不合格品处理程序

XX 电电厂厂 C 厂工程厂工程 不合格品不合格品处处理程序理程序 编编写 写 审审核 核 批准 批准 2008 年年 6 月月 XXXX 电厂电厂 C C 厂厂 不合格品处理程序不合格品处理程序 1 1目目的的 明确广东 XX 电厂 C 厂供应的设备 材料 的 不合格品 处 理工作流程 确保 不合格品 及时得到处理 保证工程建设按 质量规范进行和高质量完成 2 2范范围围 属本工程 建筑 安装范围内的广东XX 电厂 C 厂供应的设 备 材料 在 验收 仓储 保管 安装及运行过程中发现的不 合格品 3 3定定义义 3 1不合格品是指设备 材料 在订货 运输 保管 预制 安装 投运过程中 发现不符合技术规范要求的物资 3 2不合格物资设备 材料 分为可让步接收的和不可让步接 收的两类 返修后可接收的 可降级使用的 可改作它用 的不合格物资为可让步接收的物资 其余的均为不可让步 接收的物资 4 4职职责责 4 1承包商 职责 4 1 1 负责设备 材料 在 验收 仓储 保管 使用 过程中 的检查 对发现的 不合格品 及时填写 不合格品处 理单 4 1 2 根据 业主和监理单位 的处理 意见 与 供货商 联系 处 理好不合格品 并把最终处理结果报告业主和监理单 位 4 2监理单位 职责 4 2 1 负责 组织 鉴定设备 材料 的不合格品及 责任方 4 2 2 负责 对设备 材料 的 不合格品处理单 进行审 核 并提出 解决方案 4 2 3 负责对不合格品处理的跟踪 4 3工程 部职责 4 3 1 参加不合格品及责任方的鉴定并确认 4 3 2 负责 对 不合格品处理单 进行确认 4 4供货商 职责 负责对 不合格品处理单 进行答复 及按要求落实 4 5合同部 职责 根据 不合格品处理单 的最终处理意见 负责联系 供货商 处理 不合格品的商务 问题 5 5内内容容与与工工作作方方法法 5 1承包商 在设备 材料 验收 仓储 保管 使用 过程中 发现 不合格品时 应依据相关程序进行记录 确认和标 识 及时填写 不合格品处理单 并报监理单位审 核后交业主工程部确认 5 2如果鉴定不合格品是由 承包商 造成的 由 承包商 直接 处理好 业主可提供协调帮助 5 3如果鉴定不合格品是由 供货商 造成的 承包商 根据业 主和监理单位的处理意见 与供货商联系处理好不合格品 5 4现场检验时 如发现设备材料由于供货商原因有任何损坏 缺陷 和不符合合同规定的质量标准和规范时 承包商 应做好 不合格品 记录 并由四方代表签字 各执一份 作为业主向供货商提出修理和 或索赔的依据 5 5对于 不合格 品 承包商 应记录 不合格情况 将不合格物 资设备单独堆放或采取可靠措施使其与合格品隔离 在其 堆放处或其包装上 没有包装时 在物资上 设置明显的 不合格标识牌 以防止处置前的误用 5 6对责任未明确的不合格品 承包商 应通知业主和 监理 单位 由监理单位 组织有关人员对不合格 品进行评审 以判定该不合格 品是可让步接收的还是不可让步接收的 并确定责任方 5 7对于判定为可让步接收的不合格物资设备 承包商 应 写让步接收单 交项目总工程师审核 业主 设计 监 理批准 只有在得到业主 设计 监理同意后 才能将让 步接收物资发放使用 5 8对于判定为不可让步接收的不合格物资设备 承包商 应根据 不合格品处理单 进行退换或作报废处理 5 9对于返修后或已退换的物资 承包商 应重新进行验证 如仍不合格则应重新进行处置并制定纠正措施 6 6附附件件 附件一 不合格品处理单 本本程程序序由由 工工程程 部部提提出出并并归归口口管管理理 附件 1 不合格品处理单不合格品处理单 供货商处理单编号 设备名称系统名称 机组号验收单号 存在问题描述 日期 年 月 日 施工监理处理意见 日期