产品调拨管理规定

编 号 ZH QP Q 54 版 次 A 日期更改者更改单号 F 更改标记 型 号 Q 名 称 产品调拨管理规定产品调拨管理规定 共 6 页 哈飞汽车股份有限公司 QLB17 编 号ZH QP Q 54哈飞汽车 配套供应部 版 次A 型号Q 产品调拨管理规定产品调拨管理规定 代 替 1 1 目的和范围目的和范围 本文件规定了产品调拨的控制程序 本文件适用于与采购产品相关的所有接收和发放事项 2 2 相关引用文件相关引用文件 HFJ ZK 7401 采购控制程序 3 3 术语和定义术语和定义 3 1 接收量接收量 是指根据订货供方制造产品 经过入库检查合格后进入各生产线的入库实际 数量 3 2 调拨调拨 是指根据产品发包计划进行产品的入厂 入库及配送上生产线的全过程 设 计校 对审 核审 定标 审批 准 QLB19 2 ZH QP Q 54 A ZH QP Q 54 A QLB8QLB8 3 4 4 职责职责 4 1 配套供应部负责产品调拨工作 4 2 制造工程部负责下达月份生产计划和临时生产计划 5 5 工作程序工作程序 5 1 产品的订货及发货指示 5 1 1 计算订货量及供货指示 5 1 2 配套供应部计划科计算订货量要根据工作日前一天的出库情况和配套长 期出库情况 没有发货的部分作为库存 参考生产计划按照计算各部件 每 日的需要量后 按照部件的订货至交货的时间及批量利用电算系统按照各部件 计算订货量发出供货指示 5 1 3 发布订货单 5 1 4 对新供方的交件情况要在事前进行必要的各项了解 配套供应部指导管 理新配套厂直到供货稳定时为止 防止对生产活动的影响 5 2 配套厂的供货准备 5 2 1 配套厂接收公司的生产计划及订货相关的单 表 确认后建立自己的生产 计划 5 2 2 预测自己的生产计划会出现差错或问题时 及时通知配套供应部的计划 员 使其可以迅速应付 供货日程出现差错时 及时通知配套供应部的计划员 使其可以迅速应付 积极促进使供货日程部出现差错 5 2 3 配套供应部建立各品种的供货日期 时间 货架 运输方法等详细计 ZH QP Q 54 A ZH QP Q 54 A QLB8QLB8 4 划 提前研讨并准备送货时需要的各事项 5 2 4 部件搬运用具需遵守组织的规定用指定箱架盛放 5 3 产品入库 5 3 1 供方根据公司的质量规格要求按照供货日期 委托质量检查部门的入库 检查处理 5 3 2 按照指定送货量质量检查部门根据检查基准书及质量标准实施检查合格 的部件在送货单上盖承认章引导至指定仓库入库 5 3 3 入库检查完了的产品 要到各指定库房入库 库房管理人员接收送货单 按照送货的实际数量清点后入库 5 3 4 各验收负责人将验收完了的送货单输入电算 5 3 5 将送货单利用条形码送到信息技术中心 5 3 6 按照实际投入生产的数量为基准 包括例外付货 进行电算入库处理 使货款计算顺利进行 5 4 产品入库成绩管理 5 4 1 根据送货的入库检查及验收结果资料 通过卡片处理后对每天入库现况 及没入库现况以电算系统进行管理 5 4 2 实施部门掌握入库及没有入库的现况 督促没有入库的配套厂早期入库 供方确认供货现况后 对没有供货的部件及时供货 5 4 3 因为供方的供货迟延或不良 整车生产线停线时 配套供应部接到通报 的同时寻找对策 迅速采取措施要求相应的供方进行赔偿处理 5 5 不合格部件的处理 5 5 1 产品中入库检查的不合格产品检查部门对相应供方进行返货处理 5 5 2 因产品不合格发生的生产线中断时 根据各车间停线记录回收不合格 ZH QP Q 54 A ZH QP Q 54 A QLB8QLB8 5 产品并输入电算系统 5 5 3 检查部门对产品的入库检查时发生的不合格品的不合格详情及时通报质 量保证部 质量保证部迅速的调查不良的原因建立改善对策 采取防止再发生 措施 5 6 产品的货款支付 5 6 1 根据入库日报表信息技术中心每月发行一次入库现况表 5 6 2 根据入库现况表支付货款 5 7 事后管理 5 7 1 入库检查不合格率的控制管理 5 7 2 检查部门对入库检查时发生的所有信息纪录在质量异常通报 对策 书 后 按月与入库检查不合格率一同通报给质量保证部 使质量保证部对问题的 改善活动可以顺利的进行 5 7 3 供货期成绩管理及改善活动 5 7 4 通过对每月的供货期限或质量的成绩管理 持续的对有问题的供方及产 品进行改善活动 5 7 5 产品发生需要索赔情况时 由组织对供方进行相应的索赔处理 5 7 6 为确保产品的顺利交付 配套供应部