管理评审规定

分类 名称 管理评审规定管理评审规定 文件编号承 认确 认作 成 版 本修改状态 生效日期 作成部门 本 文 文件构成 添付资料 修 改 履 历 修改日期变 更 内 容承 认確 认作 成 文件编号 文件编号 版本 版本 版次 版次 作成部门 作成部门 文件名 文件名 管理评审规定管理评审规定页码 第页码 第 2 页 共页 共 5 页页 1 0 目的目的 确保公司所建立的相关体系符合标准要求 及符合体系文件要求而进行持续的符合性 适宜性及 有效性的评价 而制定本程序 2 0 适用范围适用范围 本程序适用于公司建立相关体系的评审 3 0 定义定义 管理评审 管理层针对所建立体系的方针 目标及体系现状的持续适宜性 充分性和有效性而进行 的正式的评价 4 0 参考文件参考文件 无 5 0 职责职责 5 1总经理 召开及主持管理评审会议 并批准会议议程和管理评审报告 5 2管理代表 审核会议议程与管理评审报告 当总经理未能出席会议时 管理代表可履行其职 责 5 3体系推行员 起草会议议程 记录会议内容并编写管理评审报告 5 4各部门负责人 准备管理评审会议资料并出席会议 6 0 程序程序 6 1管理评审策划 公司每年至少召开 1 次管理评审会议 当总经理认为有必时 如组织构 人员 经营范围 企业性质发生变化 体系运行过程发生重大问题等 可增加召开次数 6 2参加管理评审会议人员 总经理 管理者代表 制造部部长 管理部部长 品质及 ISO 事务 部经理 技术部经理 五金部经理 注塑部经理 装配及仓库管理部 生产物控部经理 工 模部经理 营业部经理 行政人力资源部经理 推行员 及总经理指定其他人员 每次会议 上述人员必须出席 6 3管理评审输入 6 3 1 每次会议前 由推行员起草管理评审会议议程 及收集有关资料和报告以供讨论 每次会 议包括下列几大项 A 各体系评审的共同点 a 各体系方针与目标达成情况及其适宜性与有效性评价 b 内 外部体系审核结果与改善报告 c 纠正和预防措施的状况 d 以往管理评审问题跟踪结果 e 体系改进的建议 文件编号 文件编号 版本 版本 版次 版次 作成部门 作成部门 文件名 文件名 管理评审规定管理评审规定页码 第页码 第 3 页 共页 共 5 页页 B ISO9001 管理评审内容 a 顾客反馈情况 包括顾客满意度 顾客投诉及顾客退货情况 b 过程的业绩及产品的符合性 c 纠正和预防措施的执行状况 d 工厂内外情况变化 可能影响相关体系的变更 e 现行体系运行存在问题及建议事项 f 公司对持续必改进的承诺 g 其它需讨论议题 C 环境管理体系评审内容 a 环境管理体系审核的结果 b 和外部相关方的交流信息 c 组织的环境表现 行为 d 目标和指标的实现情况 e 外部情况的变化 f 其他 D RoHS 管理评审内容 a RoHS 计划的实施程度 b 法律法规 制度及顾客要求变更时 进行对 RoHS 管理方针作出相应的更改及维护 c 其他 6 3 2 管理评审会议议程经管理代表审核 总经理批准后 于会议召开前 1 周左右发至各相关部 门 各参会人员应根据会议议程要求进行充分准备 并就以上相关内容提出书面报告 6 4管理评审会议 6 4 1 参会人员按通知的时间准时出席会议 并于 会议签到表 上签名 6 4 2 由总经理主持管理评审会议 针对会议议程中每项内容由各部门负责人报告并进行讨论 6 4 3 会议内容由推行员负责记录 并据此编制 管理评审报告 6 4 4 管理评审会议的输出应包括以下内容 a 方针 目标的有效性 b 会议所讨论的问题 建议及解决方法 c 若客户要求的相关产品未达到要求 应在会议记录中提出改进措施 d 若体系运行中发现资源不足 应提出相应的资源需求 6 5管理评审报告 6 5 1 管理评审报告 经管理者代表审核后上报总经理批准 该报告应包含 6 3 1 中的内容 6 5 2 总经理视需要可将 管理评审报告 发至有关部门 作为改善的督导 6 6若有需要时 据管理评审结果对现有体系进行调整改进 以确保其满足体系改进的需求 确 保充分性 文件编号 文件编号 版本 版本 版次 版次 作成部门 作成部门 文件名 文件名 管理评审规定管理评审规定页码 第页码 第 4 页 共页 共 5 页页 6 7评审过程发现的问题 需由相关人员跟踪验证 针对评审结果 需要时由管理者代表签批发 出 改善要求通知书 按 纠正与预防措施程序 执行 6 8评审结果以 管理评审报告 及各种附件的方式保存完整的记录 7 0 表格表格 纠正和预防措施控制程序 8 0 附件附件 8 1附件一 会议签到表 管理评审报告 改善要求通知书 8 2流程图 文件编号 文件编号 版本 版本 版次 版次 作成部门 作成部门 文件名 文件名 管理评审规定管理评审规定页码 第页码 第 5 页 共页 共 5 页页 流流 程程 图图 责责任任