炼油项目38万吨年硫磺回收联合装置工程质量计划书.doc

XXXX 1200 万吨 年炼油项目 38 万吨 年硫磺回收联合装置工程 1 XXXXXXXX 12001200 万吨万吨 年炼油项目年炼油项目 3838 万吨万吨 年硫磺回收联合装置工程年硫磺回收联合装置工程 Y Y 质量计划书质量计划书 编编 制 制 审审 核 核 批批 准准 ZZ 工程第 建设有限公司 XXXX 石化硫磺装置项目经理部 二 0 年 月 日 目目 录录 XXXX 1200 万吨 年炼油项目 38 万吨 年硫磺回收联合装置工程 2 1 工程概况工程概况 5 1 1 工程简介 5 1 2 建设地点及自然条件 6 1 3 施工条件 6 2 质量方针质量方针 6 3质量管理体系组织机构及职责 6 3 1 质量保证体系组织机构 6 3 2 管理职责 8 4 质量目标质量目标 14 5 资源动员资源动员 15 6 质量活动程序质量活动程序 15 6 1 管理评审 15 6 2 文件和资料控制 16 6 3 采购质量控制 17 6 4 业主提供产品的控制 17 6 5 设材质量控制措施 18 6 6 产品标识和可塑性 21 6 7 过程控制 22 6 8 检验 试验 23 6 9 检验 测量和试验设备控制 25 6 10 检验和试验状态 26 6 11 不合格品的控制 26 6 12 纠正和预防措施 28 6 13 搬运 储存 包装 防护和交付 28 XXXX 1200 万吨 年炼油项目 38 万吨 年硫磺回收联合装置工程 3 6 14 质量记录的控制 29 6 15 内部质量审核 30 6 16 培训 31 6 17 服务 31 6 18统计技术的应用 32 7 项目质量管理程序项目质量管理程序 33 8 施工质量检查 试验制度施工质量检查 试验制度 35 9 质量控制重点及难点质量控制重点及难点 36 9 1 施工过程中质量控制重点 36 9 2 施工过程中质量控制难点 36 10 质量通病及防治措施质量通病及防治措施 36 10 1 土建工程质量通病及防治措施 37 10 2 安装工程质量通病及防治措施 40 10 3 电气工程质量通病及防治措施 47 10 4仪表工程质量通病及防治措施 48 11 质量奖惩制度质量奖惩制度 52 12 施工质量控制流程图施工质量控制流程图 54 12 1材料质量控制图 54 12 2土建施工质量控制图 56 12 3工艺安装质量控制图 59 12 4焊接质量控制图 60 12 5检验质量控制图 61 13 工程质量控制措施工程质量控制措施 62 13 1施工准备质量控制 62 XXXX 1200 万吨 年炼油项目 38 万吨 年硫磺回收联合装置工程 4 13 2施工过程质量控制 62 13 3竣工验收质量控制 65 14 工序质量控制工序质量控制 46 14 1质量控制点等级及检查验收 66 14 2质量控制点管理 66 14 3主要质量控制点表格 67 XXXX 1200 万吨 年炼油项目 38 万吨 年硫磺回收联合装置工程 5 1工程概况工程概况 1 11 1 工程简介工程简介 1 工程名称 XXXX 1200万吨 年炼油项目 38万吨 年硫磺回收联合装置工程 Y 建设单位 监理单位 总包单位 分包单位 2 XXXX 1200 万吨 年炼油项目 XXXX 炼油项目原油一次加工能力将达到 1200 万吨 年 建设炼油 化工生产装置以 及相应的水 电 汽 风 自动控制 油品储运 电信 码头 道路 铁路 排洪等 系统工程 本项目的工程范围分为厂区内部和厂区外部两个部分 3 本项目工程施工内容包括如下 硫磺回收装置 2813 酸性水汽提装置 2812 的储罐部分 一标段 a 硫磺回收装置工程包括 尾气急冷塔及吸收塔各 2 台 硫封罐 20 台 连续排污 膨胀器 2 台 脱臭罐 1 台 循环气入口缓冲罐 2 台 二级冷凝冷却器 4 台 过程气换 热器 4 台 急冷水后冷器 4 台 尾气加热器 2 台 蒸汽发生器 4 台 制硫余热锅炉 4 台 制硫燃烧炉 4 台 尾气焚烧炉 2 台 制硫鼓风机 7 台 尾气鼓风机 4 台 酸性水 泵 4 台 液硫脱气泵 4 台 液硫提升泵 4 台 一级及二级转化器各 4 台 加氢反应器 2 台 高压蒸汽锅炉加药设施 2 套 液硫脱气加药装置 2 套等设备安装及相应设备基 础 液硫池 管道 电气 仪表施工 b 酸性水汽提装置 一标段 工程包括 5000m 污油罐 2 台 3000m 污油罐 2 台制 作安装及相应基础 含油污水池施工 c 硫磺联合回收装置区竖向工程 管廊钢结构安装及基础施工 XXXX 1200 万吨 年炼油项目 38 万吨 年硫磺回收联合装置工程 6 d 硫磺联合回收装置区竖向工程 6m 宽 约 330m 长的道路 场地铺砌及防液堤施 工 1 21 2 建设地点及自然条件建设地点及自然条件 1 工程地点 2 XXXX 1200万吨 年炼油项目东面临海 属亚热带季风气候 四季分明 雨量充 沛 大风较多 相对湿度较大 所以天气及环境条件对施工有较大影响 1 31 3 施工条件施工条件 1 施工场地及平整情况 工程场地平整工作已完成并具备开工条件 2 施工用水 电 施工用水 用电已接至现场 水 电的计量现场装表 3 施工道路 场内外道路已通 4 施工临时设施用地 现场根据施工特点 规模布置相应的临时设施 并征得发包 人批准 建造的临时设施以不影响其他承包商的施工为准 5 测量控制点 开工前由发包人以书面形式提供满足施工用水准点及坐标控制点 2 2 质量管理方针质量管理方针 1 坚持 质量第一 用户至上 2 优质服务 信誉第一 3 预防为主 安全第一 4 坚持质量标准 严格检查 一切用数据说话 5 贯彻科学 公正 守法的职业规范 3 3 质量管理体系组织机构及职责质量管理体系组织机构及职责 3 3 1 1 质量保证体系组织机构 见图 质量保证体系组织机构 见图 XXXX 1200 万吨 年炼油项目 38 万吨 年硫磺回收联合装置工程 7 施工管理部 设备材料部 资料管理部 土建施工队 费用控制部 质量管理部 钢结构安装队 设备安装队 电仪责任工程师 管道施工队 工艺责任工程师 材料责任工程师 检验责任工程师 电仪施工队 土建责任工程师 铆焊施工队 设备责任工程师 质量保证体系组织机构 焊接责任工程师 项目总工程师项目副经理 项目经理 监理公司 总承包商 公司总部 业 主 政府部门 设备安装队 管道安装队 XXXX 1200 万吨 年炼油项目 38 万吨 年硫磺回收联合装置工程 8 序号主要管理人员职位主要管理人员名称 1 项目经理 2 项目副经理 3 项目总工 4 技术管理部 5 质量管理部 6 设备材料管理部 7 费用控制部 8 资料管理部 9 工艺责任工程师 10 焊接责任工程师 11 设备责任工程师 12 土建责任工程师 13 检验责任工程师 14 材料责任工程师 15 电仪责任工程师 3 3 2 2 管理职责管理职责 3 2 1 项目经理 1 主持建立并实施项目创优质工程体系 对工程质量负全面责任 2 推行全面质量管理 组织工程质量体系运行 开展全面质量管理活动 加强过程 工序 控制 检验和试验 不合格品控制和质量记录等重要环节的管理和控制 确保 工程质量 3 安排工程项目质量审核和体系评审 采取纠正和预防措施 确保质量体系运行符 合标准 最终工程质量全部合格 确保达到省部级优质工程标准 XXXX 1200 万吨 年炼油项目 38 万吨 年硫磺回收联合装置工程 9 3 2 2 项目副经理 1 协助项目经理进行项目优质工程策划 确定项目质量目标 组织施工生产 2 组织质量体系运行 加强过程控制 检验和试验 检测设备以及不合格品控制等 质量要素的管理和控制 保证提供满足顾客需求的产品和服务 3 加强文明施工和工程成果保护管理 4 对产品采购 供应和设备材料进行控制 保证采购产品质量 5 负责采购和顾客提供产品的控制 组织进货检验和试验 搬运 贮存 包装 防 护和交付等质量要素的管理和控制 6 组织编制项目培训计划 保证人员素质能满足工程质量需要 3 2 3 项目总工程师 1 协助项目经理组织项目质量体系运行 加强对过程 工序 控制 检验和试验 不 合格品控制 质量记录等重要环节的管理和控制 2 负责工程项目技术质量管理 处理工程技术质量事宜 组织技术质量攻关 改进 工程质量 3 组织工程项目质量审核 采取纠正和预防措施 并验证实施效果 3 2 4 施工管理部 1 组织编制质量计划和施工组织设计 施工作业文件 2 协助项目经理和技术负责人实施质量体系运行 3 负责过程控制 质量记录控制等质量要素的管理和控制 4 负责组织制定纠正和预防措施 并监督检查实施效果 3 2 5 质量管理部 1 参与项目创优质策划 2 协助项目施工经理和技术负责人实施质量体系运行 XXXX 1200 万吨 年炼油项目 38 万吨 年硫磺回收联合装置工程 10 3 负责检验和试验 检测设备 产品标识和可追溯性 不合格品控等质量要素的管 理和控制 4 负责组织制定纠正和预防措施 并监督检查实施效果 5 负责工程成果保护控制 编制实施细则 检查实施效果 6 组织工程质量审核 保证提供合格产品 3 2 6 费用控制部 1 参与工程创优策划 从人员 资金等方面为施工提供保证 2 编制项目培训计划 组织项目技术培训 3 审核分承包方 材料分供方 进行分承包方评价 保证分承包方提供符合要求的 工程产品 4 组织工程交付 3 2 7 资料管理部 1 编制项目培训计划 组织项目技术培训 2 参与工程创优策划 从人员方面为施工提供保证 3 负责文件和资料控制 3 2 8 设备材料部 1 对产品采购质量进行控制 编制采购计划和文件 按规定进行采购 进货检验和 试验 进行分承包方评价 对材料质量负责 2 对顾客提供的产品质量进行控制 按规定进行检验和试验 3 负责设备材料的搬运 贮存防护工作 提供适宜的场地 库房 保证不丢失 损 坏 变质 4 按 XXXX 石化有限公司机具设备管理规定 对机具设备进行管理控制 保证机具 设备满足施工需要 3 2 9 项目材料责任工程师职责 XXXX 1200 万吨 年炼油项目 38 万吨 年硫磺回收联合装置工程 11 1 负责对业主的材料 设备 配件的接 保 检和材料采购的工作 跟踪材料的使 用情况 编制材料用量计划 2 审核板材 配件的质量证明文件 组织有关人员对板材 配件进行验收和复检工作 并对验收和复检的结果进行确认 3 负责编制施工过程中的付材及工具购置计划 并负责办理领用手续 4 审核焊接材料的质量证明文件 并对焊材验收及复检的结果进行确认 对验收和复 检合格的焊接材料进行标识 5 负责组织设置工地材料库 建立仓库管理制度 并进行定期的材料发放情况检查 和不定期抽查焊材烘干发放记录 3 2 10 项目土建责任工程师职责 1 参与编制工程施工组织设计 土建施工方案 负责控制土建工程项目的现场施工 进度 确保土建工程项目进度计划的完成 2 根据合同的约定 设计图纸及相关规范规程的要求 严格监督土建工程项目施工 质量 参加土建工程检查验收及材料 设备进场检查验收 对土建质量负完全责任 3 严格监督控制土建工程项目施工成本 参加土建工程现场的经济签证 技术核定 单 认质单 认价单的审查确认 确保土建工程项目成本控制目标的实现 3 2 11 项目设备安装责任工程师职责 1 组织有关人员参加本工程的图纸会审工作 并组织施工技术交底 负责图纸的发 放登记工作 2 根据施工过程的特点 及时组织有关人员编制施工技术方案和联系施工技术方案 的审批 4 组织施工过程交接验收 协调解决预制 安装过程的施工技术问题 加强工序检查 和交接验收工作 5 负责组织班长对试压前的实物及施工质量记录的检查确认 XXXX 1200 万吨 年炼油项目 38 万吨 年硫磺回收联合装置工程 12 3 2 12 项目工艺责任工程师职责 1 组织项目专业工艺员对图纸进行工艺性审图 使设计图样符合有关规定及有关工艺 可行性 2 编制工艺文件并确定控制点 主持或负责一次性的工装设计 3 组织本项目技术人员对工程图纸进行审查 并组织编写施工技术方案 4 在施工过程中监督工艺执行 处理工艺技术问题 对违反工艺规程的行为进行纠正 并采取有效措施 从技术上保证优质 高效率 低消耗 低成本 安全可靠 5 负责审查代用材料的工艺可行性 6 负责项目技术人员及工人的培训计划和工作的实施 7 参加工程交工的检查并组织和整理交工资料 8 定期向项目质保师汇报工作 提出改进工作的建议 3 2 13 项目焊接责任工程师职责 1 负责贯彻执行国家有关法规 标准 规范和焊接工艺文件 2 负责审查监督焊工的持证情况 确保参与焊接施工的人员持证项目满足本工程的需 要 3 组织工程焊接工艺评定 审批焊接工艺 组织制定焊接施工技术措施 4 检查焊接工艺的实施情况 跟踪焊接质量解决焊接技术问题 5 监督检查现场焊材的管理和使用 3 2 14 项目检验责任工程师职责 1 负责贯彻执行有关法令和质量管理制度 履行本工程中承诺的质量条款 按照质量 检验 评定标准对施工全过程实施监督 检查 指导施工班组专职检验员开展自检工 作 负责编制工程施工项目的质量控制计划 质量管理制度和考核办法 2 监督检查各施工班组施工的工程质量 收集审核分部 分项工程的质量评审资料 对单位工程质量等级进行初评 XXXX 1200 万吨 年炼油项目 38 万吨 年硫磺回收联合装置工程 13 3 负责隐蔽工程的检查确认工作 填写隐蔽工程报检单 并及时通知业主 质监部 门进行共检确认工作 组织工程质量大检查工作 联系工程质量抽检 联检 并做好 检查记录和向主管领导汇报情况 4 负责联系本工程施工过程的检验 试验工作 及时办理检验 试验委托 主动跟 踪和传递检验 试验的结果 并负责收集检验 试验结果报告资料 以便工程竣工交 付之用 5 负责检查落实过程检验 试验状态标识工作 并对不合格品和质量事故进行调查 分析 制订纠正措施和预防措施 检查落实情况 并向项目质保工程师汇报 3 2 15 项目电仪安装责任工程师职责 1 组织有关人员参加本工程的图纸会审工作 并组织图纸 施工技术交底 负责图 纸的发放登记工作 2 根据施工过程的特点 及时组织有关人员编制施工技术方案和联系施工技术方案 审批 3 负责组织班长对工程实物及施工质量记录的检查确认 4 组织施工过程交接验收 协调解决电仪预制 安装过程的施工技术问题 加强工 序检查和交接验收工作 3 2 16 施工队队长 1 贯彻执行公司质量方针 质量体系文件 对本队施工质量负责 2 进行施工队质量策划和资源配备 3 严格按照质量体系程序和作业文件组织施工 加强过程控制 保证产品质量 4 组织并参加技术交底 5 重视文明施工 作好工程成果保护 6 参加工程质量审核 对不合格品进行控制 组织编制并实施纠正和预防措施 对 实施情况进行检查 XXXX 1200 万吨 年炼油项目 38 万吨 年硫磺回收联合装置工程 14 7 组织班组开展自检 互检 组织分项 分部工程质量评定 8 参加工程交工 作好竣工后的服务工作 4 4 质量目标质量目标 达到国家及行业施工验收规范合格标准 主要质量指标 1 单位 分部 分项工程合格率 100 2 焊接一次合格率达 96 以上 3 管道试压一次成功 4 动设备试运转一次成功 5 电气 仪表调试一次成功 6 系统调试一次成功 7 本工程质量评定标准 混凝土质量控制标准 GB50164 2011 建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB50202 2002 混凝土结构工程施工质量验收规范 2011 版 GB50204 2002 钢结构工程施工质量验收规范 GB50205 2001 地下防水工程质量及验收规范 GB50208 2002 建筑防腐蚀工程施工质量验收规范 GB50224 2010 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300 2001 建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303 2002 工业金属管道工程施工质量验收规范 GB50184 2011 工业设备和管道绝热工程施工质量验收规范 GB50185 2010 石油化工金属管道工程施工质量验收规范 GB50517 2010 石油化工绝热工程施工质量验收规范 GB50645 2011 石油化工钢结构工程施工质量验收规范 SH T3507 2011 石油化工安装工程施工质量验收统一标准 SH T3508 2011 石油化工设备混凝土基础工程施工质量验收规范 SH T3510 2011 石油化工夹套管施工及验收规范 SH T3546 2010 XXXX 1200 万吨 年炼油项目 38 万吨 年硫磺回收联合装置工程 15 石油化工涂料防腐蚀工程施工质量验收规范 SH T3548 2010 钢筋焊接及验收规程 JGJ18 2003 建筑钢结构焊接技术规程 JGJ81 2002 给排水管道工施工及验收规范 GB50268 2008 5 5 资源动员资源动员 1 针对工程项目设计及合同要求编制质量计划 确定资源要求 为管理 执行和验 证工程项目质量活动提供充分的资源 2 按要求配备满足工程需要的施工机械 检测设备 工程主材 消耗材料 周转材 料等 3 组织 考核 落实具备资格 富有经验的施工队伍 认真检查核实施工人员上岗 资格证 使进场施工人员素质 数量满足岗位工作要求 各岗位管理人员 检验试验 人员和特殊作业人员都经过专门培训 具有相应的资格证书 确保人员技术素质 技 能满足工程施工质量 进度要求 4 根据工程进度确定水 电需用计划以及临时设施计划 6 6 质量活动程序质量活动程序 6 16 1 管理评审管理评审 1 为确保项目质量体系持续的适宜性和有效性 项目经理及时对工程项目质量体系 组织评审 2 评审内容包括 a 组织结构 包括人员和资源 的适宜性 b 质量体系的结构和落实程度 c 内部质量审核结果及纠正措施的实施效果 d 工程实际质量与质量要求的符合性 e 顾客 第三方反馈信息及要求 XXXX 1200 万吨 年炼油项目 38 万吨 年硫磺回收联合装置工程 16 f 质量体系达到质量目标的整体效果情况 3 根据管理评审结果 项目经理认为需要采取纠正措施或修改质量体系文件时 工程 质量部门组织有关部门负责组织实施 4 做好管理评审记录 归档保存 6 26 2 文件和资料控制文件和资料控制 文件和资料控制执行 XXXX 石化有限公司的相关规定和我公司 QG 13J003 03 文 件和资料控制程序 6 2 1 文件和资料控制范围 1 质量体系文件 包括本质量计划 公司质量保证手册 程序文件 项目管理制度 项目施工组织设计 施工作业规程 工艺标准 作业文件等 2 设计文件 包括施工图 设计说明 安装使用说明书以及其它用于指导施工的设 计文件 包括设计变更 3 设计文件规定施工验收标准 质量评定标准以及其它用于工程的建筑 安装验收 标准 6 2 2 控制实施 1 发布项目使用的标准 规范目录 并保证现场配备这些标准规范 所用标准规范均 应为有效版本 应符合设计要求 并与业主 总承包商协调一致 所有作废文件均应 有作废标识 且不得出现在工作场所 2 公司质量保证手册 程序文件 管理标准 本质量计划以及施工技术方案 规程 和作业文件均应编号登记 3 规定文件的分类以及文件的标识编号 4 规定当质量文件更改时 谁人 如何对更改的内容进行评审和批准 设计文件由原 设计单位进行修改 文件持有人依据修改通知 在设计文件上进行修改标识 5 对所有文件的收 发进行认真登记建帐 保证文件的可追溯性 XXXX 1200 万吨 年炼油项目 38 万吨 年硫磺回收联合装置工程 17 6 2 3 报告及记录 文件 资料发放记录 文件更改单 6 36 3 采购质量控制采购质量控制 采购 产品 包括材料 半成品 工程设备 外协件等 产品采购质量控制执行 XXXX 石化有限公司的相关规定和我公司 QG 13J003 04 产品采购控制程序 6 3 1 实施要点 1 施工队依据设计文件编制材料预算 材料预算内容要包括 产品名称 型号规格 材质 数量 供货方式等 必要时 还应包括产品应符合的标准和其它质量要求 外 协加工件应注明标准号或附加工图 2 费用控制部对材料预算进行审查 其内容主要为材料名称 规格 数量应符合设 计要求 并根据合同规定报业主或其代表审批 施工管理部专业技术负责人负责对材 料预算中的材质 材料标准及质量保证要求进行审查 材料预算由项目总工程师批准 3 设材部依据批准的材料预算和各类产品的质量保证要求 并按照材料供应分工范 围以及工程进度需要 编制采购计划和采购文件 采购计划由计划员编制 设材部主 管审查 项目经营副经理批准 采购文件由计划员编制 并由专业技术负责人会签 设材部主管批准 4 评价 选择分承包方 分承包方必须具有满足采购产品质量要求的能力 5 对采购产品质量进行验证 必须满足有关标准规定和质量保证的要求 6 46 4 业主提供产品的控制业主提供产品的控制 6 4 1 实施要点 1 编制检验计划 明确对各类产品的检验方法及合格标准 2 准备符合要求的仓库场地和检验手段 3 配备作业技术人员 检验人员 保管人员 XXXX 1200 万吨 年炼油项目 38 万吨 年硫磺回收联合装置工程 18 4 制定适宜的质量记录及检验报告表格 5 外观开箱检验 a 开箱检验时 应有总承包商 业主代表或其委托的第三方代表参加 b 检验的内容参照执行 XXXX 石化有限公司的相关规定和我公司 QG 13J003 01 进货检验和试验程序 c 及时作好检验记录和交接记录 检验记录必须有参加检验的各方代表签字 6 材料复验 a 当施工规范有规定或合同有要求时 应对顾客提供的产品进行材质复验 b 材料复验的内容按照合同规定和 或标准规范要求 c 经检验评定为不合格产品应作出明显标识 必须时进行隔离 并及时与业主 总承包商 监理单位协商处置 6 4 2 报告及记录 检验过程中形成的报告及记录由设备材料人员负责收集 整理 待工程竣工时按照规 定办理移交和归档 6 56 5 设材质量的控制措施设材质量的控制措施 6 5 1 设备及材料检验 1 工程所用设备 材料的材质 规格和型号必须符合设计要求 其质量应符合国家 或行业现行有关标准的规定 并对设备 材料质量负责 材料 设备等应具有出厂合 格证 质量证明书或使用说明书 2 对工程所用设备 材料的出厂合格证 质量证明书进行检查 当对其质量 或性能 有 怀疑时应进行复检 不合格者不得使用 3 施工单位对产品的表面 内在质量进行检验 检验合格后 按 项目施工过程标 识和管理规定 对设备 材料进行标识 4 进口设备 材料的检验除按国产设备 材料检验程序检验外 还应满足产品说明 XXXX 1200 万吨 年炼油项目 38 万吨 年硫磺回收联合装置工程 19 书等相应技术文件的要求 5 阀门安装使用前必须按照规范要求进行打压试验并合格 安全阀的定压必须在具 有政府主管部门颁发的有定压资质证的单位进行 6 设备材料在检查或使用过程中发现质量问题 施工单位应填写 材料质量问题反 馈表 交业主监工核实并进行相关处理 7 不合格设备 材料处理完成后 施工单位应重新检验报验 8 需报送建设单位确认的 由项目人员将检验结果报建设单位确认 9 设备 材料经检验合格 经相关责任人员签字确认后 办理入库手续 并做好标识 工作 6 5 2 设备及材料的保管 1 材料 设备的保管 2 型材必须垫平堆放 以免钢板受压不均而变形 用枕木或其他支承物垫钢板时 支 承物的间距不宜过大 应以钢板受压均匀而不产生塑性变形为度 3 注意不同材质 规格的钢板 钢管分别作不同标识 并分开堆放 4 对贵重或大件设备 配件不能入库保管而露天堆放时 应用防水布遮盖 大件施工 物质则入库保管 5 施工用氧气 乙炔等则在现场设专用库 并设专人保管 6 5 3 焊接材料的保管 1 焊材库只能存放焊丝 焊条等焊接材料 不能混存其它设备 材料 2 2 焊材库按一级库配置 配备抽湿机及温湿度仪表 以控制库内相对湿度 60 保 管员每天做好记录 3 焊材库布置若干个货架 货架最下层距地板 300mm 以上 4 所有焊材均存放在货架上 并挂牌标记 5 焊材按不同型号 规格 炉 批 号等分别存放 不能混淆 XXXX 1200 万吨 年炼油项目 38 万吨 年硫磺回收联合装置工程 20 6 未用到的焊材尽量不要损坏原包装 6 5 4 设备及材料管理措施 1 必须严格设备 材料的计量管理 设备 材料验收入库 对到货设备 材料必须严 格交接手续 保管员与采购员当面交接清楚 每批进货设备 材料都必须做验收记录 在交接单上签字 严把交接关 根据工程进度和设备 材料供应管理需要 适时组织 召开设备 材料供应管理协调会 及时解决设备 材料供应中的问题 2 认真做好设备 材料的保管和保养 实行科学管理 做到帐 卡 物 资金 四对 口 坚持日清月结制度 3 设备 材料验收入库所附的技术资料 由保管员统一建档保管 设备 材料出库 时发给领用单位 4 保管员应根据库存设备 材料的特性 材质和结构 采取有效的维护保养措施 5 设备 材料收发凭证 帐册统一由保管员存档保管 6 对易燃 易爆 易污染 易腐蚀的设备 材料要隔离或单独存放 并定期检查 对精密 易碎及贵重设备 材料 要轻拿轻放 严禁挤压 碰撞 防护包装不得拆损 7 有储存期的设备 材料应标明生产日期和入库日期 分期存放 按 先入先出 易损先发 的原则发放 8 设备 材料出库 保管员要严格审查设备 材料调拔单 确认无误后方可发料 保管员不得随意涂改 不得凭条子发料 9 设备 材料出库 保管员必须做到 五不出库 即 手续不全 不清不出库 数量未交接清楚不出库 材质不清 质量不合格不出库 附件 零配件不配套不出库 XXXX 1200 万吨 年炼油项目 38 万吨 年硫磺回收联合装置工程 21 资料不全不出库 6 66 6 产品标识和可追溯性产品标识和可追溯性 产品标识和可追溯控制参照 XXXX 石化有限公司相关规定和我公司 QG 13J003 06 产品标识和可追溯程序 6 6 1 实施要点 6 6 1 1 产品标识控制 1 根据项目特点和质量控制要求 制定 工程项目产品标识细则 并组织实施 2 在产品接收 贮存 生产 安装和交付的各个阶段 对产品标识进行控制 3 产品标识要清晰 明确 完整 牢固 一旦发现标识损坏 丢失 错标或漏标 时 要根据记录或必要的验证确认后及时补救 4 产品分割前 无标识的部分要进行标识移植 5 对易碎 易损以及有防震 防潮 防蚀等特殊要求的产品 在搬运 贮存时要 使用原包装 其专用标识不得损坏 6 对不合格产品要进行标识 必要时隔离存放 以避免不合格产品的非预期使用 6 6 1 2 产品的追溯控制 1 规定可追溯产品范围 2 有可追溯性要求的产品应该全面做到 a 每件或每批都有唯一性标识 b 标识应有相应记录 并在生产全过程中予以保存 以便必要时进行追溯 c 在进货检验和试验阶段 对因生产急需来不及验证而放行的产品要作出明确标 识和记录 确保一旦发现不符合规定要求时能立即追回和更换 6 6 2 报告及记录 保留可追溯产品的检验试验报告和有关的记录 XXXX 1200 万吨 年炼油项目 38 万吨 年硫磺回收联合装置工程 22 6 76 7 过程控制过程控制 过程控制执行 XXXX 石化有限公司的相关规定和我公司 QG 13J003 07 过程控 制程序 6 7 1 实施要点 针对工程项目实际和合同规定 确定并策划施工及服务过程 对工程从合同签订到交 付全过程的控制方法作出规定 1 作好施工前期准备工作 从 人 机 料 法 环 诸方面必须满足合同规定和 质量控制要求 2 规定项目实施过程的控制措施 方法及特殊要求等 如施工技术措施 质量控制 措施 3 制定工程实施过程适用的程序文件 管理制度 作业指导书 包括工艺标准 操 作规程 工法等 4 制定施工方案编制计划 落实编制人员和完成时间 5 明确规定工程施工质量控制点 并与业主 总承包商 监理单位协商一致 6 7 2 特殊工序 针对项目内容确定本工程项目的特殊施工过程 对特殊工序的过程 设备 人员 进行鉴定 确定工序能力满足工序要求 并对特殊工序的工艺参数进行连续监控和检 查 验收 本工程的特殊工序初步确定为 1 金属管道焊接施工工序 2 大件吊装工序 3 隐蔽施工工序 6 7 3 报告及记录 执行我公司 QG 13J003 07 中规定的报告及记录 XXXX 1200 万吨 年炼油项目 38 万吨 年硫磺回收联合装置工程 23 6 86 8 检验和试验检验和试验 采购产品的进货检验执行 XXXX 石化有限公司相关规定和我公司 QG 13J003 08 进货检验和试验程序 过程检验 最终检验执行 XXXX 石化有限公司相关规定 和我公司的 QG 13J 003 09 检验和试验程序 6 8 1 进货检验和试验 6 8 1 1 凡用于工程的材料 加工件 半成品 设备均应进行检验 确保未经检验或 未经验证合格的产品不使用于工程 以保证工程质量 6 8 1 2 制定检验计划 按不同产品的不同质量保证要求 确定检验项目并组织实施 确定检验记录和试验报告表式 6 8 1 3 检验依据 1 订货合同 协议和采购文件 2 装箱单以及随产品到货的技术文件 质量证明文件 3 相关标准 规范 4 合同规定的其它要求 6 8 1 4 实施要点 1 开箱检验 开箱检验主要内容为对产品的包装状况 产品外观 数量和产品的完整性 成套 性以及产品质量证明文件 技术文件是否齐全进行核查 顾客提供产品的开箱检验应有业主代表参加 2 材料复验 当合同有规定和 或相关标准规范有要求时对产品内在品质进行材质复验 其检验项 目 内容以及要求 执行 XXXX 石化有限公司相关规定和我公司 QG 003 08 规定和检 验计划 产品各项质量指标均应符合相关标准和合同规定 XXXX 1200 万吨 年炼油项目 38 万吨 年硫磺回收联合装置工程 24 3 产品经检验 应作出合格 不合格的准确判定 对不合格产品 应作出明显标识 必要时隔离存放 并及时与供货方进行联系 处置 4 产品的紧急放行 a 对因施工生产急需来不及验证而放行的产品应作出紧急放行处理 对产品的紧 急放行应严格控制 b 凡无法追回的产品或对产品质量有疑问者 不办理紧急放行手续 c 紧急放行由项目部设材部提出 项目总工程师批准 d 紧急放行的产品按本质量计划 6 6 产品标识和可追溯性 的有关规定进行标识和 记录 确保在其后的检验和试验中发现不符合规定要求时 要立即追回和更换 6 8 2 过程检验和试验 6 8 2 1 作业班组进行施工过程的自检 互检 6 8 2 2 专职质量检查员在班组自检 互检合格的基础上组织并进行专职检验 6 8 2 3 按规定的工序质量控制点检验等级组织进行检验 其中 A AR 级 由总承包商代表 业主代表 工程监理 专职检查员共同进行的检验 B BR 级 由工程监理 专职检验员共同进行的检验 C CR 级 由项目部专职检查员进行的检验 6 8 2 4 检验和试验的依据 施工设计文件 技术文件 规定的标准 规范 6 8 2 5 做好检验质量记录 6 8 2 6 未经检验或检验不合格的产品不得流入下道工序 如因特殊情况 需要例外 放行的 由施工队提出申请 项目技术负责人批准 例外放行的产品应作出记录和标 识 6 8 3 最终检验和试验 XXXX 1200 万吨 年炼油项目 38 万吨 年硫磺回收联合装置工程 25 6 8 3 1 项目部质量管理组织最终检验和试验 由施工单位专职检查员 单位工程技 术负责人 以及总承包商 业主 监理单位共同参加进行最终检验和试验 6 8 3 2 根据业主需要和工程特点 可按分项工程 分部工程 单位工程 部分装置 和全部装置进行最终检验和试验 6 8 3 3 按照合同规定以及相关标准规范实施检验和试验 验证产品和规定的施工质 量记录的符合性 6 8 3 4 有关各方代表在最终试验和试验记录上签署意见 确认产品已按规定的验收 标准通过检验和试验 6 8 4 不合格品处置 检验和试验中发现的不合格品的处理 执行本质量计划 6 12 不合格品的控制 并及 时标识和处理 6 8 5 报告与记录 1 产品进货检验和试验过程中形成的报告和记录由设材部检验人员负责收集 整理 待工程竣工时按照规定办理移交 归档 有紧急放行 例外放行 的产品时 填写并 保留 紧急放行 例外放行 记录 2 过程检验和试验 最终检验和试验的报告和记录执行本项目规定的质量记录表式 6 96 9 检验 测量和试验设备的控制检验 测量和试验设备的控制 检验 测量和试验设备的控制执行 XXXX 石化有限公司的相关规定和我公司的 QG 13J003 10 检测设备控制程序 6 9 1 实施要点 1 项目部设专职 或兼职 检测和试验设备 以下简称计量器具 管理员 对项目 中使用的计量器具进行归口管理 2 制定本项目使用的计量器具计划 XXXX 1200 万吨 年炼油项目 38 万吨 年硫磺回收联合装置工程 26 3 制定本项目计量器具的管理和控制办法 如计量器具的采购 校验 状态标识以 及使用管理等制度 4 各施工单位带入本项目的计量器具均应登记建帐 并保留校验证明 同时 将本 单位在本项目使用的计量器具明细 附校验证明的复印件 报项目部计量器具管理员 5 项目部计量器具管理员对本项目使用的所有计量器具登记建帐 并保留校验证明 复印件 6 保证项目质量控制的各个场所使用的计量器具均应合格 在周检期内且标识正确 6 9 2 报告及记录 保留计量器具帐目及校验合格证 6 106 10 检验和试验状态检验和试验状态 检验和试验状态的控制执行 XXXX 石化有限公司的相关规定和我公司 QG 13J003 06 产品标识和可追溯程序 6 10 1 实施要点 1 在本项目产品标识中要对检验和试验状态标识及记录作出规定 并监督检查执行 验情况 2 各有关部门和施工单位对各自工作范围检验和试验状态进行控制 3 在产品检验和试验的各个阶段 均要按规定对产品进行状态标识 以便确定产品 合格 不合格 待确定 4 产品的检验和试验状态可采用数码 色标 标准 标签 记录等形式进行标识 5 在工程施工和服务整个过程中 均要保护好检验和试验状态标识 以保证产品均 已通过规定的检验和试验 杜绝不合格产品用于工程 6 10 2 报告和记录 XXXX 1200 万吨 年炼油项目 38 万吨 年硫磺回收联合装置工程 27 保留产品检验和试验报告及各项记录 6 116 11 不合格品的控制不合格品的控制 不合格品的控制执行 XXXX 石化有限公司相关规定和我公司 QG 13J003 11 不 合格品控制程序 6 11 1 实施要点 6 11 1 1 当通过各个阶段的检验和试验发现材料 加工件 半成品以及最终产品不 符合规定时 要实施严密控制 防止误用 控制包括 1 确定不合格范围 2 标识不合格产品 3 按照程序对不合格性质进行评审 4 确定处置方案 5 通知受影响的其它职能部门 包括业主 6 11 1 2 对不合格品进行处置 1 项目部质量控制部组织对不合格品进行评审 必要时 上级质量部门及业主代表 参加评审 通过评审 确定对不合格产品的处置办法 对采购产品和业主提供产品中 出现的不合格品 应和分供方 业主 总承包商 监理单位协商处置办法 2 可能的处置办法有 a 进行返工 以达到规定要求 b 经返修或不经返修让步接收 c 降级改作他用 d 拒收或报废 3 采取返修或不经返修处置时 要向业主 总承包商 监理单位提出让步申请 同 意后 认真作好不合格或返修情况记录 说明让步使用的实际状况 4 对返工或返修的产品按规定重新进行检验和试验 XXXX 1200 万吨 年炼油项目 38 万吨 年硫磺回收联合装置工程 28 6 11 2 报告及记录 填写并保留不合格品控制记录 6 126 12 纠正和预防措施纠正和预防措施 纠正和预防措施执行 XXXX 石化有限公司的相关规定和我公司 QG 13J003 12 纠正和预防措施程序 6 12 1 纠正措施 1 对在施工过程中出现的不合格品 质量控制部组织有关部门 责任单位 必要时 邀请业主 总承包商 监理单位和分供方代表 进行调查分析 确定不合格性质 提 出处置方法和纠正意见 并及时传递至有关单位 部门 2 有关责任单位 部门按照纠正意见制订纠正措施并组织实施 实施完毕 向质量 检验员报告实施效果 3 质量检查员要对纠正措施的实施监督检查 验证实施效果 评定其有效性 6 12 2 预防措施 1 项目部质量控制部和其它有关单位 部门要利用适当的信息 如顾客投诉 质量 检验 质量统计等 对影响质量的因素进行分析 以发现不合格产生的潜在原因 2 坚持预防为主 防止产生不合格品 在不良气候 环境以及有可能出现不合格品 的施工部位 在制定施工技术方案 作业指导书 时 要有预防措施 3 对新技术 新材料以及施工难度较大的部位和施工环境发生变化的场所 要制定 具有针对性的预防措施 4 项目部质量控制部组织预防措施的制订 并监督实施 施工单位和有关部门实施 预防措施 6 12 3 报告及记录 填写并保留 纠正 预防 措施记录 6 136 13 搬运 储存 包装 防护和交付搬运 储存 包装 防护和交付 XXXX 1200 万吨 年炼油项目 38 万吨 年硫磺回收联合装置工程 29 搬运 贮存 包装 防护和交付的控制执行 XXXX 石化有限公司相关规定和我 公司 QG 13J003 13 工程保护及交付程序 6 13 1 实施要点 1 项目部施工管理部针对项目实际和合同规定 编制 工程保护实施细则 并监督 检查实施情况 2 项目部有关部门 各施工单位负责各自管理 施工 范围内从原材料入库 出库搬 运 加工生产直至交付的产品保护工作 3 施工单位作业人员都有保护自己施工作业成果的责任和不损坏他人施工作业成果的 义务 坚持文明施工 严格按照施工方案 操作规程施工 4 对不按操作规程施工 造成工程成果损坏的 责任单位应负修复及赔偿责任 对造 成质量事故的 按照公司有关管理规定处理 5 当单项工程或部分装置按设计文件和合同规定全部完成 并经过最终检验和试验 确认合格后 应及时向建设单位进行中间交付 6 当工程全部完成 经验收合格 应及时向业主进行工程交付 工程交付由项目部费用控制部组织 施工管理部 质量管理部和施工队参加 工程 中间 交接文件一经签署 工程成果保护责任即移交给接收方 但不解除施 工单位对遗留问题的处理和质量责任 6 13 2 报告及记录 工程保护检查记录 中间交接证书 工程交接证书 6 146 14 质量记录的控制质量记录的控制 质量记录的控制执行 XXXX 石化有限公司相关规定和我公司 QG 13J003 14 质 量记录控制程序 6 14 1 实施要点 XXXX 1200 万吨 年炼油项目 38 万吨 年硫磺回收联合装置工程 30 1 项目部各部室 各施工队建立并保留各自工作范围内的质量记录 规定向上级报送 的记录 应及时上报 2 项目开工前 项目部施工管理部根据合同规定 合同未规定时 同业主 总承包 商 监理单位协商一致 制定并发布本项目施工质量记录 包括检验和试验报告 表 式 并规定统一的填写要求 如统一的工程名称 代号 份数等 3 各部门 单位必须认真填写所规定的质量记录 做到准确 及时 字迹清晰 书 写工整 签名齐全 4 质量记录分类保管 便于存取和检索 并提供适宜的贮存环境 防止损坏 变质 和丢失 5 工程竣工时 按合同规定和我公司 科技档案管理规定 分别向业主和公司档案 科 工程公司资料室移交质量记录 6 14 2 报告及记录 1 质量体系运行记录执行 XXXX 石化有限公司相关规定和我公司 QG 13J002 01 质 量保证手册 的规定 2 施工质量记录按项目部关于质量记录的规定 6 156 15 内部质量审核内部质量审核 内部质量审核执行 XXXX 石化有限公司的相关规定和我公司 QG 13J003 15 内 部质量审核程序 6 15 1 实施要点 1 工程项目质量体系审核 由项目部负责质量体系运行的项目总工程师负责组织进行 每半年至少进行一次 审 核依据为我公司 质量保证手册 质量体系程序 2 工程质量审核 XXXX 1200 万吨 年炼油项目 38 万吨 年硫磺回收联合装置工程 31 工程质量审核是指对竣工单位工程的质量审核 由项目部质量控制部组织 必要时 邀请顾客以及第三方代表共同进行 3 过程质量审核 过程质量审核贯穿于整个施工过程 审核重点是关键过程和特殊过程 4 质量审核发现的质量问题和不符合项由审核部门 组 签发 质量问题通知单 或 不符合通知单 发至责任单位和有关部门 5 发生质量问题 不符合项 的责任单位 部门应制订纠正措施 并组织实施 项目 部施工管理部验证其实施效果 6 15 2 报告及记录 质量审核记录 不符合通知单 质量问题通知单 6 166 16 培训培训 人员的教育和培训执行 XXXX 石化有限公司的相关规定和我公司 QG 13003 16 培训程序 6 16 1 实施要点 1 为提高人员素质 保证质量体系有效运行 贯彻中化质量方针 提供满足顾客需 求的产品和服务 项目部对参加项目施工的人员实施培训和教育 2 培训的内容有 a 质量管理和质量体系运行知识 b 对管理人员和操作人员的技能培训和质量意识教育 c 对新技术 新工艺 新材料 新设备操作 应用 方法的培训 d 本项目分部 分项 工程中的重点和难点 e 有关理化检验人员 计量器具校验人员须按要求参加专业资格培训 持证上岗 XXXX 1200 万吨 年炼油项目 38 万吨 年硫磺回收联合装置工程 32 f 对其他须持证上岗人员的培训和上岗管理按 XXXX 石化有限公司 职工培训管 理规定 XXXX 石化有限公司 职工上岗管理规定 执行 6 16 2 报告及记录 保留培训计划以及由项目部所进行的培训记录 6 176 17 质量服务质量服务 为顾客服务执行我公司 QG 13J003 17 服务程序 6 17 1 实施要点 1 项目经理部全体人员要树立 顾客至上 质量第一 的思想 想顾客所想 急顾 客所急 认真作好为顾客服务工作 2 为业主服务主要包括以下内容 a 合同中规定的服务项目 b 业主提出的各项服务 如业主遇到的突发困难 c 技术服务 如技术培训 装置试车 d 工程交付和竣工后的服务 e 其他服务 3 明确服务项目 内容 落实服务部门和单位 确定服务资源 认真履行服务 4 征求总承包商 业主意见 满足业主需求 6 17 2 报告及记录 认真做好并保留服务记录以及 XXXX 石化有限公司项目管理手册 中规定的记 录 6 186 18 统计技术的应用统计技术的应用 统计技术的应用执行我公司 QG 13J003 18 统计技术应用和控制程序 6 18 1 实施要点 XXXX 1200 万吨 年炼油项目 38 万吨 年硫磺回收联合装置工程 33 1 根据项目特点 在过程控制 不合格品的预防