管理层内审检查表10k

泉州市泉州市 XXXX 建材发展有限公司建材发展有限公司 内审检查内审检查 记录表记录表 涉及部门 管理层 审核日期 2012 年 9 月 13 日 第 1 页 共 7 页 QE审 核 内 容审 核 方 法审 核 记 录结 论 4 QM S 4 1 总要 求 1 谈谈为什么建立一体化管理体系 2 谈谈对 ISO9000 ISO14001 的认 识 3 建立 QEMS 的过程 4 什么时候发布文件 5 QEMS 文件包括哪些内容 面谈 可与 2 结合来审核 面谈 面谈 面谈 面谈 建立系统化 科学化 规范化的质量 环境 管理体 系 提供持续改进的框架 不断提高本公司 的管理水平 增强顾客和相关方的满意 提升公司的 整 体管理水平 提高公司的市场竞争能力 在顾问公司的指导下 从 2012 年 1 月初开始先后进行 了标准 文件编写等培训活动 于 4 月 1 日正式发布 并实施体系文件 在实施过程中组织相关人员进行培 训 加强员工的意识 2012 年 4 月 1 日 一体化管理手册 工作手册 各种规章制度 操作规 程 记录等 审核员 王勇 2012 年 9 月 13 日 泉州市泉州市 XXX 建材发展有限公司建材发展有限公司 内审检查内审检查 记录表记录表 涉及部门 管理层 第 2 页 共 7 页 QE审 核 内 容审 核 方 法审 核 记 录结 论 5 1 管理 承诺 5 2 以顾 客为 关注 焦点 4 2 环境 方针 1 最高管理者对建立和改进的 QEMS 的承诺应做哪些工作 2 如何满足顾客及法律 法规要 求 如何将满足顾客要求和法律 法规要求的重要性传达给组织成员 3 组织的成员如何认识满足这种要 求的重要性 4 在培训教育方面 有哪些政策支 持 1 如何确定顾客的需求和期望 面谈 面谈 面谈 面谈 面谈 制订了公司的管理方针 任命了管理者代表 颁布了 公司的管理目标 提供了相关的人力 物力 财力资 源 向员工传达三标一体管理的意义和重要性 提高 员工意识 首先识别顾客要求 相关的质量 环境法律法规以及 其他要求和标准 然后要求各部门在日常的工作中予 以实施和遵守 通过会议 日常的工作沟通等机会进 行传达 不满足则将失去市场 降低公司的竞争力 使公司遭 受损失 公司给予时间 人力 财力支持 提供培训场所 通过与顾客的接触 识别顾客当前的需求 以保证公 司的生存 通过市场调查 识别顾客的潜在及未来需 求 确保公司的未来发展 泉州市泉州市 XXX 建材的发展有限公司建材的发展有限公司 内审检查内审检查 记录表记录表 涉及部门 管理层 第 3 页 共 7 页 QE审 核 内 容审 核 方 法审 核 记 录结 论 5 3 质量 方针 4 2 环境 方针 1 最高管理者是否理解公司建立 的质量 环境方针 2 是否符合质量方针的要求 如 满足顾客和法律法规要求 持 续改进等内容 3 是否符合环境方针的要求 如 污染预防和持续改进 以及遵 守有关环境保护的法律法规要 求 4 如何传达给所有的员工 面谈 查阅质量方针 查阅环境方针 面谈并结合其他部门审核 时验证 能理解 在一体化管理手册中有管理方针的内涵说明 符合要求 符合要求 通过文件和培训的方式传达给公司员工 泉州市建材发展有限公司泉州市建材发展有限公司 内审检查内审检查 记录表记录表 涉及部门 管理层 第 4 页 共 7 页 QE审 核 内 容审 核 方 法审 核 记 录结 论 4 3 1 环境 因素 本公司是否识别了本公司的环境因 素 是否对环境因素进行了评价 并确 定了重要环境因素 本公司是否识别了本公司的危险源 面谈 并查阅环境因素登 记表 环境因素汇总表 并查看是否考虑了三种状 态和三种时态以及类型 查阅环境因素评价表和重 要环境因素清单 面谈 是否考虑了三种时 态 三种状态 并出示危 险源汇总表 危险源登记 表 已识别 有各部门的环境因素识别表 已经考虑了过 去 现在和将来三种时态以及正常 异常和紧急三种 状态 考虑了对大气 土壤 水体污染等类型 已评价 有重要环境因素一览表 已识别 有各部门的危险识别表 已经考虑了过去 现在和将来三种时态以及正常 异常和紧急三种状态 泉州市泉州市 XXX 建材发展有限公司建材发展有限公司 内审检查内审检查 记录表记录表 涉及部门 管理层 第 5 页 共 7 页 QE审 核 内 容审 核 方 法审 核 记 录结 论 5 4 策划 5 4 1 质量 目标 4 3 规划 4 3 3 目标 指标 和方 案 1 本公司的质量 环境 目标是什 么 能否满足相应的要求 2 本公司的目标完成情况如何 是 否存在差距 3 针对质量 环境目标 是否在各 个部门和各个层次上进行了分解 4 本公司的环境指标是否制定 面谈 并要求出示有关资 料 查阅相关证据 查阅分解的文件 查阅环境指标的文件 能够回答 在一体化管理手册中有公司的目标 比较 适合 由商务部进行统计 已在 7 月份进行 已进行了分解 满足要求 已制定 在管理方案中有体现 泉州市泉州市 XXX 建材发展有限公司建材发展有限公司 内审检查内审检查 记录表记录表 涉及部门 管理层 第 6 页 共 7 页 QE审 核 内 容审 核 方 法审 核 记 录结 论 5 5 职责 权限 和沟 通 4 3 3 环境 管理 方案 4 4 1 1 是否制定了环境管理方案 2 实现情况如何 管理者代表 如何传达 出示证据 同时查内容是 否包括职责 权限 方法 和时间表等 查阅相关证据 面谈 并可结合对其他部 门的审核 看员工的了解 情况 已制定 符合要求 正在实施过程中 任命了管理者代表 有文件规定 泉州市泉州市 XXX 建材发展有限公司建材发展有限公司 内审检查内审检查 记录表记录表 涉及部门 管理层 第 7 页 共 7 页 QE审 核 内 容审 核 方 法审 核 记 录结 论 7 1 产品 实现 过程 的策 划 8 5 4 5 1 4 5 3 1 是否确定了产品实现过程 2 对产品实现过程是否形成了必 要的文件 对没有形成文件的过程 和活动 如何实施是否明确了必要 的资源和控制方法 3 是否规定了相应的验证和确认 活动以及验收准则 4 是否规定了必要的记录 5 是否针对具体的产品 项目或 合同编制了必要的质量计划 本公司如何实施持续改进 面谈 并现场观察 查阅相关文件 如手册 面谈并查阅相应的文件 如各种规章制度