2018新评审准则质量手册

XXXXXXXXXXXX 科科学学管管理理 公公正正廉廉洁洁 精精心心检检测测 文文明明服服务务 质质 量量 手手 册册 LJJ QM01 2016 第第 三三 版版 编编 制 体系改版工作小组制 体系改版工作小组 审审 核 郭文军核 郭文军 批批 准 准 批准日期 批准日期 2016 08 01 受控状态 受控状态 分分 发发 号 号 持持 有有 人 人 2016 08 01 发布发布 2016 08 01 实施实施 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 发发布布 发发 布布 令令 为确保 XXXXXX 以下简称 公司 或 本公司 管理体系运行的有效性和 适宜性 出具报告的公正性 科学性和权威性 使各项活动处于受控状态 减少 和预防管理体系和管理活动的缺陷 并满足新发布的第 163 号 检验检测机构资 质认定管理办法 和国认实 2016 33 号的 检验检测机构资质认定评审准则 的要求 对第二版和第三版 试用 的 质量手册 进行改版和修订 编制第三版 质量手册 本手册是规范本公司质量管理体系活动的内部文件 所描述的管理体系符合 质检总局第 163 号 检验检测机构资质认定管理办法 浙江省检验机构管理条 例 检验检测机构资质认定评审准则 和 浙江省检验检测机构资质认定行政 许可工作程序 等相关法律法规的要求 阐述了本公司的质量方针和质量目标 完善了检测工作各环节的质量要求 是本公司开展检测工作一切质量活动的基本 准则 是保证体系活动有效开展的依据和纲领性文件 经审定 本手册符合本公司管理体系实际情况 现予以正式发布 并于 2016 年 8 月 1 日起正式实施 请公司各部门及全体人员认真贯彻执行 特批准发布 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 发布人 经理 日期 2017 年 1 月 3 日 第 1 章 第 1 节 质质 量量 手手 册册 共 1 页 第 1 页 第 3 版 第 1 次修改 标 题 发布令 发布日期 2017 年 1 月 3 日 序 号 章节号 页 码 修 订 内 容批准人日 期 1 第 1 章第 1 节 1发布人 经理 签名2017 1 3 2 第 2 章第 1 节 8公司识别中组织代码 法定代表人等2017 1 3 3 第 2 章第 2 节 9 公司与外部组织关系图中行政管理部 门 路桥区城市建设集团 2017 1 3 4 第 2 章第 3 节 11经理签名2017 1 3 编制说明 1 本版为第三版 质量手册 以 检验检测机构资质认定管理办法 检验检测机构资质认定评审准则 为主线 结合建设工程质量检测行业管理 的相关法律法规等 在第二版和第三版 试用 基础上进行改版和修订 2 本版 质量手册 所述的 检验检测机构资质认定评审准则 是包括其释义 第 1 章 第 2 节 质质 量量 手手 册册 共 1 页 第 1 页 第 3 版 第 1 次修改 标 题 修订页和编制说明 发布日期 2017 年 1 月 3 日 第 1 章 第 3 节 质质 量量 手手 册册 共 2 页 第 1 页 第 3 版 第 0 次修改 标 题 目录 发布日期 2016 年 8 月 1 日 序号质量手册章节对应准则条款页 码 1 第 1 章 质量手册 0 2 1 1 发布令 1 3 1 2 修订页和编制说明 2 4 1 3 目录 3 5 1 4 范围 引用文件和术语2 3 5 6 1 5 质量手册管理 7 7 第 2 章 组织 4 1 1 8 8 2 1 公司识别和简介 4 1 18 9 2 2 组织结构 4 1 29 10 2 3 诚信承诺和公正性声明4 1 3 4 1 4 11 11 2 4 保证公正和诚信4 1 4 12 12 2 5 保护客户机密和所有权4 1 5 13 13 第 3 章 人员4 2 1 4 2 7 14 14 第 4 章 工作场所及环境4 3 1 4 3 4 27 15 第 5 章 检测设备设施4 4 1 4 4 6 29 16 第 6 章 管理体系4 5 31 17 6 1 管理体系概述4 5 1 31 18 6 2 质量方针和质量目标4 5 2 33 19 6 3 文件管理4 5 3 35 20 6 4 合同管理4 5 4 37 21 6 5 分包管理4 5 5 39 22 6 6 服务和供应品4 5 6 41 第 1 章 第 3 节 质质 量量 手手 册册 共 2 页 第 2 页 第 3 版 第 0 次修改 标 题 目 录 发布日期 2016 年 8 月 1 日 序号质量手册章节对应准则条款页 码 22 6 7 服务客户4 5 7 42 23 6 8 投诉与申诉4 5 8 43 24 6 9 不符合工作4 5 9 44 25 6 10 纠正 预防和改进4 5 10 45 26 6 11 记录管理4 5 11 48 27 6 12 内部审核4 5 12 50 28 6 13 管理评审4 5 13 51 29 6 14 检测方法管理4 5 14 52 30 6 15 测量不确定度评定4 5 15 54 31 6 16 数据控制4 5 16 55 32 6 17 抽样控制4 5 17 57 33 6 18 样品管理4 5 18 58 34 6 19 质量控制4 5 19 60 35 6 20 检测结果报告4 5 20 4 5 27 61 36 第 7 章 特殊要求4 6 63 37 第 8 章 附录 64 第 1 章 第 4 节 质质 量量 手手 册册 共 2 页 第 1 页 第 3 版 第 0 次修改 标 题 范围 引用文件和术语 发布日期 2016 年 8 月 1 日 1 4 范围 引用标准和术语 1 4 1 范围 1 4 1 1 本手册适用于本公司现有所有检测业务 也适用拓展新检测项目的工作 1 4 1 2 本手册识别和描述的体系要素 本质量手册第 2 章到第 7 章对 检验检 测机构资质认定评审准则 条款要求进行识别 并根据本公司的实际情况进行描 述 1 4 2 引用文件 1 4 2 1 编制依据 检验检测机构资质认定评审准则 1 4 2 2 参考依据 下列文件所包含的条文 通过引用而构成本手册的条文 1 检验检测机构资质认定管理办法 2 GB T 27000 合格评定 词汇和通用原则 3 GB T 19001 质量管理体系 要求 4 GB T 31880 检验检测机构诚信基本要求 5 GB T 27025 检测和校准检验检测机构能力的通用要求 6 GB T 27020 合格评定 各类检验机构能力的通用要求 7 JJF 1001 通用计量术语及定义 8 浙江省检验机构管理条例 9 建设工程质量检测管理办法 浙江省建设工程质量检测管理实施办法 10 GB50618 2011 房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范 1 4 3 支持性文件 本公司 LJJ QP01 32 2016 程序文件 第 1 章 第 4 节 质质 量量 手手 册册 共 2 页 第 2 页 第 3 版 第 0 次修改 标 题 范围 引用文件和术语 发布日期 2016 年 8 月 1 日 1 4 4 术语和定义 本手册采用 检验检测机构资质认定评审准则 给出的以下术语和定义 1 资质认定 国家认证认可监督管理委员会和省级质量技术监督部门依据 有关法律法规和标准 技术规范的规定 对检验检测机构的基本条件和 技术能力是否符合法定要求实施的评价许可 2 检验检测机构 依法成立 依据相关标准或者技术规范 利用仪器设备 环境设施等技术条件和专业技能 对产品或者法律法规规定的特定对象 进行检验检测的专业技术组织 3 资质认定评审 国家认证认可监督管理委员会和省级质量技术监督部门 依据 中华人民共和国行政许可法 的有关规定 自行或者委托专业技 术评价机构 组织评审人员 对检验检测机构的基本条件和技术能力是 否符合 检验检测机构资质认定评审准则 和评审补充要求所进行的审 查和考核 第 1 章 第 5 节 质质 量量 手手 册册 共 1 页 第 1 页 第 3 版 第 0 次修改 标 题 质量手册管理 发布日期 2016 年 8 月 1 日 1 5 质量手册的管理 1 5 1 质量手册的编制和审批 1 5 1 1 经理组织有关管理人员确定公司质量方针 目标 资源和质量职责 1 5 1 2 质量负责人负责组织质量手册的编写和审核 1 5 1 3 经理批准 颁布实施质量手册 1 5 2 质量手册的日常管理 1 5 2 1 质量手册的印制按质量负责人的指令执行 1 5 2 2 质量手册由资料管理员按文件管理负责统一编号 登记 发放和回收 1 5 2 3 质量手册的发放对象为经理 副经理 各组组长 各内审员 单位 QQ 群 平台 电子版 质量负责人负责统一宣贯工作 各组组长负责组内宣贯工作 1 5 3 质量手册的修改和改版 1 5 3 1 一般情况下只进行修改 1 5 3 2 下述情况下 需对质量手册进行改版 a 准则 标准或法律法规等依据的要求 改变时 b 公司组织发生重大调整时 c 最高管理者更换时 除非有声明同意原版文件 d 现行手册规定不合理或多次修改内容 经管理评审决定需改版时 1 5 3 3 质量手册修改和改版应根据管理体系评审决议进行 由质量负责人组织 工作小组进行修改或改版 经公司经理批准实施 1 5 4 质量手册的文件化管理执行本公司 文件管理程序 第 2 章 第 1 节 质质 量量 手手 册册 共 1 页 第 1 页 第 3 版 第 1 次修改 标 题 公司识别和简介 发布日期 2017 年 1 月 3 日 2 1 公司识别和简介 2 1 1 公司识别 公司全称 中文 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 统一社会信用代码 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 类 型 有限责任公司 法人独资 住 所 XXXXXXXXXXXXXXXX 法定代表人 XXXXXXXXXXXX 注册资本 贰佰捌拾万元整 营业期限 2007 年 07 月 18 日 至 长期 经营范围 依照国家有关法律法规和工程技术标准 对涉及建筑物 构筑物的结 构安全和功能项目进行检测以及对进入施工现场的建筑材料 构配件进行见证取 样检测 2 1 2 公司简介 本公司是接受社会各方委托 依照国家有关法律法规和工程技术标准 对涉 及建筑物 构筑物的结构安全和功能项目进行检测以及对进入施工现场的建筑材 料 构配件进行见证取样检测 向社会出具检测报告 实施有偿服务并承担相应 法律责任的具有独立法人资格的检测机构 本公司的前身为 XXXXXXXXXXXXXX 成立于 1995 年 2008 年 7 月改制为有限公司 于 2003 年首次获得省质量技术监督局颁发的计量认证证书 公司技术力量雄厚 能承担 建筑工程材料 构配件和工程实体质量多项检测能力 经过多年开拓 本公司在各方面都有了很大的进步 检测项目越来越齐全 质量保证体系日臻完善 检测工作逐步规范化 程序化 本公司的宗旨为 及时 为社会提供准确 公正的检测数据 为建设工程服务 第 2 章 第 2 节 质质 量量 手手 册册 共 2 页 第 1 页 第 3 版 第 1 次修改 标 题 组织结构 发布日期 2017 年 1 月 3 日 2 2 组织结构 2 2 1 组织结构 公司实行经理负责制 全面负责公司运行 下属财务部门和管 理层 不含财务运作 管理层协助经理负责行政管理 技术管理和质量管理工 作 技术负责人负责技术管理 质量负责人负责质量管理 设三个专业检测组 室内检测组 现场检测组 桩基检测组 和综合组 实行组长负责制 负责组 内行政 技术和质量管理工作 组织结构图如下 2 2 2 公司与外部组织关系图 经理 副经理 管理层 室内检测组综合组现场检测组桩基检测组 财务部门 技术负责人质量负责人 业务指导业务指导 资质管理 资质管理 委托检测 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX 省质量技术监督局 XXXXX 检测业务委托方 各协会 XXXXXXXX 行政管理 省建筑业管理局 第 2 章 第 2 节 质质 量量 手手 册册 共 2 页 第 2 页 第 3 版 第 0 次修改 标 题 组织结构 发布日期 2016 年 8 月 1 日 2 2 3 质量管理 技术管理和行政管理的关系 2 2 3 1 质量管理 是指进行检测时 与工作质量有关的相互协调的活动 质量管 理可分为质量策划 质量控制 质量保证和质量改进等 质量管理可保障技术管 理 规范行政管理 2 2 3 2 技术管理 是指从识别客户需求开始 将客户的需求转化为过程输入 利 用技术人员 设施 设备等资源开展检测活动 通过检测活动得出数据和结果 形成检测报告的全流程管理 对检测的技术支持活动 如仪器设备 试剂和消费 性材料的采购 仪器设备的检定和校准服务等也属于技术管理的一部分 2 2 3 3 行政管理 是指公司的法律地位的维持 机构的设置 人员的任命 财 务的支持和内外部保障等 2 2 3 4 技术管理是工作的主线 质量管理是技术管理的保障 行政管理是技术 管理资源的支撑 2 2 4 专门工作小组 为实施行政管理 质量管理或技术管理特定工作时 经理及管理层 技术负 责人或质量负责人可组织成立专门工作小组 例如质量管理体系改版小组 采购 小组 安全事故调查工作小组 新检测项目开展工作小组等 应符合公司管理体 系的相关要求 第 2 章 第 3 节 质质 量量 手手 册册 共 1 页 第 1 页 第 3 版 第 1 次修改 标 题 诚信承诺和公正性声明 发布日期 2017 年 1 月 3 日 2 3 诚信承诺和公正性声明 为推动诚信体系建设 营造公正公平 科学准确 规范有序的检测环境 树 立诚信公正 廉洁高效的社会形象 确保独立 客观 公正地开展检测工作 现 做出以下承诺和声明 1 严格遵守 公司法 检验检测机构资质认定管理办法 建设工程质量检 测管理办法 浙江省检验机构管理条例 等国家 行业和本省的各项法律 和法规 依法施检 2 严格遵守检测工作程序 执行标准 规范等技术文件 禁止伪造检测数据 禁止出具虚假报告 确保检测结果的科学性 准确性 保证检测报告真实可 靠 对检测结果负责 3 本公司为独立法人的检测机构 保证不受来自商业 财务等方面的干预和其 它内部和外部的行政压力 独立对外开展检测工作 4 本公司不从事检测以外的 有潜在利益冲突或损害判断独立性和检测诚实性 的活动 即不存在与勘察 设计 施工 监理单位 以及建筑材料 建筑构 配件 设备供应商等有隶属关系或者其他利益关系 即不存在推荐或监制监 销建筑材料 构配件和建筑设备 5 执行 科学管理 公正廉洁 精心检测 文明服务 的质量方针 严格遵守 对客户的承诺 遵守非歧视原则 一视同仁地为所有客户提供科学 公正 优质 高效的检测服务 6 严格实施保护客户机密和所有权 维护客户合法权益 不利用客户的技术和 资料从事技术开发和技术服务等盈利活动 7 严格执行收费标准 规范服务行为 执行党风 行风廉政规定 廉洁自律 自觉维护行业诚信体系建设 经理 2017 年 1 月 3 日 第 2 章 第 4 节 质质 量量 手手 册册 共 1 页 第 1 页 第 3 版 第 0 次修改 标 题 保证公正和诚信 发布日期 2016 年 8 月 1 日 2 4 本公司建立保证公正和诚信检测管理程序 避免降低能力 承担法律责任 管理和技术等能力 防止检测工作受到干扰 确保公正性 判断力或运作诚信 等方面的可信度 保证检测工作的客观性 独立性和公正性 并承担相应的法律 责任 2 4 1 保持 保证公正和诚信检测管理程序 以避免卷入任何会降低本公司在能 力 公正性 判断力或运作诚实性方面的可信度的活动 向客户 法定管理机构 或对本公司提供承认的组织展示本公司良好的诚信度 2 4 2 保持 保证公正和诚信检测管理程序 通过建立相应的制度 程序 声明 投诉申诉流程 确保本公司管理层和员工在受到任何对工作质量有不良影响的 来自内外部的不正当的商业 财务和其他方面的压力和影响时有措施来抵制 投 诉及消除这些压力和影响 保持检测人员的独立性 公正性 2 4 3 本公司不从事检测以外的任何盈利性活动 2 4 4 本公司不使用在其他检测机构同时从业的人员 在签订劳动合同时 签订 职工任职承诺书 2 4 5 支持性文件 保证公正和诚信检测管理程序 诚信承诺和公正性声明 第 2 章 第 5 节 质质 量量 手手 册册 共 1 页 第 1 页 第 3 版 第 0 次修改 标 题 保护客户机密和所有权 发布日期 2016 年 8 月 1 日 2 5 保护客户机密和所有权 2 5 1 本公司建立保护客户秘密和所有权管理程序 保护客户的机密信息和属于 客户财产的所有权 保证客户的利益不受损失 维护客户的合法权益 2 5 2 保持 保护客户秘密和所有权管理程序 为保护客户的秘密信息和所有权 包括保护电子存储和传输结果 保护检测活动中可能涉及的国家秘密 商业秘密 和技术秘密 保护客户提供的样品及其它材料在本公司的保管 流转中的有效性 符合性 充分保护客户的所有权 同时对客户自身的商业活动 客户的数据等客 户的相关信息在本公司的传输 应用 查阅等活动进行控制 在不违背法律的情 况下为客户的信息进行保护 2 5 3 支持性文件 保护客户秘密和所有权管理程序 诚信承诺和公正性声 明 第 3 章 第 1 5 节 质质 量量 手手 册册 共 13 页 第 1 页 第 3 版 第 0 次修改 标 题 人 员 发布日期 2016 年 8 月 1 日 3 人员 配备相适应的检测技术人员和管理人员 这包括 最高管理者 技术负 责人 质量负责人 质量监督员 内审员 检测人员 设备管理人员 业务受理 人员 文件管理人员 报告审核人和授权签字人等 3 1 应建立和保持人员管理程序 对人员资格确认 任用 授权和能力保持等进 行规范管理 建立与组织管理结构 实际工作规模和发展相适应的全岗图 明确 岗位职责 权力和相互关系 明确岗位任职要求 建立岗位责任制 并配备足够 的与工作类型 工作范围和工作量相适应的相关专业人员和管理人员 依据规定 建立劳动 聘用和录用关系 签订劳动合同 3 2 经理为公司最高管理者 负责管理体系的整体运作 应履行对管理体系中的 领导作用和承诺 负责管理体系的建立和有效运行 确保制定质量方针和质量目 标 确保管理体系要求融入检测的全过程 确保管理体系所需的资源 确保管理 体系实现其预期结果 满足相关法律法规要求和客户要求 提升客户满意度 运 用过程方法建立管理体系和分析风险 机遇 组织质量管理体系的管理评审 3 3 设技术负责人一名 为技术主管 总体负责技术运作和提供检测所需的资源 应具备高级技术职称 各专业检测组组长为相应检测项目专业技术负责人 负责 该检测组技术运作和提供检测所需的资源 负责人应具有中级及以上专业技术职 称或者同等能力 3 4 设质量负责人一名 为质量主管 全面负责质量管理体系的实施和监督检查 赋予其在任何时候使管理体系得到实施和遵循的责任和权力 能与经理直接接触 和沟通 3 5 应指定关键管理人员的代理人 为确保公司的管理 检测工作和其它各项工 作不受关键管理人员不在岗的影响 实行指定代理人的权力委派制度 代理人应 满足相应的资格和能力要求 a 由指定副经理或质量负责人为经理代理人 b 技术负责人与质量负责人互为代理人 均不在岗时 由指定代理人代行其职责 c 副组长为组长代理人 第 3 章 第 6 10 节 质质 量量 手手 册册 共 13 页 第 2 页 第 3 版 第 0 次修改 标 题 人 员 发布日期 2016 年 8 月 1 日 3 6 授权签字人由本公司提出 经资质认定部门考核认可 负责计量认证附表中 授权签字领域中规定项目的检测报告的批准签发 非授权签字人不得签发检测报 告 授权签字人应具有中级及以上专业技术职称或者同等能力 并经考核合格 3 7 同等能力 以下情况可视为同等能力 a 博士研究生毕业 从事相关专业检测活动 1 年及以上 硕士研究生毕业 从 事相关专业检测活动 3 年及以上 b 大学本科毕业 从事相关专业检测活动 5 年及以上 c 大学专科毕业 从事相关专业检测活动 8 年及以上 3 8 所有从事抽样 检测 签发检测报告 提出意见和解释以及操作设备等工作 人员 按岗位任职要求进行 教育 培训 经验 技能 资格确认并持证上岗 相关任命或授权文件 3 9 建立质量监督管理程序 对检测人员包括在培员工 进行监督 3 10 建立岗位培训管理程序 确保各岗位人员具有和保持相应的资格和能力 并 按照管理体系要求工作 确定人员的教育和培训目标 明确培训需求和实施人员 培训 并评价这些培训活动的有效性 培训计划应与当前和预期的任务相适应 3 11 建立人员档案 动态保持人员的劳动 聘用 录用关系 保留所有技术人 员的相关授权 能力 教育 资格 培训 技能 经验和监督的记录 并包含授 权 能力确认的日期 以便在需要时及时的获得和取阅 档案内容可包含 但不限 于 以下内容 1 人员基本情况登记表 2 身份证复印件 3 劳动合同 4 学 历毕业证书 以当前最高学历 5 上岗证复印件 6 专业技术资格证书或执业 证书 7 职称证书 8 任命书或授权书 9 人员培训记录 培训记录 试卷 各 类培训合格证等材料 10 监督记录 第 3 章 第 11 12 节 质质 量量 手手 册册 共 13 页 第 3 页 第 3 版 第 0 次修改 标 题 人 员 发布日期 2016 年 8 月 1 日 3 12 人员变更 法定代表人 最高管理者 技术负责人 授权签字人等主要人 员发生变更后 应向资质认定部门申请办理变更手续 3 13 管理人员和技术人员的任职条件与职责 3 12 1 通用要求 1 各类人员均应有较好的思想政治素质和职业道德素质 2 熟悉或了解有关法律法规 与所承担的职务和工作相对应的体系文件要求 3 应当熟悉 准则 及其相关法律法规和有关项目的安全标准 检测方法原 理 掌握检测操作技能 标准操作程序 质量控制要求 安全与防护知识 计量和数据处理知识等 4 开拓创新 勇于进取 勤于钻研 团结协作 3 12 2 最高管理者 经理 1 最高管理者是本公司最高行政领导 即公司经理 对本公司检测业务 行 政等工作全面负责 2 认真贯彻执行本公司的方针 政策和国家有关的法规 条例 以及上级行 政管理部门的指示和决定 3 负责制定并授权发布本公司质量方针和目标 负责管理体系的整体运作 批准质量手册和程序文件 主持实施管理体系管理评审 4 提供建立和保持管理体系 以及持续改进其有效性的承诺和证据 5 确保在本公司内部建立适宜的沟通机制 并就与管理体系有效性的事宜进 行沟通 6 及时将满足客户要求和法定要求的重要性传达给全体员工 7 确保管理体系变更时 能有效运行 8 组织起草阶段性和年度工作总结 并及时在本公司相关会议中报告 9 保障本公司各项管理 技术工作获得足够的资源保证 10 负责设备 设施的采购 报废的批准 第 3 章 第 12 节 质质 量量 手手 册册 共 13 页 第 4 页 第 3 版 第 0 次修改 标 题 人 员 发布日期 2016 年 8 月 1 日 11 行使必须由最高管理者处理或特殊情况下需由最高管理者处理的重大问题 12 赋予质量负责人在任何时候使管理体系得到实施和遵循的责任和权力 3 12 3 各部门负责人任职条件与职责 1 任职条件 各部门负责人由精通本部门业务和技术 熟悉业务管理 了解有关法律 法规 的人员担任 2 职责 在经理层领导下 组织部门人员完成职责范围内的各项任务 贯彻执行国家有关法律 法规及公司的各项规章制度 建立良好的本公 司工作秩序 杜绝各类事故的发生 遇到较重大问题及时向主管领导汇报 根据本公司的工作计划安排 落实部门各岗位的职责分工 及时组织完 成各项工作 并负责督促检查 及时向领导汇报工作完成情况及需要解决的 问题 审核本部门的各类检测数据 报表和结果报告 确保各类检测数据和结 果报告质量 组织本部门人员参加进行业务学习和技术交流 不断提高自身素质和业 务水平 充分调动本部门人员的工作积极性 负责考核部门人员的工作态度 和工作质量 负责起草部门的阶段性和年度工作总结 负责本部门各类工作 技术文件的技术性审核 负责识别本部门日常专职活动中出现的不符合工作活动及原因分析和纠 正措施的组织实施 完成领导交办的其他各项工作 第 3 章 第 12 节 质质 量量 手手 册册 共 13 页 第 5 页 第 3 版 第 0 次修改 标 题 人 员 发布日期 2016 年 8 月 1 日 3 12 4 技术负责人 1 任职条件 高级专业技术职称 法定退休年龄以内的专职人员 通过 检验检测机 构资质认定评审准则 培训合格 熟悉公司质量和技术管理要求 有丰富的专业技术工作经验和技术管理 经验 熟悉本行业的检测业务 勇于科技创新 具有较强的组织协调能力 能 组织本公司的技术攻关活动 具有较高的检测理论基础 2 职责 全面负责本公司的技术管理工作 负责组织贯彻执行国家 行业标准和技术规范 组织论证重大技术项目的可行性 负责本公司内外部的技术交流 技术服务 技术咨询工作 主持新增项目 检测方法的可行性 适用性分析和技术验证 审核工作 负责对检测过程中技术问题允许例外偏离的批准 负责组织开展技术校核工作 编制实验室间比对结果评价报告 负责组织编写各类型的作业指导书和检查计划及批准工作 负责检测仪器设备的申购 停用 报废的技术审核 负责检测工作所需环境和设施配置改造的技术审核 负责组织人员解决日常检测工作中的各类技术问题 负责整个体系技术运作 如 比对活动 质量控制活动 审核活动 投 诉活动等涉及技术运行活动中不符合工作的识别 及暂停工作的恢复批准 完成经理层交办的其它事项 第 3 章 第 12 节 质质 量量 手手 册册 共 13 页 第 6 页 第 3 版 第 0 次修改 标 题 人 员 发布日期 2016 年 8 月 1 日 3 12 5 质量负责人 1 任职条件 质量负责人应是管理层成员 有直接渠道接触决定政策或资源的最高管 理者 法定退休年龄以内的专职人员 通过 检验检测机构资质认定评审准 则 培训合格 熟悉本公司质量和技术管理要求 有丰富质量管理知识和质量管理经验 熟悉法定管理机构的方针 政策和对本公司的要求 了解国内实验室管 理体系动态情况 熟悉本公司的检测业务 具有较强的与上级沟通能力 具有较强的组织协调能力 能及时 果断地处理质量体系运行中出现的 偶发问题 为人公正公道 办事认真务实 执纪严明 2 职责 全面主持本公司质量管理工作 负责组织编制 修订质量手册和程序文件 负责指导和组织质量监督活动的开展 具体组织管理体系审核活动 负责外部支持服务和供应质量保证的监督 负责各项认证 认可的准备及申报工作 负责客户投诉的处理活动的组织和协调 负责整个体系管理活动 如 审核活动 投诉活动中涉及的体系运行中 不符合工作的识别 及暂停工作的恢复批准 负责管理活动中允许例外偏离的批准 负责结果报告质量 仪器设备管理状况和样品管理状况的监督 负责质量事故的分析调查 编写事故分析报告 完成经理交办的其它事项 第 3 章 第 12 节 质质 量量 手手 册册 共 13 页 第 7 页 第 3 版 第 0 次修改 标 题 人 员 发布日期 2016 年 8 月 1 日 3 12 6 内审员 1 任职条件 内审员必须由经过专门培训 获得对应的质量管理体系内审员资格证书 并经内部文件授权 熟悉 了解本公司的管理和技术工作流程 应配置 2 人以上的内审员 应独立于被审核工作 保证审核的客观 公 正 2 职责 服从内审组长的安排 参加本公司内部管理体系的审核 负责审核范围内内审检查表的编制 内部审核的开展 编制审核范围内不符合项报告 参与内审报告的编制 负责内审结果中审核范围发现的不符合项的识别 纠正措施执行情况的 跟踪和验证 有权力对发现的不符合工作提出暂停 3 12 7 收发员 1 任职条件 了解检测的要求并经内部文件授权 定期参加管理体系方面的培训 认真负责 熟悉相关项目业务受理要求和管理要求 2 职责 负责接受顾客就检测业务的各种问题的咨询 负责与顾客就检测方法 检测时限 检测费用以及其他有关检测的问题 与顾客进行协商并予以确认 负责指导顾客办理委托工作 做好顾客提供资料的符合性审查工作 应熟悉业务 掌握一定的专业技术能力 严格执行程序文件的有关规定 做 第 3 章 第 12 节 质质 量量 手手 册册 共 13 页 第 8 页 第 3 版 第 0 次修改 标 题 人 员 发布日期 2016 年 8 月 1 日 好业务受理 退回资料等工作 做好样品 客户提供技术资料的收集 确认 暂存工作 保证样品的有 效性 负责在检测过程中任何各方对检测要求 过程的变更进行沟通和反馈 负责结果报告的发放工作 完成部门负责人交办的其它工作 3 12 8 设备管理员 1 任职条件 具有仪器设备的建档 校准 维护和状态控制等方面的基础管理知识并 经内部文件授权 熟悉管理范围内的仪器设备的性能 用途及使用情况 熟悉与仪器设备管理有关法规和规章制度 了解仪器设备日常维护要求 2 职责 负责执行与测量设备有关的控制 管理 核查 量值溯源程序 负责仪器设备管理制度的贯彻执行和监督 组织检查仪器设备使用 期 间核查 保养和维修情况 负责本公司仪器设备档案动态管理 根据仪器设备周检计划组织实施仪器设备量值溯源工作 确保仪器设备 性能完好 负责检测仪器设备状态标识管理 协助有关部门编报仪器设备购置 更新申请计划 经批准后负责协助新 购仪器的调研 选型 订购 验收 调试工作 保证新购仪器设备的质量 对需要维修 报废的仪器设备 列出清单 阐明理由 经本公司领导批 准后组织实施 凡需报废的 应按有关规定办理审批手续 负责设备管理工作的协调 备案 收集整理 核查工作 第 3 章 第 12 节 质质 量量 手手 册册 共 13 页 第 9 页 第 3 版 第 0 次修改 标 题 人 员 发布日期 2016 年 8 月 1 日 3 12 9 资料管理员 1 任职条件 具有基本的文件 档案管理知识和经验 熟悉与文档管理有关的法律和 法规 了解检测业务并经内部文件授权 2 职责 负责检测资料 数据 报表 业务文件的收发 登记 保管等工作 按 档案管理的有关规定及时索取 装订 立卷 归档 负责受控文件的登记 发放等日常管理工作 负责受控文件档案管理及借阅工作 负责跟踪标准 规范 规程等技术文件的有效性 及时收集整理 保证 技术文件的现行有效 负责存档结果报告 原始记录的归档保存 负责人员技术档案 分包机构 供应商记录及内审 管理评审等各项管 理活动记录的归档保存工作 严守档案机密 保护顾客的信息和所有权 妥善保管档案 防止丢失 受潮 霉变和虫蛀 在销毁失去利用价值的 档 案材料前 必须与有关技术人员共同鉴定 并经审定批准后 造册注销 负责发放文件的定期检查和需要文件的上报发放工作 负责本公司各类文件资料的日常监督管理 归档工作 3 12 10 检测人员 1 任职条件 所有检测员均应考核合格持有检测资格证书 且每个检测项目应配备 2 名及以上持有上岗证的检测人员 身体健康 符合法律规定的要求 经过与从事的检测活动相关法律法规 体系知识培训 并考核合格 第 3 章 第 12 节 质质 量量 手手 册册 共 13 页 第 10 页 第 3 版 第 0 次修改 标 题 人 员 发布日期 2016 年 8 月 1 日 熟悉本岗位检测规程或技术标准 仪器设备性能 了解其现状和发展趋 势 能按程序熟练操作相应岗位的仪器设备 懂得如何进行正常维护 能独 立进行检测 有合适的误差理论 数据处理 数理统计知识和质量体系知识 熟悉检测过程中的安全防护要求 知道检测的原理和方法中的注意事项 2 职责 负责公正 科学地开展现场检测 填写或校核检测原始记录 在原始记 录上签名 对原始记录的准确性负责 当承担校核数据工作时应检查数据记录是否完整 抄写或录入计算机时 是否有误 数据是否异常等 并考虑以下因素 检测方法 检测条件 数据 的有效位数 数据计算和处理过程 法定计量单位和质量控制数据等 辅助检测人员可在检测人员指导下进行记录检测数据 整理检测资料 检测人员可编制一般的检测规程 并按检测规程独立进行检测操作 评 定检测结果 对现场自身和协助人员及设备 被检样品的安全性负责 负责校对同岗位检测人员的检测结果 参加仪器的验证活动 参加人员培训开展活动 有义务和责任参加新项目 新方法的验证和开发活动 有义务和责任参加内外部的能力验证活动 负责所涉检测仪器的日常使用 管理和维护 检查并记录仪器的使用状 态 负责出具检测报告 第 3 章 第 12 节 质质 量量 手手 册册 共 13 页 第 11 页 第 3 版 第 0 次修改 标 题 人 员 发布日期 2016 年 8 月 1 日 3 12 11 质量监督员 1 任职条件 熟悉相关检测方法 程序和目的 能正确评价检测结果并经内部文件授 权 有丰富的检测工作经验 2 职责 负责对新上岗人员及关键支持人员开展的活动进行监督 负责对关键检测活动 如 新项目 新方法的验证开发活动 能力验证 活动 比对活动 质量控制活动 投诉复检活动等 过程进行监督 负责监督记录的填写 负责监督过程中发现的不符合工作所采取的纠正措施 预防措施的验证 工作 有权力暂停发现的不符合工作 3 12 12 报告审核员 1 任职条件 熟悉相关的检测方法 程序和目的 能正确评价检测结果 有丰富的检测工作经验 较高的检测理论基础 2 职责 按本公司程序文件中规定的结果报告审核程序和审核内容 审核包括检 测标准 方法的选用是否符合合同的要求 检测结果是否真实 准确 检测 报告的信息是否充分等 对结果报告进行独立的审核 对报告给出的数据的准确性 逻辑性 可比性和合理性进行审核 重点 考虑以下因素 检测点位 检测工况 与历史数据的比较 同一检测点位的 同一检测结果 连续检测结果之间的变化趋势等 对结果报告在审核中发现的问题 有权要求报告编制人进行改正 在符合要求的结果报告上签字 第 3 章 第 12 节 质质 量量 手手 册册 共 13 页 第 12 页 第 3 版 第 0 次修改 标 题 人 员 发布日期 2016 年 8 月 1 日 3 12 13 授权签字人 1 任职条件 中级及以上专业技术职称或者同等能力 法定退休年龄以内的专职人员 通过 检验检测机构资质认定评审准则 培训合格 并经资质认定主管部门 考核合格 所在的岗位 报告的审核或批准岗位 经过公司内部授权 具备与检测工作相应的教育背景和工作经历 有丰富的专业技术经验 拥有的专业技术知识 经历和资格与报告批准范围相对应或符合行业规范文 件要求 熟悉授权签字范围内有关检测方法 标准及检测程序 能对检测结果作 出正确的评价 熟悉报告编制要求规范和报告编制 审核 批准 更改等管理程序 熟 悉本公司检测项目的技术能力 限制范围 熟悉认证要求和政策 认证条件 特别是获准认证后的本公司义务 以 及带认证标识结果报告的使用规定 2 职责 按本公司程序文件中规定的结果报告管理程序对结果报告进 行独立的审批 并对其审批的结果报告负责 有权要求对异常数据报告进行复检 有权要求对数据勘误报告进行重新编制 有权按照相关要求对非样品原因造成数据异常的责任人员进行处罚 非授权签字人不得签发检测报告或证书 第 3 章 第 13 14 节 质质 量量 手手 册册 共 13 页 第 13 页 第 三 版 第 0 次修改 标 题 人 员 发布日期 2016 年 8 月 1 日 3 14 新进人员要求 1 所有新进人员应根据本公司需求和其提供的可证明的材料对其能力进行初 步预审 分配其相关的职务或岗位 2 对新进检测人员有相关经验和专业能力证明的 需要经过内部管理制度 体系知识的培训考核及专业理论和操作考核合格后 方能授予检测岗位资格 3 对新进检测人员不能提供相关经验和专业能力的证明时 需要经过内部管 理制度 体系知识的培训考核 并由最高管理者指定其指导老师进行专业理 论学习和分析操作学习 在按规定时间完成各项理论和操作学习后 对其进 行专业理论和操作考核 考核合格后方能授予其检测辅助人员资格 4 培训内容为所检项目的标准及相关技术标准 检测工作相关的专业基础知 识及法律 法规知识 质量管理体系文件及其它相关知识 5 在培训的新进人员不能独立开展检测活动 3 14 支持文件 人员管理程序 人员培训管理程序 质量监督管理程序 保护客户秘密和所有权管理程序 岗位说明书 第 4 章 第 1 3 节 质质 量量 手手 册册 共 2 页 第 1 页 第 3 版 第 0 次修改 标 题 工作场所及环境 发布日期 2016 年 8 月 1 日 4 工作场所和工作环境 具有固定的工作场所 工作环境满足检测要求 4 1 建立检测环境控制程序 检测环境的控制覆盖本公司所有的工作场所和检测 项目 工作场所包括本公司地址的固定场所和具体的建设工程项目内 检测项目 包括三个专业检测组所有检测项目 4 2 通过建立并实施检测环境控制程序 安全管理程序 内务管理程序 检测实 施细则等 正确识别和控制检测环境的影响因数 特别是工程项目现场检测项目 的环境控制 确保检测环境符合健康 安全 环保的要求 符合检测项目检测方 法的要求 减少或防止环境对检测结果的影响 保障检测过程中人身及财产的安 全和健康 4 3 确保环境符合要求的包括但不限于以下控制措施 a 应具备满足检测工作开展所必备的场地 照明 电源 水源和通风条件 b 对电源 水源有特殊要求的检测项目 应具有相应的电源 水源备用设施 如 不间断电源 发电机 蓄水池 的保证 c 对于有温度 湿度要求的 应有温 湿度调节措施 d 对于有电磁干扰 辐射要求的 应具有相应的防护措施 如屏蔽 隔离等措施 以保证测量结果的准确和人身安全 e 对于噪声严重的 必要时应采取有效的消声隔离措施 f 对振动有较高要求的 应对试验设备采取避振措施 g 有废气 废水 烟雾产生的 应有排放系统将废气 废水 烟雾排出 h 对试品有燃烧 爆炸危险的试验 应划定规定的试验区域 并有相应防护措施 i 应将检测区域 样品制备和存放区域与办公场所隔离 防止对检测工作质量 产生不利影响 应合理布局检测项目 并采取有效隔离措施 防止相邻工作区域 间的不利影响 j 对会影响工作质量的区域只允许与检测有关的人员进入 并对这些区域加以明 显的标志予以区分 与工程无关的人员不准进入 第 4 章 第 3 5 节 质质 量量 手手 册册 共 2 页 第 2 页 第 3 版 第 0 次修改 标 题 工作场所及环境 发布日期 2016 年 8 月 1 日 k 样品收发 制备 测试和贮存环境应符合标准规定或样品的要求 4 4 检测过程中 应按规范 方法和程序等要求 当影响检测结果质量情况时 应监测 控制和记录环境条件 当环境条件危及到检测的结果时 应停止检测活 动 4 5 支持性文件 检测环境控制和环境保护管理程序 安全管理程序 内 务管理程序 和各检测实施细则等 第 5 章 第 1 5 节 质质 量量 手手 册册 共 2 页 第 1 页 第 3 版 第 0 次修改 标 题 检测设备设施 发布日期 2016 年 8 月 1 日 5 检测设备设施 具备从事检测活动所必需的检测设备设施 5 1 公司应根据检测项目和工作量 正确和足够配备进行检测活动 包括抽样 样品制备 检测实施 数据处理与分析所需的所有仪器设备设施 5 2 建立仪器设备和设施管理程序 对检测设备设施的申请 购置 验收 含使 用前校准 建帐 标识 领用 使用 含外借使用 维护 量值溯源 期间 核查 停用 报废 档案等进行管理 对租用设备设施相应进行管理 确保所有 设备设施正确 正常 安全使用 保证检测结果的准确可靠 5 3 建立标准物质管理程序 对标准物质的选购 验收 建帐 领用 使用 核 查 溯源等进行管理 确保安全 有效和正确使用 5 4 建立检测设备设施和标准物质档案 保持相应的记录 对重要影响的设备和 软件记录应包括但不限以下信息记录 a 设备及其软件的识别 b 制造商名称 型式标识 系列号或其他唯一性标识 c 核查设备是否符合规范 d 当前的位置 如适用 e 制造商的说明书 如果有 或指明其地点 f 所有校准报告和证书的日期 结果及复印件 设备调整 验收准则和下次校 准的预定日期 g 设备维护计划 以及已进行的维护 适当时 h 设备的任何损坏 故障 改装或修理 5 5 常规检测设备设施授权给对应检测项目的检测人员使用 授权检测岗位或检 测项目视为设备设施的授权 必要时 当有特殊设备设施 特别贵重 技术要 求高等 时 另行授权使用 第 5 章 第 6 10 节 质质 量量 手手 册册 共 2 页 第 2 页 第 3 版 第 0 次修改 标 题 检测设备设施 发布日期 2016 年 8 月 1 日 5 6 应确保仪器设备及其软件符合包括但不限于以下要求 a 达到要求的准确度 并符合检测相应的规范要求 b 由经过授权的人员操作 c 得到保护 以避免发生因错误的调整致使仪器设备的功能失准 d 使用受控 并对其进行有计划的保养 以确保其功能正常 防止污染或性能 退化 e 使用和维护的最新版本说明书 应便于合适的有关人员使用 5 7 对检测结果有影响的仪器设备 应确保 a 制订其校准计划 b 在投入工作前进行校准或核查 c 在每次使用前进行核查或校准 d 按量值溯源管理要求进行的计量校准 e 使用标签 编码或其它标识表明其校准状态 f 需要时 对其进行期间核查以维持其校准状态的可信度 g 加以唯一性标识 h 当校准产生新的修正因子时 应使所有原修正因子得到及时更新 i 保存其记录档案 其内容 5 4 条规定 5 8 当仪器设备发生故障 出现缺陷 给出可疑结果时 应立即停止使用 加以 明显的标识 直至修复并通过校准证实其可正常工作为止 同时应核查该仪器设 备对先前的检测的影响 程序执行 不符合工作管理程序 5 9 当仪器设备脱离了公司的直接控制 在其返回后 应确保在使用前对其功能 和校准状态进行核查 确保显示满意结果方可使用 5 10 支持性文件 仪器设备和设施管理程序 标准物质管理程序 第 6 章 第 1 节 质质 量量 手手 册册 共 2 页 第 1 页 第 3 版 第 0 次修改 标 题 管理体系 发布日期 2016 年 8 月 1 日 6 管理体系 建立并有效运行保证检测工作独立 公正 科学 诚信的管理体系 6 1 管理体系概述 6 1 1 本公司按照 检验检测机构资质认定评审准则 建立了管理体系 并结合 本公司实际情况 形成了确保检测工作质量所需的管理体系文件 发放到有关人 员和场所 以方便地被获得 理解和执行 6 1 2 本公司管理体系文件由三个层次组成 如下图所示 第一层次为 质量手 册 第二层次为 程序文件 第三层次为作业指导书 规章制度 工作计划 实施细则 记录表格等 a 质量手册 公司管理体系的纲领性文件 它明确了公司质量方针 质量 目标 组织机构以及