药品退货验收工作流程

退货验收工作流程退货验收工作流程 1 退回药品的检验 业务员填写药品销售退回通知单 内容填写齐全 不得涂改 验收人员每件验收 若不是整件需每盒或每支验收 验收内容包括 药品外包装是否完好 有无说明书 药品数量 效期 批号 有无 破损 污染 漏液情况等 冷藏药品需带冰块 检查至最小包装 效期距退货日期六个月以内的为近效期药品 验收员验收完毕后 写明验收结论 并签字 业务员凭销售退回通知单及退货证明到前 台办理签字审核及退回开票 如果非正常退货 还需采购部和质检 部签字 验收员将药品放置退货区 对于特殊药品和冷藏药品验 收完毕后 分别放置特殊药品库和冷库 并标记退货单位与日期 2 业务员将销售退回开票单转交给验收员 验收员应认真核 对退货单据与药品销后退回通知单上的明细 如品名 规格 批号 效期 数量 生产日期等 核对无误后 如有异常情况与开票员 及时联系 及时找到解决问题的办法 验收员根据单据完成 ERP 系统的第一步 过程为 登陆 ERP 系统 单击批发管理 选择销 售退回 GSP 验收 在开票单据对话框中单号栏中输入单号 选中 所需选项 按回车键 输入检验人和经办人 在 GSP 检验栏中输 入验收状态 在质量管理部门意见 外观质量检验情况 结论栏中 输入验收意见 简称 ERP 第一步 3 登陆 WMS 系统 单击入库操作 选择预期到货通知 输 入 ASN 编码 单击查询 核对药品信息 打开列表 选中左侧小 方格 单击右键 选择确认收货选项 打印相应标签 将标签贴在 销售退货开票单上 使用 RF 选择上架 标准上架选项 扫描标 签 单击确认键核对药品信息 扫描货位后 确认上架 4 再次登陆 ERP 系统 在批发管理选项中 选择审核后销售退 回入库 输入开票单号 核对无误后记账 至此正常药品的验收退 货完成 说明 对于河南省爱生物流公司 简称老公司 的退货 操作流 程为 1 第一步和正常药品的退货相同 根据销售退回开票单 登 陆老公司 ERP 选择批发管理选项 选中审核后销售退回入库 核 对药品信息 记账 2 通知采购部将药品调至新公司 ERP 系统 并对接到 WMS 中 3 登陆 WMS 系统 操作方法和正常药品退货中的第三步相 同 但是需要手动输入药品的生产日期 有效期及批号 将药品上 架 4 药品上架完成后会对接到新公司 ERP 中 登陆新公司 ERP 系统 选择采购管理选项 选择审核后采购入库单 输入查询 条件 核对药品信息 在货位名称中输入空格加回车键 在弹出的 货位名称中选择最后一个货位 完成 注意 定期查看业务员退回的药品 对于逾期未办理的药品 及时通知业务员 相应的退货单据定期整理清楚 市外业务员退货允 许期限 15 天 市内退货 3 天 超过以上规定视为超期 退货验收应注意的事项 1 如果发现退回通知单与开票单据上的批号或数量 规格 不一致时 要及时通知前台开票员处理 验收员须在 WMS 上进行正确地更改 2 验收完成的冷藏药品及特殊药品库的品种需要放到相应 的退货区域 3 每月的月初要统计上个月的销售退回分析情况并通过 OA 发给质检部 4 每周的周五要统计超期未办理的退货 通过 OA 发给质 检部 5 特殊药品库的票据单独存放并进行登记 不合格药品退货处理流程不合格药品退货处理流程 一 退货不合格药品包括以下几种情况 1 内在质量或包装质量如缺粒 裂片 漏液 无批号 生产日期 等 2 过期失效的 3 破损 挤压 污染完全不能再销售的 以上不合格药品退货时必须有质量部和采购部在退回通知单 上签字 并注明处理意见才能办理退货 办理时 wms 收货完毕后 先上架不合格药品 然后上架合格药品 针对同一个退单既有合格 又有不合格退货 同时在 ERP 审核销后退回开票单并及时将不合 格药品数量在 ERP 内做移库调整 过程为 登陆 ERP 系统 选择 库存管理 选择货位调拨 输入出库货位和入库货位 输入部门和 业务员 在下面列表中输入药品编号 按回车键 药品的详细信息 会出现在列表中 在批号栏中输入空格加回车键 选择药品的批号 在数量栏中输入数量 记账即可 对 1 的情况办理后需填写质量问题确认单转交至质量部 采 购部签字备案登记 二 特殊情况退货 1 空退 即没有货物的退货 公司原则上不允许空退 若有特殊 情况需要空退时必须有采购部 质量部签字并注明处理意见后 才能办理 这种类型退货可只走 ERP 退货办理后立即将退回 数量在 ERP 内移入不合格区并在移库备注里写明无货 避免有 帐无货造成库存差异 同时需在退货通知单上注明 如果效期 内空退必须在当天开出 并将销售退回单据和销售出库单据当 天转交给验收员并进行审核销账 2 未办理或办理过程中停办 如果业务员办理退货的品种未办理或办理过程中不退了 需要 登记在异常退货登记表上 货物取走时需业务人员在登记表上签字 认可 登记表需要双方核对无误后妥善保管 并通知前台将退货通 知单作废 以便出现品种重复退回 3 对销后退回不合格药品不能采退 只标注 业务促销 字样时 如果产品不合格程度只影响商业销售不影响医院销售者可正常办理 退货 如果不合格程度严重不能自然销售 需退货业务员之间相互 协调销售者 需到质量部签字并给退货人员说明 退货验收填写异 常退货登记表 备注货物存放情况 积极找仓库主任或相关领导协 调销售后再审票办理退货 4 对近效期退货 如果只剩 1 个月效期的退货 办理退货按照不 合格药品退货办理 上架上到不合格区 价格较昂贵注射剂需与采 购部沟通 其他注意事项 1 退货通知单填写齐全 数量不得更改 2 不合格药品退货建议设立单独的货架区域 票据单独保管 分 开处