维修费管控非常规目标与措施-定稿

1 维修费管控非常规目标与措施维修费管控非常规目标与措施 一 维修费非常规目标一 维修费非常规目标 2016 年度公司维修费预算 10000 万元 1 2 月份统计共计使用 维修费 1413 3 万元 为年度计划的 14 13 比计划进度减少 253 万元 鉴于目前严峻的经营状况 公司提出了 控维修 保生产 的 目标 为了企业能够生存下去 在维修费管控方面必须采取非常规 手段 大幅度降低维修费 同时确保生产的安全稳定进行 特制订 维修费非常规管控措施 二 维修费管控非常规措施二 维修费管控非常规措施 一 备件和外委维修 一 备件和外委维修 零基零基 管控管控 1 备备件件管管理理实实行行零零基基审审批批 1 备件计划申报超常规 调整备件计划申报内容 实行备件 计划点对点申报制 各生产厂向机动工程部申报备件计划时 必须 明确该备件使用的工序和设备名称 必须落在具体的单台设备上 对生产厂未具名使用工序和设备的备件申报计划 机动工程部一律 不予审批 2 备件计划审批超常规 调整备件计划审批程序 实行备件 计划零基审批制 机动工程部计划室接到生产厂的备件计划后 将 备件计划内容传送对应的专业室 并会同专业室分片管理的技术人 员 生产厂设备室进行现场核实 对能够维持的或能够修旧利废的 不再审批 对确实需要新备件的 由机动工程部计划室报部门主管 领导审批 3 备件存量管理超常规 组织各生产厂加大二级库的清仓查 库工作 生产厂每月定期清仓查库 充分利用现有的库存 在盘活 2 库存的基础上 组织各生产厂加大修旧利废的力度 如组织生产厂 重新组装修复 提升有效存量 机动工程部计划室组织 每月不定 期对生产厂进行清仓查库 修旧利废的检查 督促 检查结果在每 月机动工程例会上通报 2 外外委委维维修修管管理理实实行行 零零基基审审批批 1 外委维修原则上实行 零基审批 制 从即日起 机动工 程部暂停接收生产厂机电 土建防腐的外委维修委托 2 促进生产厂自主维修 各生产厂加大自检自修 推进劳动 整合 减少外委量 生产厂的日常机电维修实行 零外委 钢结构 件 包括护栏 平台 楼梯 支架 走桥 抓斗 非特种设备的钢 结构管道与工艺槽罐等 能够自修的一律实行 零外委 实行 零 外委 的 由生产厂承担维修职责 3 公共区域的日常性外委维修一律停止 4 针对生产厂申报的可能存在安全隐患的整改计划 由机动 工程部主管领导组织专业室技术人员 生产厂 安全环保部进行现 场鉴定 评价 对评价后未列入外委项目的 所在生产厂应防范于 未然 自主维修 同时采取相应的预防措施 5 针对确实需要进行外委的项目 必须对方案进行优化再优 化后 才能实施外委 6 推进外委战略伙伴建设 推进区域集中外包维修 通过招 标 包干等措施 控制费用范围 促使单价下降 如将钢结构任务 总量分工段区域统计 公司按大区域招标最低单价给相应检修单位 总价控制在指标范围内 如有需要钢结构可以结合设备维修一并招 标 设备维修 土建 防腐 吊车 架子量大的生产厂也进行单价 招标 总价控制 施工方引进战略伙伴 保证质量同时配合公司大 幅降低费用的增加其工作量 3 7 针对需要一定维修力量进行自主维修的 组建维修临时服 务队 如对 2 吨以下的钢结构件 在不涉及高空作业的情况下 可 组建维修临时服务队进行处理 二 降低设备备件采购成本 二 降低设备备件采购成本 1 推推进进阳阳光光采采购购 目前设备备件采购一般采取招标采购 招标采购只是阳光采购 的一种方式 充分利用相关的阳光采购平台 采取多种手段和措施 降低采购成本 2 推推进进备备品品备备件件战战略略合合作作伙伙伴伴建建设设 在设备备件供应单位中寻求战略合作伙伴 在原降价的基础上 进一步降低价格 战略合作伙伴进行备品备件的库存 在确保生产 的情况下减少资金占用 3 推推进进集集中中采采购购 降降低低采采购购成成本本 针对部分大宗的通用备件 在阳光采购的基础上 可实施集中 采购 降低单价 减少采购成本 三 促进设备降故障 减少故障发生 降低维修费 三 促进设备降故障 减少故障发生 降低维修费 1 机动工程部加强现场管理 加大现场检查频次 促进生产厂 保持较好的设备 设施 技术状态 一是机动工程部综合室牵头 组织 安排技术管理人员每周进行设备设施 建构筑物 地沟地槽 等检查 进行施工 检修现场检查与督导 检查结果在公司调度会 上进行通报 二是机动工程部机械 动力 土建 3 个专业室每周由 室主任带队进行相关的专业检查与督导 检查结果在机动工程例会 上通报 2 各生产厂强化设备 设施 维护 减少设备故障 加强跑冒 4 滴漏检查考核 减少地面及构建筑物检修量 加强工艺控制 避免 工艺影响设备寿命 3 指导 督促生产厂强化设备故障管理 定期进行故障统计分 析 利用设备信息系统平台 组织设备技术攻关 成立若干攻关组 解决多故障点 疑难问题点的设备技术问题 减少故障 4 实行设备故障指标管理 以月度设备故障抢修次数来评价 5 组织设备点巡检标准的制订 根据设备的重要程度 实行 ABC 分类管理制 组织重新划分 ABC 类设备 在此基础上 组织制 订各类设备点巡检标准 其中 A 类设备由机动工程部会同生产厂起 草制订标准 B 类 C 类设备由生产厂负责起草制订标准 报机动工 程部备案 机动工程部定期督查 该项工作从铅厂开始做起 在 4 月份要完成相关的设备点巡检标准制订 四 调整系统年度停产检修安排 用小检修替代年度停产检 四 调整系统年度停产检修安排 用小检修替代年度停产检 修修 1 直铅系统在元月下旬进行了停产检修 在能够满足生产的基 础上 今年不再安排系统停产检修 2 锌 系统 锌 系统今年不安排全面的系统停产检修 实行 临机检修制 用小检修替代年度停产检修 对影响系统生产的关键 设备和流程设备在需要处理时 实施分段的局部检修 3 直浸系统今年不安排系统停产检修 用小检修替代年度停产 检修 关键设备和流程设备的检修利用低负荷或边生产边检修 三 维修费非常规管控的具体实施方案三 维修费非常规管控的具体实施方案 一 分厂需求收集 一 分厂需求收集 根据公司的要求 机工部组织相关分厂对 2016 年检修需求依据 5 客观实际进行了自我分析上报 原则要求在 2016 年预算指标上下降 30 实际上根据分厂上报结果统计如下 分季指标分季指标非常规指标 单位 合计合计1 1 季度季度2 2 季度季度3 3 季度季度4 4 季度季度生产厂自报减少 铅厂 15461546 386386 642642 259259 259259 13601360 186 焙烧 26082608 652652 767767 767767 423423 24322432 176 浸出 20022002 500500 594594 594594 314314 18671867 135 电解 984984 246246 293293 293293 152152 639639 345 成品 555555 139139 139139 139139 139139 471471 84 稀贵 611611 153153 153153 153153 153153 601601 10 水处理 187187 4747 4747 4747 4747 8787 100 动力 318318 6565 9494 9494 6565 222 6222 6 95 电自 438438 101101 134134 109109 9393 420420 18 质保 4646 1212 1212 1212 1212 公共费用 705705 145145 176176 238238 145145 合计 1000010000 24472447 30493049 27032703 18011801 1149 二 二 2016 年检修需求分析年检修需求分析 1 铅铅冶冶炼炼厂厂 2016 年指标 1546 万元 控制目标 927 万元 1 1 钢结构 钢结构 2015 年用了 337 万 2016 年检修量可以大幅下 降 再采用总量维修可以将钢构维修控制在 100 万以内 钢构维修 主要是一些脱硫烟管 电收尘 干燥窑检修等 2 2 设备维修 设备维修 2015 年使用了 550 万 2016 年停了老系统 又做了一些改造 停产检修也搞完了 要的是保持好维护和稳定生 产 检修费用应该控制在 200 万之内 3 3 土建炉窑 土建炉窑 2015 年土建费用 169 4 万 炉窑费用 87 7 万 不含耐材 2016 年土建仅一些维护费用 土建费用应该控制在 50 万元之内 炉窑仅反射炉可能需大修一次 炉窑费用含耐材应该 6 控制在 50 万左右 加上元月炉顶大修的费用 100 万 本年度应该控 制在 150 万之内 4 4 备品备件 备品备件 2015 年使用 1149 万元 2016 年由于老铅全面 停产 加上今年已停产检修 备件费用应该控制在 427 万元之内 主要花费是烟化炉喷嘴 水套 K 炉炉口水套 成品铅锅 精炼部 分运转部分备件 轴承 电收尘瓷套管等 皮带部分可以利旧老铅 系统一些备件 电气备件也可以利旧老铅部分备件 加上备件部分 谈价的及备件攻关改进 完成还是有希望的 铅冶炼厂综述 铅冶炼厂综述 按 6000 万控制目标 铅厂需要完成 927 万元 由于系统已完成年度检修 如果铅厂在系统控制方面不发生大的设 备故障 加上一些修旧利费措施 加强设备维护保养 完成控制目 标还是有希望的 2 锌锌焙焙烧烧厂厂 2016 年指标 2608 万元 控制目标 1564 万元 其中挥发窑 816 万元 主系统 748 万元 1 1 钢结构 钢结构 加大日常修补 避免穿孔腐蚀 控制好工艺 延 长使用寿命 2015 年钢结构维修费 498 万元 2016 年钢结构应以补 为主 主要修理店为挥二表冷 沸二电收尘 锌一硫酸部分烟管 锌二硫酸 SO3 冷却器 修理费控制在 150 万内 主要维修点费用控 制在 100 万内 其余 50 万用于加强其余工段的日常维修维护 日常 维修采用区域单价包干 焙烧所有工段相当每天请 6 个焊工满负荷 的进行日常的修补 需要进行一定的施工计划及检修组织 2 2 设备维修 设备维修 加强操作控制和自检 2015 年设备维修费 392 8 万元 2016 年 所有工艺设备含板换清理都由自检 其余大型非风 机类设备检修 设备外协加工和特种设备检修采取区域包干 工时 定价的方法 满足施工单位任务量 施工单位降低维修单价的方法 7 控制总费用在 180 万之内 其中外协机具使用费用控制在 40 万元内 3 3 土建 土建 2015 年 486 万元 2016 年所有系统管道内清理酸 泥 沸腾炉清矿 提升泵池清理矿泥都由生产厂自己进行 加强地 面积水清理 避免地面防腐检修 土建维修费只保证硫酸工段槽罐 内衬防腐检修和架子费用 检修费用控制在 120 万元内 其中架子 费用控制在 40 万元内 2015 年 55 万 主要是扒炉用的大型架 如 果停炉次数少 架子费还可以降低 4 4 备件费用 备件费用 2015 年费用 1578 万元 其中挥一 125 万 挥 二 210 万 主系统 1243 万 2016 年主系统备件费需控制在 298 万 元内 主要消耗控制用在多膛炉扒臂 扒齿 硫酸腐蚀件 轴承 密封件等易损 电气部分备件可以拆用部分老铅系统备件 机械部 分要加大修旧利费 5 5 挥发窑 挥发窑 挥发窑 1 窑估计要进行一次内衬大修 4 5 窑还要进行一次内衬大修 加上已实施的内衬大修今年大修 8 次 内衬检修费由 2015 年 138 5 万元要控制到 100 万元 耐火材料费控 制在 440 万内 其余设备维修加维保控制在 210 万元内 备件费 66 万 挥发窑总体费用控制在 816 万元内 锌焙烧厂综述 锌焙烧厂综述 按 6000 万费用总指标控制 焙烧费用需控制在 1564 万左右 挥发窑维修费下降 10 到 816 万 困难程度比较大 但还是有可能 主系统控制在 748 万以内完成相当困难 首先系统 检修都不能搞 但二系统运行到 4 月份 连续运行了 16 个月 电收 尘 触媒 流态化冷却器 风机等都存在一定隐患 真正问题可能 是 4 换热器的环保问题 但脱硫系统上去后 影响可以得到改善 如果控制费用检修 还不如将系统检修拖后到 2016 年年底 费用进 2017 年 可以尽量发挥目前这些设备的使用寿命 期间还可以考虑 8 一次 7 天左右的扒炉检修 风机 系统清理 分酸管 电除雾 电 收尘可以进行一次小修 消除隐患 确保运行到年底 其它锌一系 统按运行到 2017 年 3 月进行 有隐患的就是净化系统清理问题和锌 铅制酸的一吸浓酸换热问题 期间可能小停 5 天左右 看情况 非 必要 除开这些问题外 在细节的控制上还要加强 如检修方案制 定 备件申报 运行维护等等 都要努力控制费用 并采取一些外 委区域总包的方法 钢结构 设备维修 土建等都有可能控制住 但备品备件问题比较大 600 万的备件预期费用应该是有可能的 3 锌锌浸浸出出厂厂 2016 年指标 2002 万元 控制目标 1201 万元 1 1 钢结构 钢结构 2015 年用了 70 万 2016 年钢构按 50 万控制 进行总量发包 2 2 土建炉窑 土建炉窑 2015 年土建用了 193 万 炉窑用了 12 万 土 建主要是架子费用 架子 111 万元 由于直浸预计今年只检修 2 个 罐子 再加强维护 采取直浸架子总包 土建费用应该控制在 120 万 架子费用控制在 80 万以内 炉窑费用控制在 10 万 3 3 设备维修 设备维修 2015 年发生费用 361 万 由于系统不考虑停 产 再配合维护加强 采取区域总量发包 设备维修费应该控制在 260 万左右 4 4 防腐 防腐 2015 年防腐发生费用 394 82 万 主要为直浸罐检 修发生 180 万左右 还有直浸两台废液管检修费用由 70 万左右 加 上 ZnO 浸出槽罐检修频次较高 2016 年直浸罐检修量可以下降小一 半 直浸废液罐不需要修理 其它槽罐需要加强维护 争取维修量 下降三分之一 总的防腐费用应控制在 220 万左右 5 5 备品备件 备品备件 2015 年浸出厂使用备件费 1344 万 按需求备 件费用应该控制在 541 万 浸出厂需再加强修旧利费方面做工作 9 还要在设备维护上加强责任挂靠 将备件费用指标分解到每个岗位 上 确保设备寿命延长 设备寿命提高一倍 费用理论上降低一半 浸出厂设备寿命还是有很大空间 加上备品备件降价费用 总的备 品备件费用会在去年基础上大幅下降 锌浸出厂综述 锌浸出厂综述 按 6000 万控制目标 浸出厂需完成 1201 万元 的控制目标 问题点可能就在备品备件 浸出厂由于单台运转设备 多 设备损耗件也多 尤其溶液过流部件 价值也大 需要在工艺 管理上配合 也需要运行人员设备维护 541 万的控制目标是相当 有挑战性 另外 浸出厂的电葫芦维保 吊车维保 直浸管道维保 生产厂运行职工积极参与也可将费用降低 估计浸出厂备件费用还 有 300 万差距 4 锌锌电电解解厂厂 2016 年指标 984 万元 控制目标 590 4 万元 1 1 钢结构 钢结构 2015 年使用了 22 6 主要涉及一些安全整改 如果加强职工的刷漆维护 还可以得到一定改善 2016 年控制在 15 万 2 2 土建防腐 土建防腐 2015 年土建 67 万 防腐 238 6 万 另外进项 目 7 系列维修花费了 190 万 在加强跑冒滴漏的管控下 目前土建 及防腐量在不断的下降 2016 年目前有明显问题的仅有 3 系列 通 过不断检查加固 问题可以得到控制 需要花费一些费用 2016 年 土建防腐维修费可以控制在 200 万左右 但必须保持跑冒滴漏严控 并保持电解槽下积水及时有组织排放 3 3 设备维修 设备维修 2015 年使用了 144 82 万 主要是吊车 电葫 芦维保及一些液压件修理费用 可以通过调整吊车 电葫芦维保方 式降低 30 费用 电解吊车 电葫芦主要是白天使用 晚班维保可 以取消 结合其它生产厂吊车 电葫芦维保一起调整维保方式 10 2016 年设备维修控制在 50 万左右 4 4 备品备件 备品备件 2015 年使用备件 730 万 在前几年基础上大 幅减少 目前生产厂进一步采取维修包运营的方式 估计可以再降 低部分备件费用 但要完成 325 4 万的 6000 万预算下的指标应该是 不可能 估计还需要 200 万左右 锌电解厂综述 锌电解厂综述 按 6000 万控制目标 电解厂需完成 590 4 万控 制目标 由于电解厂维修费主要在运转过流设备的备品备件上 在 前几年已做了大量工作 费用下降不少 目前的空间较小 电解厂 还是有信心将备件下降到 412 5 万 总费用控制在 639 万元 下降 228 万元 5 稀稀贵贵冶冶炼炼厂厂 2016 年指标 611 万元 控制目标 366 6 万元 1 1 钢结构 钢结构 2015 年使用了 177 92 万元 主要涉及一些表冷 灰斗 银转炉炉壳 铜转炉炉壳修补 2016 年 检修量按产量估计 与 15 年差不多 可以总包给一个队伍 将费用控制在 100 万 2 2 土建塑料 土建塑料 2015 年土建 112 万 塑料 22 16 万 16 年土 建除了铟工段部分槽罐内衬防腐修理 部生产厂房安全整改外其余 都不进行维修 加上架子费用 10 万 控制费用在 40 万 塑料生产 厂决定自己进行维修 除了部分复杂的外委 控制费用在 5 万 3 3 设备维修 设备维修 2015 年使用了 63 万 主要是吊车 电葫芦维 保及备件修理 机电维修生产厂自己负责 通过吊车 电葫芦维保 费用调整 费用控制在 40 万 4 4 炉窑检修 炉窑检修 2015 炉窑检修人工费 112 4 万 耐材使用 200 万左右 2016 年炉窑使用和寿命没有多大改观 费用控制在 300 万 左右 5 5 备品备件 备品备件 2015 年使用备件 291 万 2016 年在价格上 11 使用维护上共同努力 将备件费用控制在 200 万左右 稀贵冶炼厂综述 稀贵冶炼厂综述 按 6000 万控制目标 稀贵厂需完成 366 6 万 控制目标 根据分析估算 稀贵厂需要费用 685 万 按生产厂控制 目标在今年指标上降低 10 万元 至少需要 601 万元 我们认为 公 司可以考虑测算一下砷锑烟灰的效益 如果有可能 停下砷锑烟灰 稀贵的维修费才可以控制在 400 万元左右 6 其其他他单单位位 锌锌成成品品厂厂 水水处处理理厂厂 动动力力厂厂 电电自自中中心心 质质 保保部部及及公公共共费费用用 2016 年指标分别为 555 万元 187 万元 318 万元 438 万元 46 万元 其自主申报控制目标为 471 万 172 222 5 438 46 万 除锌品 动力外 下降幅度不大 由于这几个生产厂受外部条件影 响小 历史数据都比较平稳 去年已下降不少 没有太大下降空间 通过备品备件价格调整 加大自检力度等措施 预计总费用下降 10 就 比较好 下降费用 154 4 万元 20