公路工程企业质量管理手册

编号 Q ZDJ SC质 量 手 册第 A 版 共 2 页第 1 页 章 节 00 目 录 第 0 次修改 章 节内 容页码 00目录1 2 01质量手册颁布实施令3 02管理者代表任命书4 03公司简介5 6 04术语和缩写7 8 1 0质量手册说明9 2 0组织机构图10 2 1质量管理网络图11 2 2质量体系要素及职能分配表12 2 3质量职责13 18 3 0质量方针和质量目标19 4 0质量管理体系20 25 5 1管理承诺26 5 2以顾客为关注焦点27 5 3质量方针28 5 4策划29 30 5 5职责 权限与沟通31 5 管理 职 责 5 6管理评审32 33 6 资源 管 理 6 1资源提供34 编号 Q ZDJ SC质 量 手 册第 A 版 共 2 页第 1 页 章 节 00 目 录 第 0 次修改 章 节内 容页码 7 1产品实现的策划39 7 2与顾客有关的过程40 41 7 3设计与开发42 7 4采购43 44 7 5生产和服务提供45 47 7 产品实 现 7 6监视和测量装置的控制48 49 8 1总则50 51 8 2 1顾客满意52 54 8 2 2内部审核55 58 8 2 3过程的监视和测量59 61 8 2 监视 和测 量 8 2 4产品的监视和测量62 66 8 3不合格品控制67 71 8 4数据分析72 74 8 测量 分析和 改进 8 5改进75 78 9 0程序文件清单79 10 0质量手册更改记录80 附录 A质量记录控制清单81 84 编号 Q ZDJ SC质 量 手 册第 A 版 共 1 页第 1 页 章 节 01 质量手册颁布实施令 第 0 次修改 质量手册颁布实施令 本手册是依据 GB T19001 2000 标准 结合集团公司所付诸的管理方式和有效管理经 验编制而成 它是实施与保持质量体系有效运行的纲领性文件和企业法规 手册覆盖了本 集团公司涉及贯标的公路工程项目 通过手册的贯彻落实 以确保集团公司质量方针 质 量目标的实现 增强全员质量意识 提高质量管理水平 进一步促进集团公司的全面发展 经审核 质量手册完全符合所选用质量保证模式的要求 现批准予以发布并于 2003 年 8 月 18 日执行 我保证 从发布之日起 不作出与质量手册相违背的指令和行动 董事长 2003 年 3 月 8 日 聘聘 書書 聘聘字字 5 号号 兹兹聘聘请请 任任 管管理理者者代代表表 聘 期 贰贰年年 特特授授予予此此证证 二 二年一月一日 编号 Q ZDJ SC质 量 手 册第 A 版 共 2 页第 1 页 章 节 03 公 司 简 介 第 0 次修改 中标集团有限公司是一家立足道路 桥梁 交通基础工程施工为主 多元化经营的股 份制集团企业 具有国家公路一级资质 是浙江省公路施工的骨干企业 集团有限公司源 于萧山市交通工程公司和萧山市临浦公路建设工程公司强强联合组建 公司经过 8 年的创 业 逐步发展到目前占地 19 万平方米 总资产 5 亿元 员工 1200 人 其中工程技术人员 225 人 2000 2001 2002 年三年分别完成工程总产值 3 61 亿元 4 1 亿元和 4 5 亿元 集团拥有国内先进施工机械设备 如美国 TM 50 意大利产 玛连尼 等大型沥青砼拌 和楼五台套 美国 PF 510 和德国 ABG 摊铺机六台套 日本产小松挖掘机六台 WCQ500 WCQ300 稳定土拌和设备五套 国产大中型水泥砼拌和楼 含自动进料设备 16 台套 水泥砼输送车二辆 反击式碎石机二台套 大吨位工程 斯太尔 自卸车 80 余辆 机制砂设备一台套 集团中心试验室取得乙级资质 还利用集装箱改装成省内首创的具有 检测和试验能力的整体式流动试验室 这些试验室均经工地所在地交通工程质监站批准取 得 临时资质证书 公司除了每年不断充实各级工程技术人员外 对在岗职工强化职业技 术培训 提高职工岗位技能 共进行培训 35 次 累计受训 206 人次 发证 227 张 合格率 达 100 和省厅工程质监站合编 浙江省公路建设项目施工统一用表 共 5 册 并已制成 浙江省公路建设项目施工统一用表管理系统 电脑软件 凭借集团雄厚的软硬件实力 已跨入大中型企业集团的行列 集团自 96 年以来 为激发企业活力 适时转换经营机制 牢牢抓住市场这个契机 将 企业直接推向市场 使企业能在激烈的市场角逐中生机勃发 一条重要的经验是 一个施 工企业在建设市场的立足 生存 发展 和壮大靠的是企业的实力 工程质量和信誉 公 司在近三年中分别承建了杭州绕城公路 萧山机场路四 九合同段 104 国道萧山段 11 编号 Q ZDJ SC质 量 手 册第 A 版 共 2 页第 2 页 章 节 03 公 司 简 介 第 0 次修改 省道湖州段路面工程 04 省道余杭段路面工程 320 国道嘉兴段改建工程 杭宁高速公路 二期二合同段 09 省道余杭段路面工程 杭金衢高速公路三合同段等 14 项工程的 30 个合 同段的路基 路面和桥梁工程 合格率 100 27 项被评为优良工程 在二 00 年度全国公 路施工企业优质工程劳动竞赛中杭金衢高速公路三合同段被评为优质工程 公司还被评为 二 000 质量年 活动先进单位 充分体现了企业的良好形象 为进一步扩大企业规模 拓展领域积累了资本 随着国家对国有企业改革的进一步深化 集团公司经萧山区人民政府批准正在进行进 一步转制工作 我们将完全按照国企深化改革的思路 在既定方针下 在企业全面改制的 前提下努力完成两个转变 下一步将解决以内部经济责任制为基础的企业重组工作 以适 应不断拓展的市场需要 通过贯彻 GB T19001 2000 标准 建立 实施和保持交通工程质量体系 将进一步促 进集团公司的全面发展 随着国家 十五 计划的实施 我们将一鼓作气 奋斗三至五年 使企业有一个质的发展和飞跃 为浙江省交通事业和社会主义建设作出更大贡献 集团总部地址 浙江省杭州市萧山区通惠中路 155 号 联 系 电 话 0571 82725692 82725731 邮 政 编 码 311201 传 真 0571 82731411 编号 Q ZDJ SC质 量 手 册第 A 版 共 2 页第 1 页 章 节 04 术 语 和 缩 写 第 0 次修改 1 概述 本节对 质量手册 所采用的基本术语的来源 公司习惯用语及公司 有关部门的缩写 进行了描述 2 基本术语 质量手册 基本术语采用 GB T19001 2000idtISO9000 2000 基础与标语 定义 3 定义 3 1 业主合同 指公司与业主之间的工程承包合同 3 2 文件 本手册的文件是指和质量体系有关的文件和资料 3 3 部门文件 这里所指的部门文件是由各部门形成的与质量有关的文件资料 3 4 第三层次支持性文件 指部门文件 作业指导书 标准 规范等 3 5 缺陷责任期 工程交工鉴定后一年为缺陷责任期 3 6 三相符 一落实 指机械设备登记台帐 设备卡及设备编号标志的相一致 并落实到专人使用 保管和 保养 3 7 严重不合格 指工程质量不符合设计要求或不符合质量标准而造成一定的经济损失 使工程留有永久 缺陷的质量问题 特别是关键 特殊过程中产生的不合格 3 8 一般不合格 编号 Q ZDJ SC质 量 手 册第 A 版 章 节 04 术 语 和 缩 写共 2 页第 2 页 第 0 次修改 指工程的非主要部位或非主要工序出现的可以修复的 不影响工程内在质量和使用功 能的质量问题 3 9 QMS 指质量管理体系 4 公司和有关部门缩写及习惯称呼 浙江登峰交通集团有限公司 浙登交 浙登交集 工程管理科 工程科 党政办公室 办公室 质量监督科 质监科 安全保卫科 安保科 编号 Q ZDJ SC质 量 手 册第 A 版 共 1 页第 1 页 章 节 1 0 质 量 手 册 说 明 第 0 次修改 一 主题内容和适用范围 1 本手册依据 GB T19001 2000 质量管理体系而编写 2 本手册的目的是证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求的产品 3 本手册适用于本公司道路 桥梁 交通基础工程建设的生产全过程 4 本手册删除了 7 3 设计和开发 因从法律 法规的要求和顾客要求来说本公司无设计的 责任 二 手册的编 审 批 1 手册编制 质监科 2 手册审核 金江东 管理者代表 3 手册批准 汤建祥 总裁 三 手册的控制管理 1 手册分 受控 和 非受控 两类 受控 手册盖上 受控 章 给予不同分发号 发放给企业领导 各部门 项目经理部负责人和认证机构 并作好发放登记 确保受更改 控制 非受控 手册仅作宣传用 由质监科 工程科根据需要发放给顾客或其它组织 2 在质量体系运行中如需修改手册 可向质监科提出 质监科办理相关手续 经总裁批准 后可进行更改 具体见 文件控制程序 手册经多次修改或重大修改时 可进行换版 版 本号以 A B C 为序 四 本手册由质监科负责解释 编号 Q ZDJ SC质 量 手 册第 A 版 共 1 页第 1 页 章 节 2 0 组 织 机 构 图 第 0 次修改 公司组织机构图 编号 Q ZDJ SC质 量 手 册第 A 版 共 1 页第 1 页 章 节 2 1 质 量 管 理 网 络 图 第 0 次修改 浙江登峰交通集团有限公司公路工程 总 裁 总 经 理 总会计师 总经济师 总工程师 副总经理 工 程 项 目 经 理 部 总 师 室 办 公 室 工 程 科 质 监 科 财 务 科 机 料 科 中心试验室 第一工程处 第二工程处 第三工程处 第四工程处 第五工程处 第六工程处 第七工程处 机具站 安 保 科 质 量 管 理 网 络 图 编号 Q ZDJ SC质 量 手 册第 B 版 共 1 页第 1 页 章 节 2 2 质量体系要素及职能分配表 第 0 次修改 质量体系要素 GB T19001 2000 及职能分配表 职能部门 序号体 系 要 素 最高 管理 者 管理 者代 表 党政 办公 室 工 程 科 质 监 科 中心 试验 室 机 料 科 安 保 科 工 程 处 项目 经理 部 14 0 质量管理体系 总 裁 总 经 理管理者代表 机 具 站 党政办公室 机 料 科 质量监督科 工程管理科 总 工 程 师 第一工程处 第二工程处 第三工程处 第四工程处 第五工程处 第六工程处 第七工程处 工程项目经理部 安全保卫科 24 2 3 文件控制 34 2 4 记录控制 45 1 管理承诺 55 2 以顾客为关注焦点 65 3 质量方针 75 4 策划 85 5 职责 权限与沟通 95 6 管理评审 106 1 资源提供 116 2 人力资源 126 3 基础设施 136 4 工作环境 147 1 产品实现的策划 157 2 与顾客有关的过程 167 3 设计与开发 177 4 采购 187 5 生产与服务提供 197 6 监视与测量装置的控制 208 1 总则 218 2 1 顾客满意 228 2 2 内部审核 238 2 3 过程的监视和测量 24 8 2 监 视和 测量 8 2 4 产品的监视和测量 258 3 不合格品的控制 268 4 数据分析 8 5 1 持续改进 8 5 2 纠正措施 278 5 改进 8 5 3 预防措施 注 主要职能部门 相关职能部门 编号 Q ZDJ SC质 量 手 册第 A 版 共 6 页第 1 页 章 节 2 3 质 量 职 责 第 0 次修改 一 总裁质量职责 1 领导和带领集团员工贯彻执行国家及上级有关质量方针 政策 法规 建立健全各 级质量责任制 对企业质量工作负责 2 领导建立实施和保持符合 GB T19001 2000 标准的质量体系 主持制定 颁布公司 质量方针和目标 3 确定组织机构 规定各岗位的职责 赋予管理者代表相应的职责 4 任命管理者代表 5 为质量体系正常运行提供充分的资源保证 包括经过培训的人员 6 审批质量体系的结构设计 主持管理评审 7 质量体系文件中规定的其它职责 二 管理者代表职责 1 负责组织建立 完善和实施质量体系 主持编制 质量手册 审批质量体系程序文 件 组织贯彻实施公司质量方针和质量目标 推动质量体系的有效运行 2 定期组织内部质量审核 代表公司接受顾客或认证机构审核 3 负责向总裁报告质量体系的运行情况 定期组织管理评审 4 负责策划内审工作所需资源 选拔审核员 任命审核组长 向公司管理评审会议报告 质量管理体系运行情况 5 对公司所属各部门 项目经理部实施质量体系情况有监督和奖罚权 6 负责就公司质量体系有关事宜与外部各方的联络工作 三 总工程师质量职责 1 对公司的工程质量负全面技术责任 行使质量管理职权 落实质量管理责任 实现 质量目标 编号 Q ZDJ SC质 量 手 册第 A 版 共 6 页第 2 页 章 节 2 3 质 量 职 责 第 0 次修改 2 负责领导 贯彻实施质量体系的正常运行 指导项目经理部制订工程质量保证计划 争创 形象工程 活动 3 组织召开生产质量例会 对出现的严重质量不合格品的工程进行评审 分析和鉴定 责成有关部门提出和实施纠正或预防措施 4 对技术和质量事宜经总裁授权有进行仲裁的权利 5 参于编写 修订公司质量体系文件 手册等 四 机料科科长质量职责 1 负责组织机电设备质量体系运行的贯彻落实 工作做到有章可循 有序进行 2 建立和健全各项规章制度 抓好各项设备控制程序 操作规程 作业指导书 和设 备维护保养工作 并做好相应记录 3 保证设备的完好率和提高设备利用率 确保设备随时 拉得出 用得上 坚持 一 切围绕工程服务 的思想 4 负责做好各部门 项目经理部质量体系要素 相关职能 的协调工作 五 试验室负责人质量职责 1 贯彻执行国家及主管部门有关质量政策法令 法规 条例和制度 2 在总工程师的领导下 对试验室各项工作负全面的领导和质量责任 3 负责试验室的工作 以确保试验 检验质量要求 4 指导 督促试验人员 严格按照检测工作流程的检验 校验计划规定 做好各项检 验 试验工作 5 严格执行各种试验 检测设备标定 校验工作及制订非标检测仪器校验的方法 编号 Q ZDJ SC质 量 手 册第 A 版 共 6 页第 3 页 章 节 2 3 质 量 职 责 第 0 次修改 6 负责编写试验检测设备维修类文件 建立检验 测量和试验设备台帐 编制检验 测量和试验设备的年度周期检定计划并实施 7 组织试验人员的培训及技术考核工作 8 按国家有关规定 确定并批准试验档案资料的建档及销毁工作 六 内审员职责 1 审核组长组织开展内部质量体系的审核 制订年度内部质量体系审核计划 协助管理 者代表确定审核组人员 并编写内部质量体系审核报告 2 编制 审核检查表 并开展工作 做好审核记录 3 根据现场审核情况 给不符合项开具 不合格报告 配合有关部门提出相应的纠正 预防措施 4 按规定时期对纠正 预防 措施进行验证 并做好内审记录 七 党政办主任质量职责 1 协助总裁贯彻落实公司质量方针 目标和质量体系文件 2 协调 监督各质量体系的职能部门行使管理职能 协助管理者代表 质监科组织好 质量体系持续有效运行 3 负责公司质量体系文件传递 保证信息反馈畅通 4 建立公司内部有关质量体系文件管理机制 对文件 资料管理的有效 性和规范性负责 做好文件 资料的收发记录及编制受控文件目录和归档工作 八 工程处处长质量职责 1 不折不扣贯彻执行 GB T19001 2000 标准 并做好对所属项目经理部的组织实施工 作 编号 Q ZDJ SC质 量 手 册第 A 版 共 6 页第 4 页 章 节 2 3 质 量 职 责 第 0 次修改 2 监督管理项目经理部对实施性施工组织设计和质量计划的编制和实施 严格按质量 体系标准进行施工 3 对项目经理部施工项目的安全 质量 进度 费用全面负责 4 当项目经理部施工项目出现不合格时 应按纠正和预防措施 及时实施改正和持续 提高 5 对项目缺陷责任期工作应作监督管理 6 对各项目经理部主要物资采购和顾客提供产品的归口管理 九 项目经理质量职责 1 不折不扣贯彻执行 GB T19001 2000 标准 并做好组织 实施的各项工作 2 参与实施性施工组织设计和项目质量计划的编制和实施 采购计划的制订和实施 做好产品标识和进货检验 试验等工作 严格按质量体系标准进行施工 并对施工全过程 有效地监督管理 3 切实加强工序管理 特别是关键过程和特殊过程的质量控制与管理 正确处理质量 与进度的关系 把好安全 质量关 4 对项目经理部的工程质量负全面技术和管理责任 确保工程质量和质量目标的实现 5 对出现的不合格根据纠正措施组织人员实施改正 6 组织工程的过程 最终检验 试验状态标识并负责保护 7 负责对生产所需主要物资 次要物资的采购和对供方的调查及工艺能力评价 8 项目经理部负责顾客满意的具体实施 十 质监科科长质量职责 编号 Q ZDJ SC质 量 手 册第 A 版 共 6 页第 5 页 章 节 2 3 质 量 职 责 第 0 次修改 1 在总裁和管理者代表的领导下 负责对质量体系的正常运行进行指导 协调 监督 管理工作 2 参于编写 修订公司质量体系文件 手册等 3 负责向管理者代表报告质量体系日常运行情况 4 负责对质量手册 程序文件 管理性文件 部分 的归口管理 5 负责质量体系纠正预防措施的归口管理 6 严格执行国家颁布 有效版本 各种工程施工规范 规程 标准和国家有关工程质量 的法律 法规 条例 规定 7 负责技术质量方面的文件和资料的控制和管理 8 根据生产经营和质量活动的需要编制员工教育培训年度计划 并组织实施 9 负责会同国家鉴定部门和各工区 部门组织好特殊工种 机械操作人员的培训 考核 发证工作 对一时无法取得国家鉴定部门资格认可的工种 负责内部培训 考核 持证上 岗 10 建立员工培训档案和培训台帐记录 12 负责产品标识和可追溯性的监督和管理工作 13 负责对项目经理部施工全过程的检查 监督 管理 14 负责对不合格品处置结果 包括纠正预防措施 进行验证的归口管理 15 参于公司的内审工作和质量体系要素相关职能的协调工作 十一 工程科长质量职责 1 负责组织市场调研和工程信息跟踪 负责省内外市场的各种招投标工作 2 负责公司对招标文件 施工合同的评审和组织有关人员编制投标文件 并参加投标 的各项工作 包括合同的修订事宜 编号 Q ZDJ SC质 量 手 册第 A 版 共 6 页第 6 页 章 节 2 3 质 量 职 责 第 0 次修改 3 负责对业主提供产品的归口管理 4 严格执行国家颁布 有效版本 的各种工程施工规范 规程 标准和国家有关工程质 量的法令 条例 规定 5 负责项目经理部实施性施工组织设计审批 提出审核意见 并对工程质量计划进行审 批 6 负责工程的回访 处理顾客意见的工作 十二 安保科科长质量职责 1 对工程处项目经理部安全生产进行监督管理 2 对安全类不合格品进行归口管理 3 组织工程项目安全生产不合格原因进行数据分析 4 负责对安全员及高危作业人员的专业培训 组织 管理及员工安全生产教育管理 编号 Q ZDJ SC质 量 手 册第 A 版 共 1 页第 1 页 章 节 3 0 质量方针和目标 第 0 次修改 质量方针 以科技为先导 引入市场竞争机制 增强全员工程质量意识和整体素质 确保质量体 系的有效运行 创建形象工程 为社会 顾客 提供优质 满意的工程 并保持质量管理 体系的持续改进 质量目标 诚信为本 创立登峰品牌 保证工程合格率 100 优良率 85 以上 质量承诺 以最佳的施工质量 创最佳的工程质量 编号 Q ZDJ SC质 量 手 册第 A 版 共 6 页第 1 页 章 节 4 0 质 量 管 理 体 系 第 0 次修改 1 目的 确定和建立 保持 持续改进组织质量管理体系的总要求 确定建立质量管理体系文件 和对体系文件实施管理的程序 2 范围 适宜于组织依据 GB T19001 2000 标准的要求建立形成文件的质量体系并对文件进行有 效控制 3 职责 3 1 最高管理者职责 3 1 1 领导和带领集团员工贯彻执行国家及上级有关质量方针 政策 法规 建立健全各 级质量责任制 对企业质量工作负责 3 1 2 领导建立实施和保持符合 GB T19001 2000 标准的质量体系 主持制定 颁布公司 质量方针和目标 3 1 3 确定组织机构 规定各岗位的职责 赋予管理者代表相应的职责 3 1 4 任命管理者代表 3 1 5 为质量体系正常运行提供充分的资源保证 包括经过培训的人员 3 1 6 审批质量体系的结构设计 主持管理评审 3 1 7 质量体系文件中规定的其它职责 3 2管理者代表职责 3 2 1 负责组织建立 完善和实施质量体系 主持编制 质量手册 审批质量体系程序文 件 组织贯彻实施公司质量方针和质量目标 推动质量体系的有效运行 3 2 2 定期组织内部质量审核 代表公司接受顾客或认证机构审核 负责向总裁报告质量体系的运行情况 定期组织管理评审 编号 Q ZDJ SC质 量 手 册第 A 版 共 6 页第 2 页 章 节 4 0 质 量 管 理 体 系 第 0 次修改 3 2 4 负责策划内审工作所需资源 选拔审核员 向公司管理评审会议报告质量管理体系运 行情况 3 2 5 对公司所属各部门 项目部实施质量体系情况有监督和奖罚权 3 2 6 负责就公司质量体系有关事宜与外部各方的联络工作 3 3文件 记录管理部门职责 3 3 1 办公室负责对上级主管部门及公司发放文件提交总裁批准后进行控制和管理 并建立 受控文件目录 负责过期质量记录的销毁工作 3 3 2 质监科负责质量体系类文件和资料的控制和管理并编制受控文件目录 3 3 3 工程科和质监科负责技术方面文件和资料的控制和管理 3 3 4 各部门负责管理本部门使用的一次性文件等并编制受控文件目录 3 3 5 机料科负责公司机械设备的质量记录控制 3 3 6 工程处负责所属工程项目和机械设备的质量记录控制 3 3 7 质量记录的使用部门对质量记录进行标识 编目 保管 收集 按规定的时间提交质 量记录 3 3 8 质量记录的归档部门 负责相应的质量记录的归档 编目 保存 查阅 销毁 4 程序概要 4 1 质量管理体系总要求 公司按 GB T19001 2000 标准的要求 建立适宜于公路工程施工过程的质量管理体系 形成文件 加以实施和保持 确保公司有能力持续满足顾客要求和法律 法规要求并增强 顾客满意 为此公司的质量管理体系应满足如下要求 编号 Q ZDJ SC质 量 手 册第 A 版 共 6 页第 3 页 章 节 4 0 质 量 管 理 体 系 第 0 次修改 4 1 1 对质量管理体系的管理职责 资源管理 产品实现 测量分析改进的四大过程进行充 分的识别 4 1 2 确定这些过程的顺序和相互作用 4 1 3 确定为确保过程有效运行和对其实施控制的方法 编制适用的程序文件和接收准则 4 1 4 识别并确保可以获得必要的资源与信息 以支持 Qms 过程的有效运行和对这些过程 进行监视 4 1 5 对过程程序的确定和安排应遵循 P D C A 原则 P 策划 D 实施 C 监视和测量 A 改进 4 1 6 影响产品符合要求的外包过程 本公司承接的工程不允许外包 4 2 文件要求 4 2 1 本公司的体系文件包括 a 质量手册 包括形成文件的质量方针和质量目标 b 形成文件的程序共 22 份 c 为确保 Qms 过程有效策划 运行和控制所需的文件 d 为完成的活动或达到的结果提供客观证据的记录 本公司的质量管理体系文件结构 详见质量手册 9 0 程序文件清单 附录 A 质量记录控制清单 4 2 2质量手册 本公司已编制和保持质量手册 4 2 3 文件控制 4 2 3 1 公司制定 ZDJ CX 4 1 00 文件控制程序 4 2 3 2 本公司暂无电子媒体 4 2 3 3 文件在发布前应得到批准 以确保文件是充分与适宜的 文件的编制 审核 批准 的职责和程序规定如下 编号 Q ZDJ SC质 量 手 册第 A 版 共 6 页第 4 页 章 节 4 0 质 量 管 理 体 系 第 0 次修改 a 质量手册 和 程序文件 及其它管理性文件由管理者代表组织编写 管理者代表 审核 总裁批准 b 与产品质量有关的技术文件由相关部门编写 总工审核 管理者代表批准 c 采购文件由项目经理部组织编写 项目经理审核 工程处长批准 d 公司的机械使用维修保养类文件由机料科组织编写 机料科长审核 总裁批准 工 程处的机械使用 维修 保养文件由工程处主管部门编写 主管负责人审核 工程处长批 准 4 2 3 4 为确保持续的适宜性 充分性 对文件再评审 更改 再次批准的安排时机 4 2 4 1 时机 a 内审时安排文件内审 b 纠正 预防措施有效性针对文件评价 c 管理评审对 Qms 持续性 适宜性 有效性 评价时 更改 a 文件的更改由原审批部门审批 4 2 3 4 1 确保文件更改和现行修订状态得到识别的措施 a 文件更改批准后 由原文件管理部门按 图纸发文记录表 的原发文的名单予以更 改 b 领用部门在 图纸文件收发记录表 上签字并建立本部门 受控文件目录 作好 本部门发放记录 确保对质量体系有效运行重要作用的场所都使用有效文件 4 2 3 6 为确保在使用处可获得适用文件的有效版本 规定文件的发放程序如下 编号 Q ZDJ SC质 量 手 册第 A 版 共 6 页第 5 页 章 节 4 0 质 量 管 理 体 系 第 0 次修改 a 公司发放的文件由文件起草部门填写 发文稿 由文件起草部门负责人审核 总 裁批准并对发放的范围确认 b 受控文件的发放由文件起草部门填写 图纸文件收发记录表 和 审批单 由文 件审核批准人对该文件进行适用性审核批准 签署审批意见 并对发放范围予以确认 4 2 3 7 外来文件的控制要求 识别和发放 a 组织适用的外来文件控制详见 文件控制程序 5 7 1 b 对外来文件适用性评审及分发的职责 外来文件由办公室在 文件传阅单 上签发处理意见 对分发范围做出控制 并做出 评审 必要时总裁决定 4 2 3 8 作废文件的处理规定由文件归口管理部门将作废文件销毁 4 2 3 9 电子媒体文件和管理措施 本公司暂无电子媒体文件 通过上述措施 确保文件清晰 适用 易于识别并在使用时能得到有效版本 4 2 4 记录控制 4 2 4 1 公司制订和实施 Q ZDJ 4 2 00 质量记录管理程序 有效控制质量记录的标识 贮 存 保护 和作废记录的处理 4 2 4 2 各部门应按规定要求填写质量记录 确保质量记录清晰 真实 有效 质量记录的 主管部门应采取适宜的措施予以控制 4 2 4 3 质量记录的档案管理 a 规定保存期 b 规定质量记录收集 装订 标识编目 保存的职责和程序 c 质量记录贮存环境 d 易于识别和检索 e 处置 编号 Q ZDJ SC质 量 手 册第 A 版 共 6 页第 6 页 章 节 4 0 质 量 管 理 体 系 第 0 次修改 4 2 4 4 本公司暂无电子媒体质量记录 5 相关文件 文件控制程序 Q ZDJ 4 1 00 质量记录控制程序 Q ZDJ 4 2 00 编号 Q ZDJ SC质 量 手 册第 A 版 共 1 页第 1 页 章 节 5 1 管 理 承 诺 第 0 次修改 5 1管理承诺 本公司总裁确定按 GB T19001 2000 标准建立 实施和保持质量管理体系 确保稳定 地提供满足顾客和法律法规要求的产品 增强顾客满意 为此 总裁履行如下职责 1 领导和带领集团员工贯彻执行国家及上级有关质量方针 政策 法规 建立健全各级 质量责任制 对企业质量工作负责 2 领导建立实施和保持符合 GB T19001 2000 标准的质量体系 主持制定 颁布公司 质量方针和目标 3 确定组织机构 规定各岗位的职责 赋予管理者代表相应的职责 4 任命管理者代表 5 为质量体系正常运行提供充分的资源保证 包括经过培训的人员 6 审批质量体系的结构设计 主持管理评审 7 质量体系文件中规定的其它职责 编号 Q ZDJ SC质 量 手 册第 A 版 共 1 页第 1 页 章 节 5 2 以顾客为关注焦点 第 0 次修改 5 2 以顾客为关注的焦点 公司总裁充分识别和确定 a 本公司的顾客为建设单位 b 顾客当前的和未来的要求是 充分满足建设单位合同要求 c 确定为满足顾客当前的和未来需求所必要的资源和能力 d 确保满足顾客要求 增强顾客满意 编号 Q ZDJ SC质 量 手 册第 A 版 共 1 页第 1 页 章 节 5 3 质 量 方 针 第 0 次修改 1目的 确定组织统一的宗旨和方向 2职责 总裁负责制订公司的质量方针 3公司的质量方针应形成文件 并在组织内得到沟通和理解 在持续适宜性方面应得到评审 详见 质量手册 3 0 3 1 最高管理者确定质量方针提供制定和评审质量目标框架 3 1 1 工程处 保证所属工程处工程合格率 100 优良率 90 3 1 2 机料科 为保证公司整体质量目标实现 保持机械利用率达到 75 完好率达到 90 3 2 3 安保科 按 二 00 二年浙江登峰交通集团有限公司安全生产综合目标管理责任书 所规定的内容 监督公司各职能部门达到安全目标 3 2 4 质监科 积极收集政府主管部门对质量的新要求 新政策 新信息 专研新技术 新工艺 确保在质量体系运行中使用最新的规范 标准 编号 Q ZDJ SC质 量 手 册第 A 版 共 1 页第 1 页 章 节 5 3 质 量 方 针 第 0 次修改 4目的 确定组织统一的宗旨和方向 5职责 总裁负责制订公司的质量方针 6公司的质量方针应形成文件 并在组织内得到沟通和理解 在持续适宜性方面应得到评审 详见 质量手册 3 0 3 1 最高管理者确定质量方针提供制定和评审质量目标框架 3 1 1 工程处 保证所属工程处工程合格率 100 优良率 90 3 1 2 机料科 为保证公司整体质量目标实现 保持机械利用率达到 75 完好率达到 90 3 2 3 安保科 按 二 00 二年浙江登峰交通集团有限公司安全生产综合目标管理责任书 所规定的内容 监督公司各职能部门达到安全目标 3 2 4 质监科 积极收集政府主管部门对质量的新要求 新政策 新信息 专研新技术 新工艺 确保在质量体系运行中使用最新的规范 标准 编号 Q ZDJ SC质 量 手 册第 A 版 共 2 页第 2 页 章 节 5 4 策 划 第 0 次修改 4 6 1 组织学习 GB T19001 2000 标准 掌握标准要求 或与 94 版比较 了解标准要求的 变化 4 6 2 识别 Qms 所需的过程 决定质量管理体系的应用 删减的细节及理由 4 6 3评估现有的 Qms 识别现有体系文件的适宜性 4 6 4按 GB T19001 2000 标准要求修订 Qms 文件 4 6 5按 Qms 文件运作 4 6 6内审 自我评价 4 6 7 申请认证 注册 编号 Q ZDJ SC质 量 手 册第 A 版 共 1 页第 1 页 章 节 5 5 职责 权限与沟通 第 0 次修改 1 目的 沟通可以促进组织内各职能和层次间的信息交流 从而增进 Qms 的有效性和持续改进 2 范围 适用于 Qms 有效性的内部沟通 3 职责 3 1 总裁应确保在公司内建立适当的沟通过程 3 2 各部门按规定的程序就质量管理体系的有效性进行沟通 3 3 质量管理部门负责各职能和层次之间的工作协调 收集 分析有关信息作为持续改进 Qms 的基础 4 程序概要 4 1 体系文件应明确各职能 层次及过程之间的接口 4 2 组织确定的沟通方式和过程一般包括质量例会 简报 会议 布告栏 内部刊物等 编号 Q ZDJ SC质 量 手 册第 A 版 共 2 页第 1 页 章 节 5 6 管 理 评 审 第 0 次修改 1目的 按计划的时间间隔评审 Qms 以确保其持续关键的适宜性 充分性和有效性 2范围 适用于对公司最高管理者 总裁 的质量管理体系的现状 适宜性和有效性进行评审 3职责 3 1总裁负责管理评审活动 3 2 管理者代表向总裁报告质量体系运行状况 负责组织收集和提供管理评审所需资料 负责管理评审计划的实施及组织协调工作 3 3 各相关科 处负责准备提供与本部门工作有关的评审所需资料 负责落实评审中提出 的纠正和预防措施的实施工作 3 4 质监科负责管理评审后的跟踪检查和验证工作 4 程序概要 4 1 公司制订并执行 管理评审控制程序 总裁主持管理评审 管理评审的时间间隔不超 过一年 以确保 Qms 持续的适宜性 充分性 有效性 评审应包括评价 Qms 改进的机会和 变更的需要 包括质量方针和质量目标 4 2 管理评审的输入包括如下信息 4 2 1 按 内部审核控制程序 进行的年度内部质量体系审核报告及纠正和预防措施的验 证 4 2 2 质量体系对当前生产经营环境或内外部文件变化的适应性分析 编号 Q ZDJ SC质 量 手 册第 A 版 共 2 页第 2 页 章 节 5 6 管 理 评 审 第 0 次修改 4 2 3 质量信息分析报告其来源包括业主反馈意见处理情况 内部质量异常 过程控制及 资源状况和工程质量等 4 2 4 其它与本次评审要求有关的资料 4 3 管理评审由管理者代表组织相关部门予以实施 2 1管理评审的输出包括如下住处并形成文件 4 4 1 质量体系对各项标准的符合性结论 4 4 2 质量体系对实现质量方针 目标的有效性结论 4 4 3 质量体系对外部市场环境的适应性结论 4 4 4 内部质量审核情况结论 4 4 5 质量目标达标情况分析结论 4 4 6 预防措施实施情况结论 4 4 7 工程质量对比分析结论 4 4 8 施工合同执行情况结论 4 4 9 缺陷责任期工程质量分析结论 3相关文件 管理评审控制程序 Q ZDJ 5 1 00 内部审核控制程序 Q ZDJ 8 2 00 编号 Q ZDJ SC质 量 手 册第 A 版 共 1 页第 1 页 章 节 6 1 资 源 提 供 第 0 次修改 6 1 公司总裁通过 Qms 策划 产品实现过程的策划 测量 分析 改进过程的策划 确定 资源需求并充分地提供所需资源 这些资源主要应用于 a 为实现和保持现有 Qms 的有效性和持续改进 Qms b 满足顾客要求从而增强顾客满意 识别 Qms 内外环境的变化和顾客要求的变化 确保组织的资源与变化的要求相适应 编号 Q ZDJ SC质 量 手 册第 A 版 共 2 页第 1 页 章 节 6 2 人 力 资 源 第 0 次修改 1目的 从教育 培训 技能和经验四方面确保从事影响产品质量的工作人员是能够胜任的 2范围 适用于对从事影响产品质量的工作人员的能力的识别 管理 3 职责 3 1质监科对该程序归口管理并具体负责工程技术人员的培训管理 3 2机料科负责操作人员对机械设备使用的培训 组织 管理 3 3 安保科负责对安全员和高危人员安全知识的培训组织 管理 4 程序概要 4 1 公司制订并执行 人员能力培训和资格控制程序 以明确影响产品质量的工作人员的 能力 保证工作能力 4 2 公司根据企业发展需要 确定质检员 试验员 内审员 所需的工作能力并根据其它 人员需要制定年度培训计划 经管理者代表批准后组织实施 4 3 培训的方式采用内部培训和外部培训相结合 4 3 1 针对新颁布的标准 规范 设备及带有共性的问题由公司相关科室编写出技术要点 以文件的形式下发至各工程处项目经理部及相关科室 4 3 2 对从事特殊工作人的人员 应接受政府有关部门的培训 外部培训 经考核合格取 得证书后方能上岗 4 4 培训工作包括对员工的意识教育 确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性 编号 Q ZDJ SC质 量 手 册第 A 版 共 2 页第 2 页 章 节 6 2 人 力 资 源 第 0 次修改 4 5 质监科会同有关部门对采取措施的有效性进行评价 评价的方式包括 a 定期业绩考核 消耗率 产量等 b 内部质量体系考核中对人员的综合评价 c 日常的工作检查 4 6 由质监科保存有关人员教育 培训 技能和经验的纪录及评价的记录 5 相关文件 人员能力培训和资格控制程序 Q ZDJ 6 1 00 编号 Q ZDJ SC质 量 手 册第 A 版 共 1 页第 1 页 章 节 6 3 基 础 设 施 第 0 次修改 1目的 确定 提供和维护为实现 Qms 过程及满足顾客要求增进顾客满意的基础设施 确保基 础设施是持续适宜的 2 范围 适用于为达到产品符合要求所需的基础设施的提供和管理 2职责 3 1机料科 工程处各自负责所属生产设备 车辆归口管理 3 2 设备使用维护部门负责设备的正确使用 保养维护工作 根据工程生产和市场需要 机料科 工程处及时提出新增设备申请计划 3 2项目经理部负责基础设施的具体实施 4 程序概要 4 1 机料科和 或工程处负责会同有关部门识别公司对基础设施的需求 基础设施包括 4 1 1生产 生活所用临时房屋 可利用的现有建筑物 确保施工需要 4 1 2施工机械设备 确保满足生产需要 4 1 3 施工道路 电力设备 以及其它应有的设备在施工中确保畅通及使用 4 2 过程设备的识别 提供 有效性验证 维护保养具体按照 过程设备控制程序 监视 和测量装置控制程序 执行 5 相关文件 实施性施工组织设计 过程设备控制程序 Q ZDJ 6 2 00 监视和测量装置控制程序 Q ZDJ 7 8 00 编号 Q ZDJ SC质 量 手 册第 A 版 共 1 页第 1 页 章 节 6 4 工 作 环 境 第 0 次修改 1目的 确定并管理为实现产品满足要求所需的环境要求 2范围 适用于对项目施工中工作环境中的人和物的因素进行控制 3 职责 项目经理部对工程项目施工的工作环境 包括气候影响 人员工作环境 设备运行环境 及试验工作环境归口管理 4 程序概要 4 1 项目经理部确保产品满足规定要求并增强顾客满意所需的环境管理包括 4 1 1文明施工 4 1 2环境保护 4 1 3劳动保护 4 1 4安全施工 4 2 项目经理部根据合同文件 国家及地方的法律法规要求 提供资源并建立相应的管理措 施 并在 实施性施工组织设计 中予以明确 5 相关文件 实施性施工组织设计 编号 Q ZDJ SC质 量 手 册第 A 版 共 1 页第 1 页 章 节 7 1 产品实现的策划 第 0 次修改 1目的 通过产品实现过程的策划 达到实现顾客满意的产品 2范围 公司中标所承建的公路工程项目 3职责 3 1项目经理部制定实施性施工组织设计 由工程科负责审批 3 2项目经理负责质量计划的实施工作 4 工作程序 4 1公司中标承建的公路工程项目均需实施性施工组织设计 4 2 实施性施工组织设计的内容 应按程序文件规定的一般内容编制 特殊工程应重点描 述重点部位策划 4 3 实施性施工组织设计完成后 由工程科负责审批 4 4 实施性施工组织设计属受控文件 按 文件控制程序 的规定执行 4 5 工程项目的实施由项目经理进行控制 5 相关文件 文件控制程序 Q ZDJ CX4 1 00 编号 Q ZDJ SC质 量 手 册第版 共 2 页第 1 页 章 节 7 2 与顾客有关的过程 第 0 次修改 1目的 充分了解顾客要求与期望确保满足顾客要求 增强顾客满意 2范围 适用于对产品要求识别 评审和与顾客沟通的过程控制 具体用于公司资格预审文件 招标文件 施工合同的评审工作及资格预审申请文件 投标文件 合同文件的准备及公司 所承建项目的服务 3职责 3 1 工程科负责对资格预审文件 招标文件 施工合同的评审 负责编制投标文件 参加 投标工作 负责合同的修订事宜 3 2 工程科负责顾客反馈信息的接受分类并传达到相应部门 并建立 业主台帐 3 3工程科组织进行回访用户和顾客意见的处理 3 4总裁批准投标文件 对施工合同作出审核结论 3 5项目经理部负责顾客满意的具体实施 4工作程序 4 1由工程科组织对资格预审文件进行评审 总工程师作出评审结论 4 2 由总工程师组织对合同预算 技术及工程处等相关人员对招标文件进行评审 明确招标 文件的要求 4 3 由工程科负责投标文件的编制工作 并参与投标的整个过程 4 4 中标后 由工程科组织对施工合同进行评审 将评审结论记录在 合同评审记录 中 由总工程师审核 编号 Q ZDJ SC质 量 手 册第版 共 2 页第 2 页 章 节 7 2 与顾客有关的过程 第 0 次修改 4 5 合同的修订 一般由工程科和项目经理部具体负责 并办理好有关手续 4 6 按公司实际情况 本公司与顾客沟通的范围一般为 回访业主 合同规定义务的实施 顾客意见处理 4 6 1 由工程科组织项目经理部人员走访用户 业主 听取意见做好 工程质量回访记录 4 6 2 工程缺陷修复后 由质监科负责检验 并填写 工程质量回访验证单 备查 4 6 3 缺陷责任期满后 由工程科根据业主反映填写 征询意见表 如有质量问题 由工 程科分析汇总组织处理 质监科验证 4 7 工程科接到来信 来访 来电等顾客意见后 填写 顾客意见一览表 通知相应部门 处理 由承建项目经理部组织返修 修复过程中 质监科对维修工程进行质量控制 4 8 重要工程项目必要时由工程科编写 服务报告 作为管理评审的输入 5 相关文件 顾客要求的识别 评审和沟通程序 Q ZDJ CX7 2 00 编号 Q ZDJ SC质 量 手 册第 A 版 共 1 页第 1 页 章 节 7 3 设 计 控 制 第 0 次修改 本公司质量体系运行无此要求 公司在编制质量手册时列出此条目 为与标准章节保 持一致 编号 Q ZDJ SC质 量 手 册第 A 版 共 2 页第 1 页 章 节 7 4 采 购 第 0 次修改 1 目的 根据制定的 采购控制程序 对供方进行调查 评价 确认 控制 编制满足施工要求 的采购计划和资料 然后进行采购 确保采购物资符合公路工程质量要求 2 范围 适用于公司承建公路工程项目需要的物资 包括 主要物资 次要物资 3 职责 3 1 项目经理部负责对生产所需主要物资 次要物资的采购和对供方进行调查评价 并确 定物资的供方 3 2 项目经理部负责对供方的审核 并报工程处负责人审批 3 3 项目经理部在取得工地临时试验资质后负责对采购物资进行检测 试验确保对供方的 评价 4 程序概要 为保证所采购的物资符合合同的要求 所有同工程质量有关的物资采购工作均须按照公 司制定的 采购控制程序 进行控制 确保所采购的物资符合规定要求 4 1 采购物资分为二大类 第一大类为主要物资 第二大类为次要物资 并对物资的采购 制订物资采购计划 经权限部门领导审批后执行 4 2 项目经理部对供方质量保证能力进行评价 对满足合同要求的供方 经项目经理审核 工程处长批准确定为合格供方 采购时必须选择其中的供方 4 3 签订供货合同时 明确供方在违反合同情况下处置规定等 编号 Q ZDJ SC质 量 手 册第 A 版 共 2 页第 1 页 章 节 7 4 采 购 第 0 次修改 4