贵州省煤矿安全质量标准化考核表

贵州省煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法 共 88 页第 1 页 煤矿安全质量检查表一煤矿安全质量检查表一 安全管理安全管理 项目项目项目内容及标准项目内容及标准标准分标准分检查方法检查方法评分办法评分办法 扣分情况扣分情况检查得分检查得分 1 建立健全安全生产管理机构 配足安全 管理人员 5 检查机构设置及人数 安全管理机构不健全该项不得 分 安全机构人员不足 每缺 1 人扣 1 分 2 法定代表人 矿长 生产副矿长 机电 副矿长 安全副矿长 总工程师 技术负责人 取得安全资格证 6 检查资格证书 法定代表人 矿长 生产副矿 长 机电副矿长 安全副矿长 总工程师 技术负责人 每发现 1 人无证上岗本项不得分 3 特种作业人员 瓦斯检查员 安全员 爆破工 绞车司机 采掘机司机 电机车司机 把钩工 电钳工 监测工等 必须取得操作资 格证 6 检查证件 瓦斯检查员 安全员 爆破工 绞车司机 采掘机司机 电机车 司机 电钳工 监测工每发现 1 人无证上岗的该项不得分 其他 特种作业人员每发现 1 人未持证 上岗扣 1 分 4 必须有职工岗前安全培训计划 安全教 育培训符合要求 相关资料妥善存档管理 2 查看计划 培训档案等 无培训计划扣 1 分 井下作业 人员未按规定培训发现 1 人扣 1 分 培训考核不存档扣 1 分 5 按规定成立工会组织 设立安全群众监 督站 配备人员 2 查看资料 未成立工会组织 不得分 人 员配备不足 扣 1 分 一一 安全安全 管理管理 机构机构 和人和人 员资员资 质质 21 小计 21 二二 安全安全 制度制度 及落及落 实情实情 况况 煤矿应制定和落实下列制度 1 各级领导 岗位人员 职能机构安全生产 责任制 2 矿级领导和生产经营管理人员入井带班制 度 3 事故隐患排查 治理 报告制度 4 安全质量检查及跟踪处理制度 安全监测 监控联合值守制度 5 安全办公会议制度 6 安全目标管理及奖惩制度 7 安全技术审批制度 8 安全教育培训制度 9 设备器材检查维修管理制度 逐项检查各种制度及落实情况 1 2 3 条有缺项或未落实 到位 本项不得分 4 11 条每缺 1 项或未落实到位扣 2 分 贵州省煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法 共 88 页第 2 页 项目项目项目内容及标准项目内容及标准标准分标准分检查方法检查方法评分办法评分办法 扣分情况扣分情况检查得分检查得分 10 爆破器材使用管理制度 11 入井检身和出入井人员清点制度 小计 6 煤矿应有下列图纸 1 矿井地质和水文地质图 2 井上 下对照图 3 采掘工程平面图 4 通风系统图和网络图 5 井下避灾路线图 6 井上 下供配电系统图和井下电器设备布 置图 7 井下运输系统图 8 瓦斯抽采系统图 9 安全监测装备布置图 10 排水 防尘 防火注浆 压风 充填等管 路系统图 11 井下通讯系统图 12 主要巷道布置图 5 查看图纸资料 井上下对照图 采掘工程 平面图 通风系统图 三种图 纸每缺 1 种或发现图纸与实际不 符的本项不得分 内容不全或填 绘不及时 1 处扣 1 分 其他图纸 每缺 1 种或与实际不符扣 1 分 三三 图纸图纸 资料资料 管理管理 5 小计 5 各工种操作规程齐全 采掘工作面均有符 合 规程 规定的作业规程 且符合工作地点 实际情况 并经总工程师 技术负责人 审批 作业规程内容符合相关法规和标准 有针对性 可操作性 内容齐全 整洁 图文清晰 保存 完好 学习 贯彻手续完备 有考核和签名 施工及地质条件变化时有补充措施 维修作业 点有符合要求的安全技术措施 5 逐项检查 作业规程缺少 1 种该项不得分 主要工种的操作规程每少 1 种扣 1 分 内容不符合要求 1 处扣 1 分 其他工种操作规程每缺少 1 种扣 0 5 分 维修措施缺 1 项或 内容不符合要求扣 1 分 四四 操作操作 规程规程 和作和作 业规业规 程程 5 小计 5 贵州省煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法 共 88 页第 3 页 项目项目项目内容及标准项目内容及标准标准分标准分检查方法检查方法评分办法评分办法 扣分情况扣分情况检查得分检查得分 1 按规定使用有煤矿矿用安全标志的产品 需检测检验的矿用产品按要求送有资质单位进 行检测检验 3 按规定检查标志和检测检验情况 发现一台 件 设备无煤矿矿 用安全标志或使用国家明令淘汰 禁止使用产品 该项不得分 发 现 1 样使用产品未按要求送有资 质单位检测检验合格的 扣 1 分 2 井下各类标志牌齐全 清晰 准确 2 抽查发现一处不规范扣 1 分 3 按规定提取和使用安全费用 安全风险 抵押金 维简费 2 查台帐及有关资料 未提取该项不得分 提取不足 或未按规定管理和使用的扣 1 分 4 年度灾害预防和处理计划 生产建设长 远发展规划 年度生产建设计划 安全技术发 展规划 安全技术措施计划等的编制和贯彻落 实情况 2 逐项检查 未编制该项不得分 编制内容 不全扣 1 分 未落实一项扣 1 分 五五 矿用矿用 产品产品 和安和安 全规全规 划 划 安全安全 费用费用 9 9 小计 9 1 对上级的有关文件和指示精神 上级现 场检查提出的隐患和问题整改落实情况 4 查阅有关文件和资料管理 现场检 查 未贯彻落实指示精神 1 次扣 2 分 对上级检查提出的隐患和 问题未整改完善 1 次不得分 2 技术资料需建档管理 档案明确清晰 2 查阅有关技术资料不合格 1 处扣 0 5 分 六六 上级上级 检查检查 落实落实 情况情况 技术技术 资料资料 建档建档 管理管理 6 6 小计 6 贵州省煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法 共 88 页第 4 页 项目项目项目内容及标准项目内容及标准标准分标准分检查方法检查方法评分办法评分办法 扣分情况扣分情况检查得分检查得分 1 停产整顿情况 3 检查资料 年度内被停产整顿 1 次该项不 得分 2 开工和复工的方案 措施和上级验收批 准情况 3 检查资料年度内违反 1 次该项不得分 3 三违 情况的检查 2 根据记录和现场检查 存在如下现象之一的 该项不 得分 1 瓦斯超限作业的 2 无风或微分作业的 3 未消除水 患作业的 4 有突出预兆作业的 5 存在其他重大安全隐患作业的 七七 停停 产产 整整 顿顿 及及 复复 工工 情情 况况 8 8 小计 8 1 煤矿应将安全监测监控系统主机或显示 终端设置在矿调度室内 实行调度指挥与安全 监测监控联合值守制度 3 现场检查 安全监测监控系统主机或显示 终端未设置在矿调度室内 该项 不得分 未实现联合值守的扣 1 分 八八 监监 测测 监监 控控 系系 统统 管管 理理 1212 2 煤矿应明确安全监测监控管理及维护机 构 配齐相应的系统维护人员 可入井 设 计能力 30 万吨 年及以下的矿井 系统维护人 员不得低于 3 人 设计能力 30 万吨 年以上矿 井 系统维护人员不得低于 5 人 系统维护人 员应熟悉 一通三防 电器控制 安全监控 系统运行基本知识和电脑操作应用技能 并经 三级及以上煤矿安全培训机构取得资格证书 3 检查资料及人数 未设置机构该项不得分 安全监测监控系统维护人员每 缺一人扣 1 分 安全监测监控系 统维护人员未取得培训资格证上 岗 发现一人扣 1 分 贵州省煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法 共 88 页第 5 页 项目项目项目内容及标准项目内容及标准标准分标准分检查方法检查方法评分办法评分办法 扣分情况扣分情况检查得分检查得分 3 煤矿安全监测监控系统的主机必须双机 或多机备份 24h 不间断运行并有人值班 当 工作主机发生故障时 备份主机能在 5min 内 投入正常运行 安全监测监控系统中心站应保 证双回路供电并配备不小于 2h 在线式不间断 电源 中心站设备应有可靠的防雷电接地装置 安全监测监控系统发生故障时必须立即处理 3 检查监测监控中心 系统维护 人员现场操作演示 无备份主机或备份主机不能正 常运行 该项不得分 主机与备 份主机相互转换时间超过 5min 扣 1 分 未实现双回路供电扣 1 分 无大于 2 小时在线式电源扣 1 分 无防雷电接地装置扣 1 分 防雷电接地装置不可靠 扣 1 分 4 煤矿必须与本集团公司或所在县 市 区 特区 安全监测监控系统联网 3 现场检查并操作 未实现联网该项不得分 实现 了联网 但检查时不能正常运行 扣 1 分 小计 12 1 安全监测监控传感器的种类 数量 安 设位置 信号电缆和电源电缆的敷设等应符合 规定 传感器示值准确 6 按照 煤矿安全规程 AQ1029 2007 对照检查 缺少一类传感器扣 2 分 缺少一 台传感器扣 1 分 每发现一台传 感器安装位置不正确 扣 0 5 分 每发现一处电缆的敷设不符合要 求 扣 0 5 分 每发现一台示值 超差的 扣 0 5 分 九九 监监 测测 监监 控控 传传 感感 器器 设设 置置 1212 2 采掘作业规程 必须对安全监测监控设 备的种类 数量和位置 信号电缆和电源电缆 的敷设 断电区域等做出明确规定 并绘制布 置图和断电控制图 井下有采掘机作业的 必 须设置机载式甲烷断电仪或悬挂便携式甲烷报 警仪 6 依照 煤矿安全规程 AQ1029 2007 抽查 采掘作业 规程 采掘作业规程未对传感器种类 数 量 位置进行明确的 该项不得分 规程中缺传感器布置图 扣 1 分 缺 断电控制图 扣 1 分 采掘机未设置 机载式甲烷断电仪或未悬挂便携式甲 烷报警仪该项不得分 机栽式甲烷断 电仪或便携式甲烷报警仪不能正常显 示 发现一台扣 1 分 贵州省煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法 共 88 页第 6 页 项目项目项目内容及标准项目内容及标准标准分标准分检查方法检查方法评分办法评分办法 扣分情况扣分情况检查得分检查得分 小计 12 按规定佩带便携式甲烷检测报警仪 便携式 甲烷检测报警仪示值准确 有发放记录 3 井下现场检查 每发现一人 次 未携带和使 用便携式甲烷检测报警仪 该项 不得分 无发放记录及记录不全 扣 1 分 无维修调校制度扣 1 分 每发现一台示值超差的 扣 1 分 十十 便携便携 式甲式甲 烷检烷检 测测 3 3 小计 3 1 建立安全监测监控设备的定期调试校正 制度 所有调校及测试均应建立记录 报分管 领导审阅 安全监测监控设备每月至少进行 1 次调试 校正 每 7 天必须使用校准气样和空 气样调校 1 次 每 7 天必须对甲烷超限断电功 能进行测试 5 检查调试 校正记录 未建立制度的 扣 2 分 未定 期调试 校正的 该项不得分 有记录 但记录不完整 每发现 一处扣 1 分 记录未经分管领导 长审阅签字 每发现一处扣 1 分 2 地面监测监控中心应建立以下台账和记 录 1 安全监测监控设备台账 2 安全监测 监控设备故障登记表 3 检修记录 4 传 感器调校记录 5 中心站运行日志 6 安 全监测监控日报 7 甲烷超限断电闭锁功能 测试记录 8 安全监测监控设备使用情况月 报等 9 日报必须有矿长和总工程师审阅 签字 4 检查地面监测监控中心 每缺一处扣 1 分 台账 登记 记录 报表 日志内容不完整 发现一处扣 1 分 日报无矿长和 总工程师审阅签字的 每发现一 处 扣 1 分 十一十一 监监 测测 监监 控控 系系 统统 维维 护护 1313 3 安全监测监控系统的分站 传感器等装 置在井下连续运行 6 个月 12 个月 必须升井 检修 便携式甲烷检测仪和甲烷传感器应定期 送有资质的机构进行检测检验 4 检查检修记录 未按时升井检修及检修无记录 该项不得分 便携式甲烷检测仪 和甲烷传感器未定期送检的 发 现 1 台扣 1 分 贵州省煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法 共 88 页第 7 页 项目项目项目内容及标准项目内容及标准标准分标准分检查方法检查方法评分办法评分办法 扣分情况扣分情况检查得分检查得分 小计 13 合计 100 贵州省煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法 共 88 页第 8 页 煤矿安全质量表二煤矿安全质量表二 1 1 炮采工作面采煤 炮采工作面采煤 项目项目项目内容及标准项目内容及标准标准分标准分检查方法检查方法评分办法评分办法扣分情况扣分情况 检查得分检查得分 1 建立支护质量和顶板动态监测分析 处理制度 有记录资料 分层开采必 须有方案论证 2 检查资料 一项无扣0 5分 分层开采未进行论证的该项不得分 2 采煤区队坚持开展工作面顶板管理 规程贯彻落实和安全隐患整改工作 每旬组织工程质量检查 2 5 检查资料一项无扣0 5分 3 矿地测部门开展工作面地质及水文地质预报工作 每月至少有一次预报 预报必须经矿总工程师 矿技术负责人 签字认可并向相关部门报告 1 检查资料资料不全不得分 4 有作业规程和管理制度 1 作业规程必须符合规程规定和技术规范要求 并能结合实际 指导现场 工作 2 从编制 审批 贯彻 实施有健全的管理制度 并由矿总工程师 矿技 术负责人 每月至少组织一次复审 并有复审意见 3 工作面支护设计根据类似工作面矿压观测 地质资料进行科学计算 4 工作面有初次放顶 收尾 过地质构造带 过老巷 采面安装 回收的 专项措施 2 检查资料缺少一项扣 0 5 分 5 支护材料有基础台帐 规格 型号 数量及合格证等 有检修记录 1 检查资料一项无扣0 25分 6 定时 每小班三次 检查乳化液泵站压力 压力 18MPa 乳化液浓度 不低于 2 水质清洁 有检查处理记录 1 5 现场检查 压力不够不得分 浓度不够扣 0 5 分 水质不符扣 0 5 分 无记录扣 0 5 分 一一 基基 础础 资资 料料 管管 理理 1010 小计 10 贵州省煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法 共 88 页第 9 页 项目项目项目内容及标准项目内容及标准标准分标准分检查方法检查方法评分办法评分办法扣分情况扣分情况 检查得分检查得分 1 三直 煤壁 溜子 单体柱均成一条直线 单体柱柱 排距偏差均不大于 100 炮道宽度不大于作业规程规定 200mm 不小于 100mm 6 现场检查一处不符扣 1 分 2 一平 顶板平整 不出现台阶下沉 铰接顶梁接顶严实 炮道梁端至煤壁顶板空顶高度不大于 200mm 4 现场检查一处不符扣 1 分 3 采面支护 单体柱完好 不漏液 不卸载 无外观缺损 活柱不低于 200mm 支柱迎山有力 不出现连续 3 根以上迎山角过大或退山 单体柱初撑力 80 60KN 100 90KN 单体柱不得打在浮煤 浮矸上 必须有防倒措施 三用阀应平行煤壁 注液口 方向保持一致 底板松软时 单体柱要穿柱鞋 钻底量 100 贴帮柱 前探梁数量及支设方式符合作业规程规定 铰接顶梁完好 铰接率 90 严禁出现单梁单柱 铁木混支 炮道内顶梁水平楔数量齐全 与铰接顶梁联挂 及时挂梁 破碎顶板要掏窝挂梁 悬臂梁到位 端面距 300 在同一采煤工作面不得使用不同类型和不同性能的支柱 必须使用时 必须制 定安全措施并经矿总工程师 矿技术负责人 批准 15 现场检查 一处不符扣 1 分 铁木混支的该项不得分 4 回柱放顶 切顶排支柱数量齐全 挡矸有效 特殊支护符合作业规程要求 采空区出现局 部悬顶达 10 必须加强支护 悬顶过大要采取措施进行强制放顶 放顶时按组 配足水平楔 6 现场检查一处不符扣 1 分 5 采高 采高控制在作业规程规定的范围内 保持活柱不低于 200mm 2 现场检查一处不符扣 1 分 二二 工工 作作 面面 管管 理理 6060 6 爆破 放炮地点 警戒点有明显警示标志 安检员 放炮员 瓦检员必须专职且持证 上岗 坚持 一炮三检查 和 三人联锁放炮 制 一次装药一次起爆 雷管 炸药必须分开存放 必须使用水炮泥 2 现场检查 一处不符扣 1 分 一次装药分段起爆的该项不得分 贵州省煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法 共 88 页第 10 页 项目项目项目内容及标准项目内容及标准标准分标准分检查方法检查方法评分办法评分办法扣分情况扣分情况 检查得分检查得分 7 防滑 倾角 25 时 刮板输送机有防滑装置 有防止煤 矸 窜出刮板输 送机伤人的措施 4 现场检查一处不符扣 1 分 8 端头支护 端头支护符合作业规程规定 工作面上下机头 机尾处正确使 用 4 对 8 根长钢梁支护 8 现场检查一处不符扣 1 分 9 超前支护 上 下出口超前支护距煤壁 10m 范围内打双排柱 10 20m 范围内打单排柱 并符合作业规程规定 超前 20m 范围内支护完整 高度 1 6m 人行道宽 0 7m 巷道整洁 单体柱三用阀 注液口方向应平行巷帮 并保持一致 有可靠的防倒 措施 铰接顶梁铰接率达到 100 8 现场检查一处不符扣 1 分 10 控顶距 控顶距符合作业规程要求 进 回风巷与工作面放顶线放齐 5 现场检查一处不符扣 1 分 小计 60 上 中分层假顶工作面 上 中分层假顶工作面 10 1 分层开采工作面铺设人工假顶符合作业规程要求 及时灌浆洒水4 现场检查一处不符不得分 2 分层工作面必须把分层煤厚和铺网情况及假顶上冒落大块岩石 2 0m3 记载在 1 500 图上 2 现场检查 一处不符扣0 5分 3 分层采高按作业规程规定不得超过 100mm 2 现场检查 一处不符扣0 5分 4 不任意丢顶煤和留煤柱 2 现场检查 一处不符不得分 一次采全高和底分层工作面 一次采全高和底分层工作面 10 1 回收率达到要求4 现场检查一处不符扣1分 2 不丢顶 底煤 必须留时要有专项批准的措施 2 现场检查一处不符扣1分 3 浮煤净 单一煤层和分层底层工作面在 2 0m2内浮煤平均厚度不超过 30mm 2现场检查一处不符扣0 5分 4 不任意留煤柱2 现场检查一处不符不得分 三三 假假 顶顶 和和 煤煤 炭炭 回回 收收 1010 小计10 贵州省煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法 共 88 页第 11 页 项目项目项目内容及标准项目内容及标准标准分标准分检查方法检查方法评分办法评分办法扣分情况扣分情况 检查得分检查得分 1 进回风巷断面不小于设计断面的 2 3 同时必须满足通风 运输 行人 设备安装 检修的需要 支护完好 3 现场检查一处不符扣 1 分 2 进回风巷安全设施齐全完好 其数量及位置符合作业规程规定 3 现场检查一处不符扣 1 分 3 进回风巷无淤泥 无积水 无杂物 设备 材料 工器具 堆放整齐 挂 牌管理 电缆 管线吊挂规范 临时水沟畅通 4 现场检查一处不符扣 1 分 4 各种图牌板 设备布置图 工作面支护示意图 正规作业循环图表 避灾 路线图等 清晰 规范 3 现场检查一处不符扣 1 分 5 备用支护材料的数量 规格符合作业规程规定 2 现场检查一处不符扣 1 分 6 电气设备完好 不失爆 按规定上架 挂牌管理 1 现场检查一处不符扣 1 分 7 胶带输送机机架 滚筒 托滚齐全完好 不跑偏 并使用综合保护 转载 点喷雾装置齐全可靠 2 现场检查一处不符扣 1 分 8 行人跨越输送机的地点有过桥 胶带输送机机头 机尾 煤仓 溜煤眼 上口必须有防护装置 2 现场检查一处不符扣 1 分 四四 其其 他他 要要 求求 2020 小计 20 合计 100 贵州省煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法 共 88 页第 12 页 煤矿安全质量检查表二煤矿安全质量检查表二 2 2 高档普采工作面采煤 高档普采工作面采煤 项目项目项目内容及标准项目内容及标准标准分标准分检查方法检查方法评分办法评分办法扣分情况扣分情况检查得分检查得分 1 建立支护质量和顶板动态监测分析 处理制度 有记录资料 分层开采必须有方案论证 2 检查资料 一项无扣0 5分 分层开采未进行论证的该 项不得分 2 采煤区队坚持开展工作面顶板管理 规程贯彻落实和安全隐患整改工作 每旬组织工程质量检查 2 5 检查资料一项无扣0 5分 3 矿地测部门开展工作面地质及水文地质预报工作 每月至少有一次预报 预报必须经矿总工程师 矿技术负责人 签字认可并有材料向相关部门报告 1 检查资料资料不全不得分 4 有作业规程和管理制度 1 作业规程必须符合规程规定和技术规范要求 并能结合实际 指导现场 工作 有突出危险的工作面严禁采用放顶煤工艺 2 从编制 审批 贯彻 实施有健全的管理制度 并由矿总工程师 矿技 术负责人 每月至少组织一次复审 并有复审意见 3 工作面支护设计根据类似工作面矿压观测 地质资料进行科学计算 4 工作面有初次放顶 收尾 过地质构造带 过老巷 采面安装 回收的 专项措施 2 检查资料 缺少一项扣 0 5 分 未消突采用放顶煤的本大 项不得分 5 支护材料有基础台帐 规格 型号 数量 合格证等 有检修记录 1 检查资料一项无扣0 25分 6 定时 每小班三次 检查乳化液泵站压力 压力 18MPa 乳化液浓度 不低于 2 水质清洁 有检查处理记录 1 5 现场检查 压力不够不得分 浓度不够扣 0 5 分 水质不符扣 0 5 分 无记录扣 0 5 分 一一 基基 础础 资资 料料 管管 理理 1010 小计 10 贵州省煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法 共 88 页第 13 页 项目项目项目内容及标准项目内容及标准标准分标准分检查方法检查方法评分办法评分办法扣分情况扣分情况检查得分检查得分 1 三直 煤壁 溜子 单体柱均成一条直线 单体柱柱 排距偏差均不大于 100 机道宽度不大于作业规程规定 200mm 不小于 100mm 6 现场检查一处不符扣 1 分 2 一平 顶板平整 不出现台阶下沉 铰接顶梁接顶严实 机道梁端至煤壁顶板空顶高度不大于 200mm 4 现场检查一处不符扣 1 分 3 采面支护 单体柱完好 不漏液 不卸载 无外观缺损 活柱不低于 200mm 支柱迎山有力 不出现连续 3 根以上迎山角过大或退山 单体柱初撑力 80 60KN 100 90KN 单体柱不得打在浮煤 浮矸上 必须有防倒措施 三用阀应平行煤壁 注液 口方向保持一致 底板松软时 单体柱要穿柱鞋 钻底量 100 贴帮柱 前探梁数量及支设方式符合作业规程规定 铰接顶梁完好 铰接率 90 严禁出现单梁单柱 铁木混支 机道内顶梁水平楔数量齐全 与铰接顶梁联挂 及时挂梁 破碎顶板要掏窝挂梁 悬臂梁到位 端面距 300 挂梁不得滞 后机组 10m 停机要及时跟上 不得在无柱悬臂梁上再挂悬臂梁 在同一采煤工作面不得使用不同类型和不同性能的支柱 必须使用时 必须 制定安全措施并经矿总工程师 矿技术负责人 批准 15 现场检查 一处不符扣 1 分 铁木混支的该项不得分 二二 工工 作作 面面 管管 理理 6060 4 回柱放顶 切顶排支柱数量齐全 挡矸有效 特殊支护符合作业规程要求 采空区出现局部悬顶达 10 必须加强支护 悬顶过大要采取措施进行强制 放顶 放顶时按组配足水平楔 6 现场检查一处不符扣 1 分 贵州省煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法 共 88 页第 14 页 项目项目项目内容及标准项目内容及标准标准分标准分检查方法检查方法评分办法评分办法扣分情况扣分情况检查得分检查得分 5 采高 采高控制在作业规程规定的范围内 保持活柱不低于 200mm 2 现场检查一处不符扣 1 分 6 采煤机 刮板运输机 采煤机完好 不漏油 不缺齿 有停止刮板输送机的闭锁装置 刮板运输机与运输巷输送机搭接合理 底链不拉回头煤 刮板螺栓 刮板 连接环等齐全完整 2 现场检查一处不符扣 1 分 7 防滑 倾角 25 时 采煤机 刮板输送机有防滑装置 有防止煤 矸 窜出刮板输 送机伤人的措施 4 现场检查一处不符扣 1 分 8 端头支护 端头支护符合作业规程规定 工作面上下机头 机尾处正确使用 4 对 8 根长 钢梁支护 8 现场检查一处不符扣 1 分 9 超前支护 上 下出口超前支护距煤壁 10m 范围内打双排柱 10 20m 范围内打单排柱 并符合作业规程规定 超前 20m 范围内支护完整 高度 1 6m 人行道宽 0 7m 巷道整洁 单体柱三用阀 注液口方向应平行巷帮 并保持一致 有可靠的防倒措施 铰接顶梁铰接率达到 100 8 现场检查一处不符扣 1 分 10 控顶距 控顶距符合作业规程要求 进 回风巷与工作面放顶线放齐 5 现场检查一处不符扣 1 分 小计 60 贵州省煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法 共 88 页第 15 页 项目项目项目内容及标准项目内容及标准标准分标准分检查方法检查方法评分办法评分办法扣分情况扣分情况检查得分检查得分 上 中分层假顶工作面 上 中分层假顶工作面 10 1 分层开采工作面铺设人工假顶符合作业规程要求 及时灌浆洒水 4 现场检查一处不符不得分 2 分层工作面必须把分层煤厚和铺网情况及假顶上冒落大块岩石 2 0m3 记载在 1 500 图上 2 现场检查一处不符扣0 5分 3 分层采高按作业规程规定不得超过 100mm 2 现场检查一处不符扣0 5分 4 不任意丢顶煤和留煤柱 2 现场检查一处不符不得分 一次采全高和底分层工作面 一次采全高和底分层工作面 10 1 回收率达到要求 4 现场检查一处不符扣1分 2 不丢顶 底煤 必须留时要有专项批准的措施 2 现场检查一处不符扣1分 3 浮煤净 单一煤层和分层底层工作面在 2 0m2内浮煤平均厚度不超过 30mm 2 现场检查一处不符扣0 5分 4 不任意留煤柱 2 现场检查一处不符不得分 三三 假假 顶顶 和和 煤煤 炭炭 回回 收收 1010 小计 10 贵州省煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法 共 88 页第 16 页 项目项目项目内容及标准项目内容及标准标准分标准分检查方法检查方法评分办法评分办法扣分情况扣分情况检查得分检查得分 1 进回风巷断面不小于设计断面的 2 3 同时必须满足通风 运输 行人 设备安装 检修的需要 支护完好 3 现场检查一处不符扣 1 分 2 进回风巷安全设施齐全完好 其数量及位置符合作业规程规定 3 现场检查一处不符扣 1 分 3 进回风巷无淤泥 无积水 无杂物 设备 材料 工器具 堆放整齐 挂牌管理 电缆 管线吊挂规范 临时水沟畅通 4 现场检查一处不符扣 1 分 4 各种图牌板 设备布置图 工作面支护示意图 正规作业循环图表 避 灾路线图等 清晰 规范 3 现场检查一处不符扣 1 分 5 备用支护材料的数量 规格符合作业规程规定 2 现场检查一处不符扣 1 分 6 电气设备完好 不失爆 按规定上架 挂牌管理 1 现场检查一处不符扣 1 分 7 胶带输送机机架 滚筒 托滚齐全完好 不跑偏 并使用综合保护 转 载点喷雾装置齐全可靠 2 现场检查一处不符扣 1 分 8 行人跨越输送机的地点有过桥 胶带输送机机头 机尾 煤仓 溜煤眼 上口必须有防护装置 2 现场检查一处不符扣 1 分 四四 其其 他他 要要 求求 2020 小计 20 合计 100 贵州省煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法 共 88 页第 17 页 煤矿安全检查表二 3 综采工作面采煤 综采工作面采煤 项目项目项目内容及标准项目内容及标准标准分标准分检查方法检查方法评分办法评分办法扣分情况扣分情况检查得分检查得分 1 建立支护质量和顶板动态监测分析 处理制度 有记录资料 2 检查资料一项无扣0 5分 2 采煤区队坚持开展工作面顶板管理 规程贯彻落实 安全隐患整改 每旬组织 工程质量检查 2 5 检查资料一项无扣0 5分 3 矿地测部门开展工作面地质及水文地质预报工作 每月至少有一次预报 预报 必须经矿总工程师 矿技术负责人 签字认可并向相关部门报告 1 检查资料资料不全不得分 4 有作业规程和管理制度 1 作业规程必须符合规程规定和技术规范要求 并能指导现场工作 有突出危险 的工作面严禁采用综放工艺 2 从编制 审批 贯彻 实施有健全的管理制度 由矿总工程师 矿技术负责人 每月至少组织一次复审 并有复审意见 3 工作面支护设计根据类似工作面矿压观测 地质资料进行科学计算 4 工作面有初次放顶 收尾 过地质构造带 过老巷 采面安装 回收的专项措 施 2 检查资料 缺少一项扣 0 5 分 未消突采用放顶 煤的本大项不得 分 5 支护材料有基础台帐 规格 型号 数量 合格证等 有检修记录 1 检查资料一项无扣0 25分 6 定时 每小班三次 检查乳化液泵站压力 压力 30MPa 乳化液浓度 不低 于3 水质清洁 有检查处理记录 1 5 现场检查 压力不够不得分 浓度不够扣 0 5 分 水质不符扣 0 5 分 无记录抠 0 5 分 一一 基基 础础 资资 料料 管管 理理 1010 小计10 贵州省煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法 共 88 页第 18 页 项目项目项目内容及标准项目内容及标准标准分标准分检查方法检查方法评分办法评分办法扣分情况扣分情况检查得分检查得分 1 三直 煤壁 溜子 支架均成一条直线 支架偏差不得超过 50mm 中心距偏差不超过 100mm 机道宽度不大于作业规程规 定 200mm 不小于 100mm 6 现场检查一处不符扣 1 分 2 一平 顶板平整 不出现台阶下沉 支架前梁接顶严实 机道梁端至煤壁顶板空顶高度不大于 300mm 6 现场检查一处不符扣 1 分 3 支架管理 1 综采支架完好 不漏液 不串液 不卸载 推溜连接装置完好 2 初撑力不低于规定值的 80 立柱和平衡千斤顶有表显示 3 及时移架伸前探梁 端面距最大值 340mm 4 支架顶梁紧贴顶板 最大仰俯角 7 支架垂直顶底板 歪斜 5 5 侧护板正常使用 架间空隙 200mm 浮货清扫干净 6 相邻支架顶梁保持平整 不能有明显错差 不超过顶梁侧护板高的 2 3 支架 不挤 不咬 7 支架全部编号管理 牌号清晰 20 现场检查一处不符扣 1 分 4 采高 采高控制在作业规程规定的范围内 保持活柱不低于 200mm 6 现场检查一处不符扣 1 分 5 采煤机 刮板运输机 采煤机完好 不漏油 不缺齿 有停止刮板输送机的闭锁装置 刮板运输机与运输巷输送机搭接合理 底链不拉回头煤 刮板螺栓 刮板 连接环 等齐全完整 6 现场检查一处不符扣 1 分 6 防滑 工作面倾角 15 时 支架必须有防倒 防滑措施 倾角 25 时 采煤机 刮板 输送机有防滑装置 有防止煤 矸 窜出刮板输送机伤人的措施 3 现场检查一处不符扣 1 分 二二 工工 作作 面面 管管 理理 70 70 7 端头支护 工作面上 下端头处应使用端头支架或其他有效支护型式 并在作业规程中说明 端头支护的单体柱初撑力 80 60KN 100 90KN 5 现场检查一处不符扣 1 分 贵州省煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法 共 88 页第 19 页 项目项目项目内容及标准项目内容及标准标准分标准分检查方法检查方法评分办法评分办法扣分情况扣分情况检查得分检查得分 8 超前支护 1 上 下出口超前支护应使用超前液压支架 当采用单体柱和铰接顶梁时 距煤 壁 10m 范围内打双排柱 10 20m 范围内打单排柱 并符合作业规程规定 2 超前 20m 范围内支护完整 高度 1 8m 人行道宽 0 7m 巷道整洁 3 单体柱完好 不漏液 不自动卸载 无外观缺损 初撑力符合要求 活柱不低 于 200mm 三用阀注液口方向应平行巷帮 并保持一致 有可靠的防倒措施 铰接顶梁 铰接率达到 100 12 现场检查一处不符扣 1 分 9 分层开采 人工假顶 采高符合作业规程要求 6 现场检查一处不符扣 1 分 小计 70 1 进回风巷断面不小于设计断面的2 3 同时必须满足通风 运输 行人 设备安 装 检修的需要 支护完好 3 现场检查一处不符扣 1 分 2 进回风巷安全设施齐全完好 其数量及位置符合作业规程规定3现场检查一处不符扣 1 分 3 进回风巷无淤泥 无积水 无杂物 设备 材料 工器具 堆放整齐 挂牌管理 电缆 管线吊挂规范 临时水沟畅通 4 现场检查一处不符扣 1 分 4 各种图牌板 设备布置图 工作面支护示意图 正规作业循环图表 避灾路线图 等 清晰 规范 3 现场检查一处不符扣 1 分 5 照明 运输机巷 工作面应设置照明装置 其间距分别 30m和15m2现场检查一处不符扣 1 分 6 电气设备完好 不失爆 按规定上架 挂牌管理1现场检查一处不符扣 1 分 7 胶带输送机机架 滚筒 托滚齐全完好 不跑偏 并使用综合保护 转载点喷雾 装置齐全可靠 2 现场检查一处不符扣 1 分 8 行人跨越输送机的地点有过桥 胶带输送机机头 机尾 煤仓 溜煤眼 上口必 须有防护装置 2 现场检查一处不符扣 1 分 三三 其其 他他 要要 求求 20 20 小计20 合计 100 说明 1 检查范围为采煤工作面及进 回风巷 与进 回风石门连接的所有巷道 2 采煤安全质量标准化满分 100 分 扣分原则 本项分数扣完为止 缺项不扣分 炮采和高档普采标准第三大项中的并列分项只评其中一个分项 另一分项不评分 3 此标准适用于贵州省境内长壁全部陷落采煤方法 其他正规采煤方法由各县 市 区 煤炭行业主管部门参照本标准编制相应的安全质量标准化标准实施 并报省煤矿安 全质量标准化工作领导小组办公室备案 贵州省煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法 共 88 页第 20 页 煤矿安全质量检查表三煤矿安全质量检查表三 掘进掘进 项目项目项目内容及标准项目内容及标准标准分标准分检查方法检查方法评分办法评分办法扣分情况扣分情况检查得分检查得分 1 作业规程内容齐全 地质说明书 施工设计 施工工艺 施工图表 临时支护 工程质量控制 灾害分析 安全措施等 查作业规程 缺一项扣1 分 扣完为止 2 施工条件变化时有补充措施 查作业规程 条件变化未及 时补充措施 每发现一次扣1 分 扣完为止 3 审批 贯彻手续完备 有签名记录 查作业规程 缺失一项扣 2 分 一次不完 备扣 1 分 扣 完为止 一一 作业作业 规程规程 编制编制 8 8 小计 8 1 作业场所有规范的 符合现场实际的施工断面图 炮眼布置三视图 爆破说明书和避灾路线图 现场检查不符合不得分 2 图板图文清晰 正确 保护完好 图板悬挂位置合理 现场检查不符合不得分 3 防突管理巷道有实时进尺控制图表 现场检查不符合不得分 二二 施工施工 图板图板 4 4 小计 4 贵州省煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法 共 88 页第 21 页 项目项目项目内容及标准项目内容及标准标准分标准分检查方法检查方法评分办法评分办法扣分情况扣分情况检查得分检查得分 1 采用锚杆支护的煤巷必须对顶板离层进行有效监测或控制 现场检查不符合不得分 2 坚持光面爆破 保证断面成型 现场检查不符合不得分 3 临时支护方式符合作业规程规定 严禁空顶作业 现场检查不符合不得分 4 永久支护距迎头距离符合作业规程规定 现场检查不符合不得分 5 坚持敲邦问顶 顶邦无松动煤石 现场检查不符合不得分 6 支架支护巷道架间必须使用不少于 3 道的拉杆或撑木 炮掘工作面距 迎头 10m 内必须采取防倒加固措施 邦顶刹背严实 现场检查不符合不得分 7 支架梁腿严丝合缝 现场检查不符合不得分 8 锚杆支护 含临时支护 螺丝紧固 预紧力符合设计或作业规程要求 托盘紧贴岩面或楔紧 网连接绑扎牢固或锚固 不出现兜网 现场检查不符合不得分 三三 顶板顶板 管理管理 1616 小计 16 贵州省煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法 共 88 页第 22 页 项目项目项目内容及标准项目内容及标准标准分标准分检查方法检查方法评分办法评分办法扣分情况扣分情况检查得分检查得分 1 炸药 雷管必须分放在专用的爆破材料箱内 并加锁 爆破材料箱 必须放置在放炮警戒线以外安全地点 现场检查不符合不得分 2 爆破作业严格按作业规程规定的范围停电 撤人 距离和警戒设置 符合作业规程规定 现场检查不符合不得分 3 坚持 一炮三检查 和 三人连锁 放炮制度 放炮员持证上岗 现场检查 不符合不得分 四四 放炮放炮 管理管理 6 6 小计 6 1 掘进机械设备完好 安全防护设施齐全 现场检查不符合不得分 2 材料 工具分类码放整齐有序 管线吊挂整齐 符合作业规程规定 现场检查不符合不得分 3 巷道内无杂物 无淤泥 无积水 淤泥 积水长度不超过 5m 深度 不超过 0 1m 浮煤 矸 不超过轨枕上平面 水沟通畅 现场检查不符合不得分 五五 其他其他 要求要求 6 6 小计 6 贵州省煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法 共 88 页第 23 页 项目项目项目内容及标准项目内容及标准标准分标准分检查方法检查方法评分办法评分办法扣分情况扣分情况检查得分检查得分 1 支护工程质量 按施工设计图纸施工 符合 煤矿井巷工程质量检验评定标准 MT5009 94 现场均匀选 5 个检查点 2 有支护工程质保资料及工程日常检查验收资料 现场检查结合地面核查 按对应附表检 查评分 联合 支护的取平均 值 3 附属工程质量 按施工设计图纸施工 符合 煤矿井巷工程质量检验评定标准 MT5009 94 现场均匀选 5 个检查点 4 有附属工程质保及工程日常检查验收资料 现场检查结合地面核查 按对应附表检 查评分 多项 附属的取平均 值 六六 井巷井巷 工程工程 质量质量 6060 小计 60 合计 100 说明 1 检查项不存在自然得分 小项分扣完为止 2 主要巷道是指开拓 准备巷道 主要巷道必须按中腰线标准检查评分 3 矿掘进安全质量标准化得分为矿检查掘进工作面的平均分 贵州省煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法 共 88 页第 24 页 附表一 刚性支架支护巷道检查评分表刚性支架支护巷道检查评分表 矿施工单位 巷道名称 检查位置 米检查工程量 米得分 第一点第二点第三点第四点第五点 检查项目设计值质量标准标准分检查方法及评分细则 1212121212 实得分 中线左 中线右 1 巷道净宽 主 要 巷 道 0 50mm 一 般 巷 道 30 50mm 无中线 巷道 30 50mm 均匀布置 5 个检查点 量测检查点前二架棚 梯形断面巷道每 架支架选 4 个测点 中线向两侧量顶梁下侧 轨面或底板处柱 腿内侧净宽 无中线时测全宽 一个测点不符合要求扣 1 分 扣完为止 全宽 腰线上 腰线下 2 巷道净高 主 要 巷 道 30 50mm 一 般 巷 道 30 50mm 无腰线 巷道 30 50mm 均匀布置 5 个检查点 量测检查点前二架棚 梯形断面巷道每 架支架选 2 个测点 从腰线向上量顶梁下侧 向下量底板或轨 面净高 无腰线测全高 一个测点不符合要求扣 1 分 扣完为 止 全高 3 水平巷 前倾后仰 1m 垂线前倾后仰不大于 17mm 1 均匀布置 5 个检查点 量测检查点前二架支架两侧的立柱 在立柱前侧 面或后侧面挂 1m 垂线 在底板水平上量测垂点与立柱前侧面或后侧面 间的距离 一个测点不符合要求扣 1 分 扣完为止 4 倾斜巷 迎山角 迎山角 1 不得退山 均匀布置 5 个检查点 量测检查点前二架支架两侧的立柱 用半圆仪的 弦长部分紧靠立柱的下侧面量测 一测点不符合要求扣 1 分 扣完为止 5 撑 拉 杆 垫板 位置 数量均符合设计要求 全部背紧 背牢 均匀布置 5 个检查点 量测检查点前二架支架间的全部撑 拉 杆 垫 板的位置和数量 采用观察 手推 锤击检查方法 撑 拉 杆 垫板 一项不合格扣 1 分 扣完为止 6 背板 网 安设位置数量 全部符合设计要求 全部背紧 背牢 均匀布置 5 个检查点 量测检查点前二架支架间的背板 网 一处不 合格扣 1 分 扣完为止 基 本 项 目 7 柱窝深度或 底梁铺设 柱窝挖到实底 底梁铺设在实 底上 深度 设计 30mm 均匀布置 5 个检查点 抽查检查点前一架支架的两个柱窝或一个底梁 挖出柱窝或底梁 挂腰线尺量检查 一个测点不符合要求扣 1 分 扣完 为止 1 支架间距 100 均匀布置 5 个检查点 尺量检查点前二架支架间左右两相邻立柱中至中 的距离 一个测点负超扣 0 5 分 扣完为止 2 支架梁扭距 限值 100 均匀布置 5 个检查点 在检查点前 2 架支架梁水平面上 尺量后一架支 架梁的中线点至前一架支架梁两端的距离 求其差值 一架不符合要求 扣 0 5 分 扣完为止 3 支架梁水平 度 限值 50 支架梁沿煤 岩 层倾向支设的 此项不检查 均匀布置 5 个检查点 尺量检查点前一架支架腰线上至支架梁两端下内口的距离 求其差值 一架不符合要求扣 0 5 分 扣完为止 4 立柱斜度 2 均匀布置 5 个检查点 用半圆仪测量检查点前一架支架两侧立柱内侧角 度 一架不符合要求扣 0 5 分 扣完为止 允 许 偏 差 项 目 5 棚梁接口离 合错位 限值 5 均匀布置 5 个检查点 查检查点前二架支架 尺量棚梁接口处的上下离 合和前后错位值 一个测点不符合要求扣 0 5 分 扣完为止 质量保证资料 支架及其构件 配件的材质 规格质量符合设计和有关标准规定 每缺 一项支持证明材料扣 1 分 扣完为止 认定不合格项扣大项 10 分 扣分原因 质保 施工资料 施工及检查验收资料 工程检查验收资料连续 完整 真实 出现一次扣 1 分 扣完为此扣分原因 贵州省煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法 共 88 页第 25 页 负责人 检查人员 年 月 日 贵州省煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法 共 88 页第 26 页 附表二 可缩性可缩性 U 型钢支架支护巷道检查评分表型钢支架支护巷道检查评分表 矿施工单位 巷道名称 检查位置 米检查工程量 米得分 第一点第二点第三点第四点第五点 检查项目设计值质量标准标准分检查方法及评分细则 1212121212 实得分 中线左 中线右 1 巷道净宽 主 要 巷 道 0 100mm 一 般 巷 道 30 100mm 无中线 巷道 50 50mm 均匀布置 5 个检查点 量测检查点前二架棚 拱形断面巷道每 架支架选 4 个测点 中线向两侧量起拱点内侧 轨面或底板处 柱腿内侧净宽 无中线时测全宽 一个测点不符合要求扣 1 分 扣完为止 全宽 腰线上 腰线下 2 巷道净高 主 要 巷 道 30 50mm 一 般 巷 道 30 50mm 无腰线 巷道 30 50mm 均匀布置 5 个检查点 量测检查点前二架棚 拱形断面巷道每 架支架选 2 个测点 从腰线向上量顶梁下侧 向下量底板或轨 面净高 无腰线测全高 一个测点不符合要求扣 1 分 扣完为 止 全高 3 水平巷 前倾后仰 1m 垂线前倾后仰不大于 17mm 1 均匀布置 5 个检查点 量测检查点前二架支架两侧的立柱 在立柱前侧 面或后侧面挂 1m 垂线 在底板水平上量测垂点与立柱前侧面或后侧面 间的距离 一个测点不符合要求扣 1 分 扣完为止 4 倾斜巷迎山 角 迎山角 1 不得退山 均匀布置 5 个检查点 量测检查点前二架支架两侧的立柱 用半圆仪的 弦长部分紧靠立柱的下侧面量测 一测点不符合要求扣 1 分 扣完为止 5 撑 拉 杆 位置 数量均符合设计要求 全部背紧 背牢 均匀布置 5 个检查点 量测检查点前二架支架间的全部撑 拉 杆的位 置和数量 采用观察 手推 锤击检查方法 一处不合格扣 1 分 扣完 为止 6 背板 网 安设位置数量 全部符合设计要求 全部背紧 背牢 均匀布置 5 个检查