监理工作程序

183 第五章 监理工作程序 根据 项目建设工程工程的特点 结合我公司通过多年的监理实践经 验 我们拟按以下监理工作程序进行 第一节 监理工作总程序 1 明确监理目标 建立项目监理机构 明确分工及职责 进驻工地现场 2 熟悉施工图设计文件 施工图纸及有关规程 规范 3 补充完善监理规划 按分部及专业工程编制监理实施细则 4 协助业主进行施工总平面规划和现场移交准备 5 协助业主组织招标 组织承建商进入施工现场 并办理书面移交手续 6 将监理人员名单 职责 分工及权限 监理程序 报表要求等 书面通 知承建商 7 组织设计交底和图纸会审 8 审查承建商的施工组织设计 专项施工方案 9 审查承建商的质保体系 安全保证体系 复查资质文件 10 审查分包单位资质 并提出意见 11 组织召开第一次工地会议 建立协调制度 12 审查承建商提出的开工报告 经业主同意后签发开工令 13 项目监理机构对工程建设质量 进度 投资进行控制 督促参与本工 程建设的各方履行合同 协调业主与总承建商 材料供应商 分包商之间的关 系 14 组织分部分项工程验收和中间验收 15 组织竣工初验 编写施工验收评估报告 16 协助业主组织竣工验收 经业主批准后签发工程移交证书 17 整理合同文件 技术档案资料 向业主提交监理工作总结 移交监理 资料 18 保修期监理和工程回访 184 监理工作总流程 转下页 签订监理合同 承接监理任务 派出项目总监 组织监理机构 明确 分工与职责 施工阶段进驻现场 熟悉工程情况 收集数据资料 编制监理规划和项目实施计划 设计阶段监理工作程序 施工招标及设计采购监理程序 协助业主做好开工前的准备工作 督促承包商做好施工准备 组织设计技术交底 图纸会审 审查施工组织设计 方案 审查承包商质量技术管理体系 质量 保证体系 确认分包单位 组织召开开工预备会议 签发开工令 185 接上页 审查技 术资料 检查工 程质量 提出评 估报告 监控材 料 构 配件和 工序过 程及关 键部位 质量 组织隐 蔽工程 和分部 分项工 程验收 协助设 备采购 安装和 调试验 收 跟踪和 监控工 程进度 组织工 程会议 协调各 方关系 进行工 程计量 和支付 处理工 程变更 事宜 处理工 程索赔 调解合 同争议 检查承 包商安 全保障 措施 审查承包商提交的竣工申请报告并组织 竣工初步验收 整理监理文档向业主提出监理工程报告 协助业主和督查承包商 工程档案资料 参加业主组织的正式竣工验收 参与工程交付 签发工程移交证书 督促承包商履行工程保修义务 审核工程竣工结算 跟随工程进展 制定监理实施细则 对工程实施全方位临控 186 第二节 施工阶段监理工作程序 本投标人根据多年的监理实践经验 制定了各项监理工作的工作程序如下 1 工程开工流程 2 分包商审查确认流程 3 设计交底及图纸会审流程 4 施工组织设计 方案 审查确认流程 5 工程例会流程 6 工程质量控制流程 7 建筑材料 构配件 质量控制流程 8 设备采购及进场质量控制流程 9 隐蔽工程 分部分项工程验收流程 10 质量缺陷和事故处理流程 11 工程进度控制流程 12 施工安全控制流程 13 现场文明施工控制流程 14 工程投资控制流程 15 工程变更处理流程 16 工程计量 中间支付处理流程 17 工程索赔 签证 处理流程 187 工程开工流程 无异议 不满足 满足 满 满足 有异议 承建商向监理报送工程开工报审表 及相关资料 监理审查确认已具备开工的条件 包括工程施工 许可证复印件 盖公章 业主和 承建商 施工许 可证已 获主管 部门批 准 检查施 工现场 准备情 况是否 满足开 工要求 已组织 设计交 底 图纸 会审 总 监已批 准施工 组织设 计 承建商 现场管 理人员 已到位 机具 施工人 员进场 主材已 落实 承建商 现场管 理人员 已到位 机具 施工人 员进场 主材已 落实 进场道 路及水 电 通 讯等已 满足开 工要求 承建商 提交的 开工申 请报告 已获业 主批准 监理审查结果报告业主 总监签发工程开工指令 承包商对合同工期起算日意见 工程实施动工 向承建 商发出 监理通 知或向 业主发 出监工 作系单 明确其 责任 监理和 承包商 共同协 商 业主批准 按合同争议程序进行 协商一致 协商不一致 188 分包商审查确认流程 无异议 必要时 承包商提交分包单位资格报审表 监理审查分包单位资质和相关文件 监理对分包单位进行考察 监理签署审核意见并报业主审核 承包商报送总分包合同和分包工程计划 附分包单位资料 营业执照 资质 等证件复印件 拟分包工程内容 和范围 有关许可证 企业介绍 历年主要承包工 程业绩 企业主要人员和 本项专职管理人 员履历表 资格 证 特种作业人 员上岗证 监理签署审核意见分包计划并报业主审批 承包商报送分包单位进行申请 监理审批同意进场 分包单位进场 总承包管理和协调 监理跟踪检查分包单位施工能力 监理向承建商发出监理通知 监理有理由要求重新更换总承包负责分包单位整改 征得业主同意总承包回复监理 复复 承建商更换新的分包商监理检查验证 复复 分包工程进入正常施工状态 复复 不同意 不同意 有异议 有异议 无异议 无异议 同意 同意 有异议 189 设计交底及图纸会审流程 业主收到图纸 复复 监理按专业和图号清点图纸 复复 业主阅图 记录 问题和意见 监理单位阅图 记录问题和意见 承包商阅图 记 录问题和意见 监理机构整理 汇总后形成 书面审图意见 业主送达设计院并回复确定 图纸会审时间 总监主持召开设计交底 图 纸会审会议 监理 业主 承包 商及参会各单位提 出审图意见和疑问 设计单位陈述和书 面提交设计交底 补充资料和图纸答 疑 监理记录和编写会 审纪要 整理设计 交底 会审纪要会签盖章后与设计 交底一并送各有关单位 提交质量监督机构备查 提交安全监督机构备查 向承包商 监理 质检 安 检 有关单位发关图纸文件 记下欠缺图号 请业主补齐 复复 质量监督机构监督安全监督 机构监督 190 施工组织设计 方案 审查确认流程 不满足要求 满足要 求 必要时 实施正常 工程项目开工前 复复 承包商向监理报送施工组 织设计 方案 及报审表 关键部门 重要设备和专业性强的项目 还需要承包商报送专题施工方案报审 专业监理工程师审查并签 署审查意见 必要时 监理建议业主邀请专家分 析 监理单位组织会审 复复 业主 设计 勘察 质检 安检 承包商 监理有关方参加 内容的完 整性 施工顺序 安排的合 理性 项目和施 工工艺 施工方法 的可行性 和可靠性 技术组织 质 量 进度 安 全文明施工等 保证体系和措 施的科学性 针对性 可靠 性 项目组织 管理机构 人员名单 及资格的 符合性的 可靠性 材料设备 劳 动力 主要施 工机械及计量 测量器具的配 备计划的合理 性 施工进度 计划和平 面布置的 合理性 专业监理工程师汇总会审意见 复复 总监理工程师审签会议纪要 复复 承包商组织实施 复复 监理监督落实实施情况 复复 发现承包商未按照已批 准的施工设计 方案 进行实施 发现原批准的施工组织 设计 方案 已不能满 足施工要求 承包商按批准施工组织设计 方案 继续实施 监理发出调整 修改通知 承包商修改 完善 提交新的施工方案 监理审批答认 监理发出整改 通知 必要时 发出暂停指令 承包商纠正 整改 复复 监理检查验证满意 复复 191 工程例会流程 施工过程中 在预备会已明确的时间 地点 复复 各方代表按时参加工程例会 复复 总监负责主持工程例会 监理记录 复复 监理检查 上次例会 议定事项 的落实情 况和分析 未完事项 原因 承包商对 上次例会 以来的质 量 进度 造价 安 全等事项 陈述 并 提出有关 配合解决 的问题 同时提出 下一阶段 计划 实 施工措施 监理对上 次例会以 来的质量 进度 造 价 安全 等事项通 报并提出 问题 意 见和要求 业主和其 他参会人 员对上次 例会以来 的事项检 查 并提 出问题 意见和要 求 监理对各 方提出的 问题 要 求和其他 要解决事 项组织逐 项讨论 总监对讲 座事项进 行总结 并对下一 阶段工作 内容进行 安排 监理负责整理工程例会记录后按预备会明确 的确认方式确认 总监签发工程例会纪要 监理在会议结束后按预备会议明确的时间内 发送例会纪要 各单位签收工程例会纪要 192 工程质量控制流程 合格 合格 不合格 存在 问 题 同意 单 位 工 程 开 工 报 告 审 核 开 工 报 告 审批结果 开工 施工全过程监督 分项工程质量验收申请 现场检查试验室检验 审批结果 分部工程质量验收申请 现场检查或抽样检查 审批结果 返工 单位工程竣工验收申请 现场竣工验收 初 竣工资料 竣工图审核 验收结果 竣工验收移交使用 必须附上 竣工资料 竣工图 整改 必须附上 质量保证资料核查表 单位工种观感质量评 定表 单位工程质量综合评 定表 竣工图 不合格 必须附上 砌筑砂浆强度验收评 定 混凝土强度评定 分部工程质量评定表 合格 返工 不合格 附上 各项材料出厂合格证 各项材料试验报告 配合比通知单 强度和抗渗试验报告 分项工程质量检验评 定报告 其它检测和试验报告 口头通知 发备忘备录 发监理通知 承包单位 整改 不同意 按要求填写 并须附上 施工组织设计 分包人的资格证件 工程坐标施样及灰线签 证 管理人员名单及分工 建设单位提供 建设工程施工合同 与工程有关的文件 工程施工图 工程地质勘察资料 图纸会审及变更资料 193 建筑材料 构配件 质量控制流程 承包商 或业主 向监理提出本工程建筑 材料申请报告和供应生产单位有关资料 提供市建 设局年审 颁发的 建筑材 料及其生 产企业名 录 核准 资格证书 企业生产 许可证和 建筑材料 准用证 建筑材料 产品合格 证书和试 验报告 有必要时 提供样品 监理会同 业主 承 包商对供 货商进行 考察 检 查和抽查 其加工 生产能力 进口材料 只出具商 检合格证 监理审查申请报告和有关资料并签署意见 建筑材料进入施工现场并报送 建设工种 材料进场验收质量 建筑材料报审和该批 材料出厂证明书 合格证书和使用许可证 监理组织对进场建筑材料联合验收 监理业主承包商供货商供货商 参加验收人员严格按照建设局统一印制的 建筑工程材料进场验收表 内容逐项检 查 填写并签署验收意见 不同意 重 新 选 择 供 应 商 或 建 筑 材 料 同意 不合格 监理发出通知 并见证退场 重 新 选 择 供 应 商 或 建 筑 材 料 承包商现场取样并进行 普通 送检 或 有见证自检 并签 章 监理现场取样进行 有 见证送检 并签章 监督机构进行 常规监 督抽检 并签章 194 接上页 监理发出通知停止使用 并见证退场并记录 报监督机构备案并见证 复检 报监督机构备案 由送检见证人亲自取回 检验报告 监理审查 检验报告 结果 并签署建筑材料报审表 监理发出同意使用通知 责令承包商按不同品种 规格 分区别堆放做出登记编号和标 识 承包商用于工程施工 监理跟踪检查质检站监督 随时抽样检验发现进场数量和计 划与实际不符合时 监理向承 包商发出 通知警示 警示 继续使用 隐蔽或分部分项工程验收 合格 以监督机构 常规监督抽 检结果为准 循 环 进 行 直 至 工 程 结 束 报 上 一 级 法 定 检 测 机 构 仲 裁 检 验 报监督机 构备案 不合格 存在质量问题 未经验收使 用 有异议 无异议 两次不合格 不合格 合格合格 重新选择供应商或建筑 材料 195 设备采购及进场质量控制流程 承包商供货商提交拟采购设备的详细清单 必要时提供样品 监理审查清单内容的详细程度与完整性监理业主确认样品并存留样板待验 监理组织业主 承包商 供货商协商书面确定采购设备正式详细清 单 协助业主组织设备采购公开招标 政府或国有 经济组织投 资项目 设备单项合 同估价在 100 万元以 上 项目总投资 额在 3000 万元以上 按设备招投标规定和程序进行 监理协助业主谈判和签订合同 业主设备采购 监理编制设备 采购方案和审 查供货商资质 监理协助业主进行技术和商务谈判 监理协助业主签订合同 承包商设备采购 监理审核采购 方案和供货商 资质 承包商和供货商签订合同并备案 承包商向监理报送设备采购合同 业主或承包商通知监理进行到货验收并报送主要建筑安装设备报审表进口设备 须提交商 检证明 监理组织进场设备验收 监理业主承包商供货商监督机构 监理向为业主或承包 商提出不合格或不同 意现理由书面通知 业主或承包商责成供 货商不予进场或见证 退场 参加验收人员按技术说明书内容逐项检查并签署验收意见 监理签署建筑设备报审表 报监督机 构备案 批准该设备准予进场通知 业主或承包商通知供货商组织设备进场 不合格 返工 196 隐蔽工程 分部分项工程验收流程 承包商完成隐蔽工程 分部分项工程 承包商内交接检查验收和自评质量合格 承建商向监理提交隐蔽工程验收记录单 或分部分项工程报验单元报送相关资料 监理组织进行检查验收 监理业主设计供货商有关单位 验评资格检查现场实测检查 质量保证 资料是否 齐全 真 实并与工 程进展同 步 有关工程 材料构配 件检验和 评定是否 合格 施工中形 成的检测 和欢测数 据是否满 足相关规 范要求 自评资料 是否齐全 评定结果 是否符合 要求 隐蔽工程 分部分项 工程是否 全部完成 是否符合 图纸和设 计规范要 求 是否满足 验收规范 和验评标 准 专业检测 机构检测 分析 隐蔽工程 分部分项工程验收结果 验收参与人员签认 隐蔽工程验收记 录单 或分项工程质量验收评定表 验收参与人员对分部工程质量做出最 终评定并签认 中间验收证明书 进入后续工序施工 监理发出不合格工程 通知或监理整改通知 承 建 商 整 改 完 善 并 回 复 监理监督 并复验 监督机构监督 三个工作日内 通知 必要时 质监机构发 出责令整改 通知书 竣工验收后三日内 发出 合格 不符合 197 质量缺陷和事故处理流程 施工过程中监理 发现产生工程质量缺陷 监理发出整改通知 采取紧急措施防止缺陷事态扩大 向监理单位报告 要求承建商提交 工程质量缺陷 报告 质量缺陷修补方案和措 施 监理向业主报告发生工程质量事故 监理发出工程暂停工指令 令性 责成承建商组织和采取保护措施 报告市主管部门 质量监督机构 监理参与事故调查和原因分析 组织审查承建商提交的 质量事 故调查报告 质量事故处理方 案 监理审查报告和处理方案 质量监督机构监督原设计单位确认 市 质 量 事 故 调 查 组 处 理 结 案 承建商实施处理方案 监理检查验收 监理提交 工程质量事故处理报告 监理发出工程复工指令 进入正常施工状态 发生伤 亡事故 按安全 事故处 理报告 和处理 程序进 行 监理对缺陷性质分析判断 构成质量事 故 审 核 结 果 质量监督机构监 督调处理全过程 承建商提出新方案 有设计改动 不同意 同意 不同意 同意 198 工程进度控制流程 承包人提交综合进度计划及网络计划 监理审核综合进度计划报业主批准 调 整 不同意 承 包 商 开 工 申 请 承包商编制月 旬计划监理监督进度计划实施并收集资料 同 意 监理批准并下达开工令 监理核实签认 报业主批准 承 包 商 计 划 实 施监理主持工程协调会议 决 监理批准并下达开工令 检查进度计划执行情况 承包人提出延 期索赔 检查进度计划执行情况 监理分析 比较实际完成和进 度计划判断是否承包人责任 监理督促承包人采取纠下措施或发布赶工指令 承包人调整计划或采取赶工措 施 监理审核调整计划或赶工措施 直到竣工 判断是否影响 工期 正常 每 月 进 行 报 告 直 至 工 程 竣 工 同意 计划 实施 不同意 是 是 否 不是 偏离计 划 199 施工安全控制流程 熟悉施工安全法规 规则及标 准 对施工图中影响建筑工程安全因素提出改进建议对施工场地环境安全隐患提出纠正措施 承包商报送施工组织设计 或施工方案 及报审 表 监理审查施工组织设计中 或施工方案 施工安全技术措 施 安全 资质 安全 保证 体系 安全组 织机构 及人员 配置 安全 管理 制度 安全生 产操作 规程 特种作 业人员 管理 施工机械 设备技术 性能及安 全条件 安全生产 预防措施 和纠正措 施 总监签署审批表 按国家 建筑施工安全检查标准 进行监督检 查 监理巡视 平行检验或旁站监 理 组织现场安全检查工程例会提出安全预防措施 安全管 理和文 明施工 脚手架 和基坑 支护模 板工程 施工 用电 物料提 升机与 外用电 梯 塔吊和 起重吊 装 施工机具特殊机械和特 殊工种操作人 员资格上岗证 及年检合格证 三宝 四口 五监边 防护 检查结果 进入正常施工状态 发出工程的暂停指令发出整改通知 满足检查标准 严重安全隐患或异常 情况 不满足检查标 准 承 包 商 纠 正 措 施 按 安 全 事 故 程 序 进 行 不合乎规 定 合乎规定 200 现场文明施工控制流程 不满足评定标 准 满足评定标准 承 建 商 纠 正 措 施 合乎规定 不合乎规定 承建商报送 施工组织设计 及报审表 监理审查施工组织设计中现场文明施工设计或专项方案 现场文 明施工 管理机 构 施工现 场总平 面布置 图 临时建筑 物 道路 硬地化等 单体设计 现场污 水处理 和排放 设计 现场工 程标志 五牌一 图 设计 卫生 消防和 治安管 理等制 度 现场围 栏和大 门设计 粉尘 噪音控 制措施 总监签署审批表 按深圳市 现场文明施工检查评定标准 进行监督检查 工地围栏 和大门的 材质和做 法 五牌 一图 设置醒 目并齐 全 临时设施 构造 消 防 用电 通风设施 粉尘控制 垃圾控制 污染控制 噪音控制 和施工许可 证申请 现场 宿舍卫 生 安 全和保 卫管理 制度及 措施 成品 半 成品及原 材料分类 堆放整齐 食堂卫 生设施 和许可 证及健 康证明 场地 道 路硬地化 及污水排 放措施 检查结果 进入正常施工状态 监理发出整改通知 监理发出整 改通知 承 建 商 纠 正 措 施 201 工程投资控制流程 协助建设 施工单位商签施工合同 组织进行施工图纸会审 组织进行施工组织设计审查 实施项目施工主要设备 材料招标 采购 提出索赔申请工程量变更申请申报已完成工程量提出差价申请 审核索赔申请工程量变更审查 查 已完工程量审查审查差价申请 签认付款证书 审批付款证书 实现项目投资控制总目标 工程预付款申请 工程预付款审查 与建设单位协商 202 工程变更处理流程 提出工程变更要求 审查各有关单位提出的工程变更要求 下达工程变更令 与建设单位充分磋商并征 得建设单位的书面认可 与设计单位充分洽商 提出设计修改通知单 或 设 计 修 改 图 审查设计修改通知单 或 设 计 修 改 图 审定设计修改通知单 或 设 计 修 改 图 签收工程变更令 编制工程变更费用预算 审核工程变更费用预算 审定工程变更费用预算 实施工程变更施工 当变更内容涉及增加 投资或者延长工期时 当变更内容涉及设计修改 时 审查主要内容 不同意 当变更内容仅涉及工期延期 问题时 将进入工程延期监 理工作程序 签收工程变更令 监理工程变更施工 同意 与建设单位磋 商 并征得建 设单位的书面 认可 不 同 意 同 意 不 同 意 203 工程计量 中间支付处理流程 按合同约定的阶段进度计划或 批准调整计划已完成工程内容 承建商和监理报交计量申请和完成工程量清单及相关资料 工程量清单 中的完成工 程项目 合同文件 中规定的 费用项目 工程变更 项目及相 关资料 监理签认 的验收合 格资料 监理进行申请资料审查 合同文 件 工程量清 单及说明 分部 分 项工程质 量评定表 施工图纸 及技术规 范 工程变更指 令及修订的 工程量清单 监理审查结果 监理按约定时间提前通知承建 商派代表参加计量 监理 承建商双方按施工合同约定计算规则计量核对 检查现场完成工程质量核实完成工程量核实费用 监理在约定的时间 内未进行计量 视为 监理确认 承建商在约定时间 内未参加计量按监理 计量结果不准 监理未按约定时间 通知承包商参加计量 计量结果无效 监理在约定时 间内发出通知 后予以计量 不符 合 符合 核实计量结果 总监审查签署计量结果 监理和承包商协商 监理进一步核定并确 定计量结果 无异议 有异议 204 接上页 工程索赔 签证 处理流程 承包商按合同约定时间向监理提交经计量 的工程款支付申报表和工程款支付清单 监理审核支付及清单 修正删除不合 理部分 按合同约定会计 室中期应扣款项 监理计算和确定承包商应得款项 总监理填报支付申请表 清单的审 核数量和报送的工程付款报告 业主审批工程付款报告 业主按合同规定时间内向承建商付款 不低于合同中规定的 每期支付的最小限额 若低于最小限额可并 入下期一同支付 向建设单位提出同意索赔建议书 与建设单位充分协商 并争取达成一致意见 调解成功 调解不成 意见不一致 重新协商谈判 否 退还 否 未 能 达 成 一 致 意 见 不同意 提出书面 索赔申报表 索赔依据是否有效 完整 索赔理由是否成立 索赔计算是否正确 组织相关专业监理工程师 进行调查 研究决定是否 受理施工单位 索赔申报 表 接受施工单位的 索赔申报表 并与施工单位协商 审定索赔建议收并签署审定意见 批准索赔建议书并请相关各方签认 索 赔 生 效 仲 裁 调 解 附 索赔依据和 计算方法等资料 205 工程竣工验收流程 满足要求 通过初验 承包商提交竣工验收申请 监理组织业主 设计 质监站 和分包商进行工程竣工初验 现场质量检测验收 竣工资料审查验收 初验结果 初评工程质量等级 签认竣工初验报告 提交工程竣工核验申请和专业验收 工工 协助业主组织建筑安 装工程竣工核验 消防 人防 环境等 专业工程验收 竣工验收质量评定 签认工程质量竣工验收报告 签发工程移交证书 不满足要求发出整改指令 承包商整改 包括 承包商 业 主 监理主 理的竣工资 料 附 竣工资料 竣工用 分项分部 验收证明 未通过初验 发出监理指令 整改完善 206 第三节 保修监理工作程序 工程保修监理工作流程 同意 发现缺陷后通知监理工程师 重新编制提出 不同意 返工处 理 不合格 合格 非施工单位责 任 施工单位责任 保修期回访发现质量缺陷 质量缺陷责任的认定 提出质量缺陷处理方案 审批质量缺陷处理方案 实施质量缺陷处理方案 质量缺陷处理验收 核实工程费用 签署工程支付证 书 保修期结束 签发保修期质量责任解除证书 工程支付审批 付款向建设单位签发退还剩余保留金或保函证明文件 质量缺陷处理监督 207 第四节 分部分项专项工作程序 根据中信西乡 A104 0111 项目建设工程的特点 结合我公司通过多年的监 理实践经验 我们拟按以下分部分项专项监理工作程序进行 1 施工测量控制监理工作流程 2 土石方工程质量监理工作控制流程 3 模板工程质量控制监理工作流程 4 钢筋工程质量监理工作控制流程 5 现浇混凝土工程质量控制监理工作流程 6 钢筋混凝土工程质量控制监理工作流程 7 钢结构工程质量控制监理工作流程 8 砌体工程质量控制监理工作流程 9 地面与楼面工程质量控制监理工作流程 10 门窗工程质量控制监理工作流程 11 装饰装修工程质量控制监理工作流程 12 防水工程质量控制监理工作流程 13 建筑给排水工程质量控制监理工作流程 14 通风 空调工质量控制监理工作流程程 15 智能工程质量控制监理工作流程 16 建筑电气安装工程质量控制监理工作流程 208 施工测量控制监理工作流程 校测起始依据 承建商 监测起始依据 监理工程师 监测结果 检查结果 场地平整测量 计算挖填方量 承建商 检测及审核挖填方量 监理工程师 审核结果 当起始依据是邻近原 有建筑或构筑物时 各有关方面代表要到 现场指定与确认 监理工程师 检查仪器及钢尺的检定证书 承建商 报告测量仪器及钢尺的检定情况 通知承建商将仪器 钢尺送 计量器具检定部门检定 不合格或未送检定 当起始依据是规划红线桩和水 准点 要效验红线桩和水准点 合格 确认有差错与设计单位联系 解决 后 办理文字手续 重新按竖向规划测量 并计算 挖填的土方量 不合格 制定场地控制网测设方案 承建商 合格 209 接上页 合格 土质与设计不符 不合格 不合格 监测结果 校验结果 承建商重新测设场地控制网 承建商重新定位放线 承建商按设计单位指令进行处理 审核场地控制网测设方案 监理工程师 道路及各种地下管线定位放线 承建商 校验道路及各种地下管线定位放线 监理工程师 开挖路槽 沟槽达到设计标高 承建商 检验路槽 沟槽土质情况 监理工程师会同设计单位 验槽结果 审核结果 测设场地控制网 承建商 监测场地控制网 监理工程师 不同意 承建商重新修改测设方案 同意 合格 210 接上页 路槽 沟槽成活 上部结构测量放线 承建商 合格 合格 不合格 不合格 路槽 沟槽成活 对上部结构进行验线 监理工程师 验线结果 测量放线并填报测量质量验收单 承建商 在现场进行检查或监测 监理工程师 检查或监测结果 对测量记录进行签证认可 监理工程师 承建商重新测量放线 1 路槽 沟槽完工 进入上部 各结构层施工的测量内容 2 道路结构层每层定位放线及 竖向高层 厚度控制 3 各种管线走向定位放线 基 础断面尺寸及管线安装高层控制 211 土石方工程质量控制监理工作流程 复查定位放线及标高 监理工程师 复查结果 土方工程施工 填报挖方填方质量验收签证 承建商 现场检查 监理工程师 取样试验 专业监理工程师 检查结果 场地平整施工 检验结果 报监理工程师 返工 承建商 不合格 合格 口头通知 发备忘录 发监理通知 整改 存在问题 承建商根据 设计和规范要 求自检合格 并报有关资料 返工 承建商 不合格 合格 签字 口头通知 发备忘录 发监理通知 整改 存在问题 填报挖方填方质量验收签证 承建商 监理工程师现场检查 检查结果 返工 承建商 不合格 合格 签字 承建商根据 设计和规范要 求自检合格 并报有关资料 基坑 槽 和管沟开挖 回填施工 口头通知 发备忘录 发监理通知 整改 有问题 填报基坑 槽 和管沟的开挖 回填质量隐蔽验收签 证 承建商 现场检查 监理工程师 取样试验 专业监理工程师 检查结果 总监理工程师签字 检验结果 报监理工程师 承建商根据 设计和规范要 求自检合格 并报有关资料 返工 承建商 不合格 212 模板工程质量控制监理工作流程 整改 承包商 监理审核 合格 监理审核 整改 承包商 合格 承包商 基层处理 材料准备 承包商 测设轴线 标高 截面放样 监理 轴线 标高 截面放样 承包商 模板支安 校正及自检 监 理 模板 支撑系统验收 监 理 签署验收意见 评定质量等级 承包商 提出拆模申请 承包商 监理 拆模 砼表面缺陷检查后修补 监 理 审查拆模时砼的强度 不合格 不合格 213 钢筋工程质量控制监理工作流程 合格 承包商 监 理 熟悉钢筋结构图 承包商 钢筋进场挂牌堆放 承包商 钢筋退场 承包商 钢筋翻样 承包商 监理 钢筋进场检验 承包商 钢筋下料 加工 承包商 监理 试 焊 监 理 检查焊工上岗证 承包商 绑扎前准备 清理基层 划线 承包商 钢筋绑扎 监 理 检查钢筋成型和焊接质量 监理审核 不合格 不合格 合格 监理审核 不合格 合格 承包商 监理 钢筋绑扎 预埋件 预留洞验收 承包商 监理 焊接接头现场取样 试验 承包商 焊接返工 监理 签署钢筋隐蔽验收 蔽验收单 承包商 返工 监理审核 214 现浇砼工程质量控制监理工作流程 隐蔽验收 不合格 合格 有无缺陷 有 无 审查修补方案 监理工程师 砼缺陷修补 承包人 随机抽查 动态控制 测坍落度 制作试块 承包人 监理工程师 熟悉图低 审查砼施工方 案 监理工程师 砼质量检查 承建商 监理工程师 砼搅拌 运输 浇筑 养 护 承建商 施工机械准备 检查 承建商 监理工程师 原材料准备 检查 承建商 监理工程师 砼配合比试配 审定 承建商 监理工程师 返 工 承建商 拆模申请 签署拆模 承建商 监理工程师 签署砼浇注令 监理工程师 签署中间验收证明 监理工程师 提出缺陷修补方案 承建商 合格 215 钢筋混凝土工程质量监理工作流程 合格 不合格 合格 不合格 验收轴线 标高 监理工程师 钢筋工程自检合格 承包人 钢筋工程隐蔽验收 监理工程师 验收结果 模板工程自检合格 承包人 模板工程验收 监理工程师 验收结果 检查浇筑前的准备工作 监理工程师 承包人 签署凝土浇筑令 监理工程师 混凝土浇筑 整改 整改 承包人 承包人 216 钢结构工程质量控制监理流程 熟悉图纸 审查制作安装方案 监理工程师 构件验收 承包商 监理工程师 检验结果 定位线验收 承包商 监理工程师 构件试吊 承包商 吊装情况 构件安装验收 承包商 监理工程师 安装偏差 原材料合格证 焊接检测试验报 告合格证 构件尺寸合格 构件退场另进 承包商 调整吊装方案 承包商 监理工程 师 重新调整 承包商 不合格 有问题 无 超标 焊条合格证 高强螺栓合格证 焊工上岗证 构件接头质量验收 承包商 监理工程师 构件涂装质量验收 承包商 监理工程师 核查钢结构工程资料 承包商 监理工程师 合格 除锈合格 涂料合格证 钢结构工程竣工验收 承包商 总监理工程师 217 砌体工程质量监理工作流程 基层清理 浇水 找平 承包人 砂浆质量跟踪控制 监理工程师 熟悉施工图纸 监理工程师 技术交底 承包人 砂浆用水泥 砂 石灰膏等检验 承包人 监理工程师 弹平面位置线 立皮数杆 承包人 砌块及砖墙撂底 砌筑 承包人 墙体拉结钢筋放置 检查 承包人 监理工程师 预制构件 预埋件安装 检查 承包人 监理工程师 墙体自检 承包人 墙体验收 监理工程师 砌块及砖进场验收 承包人 监理工程师 218 地面与楼面工程质量监理工作流程 合格 不合格 不合格 不同意 合格 同意 并作批示 填写地面 楼面施工申请 承包人 审核施工申请 现场监理工程师 填写基层隐蔽验收通知单 承包人 现场检查 现场监理工程师 隐蔽验收单签证 监理工程师 填写面层质量验收通知 承包人 现场检查 现场监理工程师 返工 返工 须同时报 施工方案 分包人的资质证明 管理人员名单 材料现场情况 必须附 各项材料合格证 各项材料试验报告 自检合格 督促承包商履行工程 保修义务 各项材料合格证 各项材料试验报告 自检合格 督促承包商履行工程 保修义务 合格 不合格 承包人 填报中间验收签证 审查中间验收资料 监理工程师 审签中间验收签证 监理工程师 整改 必须附 材料合格证 试验报告 现场实测数据 隐蔽验收资料 承包人 219 门窗工程质量控制监理工作流程 不合格 返工 同意 并作批示 不同意 填写开工申请单 承包人 审核开工申请单 监理工程师 审核结果 开工 填报质量验收通知单 承包人 现场检查 并抽样检测 监理工程师 检查结果 填写分项工程质量验收单 监理工程师 按要求填写各栏目 并附上 制作工艺要求 安装工艺 质量要求 木材含水率测定报告 塑钢门窗 铝合金门窗合格证 外窗三性试验 承包人根据合同条款 规范及 设计要求 自检合格 并报有 关资料 合格 220 装饰工程质量控制监理工作流程 返工 不合格 同意 并作批示 不同意 填写开工申请单 承包人 审核开工申请单 监理工程师 审核结果 开工 填报质量验收通知单 每一分项工程 承包人 现场检查 并抽样检测 监理工程师 检查结果 填写分项 部 工程 质量验收单 监理工程师 按要求填写各栏目 并附上 施工操作工艺 质量要求 各项材料试验报告 产品出厂合格证 承包人根据合同条款 规范及 设计要求 自检合格 并报有 关资料 合格 221 防水工程质量控制监理工作流程 不合格 同意 并作批示 填写防水工程施工申请书 承包人 审核结果 施工 按设计的层次分别进行 填报质量验收单 每层次 承包人 填写内容 施工技术方案及操作说明 基层验收签证单 材料试验报告及质量证明文件 施工资质证明 承包人按规范自检合格后填写 审核施工申请 监理工程师 承包人 现场检查 监理工程师 检查结果 签认各分项质量验收单 监理工程师 分部工程完成 承包人返工 合格 222 建筑给排水工程质量控制监理工作流程 合格 不合格 退 换 合格 不同意 不合格 熟悉图纸 将工艺图与土 建图对照 核查有无矛盾 或参加图纸会审 监理工程师 填写开工申请 承包人 审核开工申请 监理工程师 审核内容包括 承包人 分包人 的资质证件 有关工程操作人 员的上岗证书 施工组织设计施 工方案等审核结果 制作零部件 预埋件及隐蔽工程 承包人 按设计要求验收施工材料或器材 必要时作材性试验 监理工程师或试验监理工程师 试验结果 现场验收制作的零部件 预埋 件及隐蔽工程 监理工程师 验收结果 签认零部件制作质量验收单或隐 蔽工程验收单 监理工程师 返 工 检查零部件制作 和隐蔽工程是否 符合格设计要求 检查器材规格号 是否与设计相符 质保文件是否齐 全 外观有无质 量问题 承包人修改完善 按要求填写各栏目并 须附上 施工组织设计 施 工方案 工人 技术员数量 机械品种数量 承包人 分包人资 质证件 223 续 部件及设备准备安装 不合格 合格 不合格 部件及设备安装 承包人 部件及设备安装质量验收 监理工程师 验收结果 签认安装质量验收单 监理工程师 系统强度 严密性 真空度 等试验及敏感件试验 承包人 现场检查或复测 监理工程师 检查结果 监理工程师 整改 返工 检查部件及设备 安装质量是否符 合设计和施工规 范要求 检查试验结 果是否符合 设计和施工 规范要求 合格 签认试验记录 不合格不合格 设备开箱验收 业主 承包人 监 理工程师 安装现场验收 土 建与安装中间交接 验收 承包人 监理工程 师 设备开箱检查内容 设备型号 规格 数量是否与设计相 符 设备外观是否完 好无损 零配件是否齐全 等 业主解决验收结果验收结果通知整改 安装现场验收内容 设备基础 管道孔 洞 预埋件等的坐 标位置 标高 大 小等 224 续 单机无负荷试车 承包人 现场检查或复测 各有关专业监理工程师 审核测验结果 重新返工 整改 检查试车测试结果是否 符合设计施工规范和设 备技术文件规定 合格 不合格 由业主负责 对系统进行负荷试验测 定与调整 业主 设计单位 承包人监理工程师 测试结果 签认测定数据与调整报告 业主 承包人 监理工程师 审核该单项所有质量检验评定表 及评定等级 监理工程师 审核竣工资料 监理工程师 竣工交付使用 审查质量检验评定 是否符合施工规范 标准要求 返工 整改 签认单机试运行记录 监理工程师 225 通风 空调质量控制监理工作流程图 不合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 不同意 熟悉图纸 将工艺图与土建图对照 核查有无矛盾或参加图纸会审 监理工程师 填写开工申请 承包人 审核开工申请 监理工程师 审核结果 制作零部件 预埋件及隐蔽工 程 承包人 按设计要求验收施工材料或器 材 必要时作材性试验 监理工程师或监理试验工程师 试验结果 现场验收制作的零部件 预埋件及隐蔽工程 监理工程师 验收结果 签认零部件制作质量验收单或隐蔽工程 验收 监理工程师 部件及设备安装准备 设备开箱验收 业主 承包人 监理工程师 安装现场验收 土建与安装中 间交接验收 承包人 监理工 程师 设备开箱检查内 容 设备型号 规 格 数量是否与 设计相符 设备外观是否 完好无损 零配件是否齐 全等 业主解决 验收结果验收结果 通知整改 安装现场验收内 容 设备基础 管道 孔洞 预埋件等 的坐标位置 标 高 大小等 退 换 返工 现场制作零部 件内容 各种风管 静压箱 调节阀门 风帽及罩类 消声器 除 尘器 空气处 理室等 审核内容包括 承包人 分包人 的资质证件 有关工种操作人 员的上岗证书 施工组织设计 施工方案等 承包人修改完善 按要求填写各栏目 并须附上 施工组织设计 施工方案 工人 技术人员 数量 机械品种 数量 承包人 分包人 资质证件 226 续 合格 不合格 不合格 合格 不合格 部件及设备安装 承包人 部件与设备安装质量验收 监理工程师 验收结果 签认安装质量验收单 监理工程师 系统强度 严密性 真空度等试 验及敏感件试验等 承包人 现场检查或复测 监理工程师 检查结果 签认试 耐 压或试验报告 单 监理工程师 系统单机无负荷试车 承包人 现场检查或复测 各有关专业监理工程师 审核测试结 果 签认单机试运转记录 监理工程师 重新返工整改 整改 安装内容 制作的风管 调节 阀门 静压箱等 消声器 空气处理 室空调机 通风机 冷冻机组 水泵冷却 塔等 试压 验 内容 空调供回水管 路的试压 制冷管道气密 性试验真空度试 验 冷却水管的试 压冷凝水管的严 密性试验 防火阀易熔件 试验 通风机 水泵 冷却塔及制冷机组 的试运转 系统风量 风压 及风机转数的测定 系统风管漏风率 的测定 洁净系统高效地 滤器及漏渗率的测 定 工程需要时尚应 测定空调露点温度 室内送风温度及室 内温 湿度 返工 227 续 合格 不合格 由业主负责 对系统进行负荷试验测定与 调整 业主 设计单位 承包人 监理工程师 测试结果 签认测定数据与调整报告 业主 承包人 总监理工程师 审核该单项工程所有质量检验评定表 及评定等级 总监理工程师 审核竣工资料 总监理工程师 竣工交付使用 室内空气温度及 湿度的测定与调整 室内气流组织的 测定 室内噪声的测定 室内洁净度和正 压的测定 通风除湿车间内 空气中含尘浓度与 排放浓度的测定 自动调节系统的 参数整定和联动试 调 返工 整改 228 智能工程质量控制监理工作流程 不合格 不合格 不合格 参加图纸会审 核查智能 工程图纸及与土建 水暖 图纸有无矛盾 填写开工申请报告 监理工程师承包人 审核开工申请报告 监理工程师 审核结果 按设计要求进行器材设备检查验 收 必要时作电气性能测试 监理工程师或监理试验