福建省危险化学品经营(零售)企业安全生产标准化

闽安监管三 2011 264 号 关于印发 福建省危险化学品经营 零售 企业 安全生产标准化评审工作指导意见 试行 的 通知 各设区市 县 市 区 安监局 南平市 县 市 区 经 贸委 局 平潭综合实验区经发局 为加快推进我省危险化学品企业安全生产标准化工作 我局制定了 福建省危险化学品经营 零售 企业安全生产 标准化评审工作指导意见 试行 现印发给你们 请遵照 执行 二 一一年十一月十六日 2 信息公开形式 主动公开 抄送 国家安监总局监管三司 本局领导 省重大危险源 3 监控中心 存档 2 福建省安全生产监督管理局办公室 2011 年 11 月 16 日 印发 福建省危险化学品经营 零售 企业 安全生产标准化评审工作指导意见 试行 根据 福建省深入开展企业安全生产标准化建设的实施 意见 闽安委 2011 19 号 和我局 关于深入开展危险 化学品企业安全标准化建设的通知 闽安监管三 2011 171 号 的要求 为加快推进我省危险化学品企业安全生产 标准化工作 结合我省危险化学品经营企业的具体情况 制 定福建省危险化学品经营 零售 企业安全生产标准化评审 工作指导意见 试行 各地可结合本地实际 制定具体的实 施方案 一 申请对象 我省危险化学品经营 零售 企业 不包括剧毒化学品 易制爆危险化学品和带储存设施的危险化学品经营企业 二 申请条件 申请安全生产标准化达标评审的危险化学品经营 零售 企业必须具备以下条件 一 已依法取得有关法律 行政法规规定的相应的安全 行政许可 二 已开展安全生产标准化工作并运行 1 年以上 按 福建省危险化学品经营 零售 企业安全生产标准化评审 4 标准 附件 4 进行自评 自评得分在 75 分以上 且每个 A 级要素自评得分均在 60 分 含 以上 三 申请之日前一年内未发生人员伤亡的生产安全事 故 三 标准与评审 核准 一一 标准标准 我省危险化学品经营 零售 企业安全生产标准化只设 立三级达标一个等级 不设立二级和一级两个达标等级 安全生产标准化评审得分 70 分 含 以上 且每个 A 级 要素得分均在 60 分 含 以上的 A 级要素的权重系数和评 审总分值的计算方法见附件 1 为三级达标企业 否则为不 达标企业 二二 评审 核准评审 核准 由县 市 区 安监局组织专家或委托相关协会 机构 负责评审 县 市 区 安监局核准 公告并发证 四 申请与评审 一 申请程序 一 申请程序 经营 零售 企业应提交的申请材料 一式两份 1 福建省危险化学品经营 零售 企业安全生产标 准化评审申请表 附件 2 2 企业基本情况简介 包括所经营的危险化学品的来 源 销售流向 数量 危险化学品运输单位 人员等 3 安全生产标准化自评报告 附件 3 同时附上依照 5 福建省危险化学品经营 零售 企业安全生产标准化评审 标准 附件 4 自评的材料 4 营业执照复印件 5 危险化学品经营许可证复印件 6 企业负责人和安全管理人员安全管理资格证书复印 件 7 安全生产标准化管理制度清单 申请评审的危险化学品经营 零售 企业 向所在 地的县 市 区 安监局或有关评审机构提出申请 二 评审程序 二 评审程序 评审机构接到申请后 应在材料审查符合条件的基础 上 确定现场评审日程安排 制定评审计划 并提前 5 个工作 日通知企业 评审机构按 福建省危险化学品经营 零售 企业 安全生产标准化评审标准 附件 4 进行评审 3 评审工作结束后 对评审达标的企业 评审机构应向 县 区 市 安监局提交评审报告及相关附件 评审通知 评审计划 现场评审表 不符合项报告 评审报告 首末次 会议签到表等 评审不合格的向企业发出 福建省危险化学 品经营 零售 企业安全生产标准化评审不合格通知书 附 件 5 企业整改到位后可重新提出申请 附件 1 危险化学品经营 零售 企业安全生产标准化 A 级要素权重系数和评审总分值的计算方法 6 2 福建省危险化学品经营 零售 企业安全生产 标准化评审申请表 3 福建省危险化学品经营 零售 企业安全生产 标准化自评报告 4 福建省危险化学品经营 零售 企业安全生产 标准化评审标准 5 福建省危险化学品经营 零售 企业安全生产 标准化评审不合格通知书 附件1 危险化学品经营 零售 企业安全生产标准化危险化学品经营 零售 企业安全生产标准化 A A 级要素权重系数和评审总分值的计算方法级要素权重系数和评审总分值的计算方法 A 级要素 权重 系数 得分计算方法 负责人与职责 0 10 法律法规与管理制 度 0 15 培训教育 0 15 每个评审要素满分为 100 分 各评审要素的考核得分乘以各自 对应的权重系数 然后加和得到 安全标准化考核总分值 计算方 法如下 iMKM n 1i i 式中 总分值 M 权重系数 iK i 各要素得分值 M n 要素个数 企业不涉及本规范中的某些 要素时为缺项 按零分计 要素 得分值折算方法如下 100 i 满 实 M M M i i 式中 实得分值 实iM 扣除缺项后的要素满 满iM 分值 7 附件2 福建省危险化学品经营 零售 企业福建省危险化学品经营 零售 企业 安全生产标准化评审安全生产标准化评审 经营场所与劳动防 护 0 20 产品安全与危害告 知 0 15 事故与应急 0 10 检查与自评 0 15 8 申申 请请 表表 申请单位 申请单位 9 一 基本情况一 基本情况 企业名称 地 址 性 质 民营 私营 合资 独资 其 它 职工总数 法人代表 负责人 电 话邮 编 电 话传 真 联 系 人 手 机电子信箱 1 计划在什么时间评审 2 企业相关责任人 姓名职务电话姓名职务电话 3 主要经营的化学品名称 用途 数量 名 称用 途数量 kg 属 性 10 二 安全管理相关情况二 安全管理相关情况 店铺面积店铺面积 1 1 近一年发生伤亡事故及职业病情况 近一年发生伤亡事故及职业病情况 2 2 可能造成较大安全 职业键康影响的活动和服务 可能造成较大安全 职业键康影响的活动和服务 3 3 安全管理状况 近几年主要业绩 安全管理状况 近几年主要业绩 4 4 其他需要说明的情况 其他需要说明的情况 11 三 其他信息三 其他信息 四 说明四 说明 申请评审的企业应承担下列义务 1 依据 福建省危险化学品经营 零售 企业安全生产标准化评审工作指导意见 及 其它有关规定实施安全生产标准化并有效运行 2 同意遵守评审要求 提供评审所需要的信息 联系人 地 址 邮 编 电 话 传 真 Email 1 是否同意遵守评审要求 并提供考核所必需的信息 是 否 2 2 在提交申请书时请同时提交如下文件 在提交申请书时请同时提交如下文件 基本情况简介 安全标准化工作自评报告 营业执照复印件 危险化学品经营许可证复印件 企业主要负责人和安全管理人员安全管理资格取证一览表及证书复印件 安全标准化管理制度清单 自评得分 法定代表人 负责人 签名 申请单位盖章 年 月 日 12 附件 3 福建省危险化学品经营 零售 企业福建省危险化学品经营 零售 企业 安全生产标准化安全生产标准化 自评自评 评审报告评审报告 经营企业名称 经营企业地址 电话 传真 邮编 自评 评审组长 成员 自评 评审日期 年 月 日 至 年 月 日 自评 评审情况概述 附件 4 福建省危险化学品经营 零售 企业安全生产标准化评审标准福建省危险化学品经营 零售 企业安全生产标准化评审标准 5 15 1 负责人与职责 负责人与职责 100100 自评 自评 评审得分评审得分 分 分 评审评审 要素要素 评审内容评审内容评分办法评分办法 应得应得 分分 实得实得 分分 不符合不符合 项数项数 备注备注 1 企业主要负责人是本单位安全生产的第一 责任人 应全面负责安全生产工作 主要负责人不清楚的扣 5 分 未布置安全工作的扣 5 分 10 2 企业主要负责人应组织实施安全标准化 建 设企业安全文化 未按本规范要求实施安全标准化管理扣 10 分 10 5 1 1 负责 人 30 3 坚持 安全第一 预防为主 综合治理 的安全生产方针 主要负责人应依据国家法 律法规 结合企业实际 组织制定年度安全 生产目标和安全生产工作计划 未制定年度安全生产目标扣 5 分 未制定年度安全生产工作计 划扣 5 分 10 1 配备专职或兼职安全管理人员未配备专职或兼职安全管理人员扣 10 分 10 2 制定主要负责人 管理人员和经营人员的 安全职责 有文本 覆盖各岗位人员 缺一处扣 5 分 抽查人员对安全职 责的了解情况 每人次不符合扣 5 分 扣完为止 15 5 1 2 机构 设置 与 职责 40 3 建立安全奖惩机制 对管理人员及从业人 员安全职责的履行情况和安全生产责任制的 实施情况进行定期考核 予以奖惩 无安全奖惩机制或未定期考核奖惩的扣 15 分 考核奖惩少一 人扣 5 分 少一次扣 5 分 15 5 1 3 安全 生产 1 建立安全投入保障制度 按规定提取和使 用安全生产费用 建立安全费用台帐 使用不合理每项扣 3 分 未建立安全费用台帐扣 10 分 台帐 不全 每项不符合扣 3 分 扣完为止 15 14 投入 及工 伤保 险 30 2 依法参加工伤社会保险 为经营人员缴纳 工伤保险费 缴纳风险抵押金或参加安全生 产责任保险 未参加工伤保险扣 15 分 漏保一人扣 3 分 扣完为止 未缴 纳风险抵押金或参加安全生产责任险扣 10 分 15 5 25 2 法律法规与管理制度 法律法规与管理制度 100100 自评 自评 评审得分评审得分 分 分 评审评审 要素要素 评审内容评审内容评分办法评分办法 应得应得 分分 实得实得 分分 不符合不符合 项数项数 备注备注 1 建立识别和获取适用的安全生产法律法规 标准及其他要求的管理制度 对适用的安全 生产法律 法规 标准进行识别和获取 定 期更新 无制度扣 10 分 未形成法规清单扣 5 分 每发现一项已作废的 法规扣 1 分 10 5 2 1 法律 法规 20 2 将适用的安全生产法律 法规 标准及其 他要求及时对从业人员进行宣传和培训 未及时宣传扣 4 分 未培训扣 6 分 10 15 1 制订健全的安全管理规章制度 规章制度 至少包括 1 全员安全生产责任制度 2 化学品安全管理制度 包括防火 防爆 防中毒 防泄漏管理等制度 3 安全投入 保障制度 4 安全生产奖惩制度 5 安 全培训教育制度 6 安全检查及隐患排查 治理制度 7 事故与应急管理制度 8 职业健康管理制度 9 安全管理制度 岗位 操作安全规程定期修订制度 10 识别和 获取适用的安全生产法律法规 标准及其他 要求的管理制度 11 易制毒化学品管理 制度 按相关安全标准化规定要求健全安全生产规章制度 查看文本 每少一种扣 3 分 扣完为止 30 5 2 2 安全 管理 规章 制度 40 2 发放到每位经营人员抽查经营人员 每发现一个不符合扣 3 分 扣完为止 10 5 2 3 岗位 安全 操作 程序 20 根据岗位设置编制各个岗位的安全操作程序 并发放到相关人员 查看文本 每少一种安全操作程序扣 5 分 未发放到相关人员 每人扣 5 分 扣完为止 20 1 明确评审和修订安全管理制度 岗位操作 程序的时机和频次 定期进行评审和修订 注明生效日期 未明确评审和修订时机和频次每项扣 3 分 未定期评审和修订 每项扣 3 分 未注明生效日期扣 3 分 10 2 及时组织相关人员培训学习修订后的安全 规章制度和安全操作程序 未组织培训学习 查不到记录 发现一次扣 5 分 5 5 2 4 修订 20 3 使用最新有效版本的安全生产规章制度和 安全操作程序 未使用最新版本的制度和安全操作程序 发现一处扣 5 分 5 16 5 35 3 培训教育 培训教育 100100 自评 自评 评审得分评审得分 分 分 评审评审 要素要素 评审内容评审内容评分办法评分办法 应得应得 分分 实得实得 分分 不符合不符合 项数项数 备注备注 5 3 1 管理 人员 培训 教育 30 企业主要负责人和安全管理人员应接受专门 的安全培训教育 经安监部门考核合格 取 得安全资格证书后方可任职 并按规定参加 每年再培训 主要负责人或安全管理人员未取得有效安全资格证书 每发现 1 人扣 30 分 未按规定参加每年再培训 每发现一人扣 10 分 30 1 对经营人员进行安全培训教育 并经考核合 格后方可上岗 经营人员每年要接受再教育 抽查员工 发现考核不合格或未经安全培训教育而上岗的 每 人扣 5 分 经营人员未进行每年再教育 每发现一人扣 5 分 扣完为止 20 5 3 2 经营 人员 培训 育 30 2 特种作业人员按有关规定参加安全培训教 育 取得特种作业操作证方可上岗作业 并定 期复审 抽查特种作业人员特种作业操作资格证书 每人不符合扣 10 分 扣完为止 10 1 根据实际情况制定 实施安全培训教育计划未制定计划扣 10 分 计划与需求不符扣 5 分10 2 每月至少开展一次管理人员 经营人员安 全活动 每次不少于 1 学时 活动应有负责 人 有内容 有记录 查安全活动记录 每项不符合扣 5 分 20 5 3 3 日常 安全 教育 40 3 建立管理人员 经营人员的安全培训教育 档案 未建立档案扣 10 分 档案不全 每项不符合扣 3 分 10 17 5 45 4 经营场所与劳动防护 经营场所与劳动防护 100100 自评 自评 评审得分评审得分 分 分 评审评审 要素要素 评审内容评审内容评分办法评分办法应得分应得分 实得实得 分分 不符合不符合 项数项数 备注备注 1 经营场所应坐落在交通便利 便于疏散处不符合要求扣 6 分 6 2 经营场所的建筑物应符合 建筑设计防火 规范 GB50016 的要求 每项不符合扣 3 分 扣完为止 6 3 零售业务只许经营除爆炸品 放射性物品 剧毒物品以外的危险化学品 看现场 每项不符合扣 3 分 扣完为止 6 4 店面应与繁华商业区或居住人口稠密区保 持 500m 以上距离 不符合扣 6 分 6 5 店面经营面积 不含库房 应不小于 60m 其店面内不得设有生活设施 看现场 每项不符合扣 3 分 扣完为止 6 6 店面内只许存放民用小包装的危险化学品 其存放总质量不得超过 1t 看现场 不符合扣 6 分 6 7 店面内危险化学品的摆放应布局合理 禁 忌物料不能混放 综合性商场 含建材市场 所经营的危险化学品应有专柜存放 每项不符合扣 3 分 扣完为止 6 8 店面内货物存放设施应合理 牢固 货物 不得堆放在通道上 不得阻碍消防设施使用 每项不符合扣 3 分 扣完为止 6 5 4 1 经营 场所 60 9 保持经营场所环境整洁 用电线路符合规 范要求 用火用电无违章情况 每项不符合扣 3 分 扣完为止 6 18 10 店面内显著位置应设有 禁止明火 等警 示标志 未设警示标志扣 6 分 6 1 禁止在危险化学品储存区域内堆积可燃性 废弃物 不符合扣 8 分 8 2 泄漏或渗漏危险化学品的包装容器应迅速 转移至安全区域 不符合扣 6 分 6 5 4 2 废弃 物处 理 20 3 按危险化学品特性 根据有关规定处理废 弃物品 不得任意抛弃 防止污染水源或环 境 不符合扣 6 分 6 1 根据接触危害的种类 强度 为从业人员 提供符合国家标准或行业标准的个体防护用 品和器具 并监督 教育从业人员正确佩戴 使用 现场查看 未提供个体防护用品扣 10 分 未按标准提供的缺一 项扣 3 分 查培训记录 未对职工进行佩戴 使用教育的扣 4 分 若按规定无需配备劳动防护用品 可做缺项处理 10 5 4 3 劳动 防护 用品 20 2 各种防护器具都应定点存放在安全 方便 的地方 建立个体防护用品管理台帐 并有 专人负责保管 检查 定期校验和维护 每 次校验后应记录 铅封 现场查看 存放点不安全扣 2 分 未建立台帐扣 3 分 没有专人 保管扣 2 分 没有定期校验和维护扣 3 分 10 5 55 5 产品安全与危害告知产品安全与危害告知 100100 自评 自评 评审得分评审得分 分 分 评审评审 要素要素 评审内容评审内容评分办法评分办法应得分应得分 实得实得 分分 不符合不符合 项数项数 备注备注 19 5 5 1 危化 品档 案 30 对销售的所有危险化学品进行普查 建立危 化品档案 未进行普查扣 15 分 普查缺一项扣 3 分 未建立危化品档案扣 10 分 档案不全 每项扣 3 分 扣完为止 30 1 销售危险化学品应向客户提供危险化学品 的安全技术说明书和安全标签 销售的危化品 一书一签 未提供给客户 每项扣 3 分 扣完为 止 15 2 采购危险化学品时 应向供应商索取安全 技术说明书和安全标签 不得采购无安全技 术说明书和安全标签的危险化学品 采购的危化品缺 一书一签 的每项扣 3 分 扣完为止 15 5 5 2 化学 品安 全技 术说 明书 和安 全标 签 40 3 采购危险化学品应向供应商索取危险化学 品经营或安全生产许可证等有关资料复印件 采购危化品未向供应商索证 每缺一户扣 3 分 扣完为止 10 5 5 3 危害 告知 30 以适当 有效的方式对经营人员和相关方进 行危害特性 预防 应急处置等知识的告知 与沟通 查看宣传培训记录 现场警示标志等 每项不符合扣 3 分 抽查 经营人员及相关方掌握情况 每人次不符合扣 3 分 扣完为止 30 5 65 6 事故与应急 事故与应急 100100 自评 自评 评审得分评审得分 分 分 评审评审 要素要素 评审内容评审内容评分办法评分办法应得分应得分 实得实得 分分 不符合不符合 项数项数 备注备注 5 6 1 事故 1 明确事故报告程序 主要负责人 安全管理人员不明确程序的 1 人次扣 10 分 经营人员不明确程序的 1 人次扣 2 分 10 20 报告 20 2 发生事故后 负责人应在 1 小时内向事故 发生地县级以上安全生产监督管理部门和负 有安全生产监督管理职责的有关部门报告 事故报告后出现新情况时 应按有关规定及 时补报 未按程序报告的扣 10 分 报告内容未按照要求的 每缺一项扣 2 分 未按有关规定补报的扣 5 分 企业未发生事故 按缺项处理 10 1 积极配合各级政府组织的事故调查 负责 人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守 应当随时接受事故调查组的询问 如实提供 有关情况 负责人和有关人员在事故调查期间擅离职守扣 10 分 提供情况 不属实扣 10 分 企业未发生事故 按缺项处理 10 2 落实事故整改和预防措施 防止事故再次 发生 未落实整改和预防措施扣 10 分 企业未发生事故 按缺项处理 10 5 6 2 事故 调查 和处 理 30 3 建立事故档案和事故管理台帐 未建立事故档案和台帐扣 10 分 档案和台帐不完整的每项扣 2 分 10 1 按国家有关规定 配备足够的应急救援器 材 进行经常性的维护保养并记录 保证其 处于完好状态 未配备器材扣 10 分 配备不足或保持不完好扣 5 分 无维护保 养记录扣 3 分 10 2 经营人员会使用应急救援器材 会报警 会扑灭初起火灾 抽查询问经营人员 每项不符合扣 3 分 扣完为止 10 3 按照 AQ T9002 针对潜在事件和突发事 故 制定相应的事故应急救援预案 每缺一项应急救援预案扣 5 分 应急救援预案内容 每项不符合 扣 2 分 扣完为止 10 4 组织经营人员进行应急救援预案的培训 定期演练 定期评审应急救援预案 未培训扣 5 分 未演练扣 5 分 未定期评审扣 5 分 扣完为止 10 5 6 3 应急 救援 50 5