监理工作流程

监理投标技术文件样本监理投标技术文件样本 第六章第六章 监理工作流程监理工作流程 甘肃信达铁路工程监理咨询有限责任公司甘肃信达铁路工程监理咨询有限责任公司 二二 九九 年年 七七 月月 目目 录录 第六章第六章 监理工作流程监理工作流程 1 1 第一节 监理工作方法 1 一 工程开工前的监理工作 1 二 施工准备阶段的监理工作 1 三 施工阶段的监理工作 2 四 竣工验收阶段的监理工作 3 五 工程质量保修期的监理工作 4 第二节 主要监理手段 4 一 审核技术文件 报告和报表 4 二 指令文件与一般管理文书 4 三 现场监督和检查 5 四 规定质量监控工作程序 5 五 利用支付手段 5 第三节 工程监理工作程序框图 6 一 本章程序框图目录 6 二 工程监理工作程序框图 7 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 工程监理投标文件 技术文件 工程监理投标文件 技术文件 1 0931 49211490931 4921149 甘肃信达铁路工程监理咨询有限责任公司甘肃信达铁路工程监理咨询有限责任公司 第六章第六章 监理工作流程监理工作流程 第一节第一节 监理工作方法监理工作方法 一 工程开工前的监理工作一 工程开工前的监理工作 1 总监理工程师组织监理人员熟悉和掌握委托监理合同 施工承包合同 设计文件 有关技术标 准和检测方法 2 专业监理工程师核对设计图纸 并要求承包单位对施工图纸和交桩资料进行现场核对 如发现 设计文件中有差 错 漏等问题 向建设单位提出报告 3 参加建设单位组织的设计技术交底会 总监会签会议纪要 4 在工程项目开工前 总监理工程师组织专业监理工程师审查承包单位报送的施工组织设计 方 案 报审表 提出审查意见 并经总监理工程师审核 签认后报建设单位 审查施工组织设计 方案 报审表的主要内容为 工期 质量 投资控制目标是否满足合同要求 施工场地布置是否符合施工要 求及文明施工需要 是否符合国家和国务院行业主管部门颁布的强制性标准和环保 水保的要求 施 工方案 施工方法 施工工艺是否满足设计文件要求 投入现场的施工机械设备 人员是否与工程进 度计划相适应 质量管理体系是否建立 健全 安全 消防措施是否符合有关规定 施工过渡方案是 否符合运营安全要求 承包单位内部签认手续是否完备 5 专业监理工程师审查承包单位报送的工程开工 复工报审表及相关资料 当具备以下开工条件 时 由总监理工程师签发 并报建设单位 施工许可证已获政府主管部门批准 征地拆迁工作能满足 工程进度的需要 施工组织设计已获总监理工程师批准 现场管理人员已到位 机具 施工人员已进 场 主要工程材料已落实 进场道路及水 电 通讯等已满足开工要求 6 分包工程开工前 专业监理工程师审查承包单位报送的分包单位资格报审表和有关资料 合格 后由总监理工程师予以签认 并将审查结果报建设单位备案 审查的内容为 分包单位的营业执照 资质等级证书 特殊行业施工许可证 分包单位的业绩 分包工程的内容和范围 分包单位的主要管 理人员和特种作业人员的资格证 上岗证 7 专业监理工程师按施工承包合同 批准的工程进度计划 审核承包单位提交的进场施工机械 设备报验单 核查进场的和投入施工的机械设备 其数量 性能是否满足工程进度计划的要求 合格 时予以签认 8 对承包单位的工地试验室进行核查 主要内容为 试验室的资质等级及试验范围 法定计量部 门对试验设备出具的检定证明 试验室管理制度 试验人员资格证书 本工程的试验项目及要求 9 在工程开工前召开第一次工地例会 二 施工准备阶段的监理工作二 施工准备阶段的监理工作 监理工程师在施工准备阶段进行下列施工准备监理工作 1 设计文件是否批准 施工图能否满足施工需要 参加设计人向承包人交底工作 受委托人委托 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 工程监理投标文件 技术文件 工程监理投标文件 技术文件 2 0931 49211490931 4921149 甘肃信达铁路工程监理咨询有限责任公司甘肃信达铁路工程监理咨询有限责任公司 组织或参加对设计图进行复查核对 优化和改善设计 对有关设计问题等提出合理化建议 2 依据委托人与承包人签定的施工承发包合同审查承包人上报的实施性施工组织设计 核对合同 明确的劳力数量 施工机械设备的数量和型号 检查工程物资 材料等进场及布局情况 以及保证质 量 安全 工期和控制造价等方面的措施到位情况等 3 检查开工前施工单位的复测资料 特别是施工单位之间测量资料是否交接清楚 手续是否完善 对贯通情况 中线及水准桩的设置是否稳固可靠进行检查 4 对承包人质量和安全保证体系是否健全 安全 质量技术措施是否落实进行监督 检查 5 审批一般单项工程和单位工程的开工报告 并报委托人核备 对标段及重点工程的开工报告 需经委托人同意方可批准 6 审查汇总施工图数量 并按发包合同内工程数量进行列表比照 建立台帐 以便作为修订承发 包合同和变更设计等依据 7 监督承包人严格按照施工合同规定的工期和委托人下达的季 年度施工计划进行施工组织 审 查施工组织设计中所编制的总进度计划 8 结合实际情况 制定监理工作规划和编写监理实施细则 并报委托人审核批准 9 按设计文件中的环境保护措施的要求 对承包人环境保护和水土保持体系是否健全 技术措施 是否落实进行监理 三 施工阶段的监理工作三 施工阶段的监理工作 监理机构将对工程施工进行全过程质量 进度 投资的监控 1 督促承包人严格执行国家和铁道部颁发的铁路工程建设标准 规范 工程质量检验评定标准及 有关技术标准 督促承包人认真履行工程承发包合同所规定的职责和义务 2 监督检查承包人的质保体系的运转情况 开展全员质量意识教育 将提高全员质量意识落实到 实处 对照检查承包人创优规划的落实情况 实现预期的创优目标 3 对重要部位和关键工序 进行旁站监理 4 严格执行隐蔽工程检查制度 对隐蔽工程进行检查和办理签证 各种工程检查证相关内容必须 检查 做到不漏检 不委托代检工程质量 对重点 关键工序坚持实行旁站监理 对隐蔽工程出现的 各种问题 及时监督承包人认真处理 必要时邀请设计方会勘 重要及重大问题及时通知委托人 5 严把原材料进场关 对于进场的原材料严格检查 三证 外 还必须进行抽样检 试 验 对 不符合要求的原材料 坚决予以清除出施工现场 6 检查工程材料 成品 半成品 设备的生产许可证和产品合格证 并监督检查承包人的各种试 验 如有疑议 监理应在建设方指定的试验室 对原材料 各类试件等取样抽检或复查 对不符合要 求的材料和设备 有权禁止进场和投入使用 已进场的不合格材料应坚决清离施工现场 7 监督承包人严格按施工规范和设计图纸施工 对工程的主要部位 主要环节 关键工序的施工 及设备安装 调试 按铁道部和国家 建设部的质量检查规定进行检查签证 监督承包人按规定进行 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 工程监理投标文件 技术文件 工程监理投标文件 技术文件 3 0931 49211490931 4921149 甘肃信达铁路工程监理咨询有限责任公司甘肃信达铁路工程监理咨询有限责任公司 各类试验 同时进行一定数量的平行抽检试验 并对试验结果进行抽样检查 8 按 验标 规定 对承包人自评的单位工程质量进行复查认定 按期用书面形式报委托人核备 9 检查保证施工安全 运输行车安全 人员施工安全防护措施及文明施工 10 核查承包单位的环保水保措施是否符合国家和地方政府的有关环保水保法规 11 对承包人的检测仪器设备进行全面监督 审核检测仪器定期标定资料 保证检测仪器设备的 准确性和可靠性 对施工测量 放样等进行随机抽查 对发现的问题要做出监理记录 并通知承包人 及时纠正 12 施工中发现质量问题 应立即用书面形式通知承包人返工处理 并记入工程监理日志 对发 生重大 大的工程质量事故 参加事故分析会 督促承包人及时处理 有权否定承包人对质量事故的 处理意见 责成其重新研究事故处理方案 并及时用书面材料报告委托人 13 在施工进度过程中检查月 季 年度工程进度 将计划值与实际值进行比较 发现偏差及时 提出纠偏意见 特别对控制工期的重点工程 要正确把握工程进度 如发生延误 及时分析原因 提 出相应措施 并报告委托人 14 建立工程进度台帐 核对工程形象进度图 按月 季向委托人报告 15 按招标人委托的投资监理内容 现行文件及相应规则规定办理验工计价签证 保证验工签证 的各项工程质量合格 数量准确 审核承包人申报的季 年度验工报表 核对工程数量 实测实量 做到不超验 不漏验 报委托人据以拨款 确保合同项目投资控制在计划投资的范围内 16 建立验工计价台帐 每季向委托人报送一次 每年末与承包人核对清算一次 并将资料报委 托人一份 17 严格审查设计变更 严格核算政策调价项目 严格控制索赔 对不符合质量标准的工程 未 经返工处理做到达标前不予验工 四 竣工验收阶段的监理工作四 竣工验收阶段的监理工作 1 督促 检查承包人及时整理竣工文件和验收资料 受理单位工程竣工报告 并提出监理意见 2 根据承包人的单位工程竣工报告 提出合同范围内工程质量评估报告 组织工程预验收 3 按委托人要求参加或组织工程初验有关工作 对合同范围内的初验报告 提出监理意见 4 协助委托人组织竣工验收交接 并参加委托人组织的竣工交接验收工作 5 向委托人提交工程环境监理总结报告 并自觉接受环保部门的监督 认真配合环保部门的检查 验收 6 工程竣工验交后 编写合同范围内的监理工作总结报告 报送委托人 7 在缺陷责任期内 履行应尽的职责 8 监理业务完成后 对工程建设监理档案资料应妥善保管或按规定提交有关部门 9 协助委托方办理竣工验收结算 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 工程监理投标文件 技术文件 工程监理投标文件 技术文件 4 0931 49211490931 4921149 甘肃信达铁路工程监理咨询有限责任公司甘肃信达铁路工程监理咨询有限责任公司 五 工程质量保修期的监理工作五 工程质量保修期的监理工作 1 在工程质量保修期内 项目监理机构应监督承包单位对验收委员会提出的工程质量缺陷或需返 工处理的工程项目实施整改 承包单位整改完毕后 项目监理机构应对承包单位返修工程的质量进行 验收 合格后予以签认 2 总监理工程师应对造成工程质量缺陷的原因进行调查分析 确定责任方 对于非承包单位责任 造成的工程质量缺陷返修 专业监理工程师应审核返修工程数量和费用 有总监理工程师签署返修工 程验工计价单 报建设单位审定 3 项目监理机构收到承包单位提交的工程质量保修终止申请后 经确认符合下列要求后 由总监 理工程师会同建设单位 接管单位共同签发工程质量保修终止书 1 合同文件规定的工程质量保修期已到期 2 工程质量缺陷或需返工处理的工程项目已全部返修完毕 3 工程竣工文件已全部完成 经审查合格 并办理交接手续 4 承包单位承担全部工程已通过国家或铁道部验收委员会验收合格 第二节第二节 主要监理手段主要监理手段 一 审核技术文件 报告和报表一 审核技术文件 报告和报表 1 审查进入施工现场的分包单位的资质证明文件 控制分包单位的质量 2 审批承包单位的开工申请书 检查 核实 控制其施工准备工作质量 3 审批施工方案 创优规划 施工组织设计或施工计划 控制工程施工计划有可靠的技术措施保 证 4 审批有关质量证明文件 确保工程质量有可靠的质量保证资料 5 审核承包单位提交的反映工序施工质量的动态资料或图表 6 审核承包单位提交的有关产品质量的证明文件 以确保和控制施工过程的质量 7 审核有关工程变更 修改设计图等 确保设计及施工图质量 8 审核有关应用新技术 新工艺 新材料 新结构等技术鉴定书 确保新技术应用质量 9 审核工程质量事故或质量问题的处理报告 确保其处理质量 10 审核与签署现场有关质量技术证明 文件等 二 指令文件与一般管理文书二 指令文件与一般管理文书 承包人与监理工程师的工作往来 必须有质量记录 监理工程师通过规定的指令对承包人进行质 量控制 用以指示施工中发生或可能发生的质量问题 使其加以重视或进行修改 以达到质量控制的 目的 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 工程监理投标文件 技术文件 工程监理投标文件 技术文件 5 0931 49211490931 4921149 甘肃信达铁路工程监理咨询有限责任公司甘肃信达铁路工程监理咨询有限责任公司 三 现场监督和检查三 现场监督和检查 1 现场监督检查的内容 1 开工前检查 检查开工前准备工作的质量 能否保证正常施工及工程质量 2 工序施工中的跟踪监督 检查与控制 3 对于重要的和对工程质量有重大影响的工序和工程部位 在现场进行施工过程的旁站监督 与控制 确保使用材料及工艺过程质量 2 现场监督检查的方式 1 旁站与巡检 施工过程中采取跟踪检查 旁站监督 定期例检 不定期抽查等方式 对施 工全方位 全过程监督检查 对承包人施工的隐蔽工程 重要工程部位 关键工序及工艺实行全过程 的旁站监理 监督检查施工过程中所用材料及混合料与批准的方案是否符合 监督检查承包人是否按 批准的施工方案 技术规范施工等 及时清除影响工程质量的不利因素 旁站应做出详细记录 真实 反映施工全过程 监理分站长及总监理工程师要随时抽查旁站记录 以确保施工质量 2 平行检验 利用与本工程相应的检查检测手段在承包单位自检的基础上 按有关规定和相 应专业制订检验比例独立进行检查 检测 3 测量 测量是监理人员在质量监理中对几何尺寸控制和检查的重要手段 监理工程师对已 完成工程的几何尺寸 进行实测实量验收 不符合要求的进行修整 无法修整的则进行返工 4 试验和抽检 试验是监理工程师确认各种材料和工程部位质量的主要依据 试验的项目 频率 内容 仪器 方法应当符合合同和试验规程的要求 施工过程中的每道工序 包括材料的性能 各种混合材料的配比 成品的强度等要有试验数据 没有试验数据的工程一律不予验收 监理工程师 及监理站人员要对各种原材料 混合料配合比 混凝土强度 砂浆强度等试验项目随机抽样核查 承 包人须提供条件 四 规定质量监控工作程序四 规定质量监控工作程序 1 规定双方必须遵守的质量监控工作程序 按规定的程序进行工作 确保施工质量达到验标要求 和合同约定 2 监理工程师严格执行施工过程中的工序质量控制 前道工序未经检查验收 后道工序不准进行 施工 以确保工程质量 五 利用支付手段五 利用支付手段 承包单位工程质量达不到要求的标准 监理工程师采取拒绝工程计量 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 工程监理投标文件 技术文件 工程监理投标文件 技术文件 6 0931 49211490931 4921149 甘肃信达铁路工程监理咨询有限责任公司甘肃信达铁路工程监理咨询有限责任公司 第三节第三节 工程监理工作程序框图工程监理工作程序框图 一 本章程序框图目录一 本章程序框图目录 序序 号号监监 理理 工工 作作 程程 序序 图图图图 号号备注备注 1 监理工作总程序图 6 1 2 质量控制程序图图 6 2 3 原材料 构配件及设备质量控制程序图图 6 3 4 工序交接流程图图 6 4 5 单位工程质量控制程序图 6 5 6 事前 事中和事后质量控制图图 6 6 7 工程质量事故和一般质量事故问题处理程序图图 6 7 8 质量控制程序图图 6 8 9 进度控制程序框图图 6 9 10 投资控制程序框图图 6 10 11 安全 文明施工监理程序框图图 6 11 12 监理合同管理工作程序框图图 6 12 13 信息管理的监理工作程序框图图 6 13 14 不可预见和政策性调差控制程序框图图 6 14 15 工序控制框图图 6 15 16 工程停工 复工程序框图图 6 16 17 隐蔽工程及分项 分部工程质量控制程序框图图 6 17 18 竣工验收监理工作程序框图图 6 18 19 保修阶段监理程序框图图 6 19 20 图纸会审监理工作程序框图图 6 20 21 施工组织设计 方案 监理审批工作程序框图图 6 21 22 重点单位工程工期控制程序框图图 6 22 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 工程监理投标文件 技术文件 工程监理投标文件 技术文件 7 0931 49211490931 4921149 甘肃信达铁路工程监理咨询有限责任公司甘肃信达铁路工程监理咨询有限责任公司 二 工程监理工作程序框图二 工程监理工作程序框图 图图 6 16 1 监理工作总程序框图监理工作总程序框图 工程竣工监理组织预验收 提出工程质量评估报告 合 同 管 理 信 息 管 理 组 织 协 调 进 度 控 制 检查签证隐蔽工程 检查确认工地材料设备 检查施工过程工程质量 对关键工序 工艺旁站监理 参加检评创优活动 参加处理工程质量事故 对设计的整体安全进行评估 审查施工组织安全内容 提出建议 严格过程检查 把住验收关 发现不安全隐患严重时下暂停施工令 监理例会把安全问题列入重要议事议程 熟悉合同条款 固定专人管理 合同内容分解 制定处理程序 对比检查 跟踪管理 定期召开监理例会沟通 向业主提供监理月报 专题报 告 参加各种形式的会议收集有关信 息 监理内部的协调 与业主之间的协调 与设计方之间的协调 与承包方之间的协调 协作配合的协调 对设计的整体安全进行评估 参与环 水 保审批 生态环境监测检查 随时检查措施执行情况 进入工程质量保修期 公 司监理部组织对工程回访 及保修 公司总经理确认或委派项目总监理工程师 组建监理项目部进驻施工现场 施工准备阶段的监理工作 1 审查熟悉施工图纸及其说明文件 参加设计交底 2 研究施工合同及委托监理合同 3 检查承包单位进场人员 机械设备及分包单位资质 4 审查施工组织设计 5 督促检查承包方质量保证体系的合理性和有效性 6 审查测量资料 7 编制项目监理规划 报请公司批准 8 召开监理交底会议 公布监理工作规划 分专业编 制监理实施细则 9 审批单位工程开工报告 向公司上交需长期保存 文件 监理项目部解体 公司 技术部组 织对监理 项目部进 行考核评 价每季度 一次 施工阶段的监理工作 组织本项目监理人员按照施工 图纸 规范 质量标准及 监理规划 开展 五控两管 一协调 工作 参加工程项目验收 直至合格 编写监理工作总结 整理归档监理资料 签订监理合同 接受项目监理委托任务 投 资 控 制 质 量 控 制 安 全 控 制 环保 水 控 制 参与审查年 季施工计划 核实签认验工计价 参与审批变更设计 审核不可预见费用 协调索赔处理 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 工程监理投标文件 技术文件 工程监理投标文件 技术文件 8 0931 49211490931 4921149 甘肃信达铁路工程监理咨询有限责任公司甘肃信达铁路工程监理咨询有限责任公司 图图 6 26 2 质量控制程序框图质量控制程序框图 组织机构 创优规划 工序管理 自检制度 中 间 质 量 核 定申 请核 定 竣 工 验 收 质量等级认证 提 报参 加 外业实测内业资料检查 检查质控资料 预防质量事故 检查隐蔽工程 审查工程变更 审核代用材料 检查设备配件 检查到场材料 检查创优落实 审查试验报告 施 工 单 位 控 制 内 容监 理 单 位 建 立 质 量 保 证 体 系 检 查 自 控 质 量 日 常 控 制监 控 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 工程监理投标文件 技术文件 工程监理投标文件 技术文件 9 0931 49211490931 4921149 甘肃信达铁路工程监理咨询有限责任公司甘肃信达铁路工程监理咨询有限责任公司 图图 6 36 3 原材料 构配件及设备质量控制程序图原材料 构配件及设备质量控制程序图 施工单位 建设单位直供时则为建设单位 报送 原材料 构配件 设备的质量的证明材料 监理工程师审核 总监理工程师签认原材料 构 配件的书面质量报告 总监理工程师签认设备的书面 质量报告 对重点部位 关键工序所用原材料 构配件 设备布置预控 监理工程师现场检验质量 原材料 构配件 设备可进入现场 符合质量标准不符合质量标准 施工单位可使用 指定部位 限期运出现场 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 工程监理投标文件 技术文件 工程监理投标文件 技术文件 10 0931 49211490931 4921149 甘肃信达铁路工程监理咨询有限责任公司甘肃信达铁路工程监理咨询有限责任公司 图图 6 46 4 工序交接流程图工序交接流程图 进行下道工序 工序施工完毕 施工单位填好检查表 自检 合格 通知监理工程师检查 不合格 返修 现场检查试验室 合格 监理工程师签署 工程报验表 不合格 返修 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 工程监理投标文件 技术文件 工程监理投标文件 技术文件 11 0931 49211490931 4921149 甘肃信达铁路工程监理咨询有限责任公司甘肃信达铁路工程监理咨询有限责任公司 图图 6 56 5 单位工程质量控制程序单位工程质量控制程序 施工单位各道工序施工 施工单位对分项 隐蔽 工程自检 施工单位填写工程自检单报请监理工程师 监理工程师现场检查监理工程师检测抽查 监理分站 组长 签署分项工程质量评定表 分部工程完成 填写分部工程质量评定表 承包人 监理工程师汇总分项工程质量评定表 并将其编号填入分部工程验收单中 总监理工程师现场检查 单位工程完工 总监理工程师签证分部工程质量评定等级 总监理工程师检查内业资料 不合格 不合格 不合 格 施工单位填写工程初验申请书 总监理工程师组织单位工程初验 监理工程 师 外观检查 监理工程师 内业资料检查 监理工程师 实测实量 总监理工程师签署工程质量评定表 不合格 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 工程监理投标文件 技术文件 工程监理投标文件 技术文件 12 0931 49211490931 4921149 甘肃信达铁路工程监理咨询有限责任公司甘肃信达铁路工程监理咨询有限责任公司 图图 6 66 6 事前 事中和事后质量控制图事前 事中和事后质量控制图 事前控制 事中控制 事后控制 施工准备质量控制 图纸会审及技术交底 审查开工申请 施工过程质量控制 分部 分项工程质量 评定 施工过程中设计变更 图纸修改的审查 竣工质量验收 工程质量评定 竣工质量鉴定 质量控制系统组织 质量控制保证体系 施工管理人员资质审查 原材料 半成品 及构件质量控制 对施工所需机械 设备的质量控制 施工方案 施工计划 施工方法 检验方法 审核 对施工现场 技术 管理环境的质量控制 对新技术 新工艺 新材料审核把关 对测量标桩审核 检查 工序控制 工序之间的交接检查 隐蔽工程质量 控制现场检查 竣工图 工程质量 检查评定资料 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 工程监理投标文件 技术文件 工程监理投标文件 技术文件 13 0931 49211490931 4921149 甘肃信达铁路工程监理咨询有限责任公司甘肃信达铁路工程监理咨询有限责任公司 图图 6 76 7 工程质量事故和一般质量事故问题的处理程序图工程质量事故和一般质量事故问题的处理程序图 施工承包单位 质 量 事 故 一般质量问题 工程质量事故报告 规定程序进行事故调查分析 甲方 设计 监理 施工 各方 制定处理方案 总监签发工地指令 监理工程师签发质量问 题通知单 定期汇总报 甲方 施工承包单位实施 监理复检并签发复检结果 通报建设单位 质量事故 报建设 单位 同时记入工程质量台帐 一般问题 记入工程质量台帐 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 工程监理投标文件 技术文件 工程监理投标文件 技术文件 14 0931 49211490931 4921149 甘肃信达铁路工程监理咨询有限责任公司甘肃信达铁路工程监理咨询有限责任公司 图图 6 86 8 质量控制程序图质量控制程序图 质量保证体系 组 织 机 构 创 优 规 划 工 序 管 理 自 检 制 度 监 控质量日常控制自 控 申 请中间质量核定 核 定 外业实测内业资料检查 质量等级认证 竣工验收 提 报参 加 施工单位 建 立检 查 控制内容监理单位 审 查 试 验 报 告 组织检查创优工作 检 查 质 控 资 料 预 防 质 量 事 故 审 查 设 计 变 更 检 查 隐 蔽 工 程 审 核 代 用 材 料 检查到场设备配件 检 查 到 场 材 料 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 工程监理投标文件 技术文件 工程监理投标文件 技术文件 15 0931 49211490931 4921149 甘肃信达铁路工程监理咨询有限责任公司甘肃信达铁路工程监理咨询有限责任公司 图图 6 96 9 进度控制程序框图进度控制程序框图 有 偏 否 纠偏措施 无偏差 监理工程师审批或参与审批 审查施工图及施工措施 审查投资 劳力 材料落实 审查施工环境及安全措施 组织施工 施工单位 监理工程师 检查计划进度与 实际工程进度情况 不同意 根据工程承包发包同编 制实施性施工组织设计 施 工 单 位 监理工程师审查 按建设单位或上级下 达的年 季度计划编制 年 季 月 施工计划 施工单位 监理工程师审查 单位工程开工报告 施 工 单 位 监理工程师 施工单位 分析原因商 讨纠偏措施 信息反馈 调整 做好下一周期计划 继续按原计划施工 有偏 差 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 工程监理投标文件 技术文件 工程监理投标文件 技术文件 16 0931 49211490931 4921149 甘肃信达铁路工程监理咨询有限责任公司甘肃信达铁路工程监理咨询有限责任公司 图图 6 106 10 投资控制程序框图投资控制程序框图 施工单位 控制内容 监理单位 批准的总概算 承发包合同包价 验工计价 工程变更 不可预见调差 政策性调差 保证金或保修押金结算 竣工结算提报资料参与审查 据实编报核实签认 参审或审批申请变更 审 核提报调差 审 查 协 调 协调签认 提出根据 提出或接受索赔 申请结算 熟悉 掌握 熟 悉 执 行 年度投资计划 索赔处理 注 政策性调差指工 料 机 运等费用按铁道部规定和合同包价 范围决定是否调差及调差计算办法 监理应进行审查或提出处理意见 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 工程监理投标文件 技术文件 工程监理投标文件 技术文件 17 0931 49211490931 4921149 甘肃信达铁路工程监理咨询有限责任公司甘肃信达铁路工程监理咨询有限责任公司 图图 6 116 11 安全 文明施工监理程序框图安全 文明施工监理程序框图 施工单位 管理内容 监理单位 建 立 安全文明施工和 文明工地管理体系 监督 检 查 组 组 织 机 构 规 规 章 制 度 教 教 育 培 训 人 人 员 资 质 技 技 术 措 施 安全文明施工和文明工地创建目标日常管理 自控检查 安 全 事 故 处 理 劳 保 状 况 检 查 施工机具设备检查 文 明 施 工 检查 安 全 生 产 检 查 申报核定 安全文明施工和文明标准工地创建目 标评比 新材料施工安全检查 新技术新工艺新设备 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 工程监理投标文件 技术文件 工程监理投标文件 技术文件 18 0931 49211490931 4921149 甘肃信达铁路工程监理咨询有限责任公司甘肃信达铁路工程监理咨询有限责任公司 图图 6 126 12 监理合同管理工作程序框图监理合同管理工作程序框图 施 工 监 理 合 同 管 理 落实监理岗位职责 处理违约事宜 协商合同争议 按合同约定开展工作 人员到岗设备到位 建立驻地组织机构 保 障 履 约 工程材料供货合 同 分包及其它合 同 各方合同的履约情况 处理违约及合同争议 工程承发包合同 施工单位 保障履约 约 施 工 有 关 合 同 管 理监督 核查 协助 参与 管理内容监理单位 投标施工招标 招标评标工 作 施 工 前 期 准 备 签订施工承包 合同 签订工程供货合同 准备招标文 件 审查分包单位资质 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 工程监理投标文件 技术文件 工程监理投标文件 技术文件 19 0931 49211490931 4921149 甘肃信达铁路工程监理咨询有限责任公司甘肃信达铁路工程监理咨询有限责任公司 图图 6 136 13 信息管理的监理工作程序框图信息管理的监理工作程序框图 监理指令 组 织 协 调 信 息 协 调 信 息 进 度 控 制 信 息 制 信 息 质 量 控 制 信 息 量 投 制 信 息 合 同 管 理 信 息 管 理 信 息 环 水 保控制信息 安 全 控 制 信 息 协 调 信 息 施工单位 专业监理工程师 设计单位 制 投 资 控 制 信 息 息 总监理工程师 信息管理监理工程师 业 主 下发文件 监理报告 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 工程监理投标文件 技术文件 工程监理投标文件 技术文件 20 0931 49211490931 4921149 甘肃信达铁路工程监理咨询有限责任公司甘肃信达铁路工程监理咨询有限责任公司 图图 6 146 14 不可预见和政策性调差控制程序框图不可预见和政策性调差控制程序框图 图图 6 156 15 工序控制程序框图工序控制程序框图 工程数量审核 监理工程师 支付申报 施工单位 复 审 建设 设计 监理 初 审 监理单位 批 准 主管部门 支 付 建设单位 附有关证明材料 不合格 不合格 合格 合格 上道工序施工完毕 通知监理工程师 监理工程师签署质检证 施工单位自检 现场检查 试验室检验 确认 允许进行下道工序 返 修 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 工程监理投标文件 技术文件 工程监理投标文件 技术文件 21 0931 49211490931 4921149 甘肃信达铁路工程监理咨询有限责任公司甘肃信达铁路工程监理咨询有限责任公司 图图 6 166 16 工程停工 复工程序框图工程停工 复工程序框图 监理签发工程 暂停指令表格 报建设 单位同 意 执行对工程质量 事故处理程序 对工程质量问题 进行处理 施工单位填写 复工申请表格 监理工程师审查 事故处理情况 认可后签认 复工指令表格 不认可签发 工地指示表格 报建设 单位同意 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 工程监理投标文件 技术文件 工程监理投标文件 技术文件 22 0931 49211490931 4921149 甘肃信达铁路工程监理咨询有限责任公司甘肃信达铁路工程监理咨询有限责任公司 图图 6 176 17 隐蔽工程及分项 分部工程质量控制程序框图隐蔽工程及分项 分部工程质量控制程序框图 不合格 承包单位自检合格 向监理单位申报 工程报验单 并 附隐检记录 质评表及有关资料 承包单位 施工现场检查验收 专业监理工程师 签认工程检验认可书表格 监理工程师 承包单位进入下一道工序施工 承包单位 下达监理通知并提出整改要求 监理工程师 整改后再次申请 承包单位 再次检查验收 监理工程师 下达不合格项目通知限期整改 监理工程师 整改后第三次申请 承包单位 第三次检查验收 监理工程师 下令停产整顿或签发 更换施工队伍的通知 总监理工程师 合格 不合格 合格 合格 不合格 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 工程监理投标文件 技术文件 工程监理投标文件 技术文件 23 0931 49211490931 492114