红字发票申请单操作流程[1]

红字发票申请单红字发票申请单操作流程操作流程 1 1 申请单填开 申请单填开 主要功能 主要功能 在开票系统 V6 13 中填开红字发票申请单 操作步骤 操作步骤 第一步第一步 进入 发票管理 界面 点击 红字发票申请单 申请单填开 菜单 弹出红字发 票申请单信息选择界面 如图 1 1 所示 图 1 1 红字发票申请单信息选择 第二步第二步 在红字发票申请单信息选择界面中可以选择两种方式 购买方申请和销售方申请 1 购买方申请 购买方申请 由购买方申请开具红字专用发票 根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况 分已抵扣和未 抵扣两种方式 1 当选择已抵扣时 只要选择发票种类后 不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码 点 确定 进入填开界面 2 当选择未抵扣时 应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后 选择发票种类 并填写对应蓝 字发票代码和号码 点 确定 进入填开界面 如图 1 2 所示 图 1 2 购方红字发票申请单填开界面 2 销售方申请 销售方申请 对于销售方申请开具红字发票申请单时 应选择 销售方申请 根据实际情况选择理由后 并填写 对应蓝字发票代码和号码 点 确定 按钮后 如果数据库中有对应蓝字发票 则弹出如图 1 3 所示的界 面 查看信息无误后点击 确定 按钮进入申请单填开界面 如图 1 4 所示 图 1 3 对应的正数发票票面信息 图 1 4 销方红字发票申请单填开界面 第三步第三步 对于购买方申请 需要在图 1 2 所示红字发票申请单填开界面中 手工填写纳税人信息 商品 信息和申请理由等信息 对于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的 系统会自动填写申请单信 息如图 1 4 所示 对于销售方申请但数据库中无对应蓝字发票信息的 需手工填写各项信息 确认无误后 点 打印 按钮 系统保存此张红字发票申请单 并弹出打印界面 如图 1 5 所示 图 1 5 红字发票申请单打印界面 说明 1 申请单中的商品数量和金额必须为负数 申请单中的金额与税额的计算方法与开票界面计算方 法一致 2 一张申请单上最多可以开具 8 行商品信息 3 在红字发票申请单填开界面中 对于购买方申请的情况 商品信息可以直接手工输入 也可以从商品编 码库中选择 对于销售方申请的情况 商品信息不能直接手工输入 如需要填写 只能从商品编码库中选择 4 对于销售方申请的情况 若属于开票有误购方拒收的 销方必须在专用发票认证期限内 90 天内 向主管 税务机关提出申请 若属于开票有误等原因尚未交付的 销方必须在开具蓝字专用发票的次月内向主管税 务机关提出申请 5 对带折扣的蓝字发票开具对应申请单时 若数据库中有对应蓝字发票信息 系统会自动将折扣分摊反映 在对应的商品行上 6 系统对申请单提供了全打和套打两种模式 可根据实际情况自行选择 2 2 申请单修改查询申请单修改查询 主要功能主要功能 查看 修改 删除已填开的红字发票申请单 操作步骤 操作步骤 第一步第一步 点击 红字发票申请单 申请单修改查询 菜单项 系统弹出 红字发票申请单查询 界面 如图 1 6 所示 图 1 6 红字发票申请单查询界面 第二步第二步 设置好查询月份后 点 确定 按钮 系统显示如图 1 7 所示 图 1 7 红字发票申请单的明细界面 在此界面中 可以对申请单查看明细 修改和删除 选择一张红字发票申请单后 通过点击页面上 方的 修改 按钮进行申请单内容的修改 点击页面上方的 删除 按钮可以删除申请单 点击页面下 方的 查看明细 按钮 则可以查看申请单详细信息 说明 1 对已开具的申请单进行修改时 修改后的总金额不能大于发票库中对应正数发票的总金额 否则系统提 示 申请单填开金额超出对应正数发票 无法修改成功 2 开票系统 V6 13 中对已开具申请单的修改或删除操作均无时间限制 但应根据实际情况进行所需操作 3 3 申请单导出申请单导出 主要功能 主要功能 可以查看 导出某月已填开的红字发票申请单 操作步骤 操作步骤 第一步第一步 点击 红字发票申请单 申请单导出 菜单项 系统弹出 红字发票申请单导出 界面 如图 1 8 所示 图 1 8 红字发票申请单查询界面 第二步第二步 选择需要导出申请单的月份 点击 确定 按钮 系统弹出该月已填开的所有红字专用发票 申请单的明细 选择需要导出的申请单 点击 导出 按钮 将申请单导出为 xml 文件 如图 1 9 所示 图 1 9 导出红字发票申请单界面 第三步第三步 点击图 1 9 所示的 确认 按钮后 提示选择保存文件的路径 然后点 确定 按钮 如图 1 10 所示 图 1 10 选择红字发票申请单导出路径 第四步 申请单导出成功后 在保存路径下可找到导出的 xml 文件 将该文件拷贝到软盘或者 U 盘 提供给主管税务机关 由其导入该文件后开具通知单 说明 1 导出申请单时 可以选择一次导出一个申请单 也可以一次导出多个申请单 导出多个时 可以按住 Ctrl 键 使用鼠标左键选择需要导出的任意多个申请单 也可以按住 Shift 键 使用鼠标左键选择需要导 出的连续多个申请单 2 每个申请单对应导出一个 xml 文件 3 导出的 xml 文件命名规则是 税号 开票机号 年月 序号 说明 1 只有防伪开票系统升级到 V6 13 版本 才能开具红字发票申请单 2 在 11 月份的征期中 企业在报税刷卡时 必须拿打印的本单位的一张申 请单 报税人员才给报税刷卡 如果没有发生红字票业务 可选择销方开具 任意开一张前几个月开的发票的红字发票申请单 打印后再删除即可 能打印 出红字发票申请单 说明开票软件升级成功 否则有可能开票软件没有升级到 6 13 版本 3 开票系统升级到 V6 13 中 用户在打印申请单时 发现只能打印一半的申请单 不能打 印完整 如何处理 答 问题原因 问题原因 因为默认打印纸张为航天信息纸张造成 解决办法 退出开票系统