项目质量控制点

北京燕化公司动力系统整合改造项目部北京燕化公司动力系统整合改造项目部 1 DOC NO 0607 Q002 003 北京燕化公司动力系统整合改造项目北京燕化公司动力系统整合改造项目 质量控制点质量控制点 06070607 Q002 003Q002 003 A A2012022720120227 质量控制点质量控制点 版本版本日期日期内容内容编制编制审核审核批准批准 北京燕化公司动力系统整合改造项目部北京燕化公司动力系统整合改造项目部 2 目目 录录 1 总则 3 2 设计质量控制重点 3 3 采购质量控制重点 5 4 施工过程质量控制点的制定及实施 8 附表1 建筑物工程质量控制点 11 附表2 构筑物工程质量控制点 设备基础 水池 12 附表3 烟囱工程质量控制点 13 附表4 总图 竖向 道路工程质量控制点 14 附表5 给排水与采暖通风工程质量控制点 15 附表6 设备及管道防腐保温工程质量控制点 16 附表7 钢结构工程施工质量控制点 17 附表8 静设备 塔 容器 换热器 安装质量控制点 18 附表9 机泵及风机类设备安装工程质量控制点 20 附表 10 工艺管道工程施工质量控制点 21 附表11 电气安装工程质量控制点 22 附表12 仪表安装工程质量控制点 23 附表13 焊接工程质量控制点 25 附表14 汽轮机 发电机组安装工程质量控制点 25 附表15 连续输送 破碎设备安装质量控制点 26 附表16 锅炉安装质量控制点 27 附表17 消防工程质量控制点 28 附表18 电信工程质量控制点 28 附表19 起重机械工程质量控制点 29 北京燕化公司动力系统整合改造项目部北京燕化公司动力系统整合改造项目部 3 1 1 总则 总则 为保证北京燕化公司东区动力锅炉系统整合改造一期工程项目的最终质量 明确项目实施 过程中的质量控制重点工作 特编制本文件以指导项目质量管理工作 施工单位可参照本文件的施工质量控制点划分表及燕化公司业主质量控制点规定 监理要 求 编制专业质量检试验计划 在施工过程中对设备器材 半成品及工程项目的检验和试验进行 控制 确保工程质量满足业主及设计和施工标准要求 2 2 设计质量控制重点 设计质量控制重点 设计是采购 施工的基础 设计质量的好坏直接关系到项目的成功与否以及项目相关方的 利益能否得到保障 因此必须对设计质量实行有效控制 以确保工程最终质量 在设计过程中应 对以下内容进行重点控制 设计人员控制 设计输入控制 项目设计规定控制 项目设计标准规范的控制 技术方案评审 设计文件的设 校 审程序控制 设计文件会签 设计变更的控制 设计输出的控制 2 1 设计人员控制 参与项目的设计 技术及管理人员资质满足要求并且人数足够 提名及任命设计 校核 审核人员及专业负责人时应根据人力资源部发布的技术岗位人员 资格名单确定 2 2 设计输入控制 北京燕化公司动力系统整合改造项目部北京燕化公司动力系统整合改造项目部 4 所有设计输入的条件 数据都应进行评审或校审 各专业设计输入由专业负责人组织执行设计文件的校审规定 并对其质量进行控制 重要内 容尚需经设计经理对其质量进行控制 未经评审或校审的设计输入文件为无效输入文件 2 3 项目设计规定控制 设计经理组织各专业负责人编制专业设计统一规定 作为各专业开展设计的主要依据之一 专业设计统一规定由专业审核人校核 专业副总师或主任工程师审核 设计经理汇总协调 项目设计规定应针对项目特点进行编制 并经过批准 未经批准的设计规定无效 2 4 项目设计标准规范的控制 所有使用的标准规范为有效版本 并适用于该项目 专业负责人提出本专业在项目中所采用的 最新版的标准 规范和规定目录 包括国际 国 内和本公司编制的 经专业副总师或专业主任工程师或专业设计室主任审查批准 由设计经理 汇总成项目设计规定汇总表 项目设计规定汇总表需经项目审定人审核后 送顾客审查 并将审查意见形成文件传送专 业负责人并存档 2 5 技术方案评审 技术方案评审在中间文件发表前进行 关键的技术方案评审应列出评审计划并与设计进度计 划相协调 要求评审内容清楚 评审资料完整 评审结论明确 执行情况经过检查确认 设计评 审执行 设计评审程序 2 6 设计文件的设 校 审程序控制 校审人员应按各专业校审提纲逐条检查 保留相应记录 专业负责人负责本专业设计文件校审工作的安排和组织 并对设计文件校审工作的完整性 负责 专业室主任应协调和指导专业校审工作 设计经理及专业负责人在安排作业计划时 应注 意留有充分的校审时间 设计文件校核后 不解除设计者的责任 文件审核 审定后 不解除校核人的责任 专业负 责人保留校审记录 2 7 设计文件会签 设计文件会签包括综合会签和专业会签 北京燕化公司动力系统整合改造项目部北京燕化公司动力系统整合改造项目部 5 会签是详细工程设计过程的最后一道工序 是保证设计成品质量的一项重要控制活动 综合 会签是要保证各专业在设计区域范围内布置合理 互不碰撞 专业会签是要保证接受条件专业的 设计图纸与条件要求相符 2 8 设计变更的控制 设计变更由项目经理统一控制和批准 项目经理视项目的特点和具体情况 对设计更改费用 的审批权限等做出授权 有关人员按授权权限负责执行 未经批准的变更申请不能作为变更依据 2 9 设计输出的控制 设计输出文件的技术规定 如设计文件格式 基础设计或初步设计和详细工程设计成品文件 内容 深度等 由公司设计生产管理部组织制定并归口管理 各专业设计输出由专业负责人组织执行设计文件的校审规定 并对其质量进行控制 重要内 容尚需经设计经理对其质量进行控制 未经评审或校审的设计输出文件为无效输出文件 3 3 采购质量控制重点 采购质量控制重点 设备 材料的采购是项目工作中极为重要的质量环节 搞好设备 材料采购 对节约项目投 资 保证项目的进度和质量 有着至关重要的作用 因此对项目质量部 采购部应对以下过程进 行重点控制 询价文件的准备 询价 厂商的选择 采购合同的质量控制 催交工作的质量控制 对分承包方的检验 测量和试验设备的控制 设备制造过程的质量检验 运输过程的质量控制 检验和试验状态的质量控制 设备 材料接收和发放过程的质量控制 不合格品的控制 采购产品的售后服务控制 北京燕化公司动力系统整合改造项目部北京燕化公司动力系统整合改造项目部 6 3 1 询价文件的准备 专业设计工程师在设计工作中负责编制请购文件 经校 审人员签署同意 项目设计经理审 批后提交项目控制组 经核准后转交采购部开始采购工作 采购经理指定采购员负责某一项采购任务 采购员应检查其请购文件的完整性 并对每一份 请购文件进行登记 请购文件规定了对设计所选设备 材料的质量和性能的基本要求 采购员针对请购任务编制完整 准确和正式的询价文件 全部询价文件应由采购经理核对其 完整性 准确性并进行审批 3 2 询价 厂商的选择 供货厂商的完整 准确的报价是保证设备材料采购质量的关键 采购组应对报价文件资料组 织评审 方可准确合理的选择供货厂商 评审过程分技术评审 商务评审和综合评审三个部分内 容 采购员汇总分析全部评价内容 提出推荐的分承包方 并写明理由 提交项目采购经理批准 并报项目经理备案 经过批准的综合评价记录和对分承包方的推荐意见记录归入采购档案 3 3 采购合同的质量控制 采购合同文件由合同商务文件 合同技术文件构成 分别由采购员和设计专业工程师负责编 制 在编制采购合同文件过程中 应确认其中的每一个细节要求都已被买卖双方责任人所完全理 解并取得共识 对于存在分歧的问题由项目采购经理召集会议进行协调或专题评审予以解决 落 实合同要求的内容 项目经理应审核重大采购合同 一般情况下 采购经理按审批权限进行审核 批准 批准后方可与分包方签订正式合同 采购员对所有采购合同 订单 都要予以编号 登记 对双方已正式签署生效的采购合同文 件的原件 或复印件 应分类后归采购档案 合同文件 或订单 的全部或部分应复制并分发给 有关部门及人员 确保合同的有关内容准确无误的传达到相关部门 3 4 催交工作的质量控制 设备 材料的催交控制等级和催交方式 催交频度要求按照采购部门的催交规定执行 催交 人员应掌握制造厂生产计划 并据此编制项目的催交工作计划 催交人员要准确跟踪设备和材料到货的情况 并定期向项目部提交设备 材料催交状态报告 报告生产计划完成情况 运输状态 待运 交运 起运 已到达等 催交过程中与分承包方的 北京燕化公司动力系统整合改造项目部北京燕化公司动力系统整合改造项目部 7 任何联系都应形成文件或记录 特别是严重拖延交货或者有可能索赔的情况时 予以编号并归 入其采购档案 3 5 对分承包方的检验 测量和试验设备的控制 为了确保分承包方在设备 材料的制造过程中能正确地选择使用检验 测量和试验设备 以 提供准确 可靠的检验数据 进而控制供货及质量 要对分承包方使用的检验 测量和试验设备 进行控制和检查 要求设备 材料分承包方制定并实施检验 测量和试验设备的控制和维护的书面文件 必 要时要求分承包方提供用于该项目检验 测量和试验清单 经确认其满足检验点所要求的检 测 试验设备条件后方可实施 分承包方应对检 测 试验设备做到有效 合理使用和保养 并由合 格的检验人员从事检验工作 3 6 设备制造过程的质量检验 检验工作是根据订货合同的要求 在设备制造过程中对材料 加工 装配等质量环节上对分 承包方 或其子分承包方 的产品实施监督 检查的工作 以保证得到质量合格的最终产品 检验工作方式根据具体情况可以选择 中间检验 最终产品检验 车间检验 审阅资料 委 托第三方检验 检验员须定期发布检验状态报告并编制阶段检验总结报告 所有检验记录和报告 归入档案 对于检验所发现的质量问题及时向采购经理报告 并进行是否为不合格品的定性评价 项目检验人员的检查验收不能免除分承包方提供合格产品的责任 3 7 运输过程的质量控制 运输协调员负责运输工作的计划 协调和安排 确定运输单位 签订运输合同 检查货物的 包装 运输文件的完整性 对货物的包装应落实是否能够保证货物的安全不受损坏 落实并审定 具体运输方案 3 8 检验和试验状态的质量控制 对送达现场的产品在检验和试验的不同阶段 要求施工单位进行明确的标识 防止未经检验 的产品投入使用 特别是对那些从外观上无法直接确认的产品 对不合格品要隔离和标识 以满 足不合格产品的追溯性要求 同时避免误用 3 9 设备 材料接收和发放过程的质量控制 北京燕化公司动力系统整合改造项目部北京燕化公司动力系统整合改造项目部 8 设备 材料的接收和发放由采购部监督施工单位的接运 开箱检验 仓库管理人员等负责实 施 所有交接 检验 仓库作业及其它工作记录应建档保管 施工单位的现场仓库应保证足够的资源和适宜的环境以确保设备 材料在仓储期间质量不发 生变化 3 10 不合格品的控制 在设备 材料开箱检验过程中被确定为 不合格品 的设备 材料 应作出明显标记并隔离 存放 由项目采购部按按照不合格品管理规定进行处理 设备 材料到货后检验甚使用过程中发现的不合格品 由施工单位按不合格品管理规定的程 序进行标识 隔离及信息返遗等 质量部 采购部监督施工单位对不合格品管理规定的执行情况 3 11 采购产品的售后服务控制 良好的售后服务对产品满足规定的使用要求有重要意义 对直接采购的产品应在项目合同中 明确售后服务内容 范围 对于应由制造厂商提供售后服务范围的产品 应在采购分包的合同中 提出明确要求 以保证项目部对业主的服务满足合同要求 4 4 施工过程质量控制点的制定及实施 施工过程质量控制点的制定及实施 4 1 质量控制点 施工质量控制分专业进行 采取以质量控制点为依据的质量控制办法 质量控制点是根据对 重要的质量特性进行重点控制而选择的质量重点部位 重点工序和重点质量因素 4 2 质量控制点的设置原则 对工程的适用性 可靠性 安全性等 有严重影响的关键质量特性 关键部位或重要影响 因素应设置质量控制点 对施工工艺有严格要求 并对下道工序的工作有严重影响的关键特性部位 如焊接 热处 理 防水 应设置质量控制点 对某一阶段质量不易稳定的工序项目 应设置质量控制点 对工序交叉的作业 在现场施工周期紧的情况 应设置质量控制点 对物资供应有困难或可能对生产安排有严重影响的关键项目应设置质量控制点 特殊工序 如隐蔽工程 及重要工序交接点应设为质量控制点 北京燕化公司动力系统整合改造项目部北京燕化公司动力系统整合改造项目部 9 要求施工单位的技术负责人 技术员根据项目质量计划的要求 把质量控制点的质量特性及 控制措施向施工人员交底 务必使有关施工人员真正理解 明确各质量控制点的控制要求 树 立以预防为主的思想 专业工程师 质量控制工程师在施工现场要进行重点指导 检查 验收 对关键的质量控制 点要进行现场监督核实跟踪 严格要求操作人员按规程规范认真操作 保证每个环节的质量 对有资质要求的岗位应核查 其有效的技术资质证明 上岗证 按规定做好检查记录 核查结果 真正取得第一手数据 质量控制点应在施工分承包合同中明确 现场专业工程师据此进行严格检查 并督促施工单 位严格遵守并执行 4 3 质量控制点的检查级别划分及要求 根据质量点对最终质量保证影响的重要程度 将控制点的检查级别分为三种控制点 即 A 级控制点 B 级控制点 C 级控制点 A 级控制点 是影响质量的关键点 即停止检查点 未经检验或检查合格 不得进行下道工序 检查由业 主现场代表 监理 总包和施工分承包商共同检查 确认 见证 施工分承包方应自检合格 有 自检记录并提前 24 小时提交检查申请通知 EPC 现场施工管理组 施工专业工程师经检查合格后 报请监理部门组织相关单位进行检查 若检查合格 各参检单位当场会签有关技术文件 并通知 施工分承包方继续施工 若检查不合格 参检单位当即对施工分承包方发出不合格通知单 提出 处置要求 经施工分承包方处置并自检合格后需重新停工待检 其程序如上所述 直至检查合格 B 级控制点 是基本质量控制点 由监理 总包和施工分承包检查 确认 见证 施工分承包方应自检合 格 有自检记录并提前 24 小时提交检查申请通知 EPC 现场专业工程师 施工专业工程师应在通 知所述的时间内检查合格后 会同监理部门现场代表进行现场检查 如发现有不符合规范要求的 做法 施工分承包方立即整改 直至合格为止 如在施工安装分承包方书面要求检查的日期内 相关人员在接到通知后没组织检查或没有参与检查 则可视为此控制点检查通过 北京燕化公司动力系统整合改造项目部北京燕化公司动力系统整合改造项目部 10 C 级控制点 是一般质量控制点 由总包和施工分承包商检查 EPC 施工组专业工程师到现场的不定期巡 查 如发现有不符合施工规范 规程的做法 则以 工作联系单 或 工程质量整改通知单 通 知施工分承包方限期整改 控制点报检要求 要求施工承包商在提交 A B 级控制点书面通知前 应进行自检 确认合格 要求施工承包商的技术负责人 技术员根据项目质量计划的要求 把质量控制点的质量 特性及控制措施向施工人员交底 务必使有关施工人员真正理解 明确各质量控制点的控制要求 树立以预防为主的思想 专业工程师 质量控制工程师在施工现场要进行重点指导 检查 验收 对关键的质量 控制点要进行现场监督核跟踪 严格要求操作人员按规程规范认真操作 保证每个环节的质量 对有资质要求的岗位应 核查其有效的技术资质证明 上岗证 按规定做好检查记录 核查结果 真正取得第一手数据 质量控制点应在施工分承包合同中明确 现场专业工程师据此进行严格检查 并督促施 工承包商严格遵守并执行 4 4 各专业质量控制点划分 见附表 质量控制点说明 附表中的控制内容不仅限此 详细内容以现行的施工规范为准 分承包商的质量控制点不得少于 附表中的内容 北京燕化公司动力系统整合改造项目部北京燕化公司动力系统整合改造项目部 11 附表附表 1 1 建筑物工程质量控制点 建筑物工程质量控制点 序号控 制 点控 制 内 容等级备注 1 图纸会审 设计交 底 设计意图 工程特点 施工难点 图纸完整性 存在问 题解答 A 2 方案编制 审核 按设计图纸 规范编制 质量及安全保证体系 施工方 案的施工技术 质量 安全措施 质量控制点设置 施 工标准规范 施工工艺 工序 人力 机具安排等 A 原材料进场 合格证 品种 规格符合设计文件要求 按规定进行见证取样复 检 B 水泥强度 安定性 品种 规格符合设计文件要求 B 砂浆 混凝 土试块强度 试验 符合设计和规范要求 B 配合比计量品种 规格符合设计文件要求 B 3 材 料 检 验 砌块 钢筋 力学性能检 验 符合制造标准 B 桩基础定位 放线 坐标 水准点 测量成果 B 桩成孔验收 人工或机 械成孔 轴线 平面尺寸 标高 B 钢筋笼验收规格 数量 接头 绑扎方法 保护层 间距等 B 钢筋焊接质 量检查 焊接中心线位移 焊缝长度等 B 混凝土工程原材料 配合比 外加剂 试块检验等 B 4 桩 基 工 程 桩基检测承载力检验 桩身完整性检验 A 北京燕化公司动力系统整合改造项目部北京燕化公司动力系统整合改造项目部 12 桩基工程验 收 实体质量 检测报告等符合设计及规范要求 A 5 定位测量放线坐标 标高 水准点及测量成果 B 6 基础验槽土质性质 轴线 标高与设计相符 B 天然地基为 A 级 7 模板配板 支设 验收 模板拆除 几何尺寸 底模标高 模板缝隙 支撑的稳定性 拆模 时砼强度必须符合规范要求 B 8 钢筋加工 连接 安装 符合设计图纸及规范要求 B 9 混凝土工程 混凝土强度等级符合设计要求 按规范要求留置试件 混凝土运输 浇筑及间歇时间之和不应超过混凝土的初 凝时间 混凝土浇筑完毕按技术方案和规范要求及时采 取养护措施 原材料检验报告 配合比试验报告 轴线 定位 试块强度 施工缝留设 B 10 土方回填回填土质量 密实度 B 11 基础分部工程验收 基础复测 轴线 标高 截面尺寸 技术资料 A 12 砌砖工程 轴线 标高 砂浆强度及饱满度 砌筑质量 留搓情况 等 B 13 挡墙 护坡工程 轴线 标高 石料质量 砼配合比 砂浆配比 砌筑质 量 放坡系数等 B 14 主体结构分部工程 验收 资料审查 外观及实体检查 强度检查等 A 1 内外墙抹灰 垂直度 平整度 阴阳角垂直 阴阳角 方正 分格线平直 涂料 内外墙饰面等 门窗安装 垂直度 框对角线长度差 油漆 玻璃 附件安装等 B 2 门窗性能指标复验 特种门及其附件生产许可证 饰 面板后置埋件现场抗拔强度 幕墙材料性能指标复验 水泥安定性复验 饰面板 砖 材料性能指标复验 B 3 吊顶安装 预埋件 钢吊杆及龙骨防腐 吊顶木龙骨 及木饰面防火 饰面板安装等 幕墙与主体结构连接 牢固等 B 15 装饰工程 4 楼地面标高 平整度 防静电地板材料及安装质量 防腐蚀及防水工程等 B 16 屋面工程 原材料报验 找平层 防水层 细部构造处理 保护层 设置等 B 17 沉降观察沉降观察记录 B 18 交工验收按设计图纸内容施工完毕 符合质量标准 交工技术资 A 北京燕化公司动力系统整合改造项目部北京燕化公司动力系统整合改造项目部 13 料齐全且符合组卷要求 附表附表 2 2 构筑物工程质量控制点 设备基础 水池等 构筑物工程质量控制点 设备基础 水池等 序 号 质量控制点控制主要内容等级备注 1 图纸会审 设计交底 设计意图 工程特点 施工难点 图纸完整性 存在问 题解答 A 2 方案编制 审核 按设计图纸 规范编制 质量及安全保证体系 施工方 案的施工技术 质量 安全措施 质量控制点设置 施 工标准规范 施工工艺 工序 人力 机具安排等 A 3 材料复验产品合格证 出厂检验报告和见证取样的复试报告 B 4 定位测量放线坐标 标高 轴线 平面尺寸等测量成果符合要求 B 5 基础验槽土质性质 轴线 标高与设计相符 B 天然地基为 A 级 6 钢筋加工 连接 安装 符合设计图纸及规范要求 B 7 地脚螺栓固定 支撑稳定性 方位 精度 规格 数量 顶标高 螺纹保 护等 B 8 模板检验几何尺寸 缝隙 支撑的稳定性 B 9 混凝土工程 混凝土强度等级符合设计要求 按规范要求留置试件 混凝土运输 浇筑及间歇时间之和不应超过混凝土的 初凝时间 混凝土浇筑完毕按技术方案和规范要求及 时采取养护措施 原材料检验报告 配合比试验报告 轴线定位 试块强度 外加剂等 B 10 大型基础 沉降观测 沉降观测报告 B 11 闭水试验 水池 渗漏检查 A 12 内外壁防腐 水池 防腐质量 防腐层厚度等 B 13 回填土回填土质量 密实度 B 14 基础隐蔽预埋螺栓 管 件 预留洞 外观质量 强度检查等 A 15 基础交安 交工验 收 基础复测 轴线 标高 地脚螺栓 预留孔位置 截面尺寸 技术资料 按设计图纸内容施工完成 交 工技术资料齐全 A 附表附表 3 3 烟囱工程施工质量控制点 烟囱工程施工质量控制点 序号质量控制点控制主要内容等级备注 北京燕化公司动力系统整合改造项目部北京燕化公司动力系统整合改造项目部 14 1 图纸会审 设计交 底 设计意图 工程特点 施工难点 图纸完整性 存在问 题解答 A 2 方案编制 审核 按设计图纸及规范编制 质量及安全保证体系 进度 质量 安全等措施 施工组织 工艺 工序 人力 机具安排等 A 3 进场主要材料 配件质量控制 规格 型号 数量满足设计要求 质量证明文件 外观检查 自检结果 B 4 定位测量放线 坐标 标高 轴线 平面尺寸等测量成果符合要求 B 5 基础验槽 土质性质 轴线 标高与设计相符 B 天然地基为 A 级 6 钢筋加工 连接 安装 符合设计图纸及规范要求 B 7 模板检验几何尺寸 缝隙 支撑的稳定性 B 8 混凝土工程 混凝土强度等级符合设计要求 按规范要求留置试件 混凝土运输 浇筑及间歇时间之和不应超过混凝土的 初凝时间 混凝土浇筑完毕按技术方案和规范要求及 时采取养护措施 原材料检验报告 配合比试验报告 轴线定位 试块强度 外加剂等 B 9 土方回填回填土质量 密实度 B 10 基础分部工程验 收 基础复测 轴线 标高 截面尺寸 技术资料 A 11 滑模装置及组装 质量检验 模板轴线与结构轴线重合度 组装偏差 B 12 中心点 标高 平台空间状态检 查 中心偏移情况 基础 牛腿 预留孔 预埋件 顶标 高的控制 平台扭转情况 B 13 预留孔位置 大小 中心 标高 B 14 混凝土出模强度 检查 提升时混凝土强度是否满足工艺要求 C 15 预埋件位置 规格 型号 固定情况 焊缝质量 搭接长度 B 16 接地检查接地材料规格 焊接质量 搭接长度 B 17 沉降观测沉降量观测 B 18 耐酸砖 隔热层 防腐层 耐火胶泥配合比 灰缝饱满度 厚度 表面平整度 垂直度 防腐层厚度 B 19 主体验收资料审查 外观及实体检查 强度检查等 A 20 交工验收 按设计图纸内容施工完毕 符合质量标准 交工技术 资料齐全且符合组卷要求 A 北京燕化公司动力系统整合改造项目部北京燕化公司动力系统整合改造项目部 15 附表附表 4 4 总图 竖向 道路工程质量控制点 总图 竖向 道路工程质量控制点 序号质量控制点控制主要内容等级备注 1 图纸会审 设计交 底 设计意图 工程特点 施工难点 图纸完整性 存在问 题解答 A 2 方案编制 审核 按设计图纸 规范编制 质量及安全保证体系 施工方 案的施工技术 质量 安全措施 质量控制点设置 施 工标准规范 施工工艺 工序 人力 机具安排等 A 3 材料复验产品合格证 出厂检验报告和见证取样的复试报告 B 4 定位测量放线坐标 标高 轴线 平面尺寸等测量成果符合要求 B 5 道路基槽基底尺寸 标高 密实度 B 6 基层标高 密实度 B 6 垫层厚度 规格 B 7 找平层厚度 平整度 B 8 面层混凝土强度等级 厚度 平整度 B 9 竖向基土夯实 标高 路缘石 路肩 铺砌 砼面 B 10 交工验收 按设计图纸内容施工完毕 符合质量标准 交工技术 资料齐全且符合组卷要求 A 附表附表 5 5 给排水与采暖通风工程施工质量控制点 给排水与采暖通风工程施工质量控制点 序号质量控制点控制主要内容等级备注 1 图纸会审 设计交 底 设计意图 工程特点 施工难点 图纸完整性 存在问 题解答 A 2 方案编制 审核 按设计图纸及规范编制 质量及安全保证体系 进度 质量 安全等措施 施工组织 工艺 工序 人力 机具安排等 A 3 焊工资质审查焊工资质证书 A 4 进场主要材料 配件质量控制 规格 型号 数量满足设计要求 质量证明文件 外观检查 自检结果 B 5 管沟复测检查 轴线 标高 B 6 管道除锈 防腐 检查 除锈质量 防腐层厚度 粘结力 表面质量 电火花 试验 B 7 管段敷设垫层及管道标高 平直度 坐标 平面尺寸 B 8 井室砌筑 阀门 井 坐标 平面尺寸 井底 顶 标高 管口标高 砼及 砌体质量 B 北京燕化公司动力系统整合改造项目部北京燕化公司动力系统整合改造项目部 16 9 管道分段试压试压方案 SH3533 2003 的要求 A 10 室内给水管道安 装检查 管道规格 材质检查 法兰密封的面的平行偏差及间距符合要求 丝扣完好 螺栓应能在螺栓孔中顺利通过 B 11 室内消火栓安装 检查 射程是否满足设计要求 是否满足规范要求 B 规格 型号是否满足设计要求 土建基础交安是否满足设计 规范要求 是否按规定进行检验 试验 B 12 给水设备安装检 查 高压消防水试压 消防炮试验 A 13 室内排水管道安 装检验 是否满足设计要求 是否按规定标识 是否按规定要求进行检验 试验 B 14 室内热水管道及 辅助设备安装检 查 是否满足设计要求 是否按规定标识 是否按规定要求进行检验 试验 B 15 卫生器具及给水 配件安装检查 规格 型号是否满足设计要求 安装是否按规范要求 C 安装是否符合设计图纸及规范要求 管道安装坡度检查 B 16 室内采暖系统安 装检查 空调机及风机试运转 A 17 室内采暖辅助 设备及散热器 安装工程检查 规格 型号是否满足设计要求 安装是否符合规范要求 试验是否按规范要求 B 18 室外给水管道 安装工程检查 安装是否符合设计及规范要求 管道安装坡度检查 B 19 室外排水管道 安装工程检查 安装是否符合设计及规范要求 防腐层保护措施 标 高 坡度 支管座标 标高 B 20 室外供热管道 及配件安装工 程检查 是否符合设计图纸要求 固定支座和膨胀检查 安装是否符合规范要求 管道安装坡度检查 B 21 系统强度与气密 试验 局部防腐 试压标准 要求 渗漏情况 防腐级别 厚度 A 22 隐蔽工程坐标 标高 焊缝质量 防腐情况 配件材质等 B 23 分部工程质量验 收 是否符合设计要求 安装是否符合规范要求 试验是否符合设计及规范要求 分项及子分部工程质量验收是否合格 A 附表附表 6 6 设备及管道防腐 保温工程质量控制点 设备及管道防腐 保温工程质量控制点 北京燕化公司动力系统整合改造项目部北京燕化公司动力系统整合改造项目部 17 序号质量控制点控制主要内容等级备注 1 图纸会审 设计交 底 设计意图 工程特点 施工难点 图纸完整性 存在问 题解答 A 2 方案编制 审核 按设计图纸及规范编制 质量及安全保证体系 进度 质量 安全等措施 施工组织 工艺 工序 人力 机具安排等 A 3 进场材料 配件 的检验验收 确认材料是否符合设计 规范的要求 产品合格证 出厂检验报告和测试报告 B 4 涂装前表面处理 检查 按照各种防腐蚀涂料对表面除锈的质量要求 对管道 设备除锈等级 除锈方法 除锈质量检查 B 5 防腐层外观检查 1 无玻璃布 表面应呈现平整 光滑的漆膜状 2 有玻璃布 表面平整无空鼓和皱折 压边和搭边 粘结紧密 玻璃布网眼应罐满面漆 B 6 防腐层厚度检查检查防腐蚀层厚度是否满足设计要求 B 7 管道 设备保温 层施工 保温条件确认 管道试验合格 防腐施工完毕 固定 件 支撑件安装完毕 保温层厚度 金属保护层搭接 固定方式分层压缝情况 绑扎 接缝要求情况 保护层 外观质量等 B 8 隐蔽工程检查是否符合设计 规范的要求 隐蔽资料是否齐全 B 9 汇编竣工资料 检查交工资料是否符合当地档案管理的要求 是否符 合 SH3503 2007 交工资料要求 A 附表附表 7 7 钢结构工程质量控制点 钢结构工程质量控制点 序号质量控制点控制主要内容等级备注 1 图纸会审及设计 交底 施工技术 措施或施工方案 设计意图 工程特点 施工难点 图纸完整性 存在 问题的解答 质量及安全保证体系 施工方案的 施工技术 质量 安全措施 质量控制点设置 施工 标准规范 施工工艺 工序 人力 机具安排 A 2 技术准备 施工单位应具备相应资质 有相应的施工技术标准 有健全的质量管理体系 有施工质量控制和质量检查 制度 检测仪器经检定合格 B 3 基础交安 定位轴线 基础上柱的定位轴线和标高 预埋螺栓 预留洞位置 规格 标高符合设计和规范要求 预埋 件钢板 座浆垫板及杯口基础尺寸符合设计和规范要 求 B 4 钢结构用钢材 零部件 成品件 标准件 焊接材 钢材 钢铸件 焊接材料 标准件等的品种 规格 性能符合现行国家产品标准和设计要求 进口钢材产 品的质量应符合设计和合同规定标准和要求 按规定 B 北京燕化公司动力系统整合改造项目部北京燕化公司动力系统整合改造项目部 18 料等原材料进场 报验 进行抽样复验 其结果合格 原材料尺寸偏差在允许 范围内 外观质量符合挂家现行有关标准 5 钢零件及钢部件 加工及验收 钢材切割及切割误差符合要求 矫正成型按规格进行 矫正后误差符合要求 加缘 管 球加工及制孔质量 满足规范要求 B 1 焊接材料与母材的匹配符合要求 焊缝探伤方法 和结果符合焊缝级别及有关规定要求 焊接质量合格B 2 焊工资质审查 A 6 钢构件焊接及验 收 3 焊接工艺有效性和覆盖情况 A 7 无损检测 1 检验部位 检验比例 数量 检验方法 2 检验结论 检验报告 4 探伤部位的可追踪性 B 8 钢构件组装及验 收 焊接H 型钢 组装 端部铣平及安装焊缝坡口 钢构 外形尺寸符合要求 B 9 紧固件连接及验 收 按设计要求进行螺栓实物最小拉力载荷复试 自攻钉 拉铆钉 射钉等规格尺寸与被连接钢板匹配 外露丝 扣符合要求 B 10 单层或多层及高 层钢结构安装及 验收 钢构件符合设计要求和规范的规定 变形及涂层脱落 应进行矫正和修补 设计要求顶紧的节点 钢构件安 装误差 现场焊缝级别及组对间隙符合设计 规范要 求 B 11 钢结构涂装检查 防腐及防火涂料涂装时环境温度 相对湿度 钢材表 面处理 涂料 涂装遍数 涂层厚度符合要求 涂装 基层不应有油污灰尘和泥沙等污垢 不应有误涂 漏 涂 涂层应闭合无脱层 空鼓 明显凹陷 粉化松散 和浮浆等外观缺陷 乳突已剔除 B 12 见证试验 按地方有关要求执行 见证检测项目见GB50205 2001 附录G B 13 观感质量检查钢结构工程有关观感质量检查见GB50205 2001 附录H B 14 钢结构分部 子 分部 工程验收 交安装 钢结构有关安全及功能的检查和见证检测项目合格格 观感质量检验合格 各分项工程质量合格 质量控制 资料和文件完整 观感质量合格 A 附表附表 8 8 静设备 塔 容器 换热器 安装质量控制点 静设备 塔 容器 换热器 安装质量控制点 序号质量控制点控制主要内容等级备注 1 方案编制 审核 1 施工工艺 工序 人力 机具安排 2 质量及安全保证体系 施工技术 质量 安全措施 A 北京燕化公司动力系统整合改造项目部北京燕化公司动力系统整合改造项目部 19 质量控制点设置 3 施工及验收执行规范 2 设备基础交安 1 基础位号 标高 坐标 平面尺寸 平面度 2 地脚螺栓中心距及预留孔中心位置 深度 孔壁垂 直 B 3 开箱检验 1 校对装箱单 名称 数量 规格 2 产品合格证 A 4 半成品 零部件 的验收 1 产品质量证明文件 2 压力容器产品安全质量监督检验证书 3 容器半成品的坡口 4 筒体长度允许偏差 5 随容器到货零部件合格证和材质证明 B 5 焊接材料的验收 1 焊条 焊丝质量证明书 2 焊剂质量证明书及包装 3 氩气纯度 B 1 焊工资质审查 分段组装焊接工艺评定 A 6 现场组对 1 焊接接头对口错边量 2 纵缝棱角 3 环缝棱角 4 焊接接头外观质量 5 圆度 筒体长度 直线度 6 基础环底面至容器下封头与壳体连接焊缝距离 7 焊接和焊缝返修焊接顺序 过程 8 法兰 9 接管或人孔标高 10 接管周向偏差 B 7 无损检测 1 检测方法 2 检测比例 3 评定结果 B 8 热处理 1 热处理工艺 2 热处理方法 3 保温 测温及管 4 热处理后的质量检测 A 9 塔吊安装 1 按吊装方案执行 2 检查垫铁及螺栓 3 塔安装方位 垂直度0 90 180 270 应上 中 下三点 B 1 中心线位置 2 标高 3 铅垂度 4 方位 B 10 立式容器设备安 装 5 安装质量验收 A 1 滑动端鞍座滑动裕量 螺栓松动核验 2 安装标高偏差 3 中心线位置偏差 4 轴向水平 5 径向水平 B 11 卧式容器设备安 装 6 安装质量验收 A 12 换热器安装 1 检查垫铁组及滑动板及地脚螺栓 2 滑动端应安装两个锁紧螺母 底板留1 3mm 间隙 B 北京燕化公司动力系统整合改造项目部北京燕化公司动力系统整合改造项目部 20 13 设备安装垫铁隐 蔽 1 垫铁布置 2 垫铁组找平 3 留孔地脚螺栓安装 A 14 二次灌浆 1 基础表现清洁 2 材料质量证明 3 灌浆厚度 4 质量检查 B 塔压力试验 1 试验压力 压力表数量 安装位置和精度 2 试验温度 水质分析 3 升压过程 泄压速度 4 基础沉降观测 5 水压后无损探伤 A 换热器压力试验 1 固定管板式 壳程试压 管程试压 2 U 型管式 壳程试压 管理试压 3 浮头式管束式重沸器等 壳程试验压力高于管程 试验压力时先进行 壳程试验 管程试验 壳程试验 4 浮头管束式重沸器等管程试验压力高于管程试验 压力先进行 管束试验 管程试验 壳程试验 A15 设备强度和严密 性试验 容器气密试验 1 试验压力 2 压力表数量 安装位置和精度 3 试验温度 4 升压过程 5 泄压速度 A 16 附件安装 1 消防管安装质量 2 其他附件 3 安全阀 放空管安装质量 4 梯子 平台 栏杆安装检查 B 17 内件安装 1 塔盘固定件检查 2 塔盘安装样板检查 A 18 设备清洗 吹扫 与封闭 1 酸洗 中和 钝化 脱脂质量 2 表面处理 塔内部清理 无遗留工具紧固件和杂 物 奥氏体不锈钢塔 酸洗钝化后 废液 废渣清理 3 水质符合要求 A 19 交工验收 1 交工资料齐全 2 会签文件 3 设计变更单 A 附表附表 9 9 机泵及风机类设备安装工程质量控制点 机泵及风机类设备安装工程质量控制点 北京燕化公司动力系统整合改造项目部北京燕化公司动力系统整合改造项目部 21 序号质量控制点控制主要内容等级备注 1 方案编制 审核 质量及安全保证体系 施工方案的施工技术 质量 安 全措施 质量控制点设置 施工标准规范 施工工艺 工序 人力 机具安排 A 2 设备 材料进场 报验 开箱检验 核对装箱单 设备名称 规格型号 数量和 随机配件 专用工具和随机技术文件 合格证 商检证 书等 A 3 基础交安 基础的位号 坐标 尺寸 标高 表面情况 埋件和预 留孔等 B 4 设备吊装 就位 检查垫铁加工尺寸 表现光洁度 斜度 组数 每组块 数 搭接长度 垫铁组间距 泵底座找平 找正 二次 灌浆 B 按需要除垢 除锈 清洗 风干 润滑系统 冷却系统 密封系统 口环间隙等 B 5 泵 风机安装 联轴器精对中 进出口接管应力消除检查 二次找正及垫铁隐蔽 A 6 试车方案审定 试车条件确认 审定试车程序 步骤 运行计划 人员安排 审查安装 记录 检查消防设施 安全防护 进口过滤网 润滑 冷却系统 A 7 单体试运行 空试 电机转向 轴承温升 轴震动 密封装置泄漏量 启动电流等 负荷试车 各部轴承温升 电机轴承温升 电机电流 出口压力 轴承处震动值 地脚螺栓 A 8 交工验收交工技术文件数据准确 会签齐全 质量评定资料完善 A 附表附表 1010 工艺管道工程施工质量控制点工艺管道工程施工质量控制点 序号质量控制点控制主要内容等级备注 1 图纸会审 设计交 底 设计意图 工程特点 施工难点 图纸完整性 存在问 题解答 A 2 方案编制 审核 施工承包商资质审核 质量及安全保证体系 主要人 员素质 施工工艺的科学性 有效性 施 工机具 设备的正确性 有效性 施工措施 的合理性 A 3 进场主要材料质 量控制 规格 型号 数量满足设计要求 质量证明 文件 外观检查 自检结果 B 4 管道涂装 防腐 管道除锈级别 结果是否满足设计要求 管道油漆质 量证明文件 外观 厚度是否符合设计要求 管道防 B 北京燕化公司动力系统整合改造项目部北京燕化公司动力系统整合改造项目部 22 腐厚度 质量是否满足设计要 管道除锈 涂装 防腐工程验收 电火花试验报告 B 规格 型号是否满足设计要求 试验方式 方法是否满足规范要求 试验压力是否满足 设计 规范要求 试验比例是否满足设计 规范要求 B 5 阀门试验检查 SHA 级管道阀门试验 B 规格 型号是否满足设计要求 外观检查 是否按比例抽检并满足设计 规范要求 B 6 管件检查 对高压管件及阀门的检验应符合设计和制造 要求 B 管道切割下料尺寸 坡口角度 组对间隙 错边量 错边坡度 管道开孔 支吊架预制 标识 B 7 管道预制检查 SHA 级管道预制成品检查 B 焊工资格审查 A 焊接材料合格证 质保书 复检报告 B 现场焊接工艺符合焊接工艺评定要求 A 焊缝表面质量 B 焊后热处理 B 8 管道焊接 SHA 级管道焊接检查 B 9 无损检测 1 检验部位 检验比例 数量 检验方法 2 检验结论 检验报告 B 管道规格 材质检查 管道安装位置 标高 水平度 垂直度 管内清洁度 法兰密封面检查 垂直度 法 兰与螺栓 垫片规格型号 B 管道和机器设备连接的无应力安装 A 法兰密封面 阀门符合设计要求 支吊架安装位置方 向正确 管道静电接地 B 夹套管安装 检验 B SHA 级管道安装检查 B 伴热管的安装检查 C 补偿器安装检查 A 10 管道安装检查 安全装置 安全附件 安装检查 安全阀调整试验 A 11 管道试验前检查 焊缝检查结果 抽检比例 管道系统性检查 管道流 程 质量尾项 施工完整性 施工资料完整性 A 12 管道检验 检查 和试验 液压试验 气压试验 泄漏性试验 真空度试验 管 道试压全部完成后检查盲板拆除 A 13 管道的吹扫和冲水冲洗检查 空气吹扫检查 蒸汽吹扫检查 油清洗 B 北京燕化公司动力系统整合改造项目部北京燕化公司动力系统整合改造项目部 23 检查 脱脂检查 酸洗和钝化检查 洗 管道吹扫 冲洗结果符合规范的要求 A 14 管道绝热保温层厚度 绑扎 金属保护层搭接 B 检查工程尾项 施工记录 报告 试验记录及资料的 完整性 A 15 管道的最终检查 根据工程的情况对工程进行质量评定 B 16 交工验收 出厂技术资料 管道施工记录 施工竣工图 设计变 更通知单 A 附表附表 1111 电气安装工程质量控制点电气安装工程质量控制点 序号质量控制点控制主要内容等级备注 1 施工图纸会审 设计交底 图纸及其它设计文件是否齐全 施工标准 防爆区域划 分 特殊施工技术 设计存在问题 A 2 方案编制 审核 质量及安全保证体系 施工技术 质量 安全措施 质 量控制点设置 施工标准规范 施工工艺 工序 人力 机具安排 A 3 设备材料检验 设备材料型号规格 外观检查 出厂合格证及出厂技术 资料 B 4 配合土建预埋预埋位置 数量 尺寸 地下接地网质量检查 B 5 变压器安装吊芯 抽真空 密封油分析 附件安装 B 6 配电柜安装垂直度 平直度及盘间间隙 母线连接 B 7 电动机安装安装 绝缘 试运转 B 8 桥架安装位置走向 水平度 直线度 桥架间接地 C 9 电缆工程 排列绑扎 直埋深度 电缆头制作 密封 铠装层接地 保护管密封 电缆标志桩 挂牌 B 10 防爆配管管接头连接 密封口检查 隔离密封位置 C 11 防雷及接地 避雷网 针 安装 接地体位置 接地线埋深及连接 静电接地跨接 阴极保护系统安装 接地装置防腐 回 填土质量 接地电阻测试等 B 报警盘 探测器 报警器安装 分线盒 箱 防爆密封 B 12 火灾报警系统 火灾报警系统报警功能试验检查 A 防爆电话机 工业电视 监控等设备安装检查 B 13 电信系统 系统调试 试运行 A 14 电气设备调试 变压器 互感器 避雷器 电动机 断路器及操作机构 等试验 A 15 照明试验回路 灯具检查 B 北京燕化公司动力系统整合改造项目部北京燕化公司动力系统整合改造项目部 24 16 耐压试验绝缘电阻 耐压试验 B 17 开关柜联动试验线路检查 联动试验 A 18 受电前检查 电气系统安装的完整性 正确性 试验报告审核 模拟 试验 A 19 变电所受电安全防护 操作票制度 分级受电 A 20 空载试运转电动机电流 温度 振动 A 21 交工验收施工过程技术资料 交工技术文件 质量评定资料审查 A 附表附表 1212 仪表安装工程质量控制点仪表安装工程质量控制点 序号 质量控制点控制主要内容等级备注 1 方案编制 审核 质量及安全保证体系 施工技术 质量 安全措施 质量控制点设置 施工标准规范 施工工艺 工序 人力 机具安排 A 2 设备 材料验收 设备位号 型号 数量 备件 材料规格型 号 外观 合格证 材质证明 B 3 盘 柜基础交安基础位置 几何尺寸 标高 水平度 B 4 DCS 控制柜 操作 台安装 开箱检验 安装位置 盘 柜安装垂直度 水平度 直线度 盘柜连接间隙 B 5 仪表单校仪表位号 型号 量程 精度 平稳度 合格证 B 6 就地仪表安装安装标高 位置 垂直度 水平度 B 7 电缆槽架安装槽架走向 平整度 连接可靠性 C 8 主电缆敷设 排列整齐 弯曲半径 导通试验 绝缘电阻 电缆标记 电缆头处理 C 9 电缆保护管安装走向 平整度 丝扣啮合 支架间距 固定牢固 C 10 仪表导压管安装流程 坡度 试验压力 支架间距 材质隔离 C 11 仪表供风管安装取压口方位 弯曲半径 支架间距 丝接密封可靠 C 12 仪表伴热 回水管 安装 取压口方位 伴热形式 焊口 支架间距 C 13 仪表管路试验管路强度 严密性检查 A 14 仪表接线 接线正确可靠 标记清晰 绝缘合格 排列 分隔合理 电源线与信号线隔离 本安线与非本安线 隔离 极性正确 整齐美观 C 15 仪表接地 防爆防爆等级 接口处理 接地正确可靠 接地电阻 B 16 调节阀安装行程误差和变差 流向 紧固件材质 B 17 调节阀 联锁阀门 调校与试验 强度 严密性 定位器 动作情况 调校预实验 A 18 仪表截止阀 玻璃 板液位计 温度计 强度 严密性试验 B 北京燕