莆田市自来水有限公司2014年总结及2015年计划

1 有为担当有为担当 树立清风正气的良好局面树立清风正气的良好局面 莆田市自来水有限公司莆田市自来水有限公司 20142014 年工作总结及年工作总结及 20152015 年工作计年工作计 划划 2014 年是挑战与发展共存的一年 是困难与成功相伴的一 年 在集团 科技立企 管理兴企 的方针指引下 我司全体 同仁齐心协力 励精图治 抓改革促效益 对内推行企业绩效 考核制度 对外提升服务质量 取得了骄人的成绩 日前 市 水司荣膺 2014 年度莆田市纳税大户 现将今年主要工作汇报如 下 20142014 年工作总结年工作总结 一 稳中求进 降耗增效 提高经济效益 一 稳中求进 降耗增效 提高经济效益 按照集团公司下达的各项任务指标 最终实现逆袭 企业按照集团公司下达的各项任务指标 最终实现逆袭 企业 实现资产 利润双增长 主要经济指标完成情况如下 实现资产 利润双增长 主要经济指标完成情况如下 1 2014年公司资产总额达2 53亿元 同比上年同期2 21亿 元 增长14 48 2 总收入 累计11071万元 比去年同期9019万元 收入增 加2052万元 增长22 76 其中 1 水费收入6744万元 比去年同期5913万元 收 入增加831万元 增长14 05 2 其他业务收入累计4253万元 比去年同期2924万元 收入增加1329万元 增长45 45 2 3 外购源水 累计5431万吨 比去年同期4881万吨 外购 源水增加550万吨 上升11 26 4 售水总量 累计3365万吨 比去年同期2985万吨 售水 量增加380万吨 增长12 73 5 全年购销差率 38 水费回收率98 6 6 上缴税金 1065万元 在全市纳税千万元以上的207家中 排名第195 7 发放工资总额 累计发放1753万元 比去年同期1668万 增加85万元 增长5 1 8 累计利润总额3751万元 比去年同期2373万元 增加 1378万元 增长58 08 其中 主营水费利润本年累计利润总额960万元 比去年同 期85万元 增加875万元 增长1026 98 9 平均售水单价2 0044元 比去年同期1 9809元 同比增 长0 0235元 增长1 18 10 千吨水综合成本为1721 16元 比去年同期1953 90元 同比下降232 74元 千吨 下降11 91 11 出产水水质合格率达99 二 民生优先 积极推进 完善设施建设 二 民生优先 积极推进 完善设施建设 我司始终把保障和改善民生作为工作的出发点和落脚点 围绕提升城市基础设施 全力推进民生工程建设 新管网铺设新管网铺设 投资投资 481 6481 6 万元万元 完成护城河五期 市医院 3 新立户 新世纪大厦 山水雅居 荔园路凤达房地产 富邦地 产 坂头安置房 市农业局 阔口高层安置房 万科 A 地块 万科 B 地块 莆田联创广场 A 区 正荣御品世家 护城河三期 C 区 建德天城 华林工业区 快乐农庄 坂头安置房肖 厝路等管网建设项目 共共铺设铺设 1369913699 米米 DN100 以上钢管约 114 米 球墨管约 3397 2 米 PE 管约 4933 米 PVC 管约 159 米 铺设 DN50 以上 PE 管约 3126 米 PVC 管约 1970 米 旧管网改造旧管网改造 投资投资 343343 万元万元 完成凤凰山片区 南门片区 秀水华庭 龙德井 田尾新村 县委套房 南门沟下街 南 门平安街两侧 劳动大厦 A B 单元套房 华天大酒店后面 山 牌坝下村 华林工业园区华林路 城南市场楼上 梅园路长寿 社区管网改造 移表出户 1169 户 改造旧管道共改造旧管道共 87048704 米米 DN100 以上球墨管约 1781 米 PE 管约 694 米 PVC 管约 127 米 改造铺设 DN50 以上 PE 管约 4450 米 PVC 管约 1652 米 零星立户零星立户 零星立户完成 1397 户立户安装工程 移交水表 卡片 1397 户 三 加强管理 节能减耗 提高经济效益 三 加强管理 节能减耗 提高经济效益 作为服务行业 供水工作与人民群众的生活生产密切相关 我司坚持提升服务意识 以服务争效益 以质量取胜 一 保障水质降低成本 一 保障水质降低成本 优化班组人员结构加强生产管理 做到节能降耗 使生产成本有明显降低 加大技改落后生产工 4 艺的力度 截止至 12 月份 第二水厂技术改造工程已完成投资 505 9589 万元 占核准总投资额 2375 98 万元的 21 其中已 完成地质勘查及施工图纸的设计和审查 甲供主材招标采用公 开招标的方式已完成 1 期 8 万吨制水设备反应沉淀池微涡流絮 凝设备 蜂窝斜管不锈钢集水槽设备及吸泥行车设备及阀门设 备的招标采购任务 并委托设备供应厂家完成 1 期 8 万吨第一 组反应沉淀池设备的安装 另一组也正在安装中 预计于农历 新年前完成反应沉淀池全部设备安装 高压设备分项工程 土 建安装分项工程 自动化安装分项工程已完成预算编制进入财 政送审阶段 其中的高压配电分项工程的已完成初审工作 二 加大管网检漏力度 二 加大管网检漏力度 针对管网老化 跑 冒 漏 等 问题 公司加大管网检漏力度 全年巡检路线长度约为 670公 里 检测阀门约为二千多个 检测到阀门杆漏水17处 排泥阀 漏水4个 检测疑漏点185处 其中暗漏点120处 明漏点65处 理论上查出漏水量共约16181 4吨 天 其中暗漏漏水量约14390 4 吨 天 明漏漏水量约1791吨 天 半年挽回的经济损失约为 466 02万元 16181 4吨 天 180天 1 6元 同时于11月份 通过公开招标 由中标单位保定金迪科技有限公司用先进的测 漏设备对公司供水管网进行全面细致的普查 体检 从各方 面查找我司高漏失率产生的根本原因 三 大力打击违章用水 三 大力打击违章用水 公司稽查大队全年共出外勤 568 次 稽查用水户 633 户 查处违章用水户 145 户 补交违 5 章用水水费约元 市政消防补交水费 8 元 全年共计稽查补交 水费 8 元 在打击违章用水的同时 注重宣传工作 营造高压 打击违章用水的态势 全年共出动宣传车 200 多台次 对工地 行政村 城乡结合部等违章用水高发区发动宣传攻势 起到了 良好的震慑作用 四 加强表务校对管理 一是 四 加强表务校对管理 一是及时解决已解决已立户未 收费问题 根据 2014 年 4 月份营销数据 公司在册水表中 连 续三个月以上 0 吨数水表有 10735 架 未收费水表有 11827 架 实际有效收费水表不到 9 万户 近二成水表因各种原因长期未 发卡抄表或处于 0 吨数状态 解决上述问题对继续降低漏失率 提高主营利润意义重大 二是二是加强超期服役水表更换工作 经 过调研分析 因水表老化 故障等原因造成计量偏差占公司漏 失水量的重要部分 公司下决心投入资金换表 改变原来等 靠用户买表后才换表的做法 由公司出资直接换表 今年累计 完成更换超期服役水表 故障水表 1 2 万架 其中更换 DN50 以 上大口径水表 170 架 通过以上措施水费收入明显增加 五 推进管网数据监管 五 推进管网数据监管 在狠抓管理的同时 新科技的 运用也突显其重要作用 公司在管网上安装了 6 个远传压力监 控点 压力数据实时传回调度中心 调度中心根据数据指挥调 度生产 改变了以往没有可视数据而被动调度的状况 同时把 远传技术运用到计量收费上 远传水表 超声波流量计 电磁 水表等计量器具也逐步推广使用 有效提高抄表的准确率 及 6 时率 四 创新机制 建章立制 激发企业活力 四 创新机制 建章立制 激发企业活力 一 机构重组 积极推进人事改 一 机构重组 积极推进人事改革革 经过反复调研之后 我司于 5 月份完成了组织架构重组工作 实现了依事定岗 依 岗定责 设立了 19 个科室 所 其中 八个部门负责人全面 岗位交流 从一线优秀员工提拔 15 人任部门副职 部门负责人 平均年龄 39 5 岁 23 名管理干部中大学 6 名 大专 8 名 同 时 分流 20 人机关人员充实到一线岗位 完成 5 人内部退养管 理 清退临时工 3 人 二 科学考核 规范绩效考核管理 二 科学考核 规范绩效考核管理 出台了 莆田市自 来水有限公司绩效考核管理制度 对公司生产经营部门 机 关部门实行绩效考核 每月由绩效考核管理小组对各部门生产 经营指标进行考核 根据绩效考评的结果确定绩效考评等级程 度 进行绩效奖金的分配 通过进行绩效考核 进一步提高中 层管理者的组织能力 管理能力 执行能力 充分调动广大干 部职工的工作积极性 三 提高效率 改进工程作业管理 三 提高效率 改进工程作业管理 针对抢维修不及时 工程人员懒散懈怠的状况 公司研究出台了工程劳务承包激励 机制 把管道安装维修承包给内部职工 分流富余的工程人员 通过几个月承包 有效地提高了服务质量 改变了以往管道安 装 抢维修不及时 投诉量多的现象 使安装 抢维修及时率 达到 100 大大提高了企业的经济效益和社会效益 今年共完 7 成安装项目 36 个 抢维修 2651 处 旧管网改造铺设 8704 米 移表出户 1169 户 没有出现群众投诉现象 四四 从严考核 换表速度大幅提升 从严考核 换表速度大幅提升 重新制定了换表考核 办法 新措施实施后 换表数量上升到 1 2 万台 水表工的工 作热情也得到了极大的提高 同时重点针对 DN50 以上超期服 役大表进行更换 把每月更换 30 台大表的任务指标下达到计量 所 建立奖惩办法 跟踪换表后的用户用水量变化情况 五 奖惩并用 重拳治理管网漏耗 五 奖惩并用 重拳治理管网漏耗 稽查大队从 6 月份 开始以月为单位进行考核 每月完成查处违章用水 1 5 万元 6 人 为基数 达不到基数金额的 从工资中扣补至 1 5 万元 1 5 万元以上部分予以奖励 完成数量 万元 1 5 含 1 5 1 5 3 含 3 3 6 含 6 6 12 含 12 12 以上 奖励比例 020253035 把稽查队员的考核分基本工资考核和绩效工资考核两部分 基本工资考核 稽查队员每月每人需完成 2500 元稽查补交水费 任务后才能领取工资 超过部分实行阶梯奖励 绩效工资考核 对稽查队员的日常工作职能履行情况进行评分考核 按考核结 果发放绩效奖金 六 从细着手 大幅提升水费回收率 六 从细着手 大幅提升水费回收率 近年来由于管理 松懈 造成大量水费欠费催缴不及时 就连托收的用水户两年 内居然有近 200 万元的欠费产生 针对问题 解决问题 公司 出台了把托收户的欠费催缴任务下达到营业所的各个收费员 8 责任到人 还对定额进行主动管理 设计了 定额减少勘察意 见表 对从 2013 年 7 月 2014 年 6 月的 3006 户减少户的定 额进行逐户重新定额 共挽回了吨水量的加价水费 全年累计 收取加价水费 862 8 万元 同比去年 739 48 万元增加 123 36 万元 同时狠抓营业所绩效考核 从抄表到位率 准确率抓起 下达水费回收率考核指标 实行分所管理 营销科后台数据监 督 企管科督查促进 经过几个月的努力 水费回收立竿见影 其中 9 月份水费回收突破 700 万元大关 达到 728 万元 创历 史新高 五 强化监督 管住权力 打造阳光企业 五 强化监督 管住权力 打造阳光企业 按照上级工作部署 结合我司的工作实际 突出重点 完 善机制 以落实党风廉政建设责任制为主线 认真贯彻落实各 项服务制度 监督机制努力构建与企业改革发展相适应的教育 制度 监督并重的惩防体系 一一 健全组织 提高党支部战斗力 健全组织 提高党支部战斗力 严格按照 党章 的 规定 完成党支部的换届选举工作 同步选配好党支部书记 积极推进交叉任职的原则 不断增强党组织的生机和活力 紧 扣企业的生产经营中心工作 积极开展各项党建活动 如 开 展党的群众教育路线活动 办一场道德讲堂 送温暧 献 爱心 等活动 不断提高党组织的凝聚力与战斗力 二 一岗双责 推进党风廉政建设 二 一岗双责 推进党风廉政建设 践行党的群众教育路 线活动 进一步深化廉政教育内容 增强廉政教育效果 经常 9 性的组织廉政教育活动 引导党员干部特别是领导干部牢固树 立正确的世界观 人生观 价值观 继续落实 一岗双责 制 度 把业务工作 安全生产与党风廉政建设工作一起纳入重要 工作日程 做到一起部署 一起检查 一起考核 三 简政放权 确立企业管理体系 三 简政放权 确立企业管理体系 公司推行部门管理 负责制 充分给予他们 权力 权与责相辅相成 年初目标 由部门领导把关制定 任务指标由部门领导接走 绩效奖金由 部门领导分配等一系列放权政策 加大考核力度 强化过程控 制 督促工作落实 企管科负责督查工作推进的进度 分管领 导协调指导 总经理统筹指挥 形成完整的企业管理体系 四 建章立制 推进企业规范管理 四 建章立制 推进企业规范管理 今年公司相继出台 了 职工考勤管理制度 请销假制度 职工内部退养 管理办法 加班管理规定 财务报销制度 暂时 离岗管理制度 绩效考核办法 车辆管理制度 物资管理制度 等制度 确保在制度面前人人平等 在公司 内实现用制度管人 用流程管事的现代化企业管理机制 六 存在问题 六 存在问题 在集团强劲后盾的大力支持下 公司的现代化企业体制转 轨已见明朗 早前 干不干一个样 你有我有大家有 的局面 正在淡化了 但是 在充分肯定成绩的同时 我们还应该清醒地 看到 仍然存在着不少困难和问题 一 专业人才缺乏 技术实力不强 一 专业人才缺乏 技术实力不强 人才是企业最核心 10 最宝贵的资源 人才瓶颈是公司快速发展的最大瓶颈 管理人 才不足造成工作效率降低 政令不够通畅 执行力下降 许多 管理人员是从技术人员或普通工人转换过来 管理水平有限 管理经验不足 技术人才处于断层阶段 老的技术工渐渐退出 近年引进的大多是大学毕业生 不愿意进入技术类工种服务 如水厂的机修工 工程科的管道工 二供办的机电专业管理人 员 计量的水表校验维修工以及管网管理的管道规划 设计 绘图 计算机等工种的技术工人奇缺 目前 公司面临人才结 构老化 专业化程度不足的现象 同时原有的各类 人才 大 多在长期 大锅饭 体制下养成惰性 不能与时俱进 不愿学 习新技术 新工艺 坐井观天 甚至夜郎自大 不能融入新时 期的水务生产经营管理行列中 二 企业文化薄弱 凝聚力不强 二 企业文化薄弱 凝聚力不强 对实施企业文化建设 认识不够 思想认识上存在片面性 供水企业是垄断型企业 不搞文化建设照样发展 对经济效益不会产生直接影响 职工 对实施企业文化建设目的不明确 有的认为与自己无关 搞企 业文化没什么作用 还有的认为企业文化建设就是搞活动 认 为企业文化建设就是多搞员工文体活动 唱唱歌 跳跳舞 比 比赛 没什么多大意思 甚至将企业文化建设的投入与腐败问 题划上等号 使得企业文化建设工作无人敢抓 企业文化变成 口头上的一句空话 三 团队精神缺失 集体荣誉感不强 三 团队精神缺失 集体荣誉感不强 团队精神需要的 11 是心往一处想 劲往一处使 需要的是分工协作 优势互补 需要的是团结友爱 关怀帮助 需要的是风雨同舟 甘苦与共 但我们在实际工作中 见到的小团伙不少 团队精神缺失 不 是团结力量做工作 而是纠结小团伙讲条件 推卸工作 缺乏 集体荣誉感 缺乏激励士气的团队精神 四 公司核心价值体系丧失 员工责任心不强 四 公司核心价值体系丧失 员工责任心不强 公司核 心价值观是什么 恐怕没有几个人能回答出来 金钱的价值取 向主导着员工队伍 干工作前先与公司讨价还价 不是想怎样 干好工作 而是想着干了这项工作我可以在工资之外多拿多少 钱 意识形态里 没有钱就没有工作动力 没钱就没有工作积 极性 的思维充斥着员工队伍 甚至中层管理人员都在公开宣 扬这种思想 但是大家忘了去考虑作为一名国企员工在享受工 资福利待遇的同时应尽的责任与义务 五 职能部门缺乏担当精神 协调能力不强 五 职能部门缺乏担当精神 协调能力不强 工作缺乏 主动靠前的作风 甚至部门职能 岗位职责都已经明确的事情 依然在推诿扯皮 缺乏担当精神 组织沟通不顺畅 有些部门 领导在处理部门间的协调事项中 部门本位主义现象严重 严 重影响工作效率 2014 年 我们迎难而上 取得了辉煌的成绩 但 2015 年 的困难和挑战会更多 我们更要认清形势 发扬 遇难愈强 遇挫愈勇 的拼搏精神 继续保持昂扬向上的劲头 推动企业 改革发展工作再上新台阶 12 20152015 年工作思路年工作思路 今后发展的主旋律 就是要把握机遇 乘势而上 谋划并 实现新一轮更大的跨越 在 十二五 的最后一年凸显排头兵 作用 再创辉煌 谱写新篇章 我们只有敢于担当 才能凝聚 共识 迎难而上 推动发展 科技创新是企业发展的永恒主题 2015 年 我们充满自信 以降低产销差率和提升水费回收作为主攻方向 切实加强对超 期服役水表的更换 推进对旧管网的改造提升 增强企业发展 竞争力 此外 还将致力于绩效管理建设 做到经济效益与薪 酬管理并重 以实现企业提升转变 一 以企业效益为先 挖潜提效多创收 一 以企业效益为先 挖潜提效多创收 作为承担人民生 活服务的公益性企业 我们承担了很多社会责任 2015 年我司 将努力实现集团下达的任务 制定可行经营预算有效控制成本 的增支 具体计划如下 1 收入总额约 12001 万元 同比增长 8 4 2 主营水费收入约 7386 万元 同比增长 9 50 3 水费业务利润约 1060 万元 同比增长 10 42 4 销售水量约 3655 万吨 同比增长 8 5 5 水费回收率达 98 以上 6 购销差率控制在 34 以下 7 出厂水水质合格率达到 99 以上 8 新管网铺设 旧管网改造完成投资 1735 万元 移表出 13 户 3000 户 更换超期服役水表 1 5 万架 注 其中稽查补缴消费水费 80 万元 管网测漏 102 处 二 以服务民生为重 安全保障精细化 二 以服务民生为重 安全保障精细化 计划投资 1735 万 元 用于更新改造老旧供水管网约 20 公里 见下表 序序 号号 项目名称项目名称 总投资 万总投资 万 元 元 项目概况项目概况 计划工计划工 期 天 期 天 受益户数受益户数 户 户 不同管道口径长不同管道口径长 度 米 度 米 备注备注 总计总计1735576857682071720717 不含 4 个行 政村管道 1 马宫 9 旧改造 1046500 2 荔浦自然村 14 旧改造 3079750 万科片区 3 金桥小区 1 2 旧改造 51860 4 华天大酒店后 9 旧改造 1068400 5 县委三百套 新塘街 45 旧改造 153451000 6 工商行集资楼 28 旧改造 10258360 7 建安路临店面 6 旧改造 718165 8 月塘市场 12 旧改造 1052150 9 狮口小区 18 旧改造 1587520 10 区府路 六条街 165 旧改造 12018653327 11 石室路税务集资房 19 旧改造 1035290 12石室路君子兰酒家后16 旧改造 1026260 凤凰山片区 13 南门沟东 38 旧改造 1565650 14 南门沟西 38 旧改造 1545570 15 元高宾馆后面 13 旧改造 7140290 16吉祥街荔枝公园对面18 旧改造 737435 17 坂头团结路 3 旧改造 51880 南门片区 14 18 昌隆路 20 旧改造 1025500 19 丰美小区 26 旧改造 12125630 20 莘郊行政村 384 村旧管改造 90528 21 霞皋行政村 124 村管网铺设 120458 22 樟塘行政村 111 2 村管网铺设 1807435562 需要村部配 合方可实施 23 木兰行政村 124 村管网铺设 90687 村村通上级 部门拨款 24 荔园路管道延伸 260 新管网铺设 602000 25七步路至红旗加油站200 新管网铺设 601818 26 下店路道延伸 33 6 新管网铺设 30400 需要相关部 门配合协调 方可实施 三 以保障水质为本 加速技改保互通 三 以保障水质为本 加速技改保互通 加快第二水厂技 术改造进程 力争在年内完成整个改造任务 以提