安全管理现状评估分析报告

安全管理现状自评分析报告 编制单位 签章 完成日期 安全管理自评分析报告 编制 2 目目 录录 安全管理现状自评分析报告 0 第一章 评估分析依据 4 一 依据的法规 规章及文件 4 二 依据的技术标准 4 三 其它依据 5 第二章 基本情况 6 一 主要任务和使命 6 二 管理机构设置和人员情况 6 一 机构设置 6 二 人员设置 6 三 主要设备设施总体情况 7 一 地理位置 周边环境和占地面积 7 二 在用仓储设施情况 7 三 主要消防设施 7 四 主要应急物资器材 8 四 成品油物流运行情况 8 一 一次物流 9 二 二次物流 配送业务 9 五 近年来主要指标任务完成情况 9 一 吞吐量 9 二 二次物流配送量 10 三 安全管理目标完成情况 10 六 评估分析范围 10 第三章 安全管理现状评估分析 10 一 成品油物流运行过程的预危险性分析 10 二 管理体制的评估分析 11 三 管理制度和措施的评估分析 12 一 基础管理制度 12 二 操作规程和记录 13 三 应急管理措施 14 四 安全教育培训体系的评估分析 14 五 队伍建设的评估分析 15 一 职工队伍 15 二 干部队伍 17 三 技术人员队伍 18 六 设备设施的评估分析 19 一 设备设施的管理状况 19 二 设备设施的安全状态 20 七 承包商管理的评估分析 23 八 承运车队管理的评估分析 24 安全管理自评分析报告 编制 3 一 承运车队自身管理状况评估分析 24 二 承运车队管理的评估分析 27 第四章 安全对策措施和评价结论 29 一 存在问题及整改措施 29 二 必须说明的重要问题及补充的安全管理对策措施或建议 31 一 管理制度和措施单元 31 二 队伍建设单元 31 三 设备设施单元 32 四 承运商管理单元 32 三 整体评估结论 33 安全管理自评分析报告 编制 4 第一章第一章 评估分析依据评估分析依据 一 依据的法规 规章及文件一 依据的法规 规章及文件 1 中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国主席令第 70 号 2002 2 中华人民共和国消防法 中华人民共和国主席令第 4 号 1998 3 石油天然气管道保护条例 国务院令第 313 号 2001 4 危险化学品安全管理条例 国务院令第 344 号 2002 5 劳动防护用品管理规定 劳动和社会保障部 劳部发 1996 432 号 6 危险化学品事故应急救援预案编制导则 单位版 国家安 全生产监督管理总局 安监管危化字 2004 43 号 7 安全生产监督管理制度 2004 集团公司 2004 553 号 8 关于开展销售企业 规范管理 达标创优 的通知 股份 有限公司油品销售事业部 石化股份销安 2007 736 号 9 国家 上海市 集团公司其他法律法规和文件 二 依据的技术标准二 依据的技术标准 1 建筑设计防火规范 2001 年版 GBJ 16 87 2 石 设计规范 GB 50074 2002 安全管理自评分析报告 编制 5 3 重大危险源辨识 GB 18218 2000 4 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 GB50058 92 5 建筑物防雷设计规范 GB50057 2000 6 石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范 SH3063 1999 7 汽车运输装卸危险货物作业规程 JT618 2004 8 储罐区防火堤设计规范 GB50351 2005 9 装卸油品码头防火设计规范 JT416 2000 10 国家 上海市 集团公司其他技术标准 三 其它依据三 其它依据 1 HSE 体系文件 2 9 28 安全生产委员会会议纪要 安全管理自评分析报告 编制 6 第二章第二章 基本情况基本情况 一 主要任务和使命一 主要任务和使命 组建于 2001 年 3 月 是 成品油 以及的仓储和成品 油配送的专业性管理中心 承担 所属 实物库存的管理 加油 站和直销用户的一级配送以及 的收 发 存等任务 为各专业中心 的业务经营提供物流保障和服务 二 二 管理机构设置和人员情况管理机构设置和人员情况 一 机构 一 机构设设置置 设经理室 党委 并按照行政设置设立同级工会 团总支 本部 设立综合管理组 安全保卫组 基建设备组 仓储管理组4 个管理组以及配 送业务调度中心 下辖 二 人 二 人员设员设置置 截至截至 年年 月份 在月份 在编职编职工工 劳务劳务工工 人 人 专职专职警消人警消人 员员 人 人 具体分布情况见表 1 部部门门或或 总总人数人数 其中其中专职专职 安全管理人安全管理人员员 正式工正式工劳务劳务工工 专职专职 警消人警消人员员 4343940 38252745256 1391803326 安全管理自评分析报告 编制 7 1191712028 1511320 1403110 合计71212480122110 表表 1 在在岗岗人人员员分布分布图图 三 主要设备设施总体情况三 主要设备设施总体情况 一 地理位置 周 一 地理位置 周边环边环境和占地面境和占地面积积 二 在用 二 在用仓储设仓储设施情况施情况 三 主要消防 三 主要消防设设施施 1 消防供水系 消防供水系统统 消火栓供水来源于黄浦江 市政消防水及自备消防水池 消防 用水与生产生活用水相互独立 消防水管成网状布置 管径分为 350 毫米 250 毫米两种规格 消火栓在管网上每隔 60 米设置 一只 共计 174 只室外消火栓 共有消防水池 12 座 总蓄水能力为 41 900 立方米 均为 2000 立方米以上的消防水池 共有消防水泵 21 台 其中电动泵 13 台 柴油机泵 7 台 电动 泵供电电源为二路供电 可互为备用 2 泡沫 泡沫灭灭火系火系统统 采用中倍数泡沫灭火系统 液上喷射方式 最大流量为 200 安全管理自评分析报告 编制 8 L S 采取手动控制方式 共有消防泡沫泵 15 台 均由柴油机供电 共储存泡沫液 吨 其中 YE 3 型蛋白泡沫 吨 氟蛋白泡沫 吨 清水泡沫 吨 3 火灾自 火灾自动报动报警系警系统统 主要利用可燃气体检测报警仪对管线泄漏的油品所产生油气 浓度进行监控 当达到设定报警值时可同时带动消防系统报警 共 装有可燃气体检测报警探头 83 只 主要分部在油罐区 码头 铁路 平台装卸区 油泵房等重点部位 四 主要 四 主要应应急物急物资资器材器材 防止水体污染器材 共有围油栏 880 米 消油剂 45 000Kg 吸 油毡 45 000Kg 撇油机 3 台 轻便式储油罐 2 只 防汛防洪物资 潜水泵 18 台 箩筐 200 只 铁锹 300 把 草包 蛇皮袋 4455 只 翻斗车 9 辆 防汛闸门 11 道 消防灭火应急器材 泡沫消防车 4 辆 干粉灭火器 462 只 其 中 35kg 推车式 4 只 8kg331 只 4kg127 只 CO2灭火器 300 只 其中 6kg101 只 3kg199 只 泡沫灭火器 71 只 其中推车式 36 只 9L16 只 6L29 只 检测仪器 便携式可燃气体检测仪 3 台 便携式测氧仪 1 台 测厚仪 2 台 静电测试仪 1 台 四 成品油物流运行情况四 成品油物流运行情况 油品物流运作过程是在 统一调配下 从 分别辐射上 海各地区成品油市场供应 通过业务调度中心建立的数据库 业务 安全管理自评分析报告 编制 9 配送调度操作系统 根据系统内加油站需求量 安排承运车队油罐 车至各 提货 运输配送到各加油站 一 一次物流 一 一次物流 1 成品油主要物流 成品油主要物流过过程 程 见图见图 1 一次物流进货主要由长输管线和水路进货两种方式组成 其中可以同时依靠长输管线和水路进货的 有和 只依靠 水路进货 只能依靠长输管线进货 图图 1 主要成品油物流主要成品油物流图图 2 一次物流各油品的 一次物流各油品的储储量量统计统计 成品油 汽煤柴 截止 年 月 日 成品油总库容为 万立方米 二 二次物流 配送 二 二次物流 配送业务业务 2006 年 4 月 通过招投标程序 与 社会车队签订了运输 协议 现总共有 13 家车队为我公司进行配送服务 截止 2008 年 8 月 31 日 现有车辆 辆 总载重量 吨 日均配送量 吨 日均配送车次 车次 日最大配送量达到 过 万吨 五 近年来主要指标任务完成情况五 近年来主要指标任务完成情况 一 吞吐量 一 吞吐量 安全管理自评分析报告 编制 10 二 二次物流配送量 二 二次物流配送量 三 安全管理目 三 安全管理目标标完成情况完成情况 自成立至今 未发生过一起上报等级事故 始终保持了安全生 产管理的平稳态势 安全资金投入充足 隐患治理项目按时完成 特殊工种操作人员持证上岗率和特种设备检验合格率达到 100 承包商安全教育培训合格率达到 100 重大工程项目 三同时 执 行率达到 100 六 评估分析范围六 评估分析范围 根据 9 28 安全生产委员会会议纪要的要求 对 安全管 理现状分为管理体制 管理制度和措施 安全教育培训 队伍建设 设备设施 承包商管理 承运商管理 7 个单元逐项进行评价 最后 得出结论并提出相应的安全技术对策 第三章第三章 安全管理现状评估分析安全管理现状评估分析 一 成品油物流运行过程的预危险性分析一 成品油物流运行过程的预危险性分析 整个物流运行过程包括进货 储存 中转和出库运输等环 节 若其中某一环节人的安全行为发生疏忽 或管理上存在缺陷 或设备设施存在不安全状态 即易导致事故发生 1 经营过程中若进货 储存 运输等各环节安全责任制不明确 安全管理自评分析报告 编制 11 操作管理制度不健全 或执行制度不严 措施不力 操作不当等都 可能造成事故 引起火灾 爆炸或人员伤亡的发生 2 若要忽视职工的培训教育 对所经营的化学品的理化性质 经营危险化学品的相关的法律 法规 标准和规范缺乏足够的了解 可造成违章操作而发生事故 3 若设施设备陈旧老化 或存在缺陷 可引起火灾 爆炸和人 员伤亡事故的发生 4 若安全管理机构和人员设置不合理 缺乏对日常作业过程 的监督管理或管理力度的不足 易引起各类事故的发生 5 若特殊工种作业人员未经培训 不能做到持证上岗 对特种 设备操作缺乏专业系统知识和技能 易引发各类事故的发生 6 运输必须要有资质的单位 做到定人 定车 定运输线路 定休息地点等安全运输制度 二 管理体制的评估分析二 管理体制的评估分析 现现状 状 自成立已来 按照公司一级管理体制总体思路 遵循 专业化经营和扁平化管理的要求 持续优化管理流程 有效整合管 理职责 不断深化管理体制改革 已基本形成了专业化一级管理模 式 承担公司所属 实物库存的管理职能 为各专业中心的业务 经营提供物流保障和服务 设置有经理室 党委 本部设立综合管理组 安全保卫组 基建 设备组以及 下辖 具体管理体制如图 2 安全管理自评分析报告 编制 12 图图 2 管理机构管理机构设设置置图图 存在存在问题问题 1 由于存在条线管理和分块管理相结合的情况 个别线条相 互之间磨合程度不到位 形成管理不执行不顺畅 管理信息失真等 问题 2 部分管理机构设置不合理 如 没有设置专门的安全 设备管理部门和人员 一人身兼数职 造成工作效率低下 评评估分析 估分析 管理体制单元 符合 符合 基本符合基本符合 不符合 不符合 安全管理 要求 三 管理制度和措施的评估分析三 管理制度和措施的评估分析 一 基 一 基础础管理制度管理制度 现现状 状 自 2004 年实施 HSE 管理体系以来 各项基础管理制度 得到了系统的建立和完善 基本涵盖了 PDCA 循环 主要有安全生 产责任制 安全教育规定 隐患治理规定 安全检查规定 直接作业 环节安全管理规定 考核奖惩规定 劳动保护实施办法 消防安全 管理规定 交接班制度 值班制度 门卫管理制度 事故报告制度等 对部分制度能够及时修订完善 对上级修订的部分制度 规范能及 时制定实施细则办法 并能够执行制度 按章办事 三级安全检查 制度执行有力 发现的隐患问题能及时得到整改 班组安全学习及 领导定点联系制度落实到位 切实起到提高员工安全意识和帮助 解决实际困难的作用 通过实施未遂事故报告制度 建立共享 安全管理自评分析报告 编制 13 学习通道 提高了职工参与安全管理积极性 存在存在问题问题 1 制度制定缺乏统一性 系统性 没有对制度可执行和执行情 况进行细致深入的调查评价 个别制度内容已不具备可执行性或对 象 环境条件已变化 未能及时修订完善 如考核奖惩制度因财务 收支制度变化 奖励兑现困难 制度的可执行性差 2 法律法规以及规范制度更新信息滞后 无法及时准确获得 有效版本 给现有制度的修订完善工作带来困难 3 新修订完善的制度 在组织相关人员学习方面存在不足 体 现在涉及到的相关人员对制度内容认知不够 二 操作 二 操作规规程和程和记录记录 现现状 状 通过危害识别制定有各作业环节的作业指导书 与部分 重点设备操作规程互补 共同组成 岗位作业操作规程体系 对 新改扩建工程项目中的设施投用后 能制定或修订相应操作规程 各项记录符合作业管理要求 能按时 按要求 依据事实来记录 并 严格按照上级公司规定必备的台帐类别设置有相应格式台帐记录 各类作业许可证审批权限清晰 签署规范 存在存在问题问题 1 作业条件变更后 部分操作规程未及时制定和修订完善 如 平台改造后操作流程变化后平台发油作业指导书未修订 工业监控 系统改造后门卫作业指导书未修订 污水处理装置改造后 未及时 制定操作规程等 安全管理自评分析报告 编制 14 2 部分台帐记录缺失 如消防设施中水带试压 排渣记录 储 运设施中过滤器清洗 排污作业中污水处理装置运行记录等 3 部分台帐的格式 内容记录因人而异 有漏填 错填 不能 真实反映作业情况 三 三 应应急管理措施急管理措施 现现状 状 建立有应急预案体系 分别由 总体应急预案 突 发事件处置应急预案 专项预案和 一罐一案 三级构成 预案 内容包括附件完整 组织指挥机构健全 并能根据人员 设备 物资 等情况变化进行及时修订完善 能有效组织预案演练 并有专门记 录 制定有 应急预案岗位处置卡 对职工进行应急预案推演培训 应急救援设施 物资配备基本满足要求 存在存在问题问题 1 应急预案演练和推演计划性不强 实施被动 多为上级检查 或自查时集中开展 没有制定具体实施计划 2 应急救援物资配置存在不足 一辆干粉消防车投用已 11 年 因配件缺失难以修理 已不能投入战备使用 评评估分析 估分析 管理制度和措施单元 符合 符合 基本符合基本符合 不符合 不符合 安 全管理要求 四 安全教育培训体系的评估分析四 安全教育培训体系的评估分析 现现状 状 设置有专门的归口管理部门 负责制定年度培训需求分 析表以及年度培训教育计划并组织实施 对送外部委培项目根据计划及政府 行业主管部门培训通知实 安全管理自评分析报告 编制 15 施 特殊工种操作资格证培训合格完成率达到 100 其它要求持 证上岗人员培训可按计划实施 企业内部安全教育培训能按照三级安全教育规定实施 并在日 常通过班组学习 技能竞赛等载体 采取集中教育和重点个别教育 培训相结合方式 对职工进行安全教育培训 但由于缺乏规范的师 资力量和教育培训场所 往往使安全教育培训不能取得预期效果 存在存在问题问题 1 对培训效果缺乏有效监督和评估 2 三级教育培训和新近转岗培训缺乏统一教案 3 内部安全教育培训师资力量薄弱 缺乏经专业培训的兼 职讲师 评评估分析 估分析 安全教育培训体系单元 符合 基本符合 不符合 安全管理要求 五 队伍建设的评估分析五 队伍建设的评估分析 一 一 职职工工队队伍伍 现现状 状 职工队伍结构总体情况见表 2 年年龄龄 学学历历 25岁岁 及及以以 下下 26 30 31 35 36 40 41 45 46 50 51 55 56 岁岁及及 以以上上 学学历历 合合计计 学学历历 比例 比例 研究生研究生1120 42 大大学学本本科科1533124193 96 大大专专21286116459 38 中中专专11157142316 46 技校技校151616387 92 安全管理自评分析报告 编制 16 高中高中1316311817014 58 初中初中91555103691826956 04 小学小学22261 25 年年龄龄合合计计11041468515711921480 年年龄龄比例比例 0 22 088 549 5817 7132 7124 84 38 表表 2 职职工工队队伍年伍年龄龄和学和学历历情况情况结结构表构表 1 从学历层次上来分析 初中及以下学历的职工占总体人员 比例达到 57 29 大专及以上学历的职工占总体人员 13 76 见 图 3 说明在岗职工总体学历水平偏低 不利于企业今后科技化发 展趋势 自 成立以来 每年均有大学生引进计划 但每年都有大 学生离开 引进和离开基本保持平衡 图图 3 职职工工队队伍学伍学历层历层次分析次分析图图 2 从年龄结构来分析 45 岁以上人员 297 人 占总人数的 61 88 其中 50 岁以上人员比例占总人数 29 17 具体见图 4 且 多为 主体工种中的储运工 因受目前设备科技含量限制 根据 0 50 100 150 200 250 300 研究生大学本科大专中专技校高中初中小学 人数 比例 安全管理自评分析报告 编制 17 作业要求 必须上油罐 槽车 油罐车量油 而由于年龄关系 体力 视力下降 给实际工作带来不便 11 27 33 29 35岁以下 36 45岁 45 50岁 50岁以上 图图 4 职职工工队队伍年伍年龄结龄结构分析构分析图图 存在存在问题问题 1 人员年龄老化 存在人员结构断层 45 岁以上中老年职工 297 人 占总人数的 61 88 50 岁以上 140 人 占总人数的 29 17 将于 10 年内退休 目前没有接替人员 2 人员学历偏低 初中及以下学历职工 275 人 占总人数的 57 29 不能满足企业发展的需求 二 干部 二 干部队队伍伍 现现状 状 干部队伍结构总体情况见表 3 年年龄龄 学学历历 26 3031 3536 4041 4546 5051 55合合计计 占占总总人数 人数 研究生研究生113 70 大大学学本本科科232725 92 大大专专1122621451 85 安全管理自评分析报告 编制 18 中中专专113518 52 总计总计 14537727 表表 3 干部干部队队伍伍结结构构总总体情况体情况 存在存在问题问题 1 学历偏低 有大学本科及以上学历干部 8 人 占干部总数 29 63 2 年轻干部少 35 岁以下干部 5 人 占干部总数 18 52 说明 后备年轻干部培养机制不够完善 三 技 三 技术术人人员队员队伍伍 现状 技术人员队伍结构总体情况见表 4 年年龄龄 学学历历 25岁岁 及及以以 下下 26 3031 3541 4546 5051 55 56 岁岁 及以及以 上上 合合计计 占占总总 人数 人数 高高级级职职称称112 63 中中级级职职称称313718 42 初初级级职职称称153281013078 95 总计总计 1563814138 表表 4 技技术术人人员队员队伍伍结结构构总总体情况体情况 存在存在问题问题 1 职称偏低 一般管理人员中初级职称 30 人 占 78 95 2 年龄偏大 有职称的一般管理人员中 46 岁及以上人员 23 人 占 60 53 评评估分析 估分析 三支队伍 都存在结构不合理的问题 特别是职工 队伍中年龄断层问题较为严重 队伍建设 符合 符合 基本符合基本符合 不符不符 安全管理自评分析报告 编制 19 合 合 安全管理要求 六 设备设施的评估分析六 设备设施的评估分析 一 一 设备设设备设施的管理状况施的管理状况 明确了设备管理负责人 除经理挂帅总体负责外 由一位副 经理分工主抓设备管理工作 建立有设备管理机构和专职设备管理 人员 根据实际情况的变化和不同设备的要求 专门制定了设备基 础管理台账 由岗位操作员工将设备运行的实际状况记录在案 从 而使设备运行做到有案可查 设备问题及时得到反馈 通过制定和 实施 设备大修理 一般设备的定期维修保养和安全检查整改项 目计划 改善了设备的硬件条件 保证了设备的正常运行 从便于 设备调剂与维修考虑 在设备的选型采购上 选型上遵行优先选择 成熟设备的原则 采用各 通用的设备统一厂家 型号 按照 谁 使用 谁操作 谁维护 的原则 制定相应设备操作规程 严格按相 关的维护保养制度进行设备的维护保养 严格规范报废设备处置程 序 所有报废设备 由基建设备组对待处理的设备进行逐一登记造 册 确定处理范围 向具有废品回收处理资质的单位公布处理设备 的信息 然后组成有基建设备 财务 纪检 使用单位等相关人员参 加的招标小组 进行公开招标出售 确保最高价中标价出售 存在存在问题问题 1 随着设备设施科技含量增加 体现出相应设备专业技术管 理人才缺乏的问题 2 部分设备管理制度不能跟随企业发展变化适时进行调整 安全管理自评分析报告 编制 20 3 设备管理手段不够先进 信息化程度不高 二 二 设备设设备设施的安全状施的安全状态态 根据 各作业部位和功能的不同 对照 规范管理 达标创 优 考评细则 的条款 将 主要设备分为油罐区设施 油泵房 公 路发油设施 码头装卸油设施 铁路装卸油设施 变配电间和电气 设施 桶装仓库 特种设备 消防设施九个单元进行具体的比对分 析 现现状 状 2001 年成立至今 经过基建改造项目投入以及隐患治理 项目的实施 目前 各类收发储存设施设备基本上能够满足成品 油物流运行的整体要求 如 平台新近改造投用 有效的缓解了 日益增长的发货供应需求 金闵成品油管道的投用 既解决了上海 市对黄浦江上游水源保护措施与 水路进货方式对水体存在潜在 污染隐患之间的矛盾 又提升了 作为上海市西南地区成品油供 应中心 的发展潜力 6 8 码头的建造 进一步巩固了为航空燃料 中转供应的保障能力 具体来看 油罐基本上都安装了液位仪或可进行高低液位报警 的压力变送器装置 油罐呼吸阀 安全阀 量油孔等附件完好有效 建立有清洗油罐计划及附件定期养护 检查 保养制度 并得到有 效执行 防雷防静电设施按规范要求布置 每年定期检测 2 次 阀 门标志清晰 启闭灵活 关键阀门实施加锁制度 各类仪器选型正 确 符合防爆要求 泵房 发油台等建筑完好 符合耐火等级要求 码头配备有围油栏 收油设施 码头作业人员配备有救生防护器具 安全管理自评分析报告 编制 21 罐区 泵房 码头等区域配备有可燃气体报警器 安全正确 工作有 效并定期检测 油泵及输油管线上品名 流向 色环标志清晰 输油 管线法兰按规范要求作防爆区域内的电气跨接正确无误 变配电间 基础图纸齐全 台帐记录完善 绝缘工具和用具定期测试合格 摆 放正确 防小动物进入设施完好有效 各类用电作业标志齐全 悬挂 正确 各危险场所设施之间以及危险区域与周边设施的安全距离基 本符合规定 锅炉 空压机等特种设备定期检验合格 附件完好有 效 安装位置正确 各作业场所照明合理 均设置有应急照明 且能 定期检查保养 消防系统能够满足灭火作战的需要 设置有临时稳 压消防水装置 消防接警录音电话 小型灭火器材检验合格 摆放 合理 有专人定期检查养护 工业监控系统运行良好 设置有电子 围栏 工业视频监控装置 且能通过电信线路 全球眼 系统实现远 程监控 但由于设施设备更新改造实施以来各项规范 标准的修订和变 更 仍存在一些不符合规范 标准要求的问题 需要加大投入进行 改造和完善 存在存在问题问题 1 部分设施设备与周边设施的安全距离不符合规范要求 主 要有 1 3 油品专用码头与 4 焦炭码头安全间距不足 2 1 码头与码头轮渡站泊位安全间距不足 3 老库油罐区与轻油平台的安全间距不足 安全管理自评分析报告 编制 22 4 老库油罐区与毗邻单位铁路线安全间距不足 5 油罐区与库区内架空通讯线路的安全间距不足 2 因建设年代已久 部分油罐由于受基础沉降等原因影响 造成油罐底板局部凹凸变形超过规定值 部分油罐底板 顶板腐蚀 严重超过规定值 部分油罐顶板发生腐蚀穿孔现象 存在严重安全 隐患 3 309 310 油罐为铆钉结构 渗漏严重 但目前无法找到相 同工艺进行修理 4 因受资金限制 油罐 管线未能按期进行油漆保养 致使油 罐 管线表面锈蚀 5 码头作业区未设置岸边紧急关闭阀设施 6 油罐罐顶 栈桥 码头引桥等区域栏杆设置高度不足 1 2 米 或未设置 7 因受带缆作业限制 码头趸船未设置防护栏 8 部分消防水池未按规范要求进行分隔 且已作分隔的消防 水池也因连通设施标准变化未采用带截断阀门的连通管连接 9 防爆区域内电气设施防爆性能未能做到定期检测 10 部分罐区以及 罐区污水排放未能实现清污分流设置 11 发货平台流量计的精度都为 0 5 级 只能满足企业内部交 接需求 达不到国家规定的用于贸易交接的流量计精度为 0 2 级的 要求 12 设计能力不能满足业务发货量增长需求 首站输油泵输转 安全管理自评分析报告 编制 23 能力不足 此外 各 由于建造年月久远 整体规范布局不合理 存 在一定不足 主要有 1 老库各区域划分不清晰 储存收发作业区 辅助功能区 综合办公区无法明确划分界限 对部分管理制度的实施带来困难 2 因体制改革遗留问题 区域内存在多家企业并存 虽经多次 协调 各单位已基本建立了独立的大门和封闭的围墙 但仍有部分 厂区道路 作业区域属于合并共同管辖 无法明确落实责任 3 主要机泵尚未能够达到实现自动控制 主要工艺 阀门 实现自动切换 并实时监控的目标 单单元元评评估估结论结论 设备设施 符合符合 基本符合基本符合 不符合不符合 安全管理要求 七 承包商管理的评估分析七 承包商管理的评估分析 现现状 状 建立有合格承包商名录 对名录内的承包商以及新加入 的承包商实施严格的资质审核 包括对近三年来安全施工业绩的审 核以及是否建立 HSE 管理体系的审核 鉴于各承包商并没有实施 HSE 管理体系 为此 将承包商具备类似地安全管理体系视为合格 对所有施工建设项目均按 内控手册程序 规定严格履行招投 标手续 安全管理部门能够参与招投标 对招标文件中各项安全技 术措施实施审核 并提出意见 能够按相关规定签订 施工合同 承发包安全合同 廉政合同 除此之外 还签订有 建设施工 安全管理自评分析报告 编制 24 项目 HSE 管理责任协议 明确各自的安全责任和职责 对竣工 完工项目能及时组织验收 各 依据 施工合同 HSE 管理协议 对承包商所有施工人员 进行进场安全教育培训 培训内容包括企业重点规章制度 禁令 纪律 直接作业环节安全管理规定 等 并经考试合格后办理 临 时出入证件 部分 还组织承包商施工人员签订 安全承诺书 对进场施工机具安全性能进行检查 对作业现场进行现场监护 监 督抽查 按规定对直接作业办理 作业许可证 严格按程序审批 工程竣工投用后 及时收缴 临时出入证件 编制新设备设施操作 规程 组织岗位操作人员对操作规程进行学习 存在存在问题问题 1 能够对承包商施工人员进行安全教育培训 组织考试 但没有与施工人员签订 安全承诺书 2 对承包商施工现场实施的监督检查是随机进行的抽查 没 有制定计划 有组织地实施 3 对承包商施工过程的表现评价没有得到有效推行 上海公司之间基建管理部门间沟通程度有待加强 承包商管理 符合 符合 基本符合基本符合 不符合 不符合 安全管理要求 八 承运车队管理的评估分析八 承运车队管理的评估分析 一 承运 一 承运车队车队自身管理状况自身管理状况评评估分析估分析 2006 年 4 月 通过招投标程序 与 12 家社会车队签订了运 输协议 截止 2008 年 8 月 31 日 现有车辆 264 辆 总载重量 3217 安全管理自评分析报告 编制 25 吨 1 车队车队安全管理概况安全管理概况 各车队均设置有专职安全管理人员以及专职车辆技术管理人 员 各项管理制度 操作规程及车辆技术档案基本建立 均设有 GPS 道路监控设施 并派专人值守监控 能够组织油罐车司押人员 进行安全教育培训 按时组织员工进行上岗操作证培训 做到 100 持 证上岗 能定期安排车辆检验 确保检验合格后上路行驶 部分车 队制定有应急预案 并组织员工定期演练 部分车队建立有劳防用 品发放管理制度并实施 详见表 5 车队名称 车辆 总数 从业 人员 数量 安全管 理人员 数量 2007 年度配 送完成量 万吨 2004 年以来 主责以上事故 发生起数 3890361 5521 184114 347 1743116 740 727212 150 51415 260 71411 24542360 41411 543 4075212 35962652 41015 240 1636211 425 安全管理自评分析报告 编制 26 501052 表表 5 承运 承运车队车队基本情况基本情况汇总汇总 2 承运 承运车队车队从从业业人人员员情况分析情况分析 13 家承运车队共计司押从业人员 619 名 其中沪籍 233 人 其 他省市 386 人 占总人数 62 36 外省市从业人员的流动性高 难 以控制管理 从学历层次看 619 名从业人员中初中及以下人员 487 人 占 总人数比例达到 78 68 大专及以上中专或高中初中小学 人数11314789 所占比例 0 1621 1677 221 46 从从业经验来看 619 名从业人员中具有 5 年以下从业经验的 人员共计 391 名 占总人数 63 17 3 承运 承运车队车辆车队车辆情况分析情况分析 各车队均设置有车辆技术管理机构或专职管理人员 建立了车 辆养护制度 按期对车辆及槽罐进行检验 并对老旧车辆按使用年 限和行驶里程标准实现报废更新 目前 共有配送车辆 264 辆 其 中 2 年以下新车 65 辆 占比例 24 62 2 7 年堪用车 178 辆 占比例 67 42 其中大部分为 2004 年购置投用的 可见投入配送运输车 辆技术指标参数是基本合格的 5 年以下6 10 年10 年以上 人数39117157 所占比例 63 1727 639 2 安全管理自评分析报告 编制 27 存在存在问题问题 1 司押人员流动性高 不能安于现状 难以控制和制约 对安 全延续性管理带来困难 2 司押人员学历层次普遍偏低 多为初中以下 对规范操作的 学习和执行造成不便 3 司押人员从业经验不足 多为 5 年以下 对从事工作的危险 性认知不够 对道路上复杂情况的应对能力不足 易违章操作 从 而引发事故 4 大部分车队没有制定突发事件应急预案 或预案内容针对 性 可操作性不强 没有组织从业人员进行推演和演练 二 承运 二 承运车队车队管理的管理的评评估分析估分析 现现状 状 2003 年 8 月起 开始实施成品油统一配送 采取许多 措施 也取得了一定实效 主要有 实施配送运输车辆 从业人员安 全准入制度 实施统一配送安全 业务管理联席例会制度 及时通 报沟通信息 开展各类事故案例警示教育以及定期安排人员进行操 作知识更新培训 安装并实施电子签封管理 实施服务人员违章黑 名单办法 夏季夜间发货发号排队进库的方法等 为遏制运输超耗 事件 采取了等高交接方式由 运输人员 油站三方签字把关 同时 积极畅通举报信息渠道 通过举报信息重点查和道路随机抽 行驶 2 年以下行驶 2 7 年行驶 7 年以上 车辆数6517821 所占比例 24 6267 427 96 安全管理自评分析报告 编制 28 查相结合的方式 对道路违章以及超耗严重所涉及的车队加大查处 力度 并对违章车辆采取停运 对违章车队采取核减运输量 对违 章人员采取列入 黑名单 不得录用的处置 对日益严重的超损耗发 射率起到了一定的震慑作用 存在存在问题问题 1 因无直接管辖权限 造成对从业人员在道路运输期间损害 企业利益的违章行为以及违法行为 缺乏强有力的约束措施 2 承运车队还有进一步优化整合的空间 承运车队管理 符合 符合 基本符合基本符合 不符合 不符合 安全管理要求 安全管理自评分析报告 编制 29 第四章第四章 安全对策措施和评价结论安全对策措施和评价结论 一 存在问题及整改措施一 存在问题及整改措施 序序 号号 评评价价 单单元元 存在的存在的问题问题整改或改整改或改进对进对策和建策和建议议 1 个别线条相互之间磨合程度不到位 造成管理信息失真 加强沟通 推行 一线工作法 2 管理 体制 部分管理机构设置不合理增设 专职安全管理机构 3部分制度未能及时修订完善对现有制度整理评估 组织修订 4法律法规以及规范制度更新信息滞后 取得法律专业网站会员资格 及时 更新 5管理相关人员对制度内容认知不够定期组织库内培训 6 部分台帐记录缺失 如消防设施中水 带试压 排渣记录等 完善台帐记录 7 部分台帐的内容有漏填 错填 不能真 实反映作业情况 定期组织培训 加强检查监督 8 应急预案演练和推演计划性不强 实 施被动 没有制定具体实施计划 在年度工作计划中列入 9 管理 制度 和措 施 应急救援物资配置存在不足 消防车 需要更新 列入物资采购计划 更新 10对培训效果缺乏有效监督和评估对岗位技能培训增加实操考核 11 三级教育培训和新近转岗培训缺乏统 一教案 由上海公司编制统一教材 12 安全 教育 培训 内部安全教育培训师资力量薄弱 缺乏经专业培训的兼职讲师 建立培训中心 培养兼职讲师队伍 13 职工队伍人员年龄老化 存在人员结 构断层 急需招收一批中专 技校生 经过 老同志 2 3 年的带教 接储运工 岗位 保证企业可持续发展 14 队伍 建设 管理人员和专业技术人员学历 职称 偏低 不能满足发展的需求 为在岗管理人员创造专业知识培训 机会 引进各类年轻专业人员 15设备专业技术管理人才缺乏的问题加强新进大学生职业生涯规划工作 16 部分设备管理制度不能跟随企业发展 变化适时进行调整 梳理制度 修订完善 17 设备管理手段不够先进 信息化程度 不高 制定发展规划 逐步提高 18 设备 设施 管理 部分设施设备与周边设施的安全距离采取防范措施 适时解决 安全管理自评分析报告 编制 30 不符合规范要求 19 部分油罐由于受基础沉降等原因 影响造成油罐底板局部凹凸变形超过 规定值 部分油罐底板 顶板腐蚀严重 超过规定值 部分油罐顶板发生腐蚀 穿孔现象 停用后拆除重建 在建设前因业务 需求仍必须继续使用的 应加强观 测 并采取临时加固修理措施 20 309 310 油罐为铆钉结构 渗漏严重 但目前无法找到相同工艺进行修理 停用后拆除重建 在建设前因业务 需求仍必须继续使用的 应加强观 测 并采取临时补漏修理措施 21 油罐 管线未能按期进行油漆保养 致 使油罐 管线表面锈蚀 列出大修理计划 逐步完成整改 22 码头作业区未设置岸边紧急关闭阀设 施 列出大修理计划 逐步完成整改 23 油罐罐顶 栈桥 码头引桥等区域栏杆 设置高度不足 1 2 米或未设置 列出大修理计划 逐步完成整改 24 因受带缆作业限制 码头趸船未设置 防护栏 目前无法整改 暂时采取临边设置 安全网等防范措施 25 部分消防水池未按规范要求进行分隔 且已作分隔的消防水池未采用带截断 阀门的连通管连接 列出大修理计划 逐步完成整改 26 防爆区域内电气设施防爆性能未能做 到定期检测 按法律法规规定 联系检测部门定 期检测 27 部分罐区以及 罐区污水排放未能 实现清污分流设置 列出改造计划 逐步完成整改 28 发货平台流量计的精度都为 0 5 级 达不到国家规定的用于贸易交接的流 量计精度为 0 2 级的要求 列出大修理计划 逐步完成整改 29 设计能力不能满足发货量增长需求 首站输油泵输转能力不足 列出改造计划 逐步完成整改 30 老库各区域无法明确划分界限 对 部分管理制度的实施带来困难 列出改造计划 逐步完成整改 31 区域内存在多家企业并存 部分厂区 道路 作业区域属于合并共同管辖 无 法明确落实责任 加强沟通协调 进一步分隔各自区 域 明确各自安全管理职责 32 主要机泵尚未能够达到实现自动 控制 主要工艺 阀门实现自动切换 并实时监控的目标 列出改造计划 逐步完成整改 33 没有与施工人员签订 安全承诺 书 重新签订 34 承包 商管 理 对承包商施工现场实施的监督检查没 有制定计划 年初制定相应检查监督计划内容 安全管理自评分析报告 编制 31 35 对承包商施工过程的表现评价没有得 到有效推行 上海公司之间 基建管理部门间沟通程度有待加强 按 HSE 管理体系要求 加强承包商 管理各级部门协调沟通 切实推行 施工表现的评价 36 司押人员流动性高 不能安于现状 难 以控制和制约 对安全延续性管理带 来困难 督促车队提高沪籍司押人员比例 37 司押人员学历层次普遍偏低 对规范 操作的学习和执行造成不便 督促车队适当提高招工学历标准 38 司押人员从业经验不足 易违章操作 从而引发事故 督促车队适当提高招工经验标准 并加强日常安全教育培训 39 大部分车队没有制定突发事件应急预 案