8 严格执行 三检 制 各工序按要求进行报验 日常质量检查到位 问题整改 及时 预防措施到位 7 资料整理8质量管理资料 质量保证资料齐全 填写完整 真实有效 与实体同步 1 材料进场验收 设 备点检 工器具 7 按要求对材料进行查验 不合格的使用 设备点检完好 工器具进行点检 效 验 2 见证取样8 对涉及结构安全的试块 试件以及有关材料按要求进行检测 并有见证取样报 告 报告符合要求 3 现场材料7施工现场工程材料 构件按规定进行储存 堆放 标识和防护 4 材料检验8 材料使用前报审 按要求检验 检验资料签字完整 未经检验或者检验不合格 的 不得使用 100 施施工工单单位位质质量量管管理理综综合合评评价价表表 机构管理20 技术 施工 资料管理 50 材料管理30 序号评分项目权重细则分值得分 11 项目总监和专业监理工程师持证上岗 履职尽责 服务到位 廉洁自律3 22 专业监理工程师数量和必备的检测仪器设备数量满足现场工作的需要4 33 监理工程师相对固定 不无故缺勤 劳动纪律性好3 41 严格贯彻执行现行有关安全技术和消防标准规范2 52 施工现场安全巡检到位 定期组织安全检查 查出问题督促整改及时 安全隐患整改及时5 63 定期组织召开安全例会 施工安全受控3 74 所管理的施工区域文明施工 机具 材料摆放有序 道路畅通无扬尘 排水通畅 卫生达标等5 85 无因监理单位原因造成安全事故 无因监理单位失职发生安全事故和重大安全隐患10 91 质量管理巡检到位 定期组织质量检查 查出问题督促整改及时5 102 无未按规范签署验收单和未到现场检查而签署验收单4 113 旁站工程能够按照规定旁站到位并形成旁站记录3 124 严格贯彻现行有关规范标准 定期组织召开质量分析会议 工程质量受控3 135 无因监理单位原因造成质量问题和质量事故 无因监理单位失职发生质量事故和重大质量隐患10 141 能够及时 真实提交监理月报2 152 能够定期组织进度分析会 通过采取有效措施使滞后工期及时得到纠偏3 163 能够贯彻落实监理实施细则 工程节点受控 工程进度满足业主计划要求15 171 现场签证有依据 条理清晰 理由充分 绘图说明 4 182 工程月报量与实际进度相符 把关严格 4 193 对设计变更可能造成的费用增加 提前书面告知业主 2 201 监理规划或监理实施细则编制科学并及时报批 各项管理制度健全2 212 监理日志详实 规范3 223 对施工单位的各种报验能够及时组织验收并形成报告2 234 对施工单位的检验批 分项 分部 单位工程划分合理 验收资料真实有效3 100 监监理理单单位位评评分分细细则则 被评价单位 日期 年 月 日 人员设备的配备10 安全管理25 资料管理10 质量管理25 工期管理20 投资管理10 被评价单位 日期 序号 项目权重评价标准合格不合格备注 110 有完整的 经业主认可的出图计划 220 按照计划时间的发图率大于95 满足现场施工需要 310 执行规范 规定的的情况 420 图纸的出错率 包括因设计单位自身原因造成的设计变更 未对施工 工期 费 用影响的 每出现一 处错误扣5份 对施工 工期 费用造成影 响的视影响程度扣10 份 20份直至给予设 55 准备充分 按要求及时设计交底 65 交底满足需要 可行 78 服务人员安排满足现场需要 服务人员按照要求及时到达现场 912 服务人员态度良好 服务认真 耐心 周到 具备解决现场实际问题的能力 10 其它10 设计单位能够按照主责项目部 部门的要求认真 及时的完成