纠正和预防措施控制制度

新建松陶铁路项目经理部二分部 预制梁架子队 纠正和预防措施控制制度 编制 编制 审核 批准 中铁二十二局集团有限公司松陶铁路工程项目经理部二分部中铁二十二局集团有限公司松陶铁路工程项目经理部二分部 二二 一二年四月一二年四月 1 纠正和预防措施控制程序 1 1 目目的的 为消除在质量 环境 职业安全健康管理活动中已经产生的或潜在的不合格 不符合原因 常见的质量通病和监理 业主提出的质量问题制订纠正预防措施控制 制度 不断来提高管理体系的有效性 2 2 适适用用范范围围 本程序适用于中铁二十二局集团有限公司扶余制梁场一体化管理所有活动过程 和场所 3 3 职职责责 3 1 制梁队技术负责人负责纠正措施或预防措施计划审批 确保实施所需必要资源 监督 检查 评审实施效果 3 2 责任人负责收集 识别 评价 确定在实施过程中已经产生或潜在的不合格 不符合原因 并制定相应的纠正措施或预防措施计划 负责措施计划的实施 评价 记录所采取措施的结果 4 4 控控制制程程序序 4 1 纠正和预防措施工作流程图 见图 4 1 4 2 纠正措施 4 2 1 纠正措施实施 采取纠正措施时机 a 内 外审所发现的不合格 不符合情况 b 管理评审中发现的管理体系问题或缺陷 c 数据分析 输出结果 认为有必要时 d 当在质量 环境和职业安全健康活动中出现严重不合格 不符合时 或一般 不合格 轻微不符合多次重复出现时 e 分析顾客及相关方投诉 抱怨 认为有必要时 f 员工反馈和报告 经评价认为有必要时 g 相关检查 监视和测量过程 发现的不合格 不符合时 h 质量 环境 职业安全健康事故 事件发生时 2 i 不符合法律法规及其它要求时 图图 4 4 1 1 纠纠正正和和预预防防措措施施工工作作流流程程图图 纠正措施实施要点 a 对内审和外审所发现的不合格 不符合情况 由责任人制订纠正措施 经制梁 队技术负责人批准后组织实施 实施结果由审核员或受委托人员进行验证 b 对管理评审中发现的需采取纠正措施的问题或缺陷 由责任人负责纠正措施 的制定 实施和实施结果的记录 来指导现场施工 c 梁场自查发现发生频次较多的一般不合格和不符合时 由技术负责人组织相 关部门分析产生不合格的原因 制定纠正措施 实施纠正 d 当接到业主 监理通知时 分析存在问题的严重程度及其代表性 当存在的 问题多次发生或具有普遍性时 应及时采取纠正措施 分析确定产生或潜在不合格 不符合原因 制定纠正或预防措施计划 识别产生或潜在不合格 不符合信息 评价措施计划 是否达到预期效果 跟踪验证实施结果 记录实施结果 可以指导施工 组织实施纠正或预防措施 Y N Y N 3 e 各职能部门应及时收集不合格和不符合信息 分析 评价不合格和不符合产 生的原因 确定采取纠正措施的需求 如需采取纠正措施 应制定 实施纠正措施 并验证措施结果的有效性 f 发生环境 职业安全事故 事件后 应针对具体事故 事件 评价纠正措施 需求 制定 实施并记录措施结果 g 纠正措施的跟踪验证 规定的纠正措施在完成期限内 验证人员应及时组织有关人员对纠正措施的实 施情况进行验证 评审其有效性 若采取的纠正措施经严格实施后未达到预期目的 应组织有关部门对纠正措施进行重新评审 修改或重新制定新的纠正措施 4 3 预防措施 4 3 1 预防措施的实施 采取预防措施的时机 a 内部 外部审核提出的意见和建议 b 管理评审决定采取预防措施的问题 c 产品实现过程中发现潜在不合格 不符合 包括潜在的法律法规的不符合 时 d 气候 天气 环境等条件可能影响工程质量或可能出现环境 安全事故 事 件时 e 顾客及相关方的回访中发现的质量 环境 职业安全健康问题及其投诉 抱 怨 f 潜在重大环境污染或重要危害源因素 并可能导致目标 指标发生偏差时 g 员工合理化建议 专家意见 h 内 外部相关经验 教训等反馈信息 i 数据分析结果输出 认为有必要时 j 顾客或政府提出要求时 预防措施实施要点 a 内部审核提出的改进意见和建议 由责任部门负责人组织分析 确定是否需 采取预防措施 需要时 组织相关部门 单位分析原因 评价预防措施需求 制定 预防措施 组织实施并验证 4 b 外部审核提出的改进意见 由制梁队队长组织分析 确定是否需采取预防措 施 需要时 组织分析原因 制定措施 并组织实施和跟踪验证 c 当上级主管部门或业主或政府提出采取预防措施的要求时 应针对措施要求 组织实施 并总结和反馈措施的实施性和有效性 d 预防措施实施过程中 责任部门应及时组织进行验证和评价 发现问题及时 调整 以保持预防措施的有效性 5 5 相相关关 支支持持性性文文件件 5 1 质量反馈制度 6 6 附附 表表 5 纠正纠正 预防措施记录单预防措施记录单 编号 检查部门受检单位 措施制定单位实施单位 不合