3000pro3G最新操作习题

合合 肥肥 信信 友友 科科 技技 有有 限限 公公 司司 合肥市金寨路黄金广场 5 号楼 C 座 1406 室 电话 0551 3669431 速达速达 3000PRO 3G Family 最新操作习题最新操作习题 软件版本 速达 3G 版 3000PRO V8 6 作者 合肥信友科技有限公司 夏家堂 联系电话 0551 3669431 qq 124612038 1 建帐参数 13 项 1 1 基本参数 1 11 帐套代号 xy2009 1 分 1 12 企业名称 合肥信友家具制造有限公司 1 分 1 12 所属行业 工业企业 1 分 1 13 纳税性质 一般纳税人 1 分 1 14 进销存与帐务系统结合使用 1 分 1 15 使用最新的会计准则 1 分 1 16 会计科目长度 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 1 分 1 17 凭证过帐前必须经过审核 审核与制单不可以是同一人 审核时不允许修改记帐凭 证 3 分 1 18 允许零库存出库 期末不允许负库存结帐 1 分 1 19 凭证使用记帐凭证 价格跟踪方式使用最近价 1 分 1 110 管理员姓名 夏家堂 1 分 1 111 管理员编号 1 1 分 1 112 管理员口令 198100 1 分 1 113 帐套起用日期 2008 11 1 1 分 1 2 其他参数 14 项 1 21 单据保存时不进行库存上下限和负库存报警 1 分 1 22 单位组织机构代码 340123 1 分 1 23 不自动填充单据内容 1 分 1 24 单据保存后打印 1 分 1 25 单据保存后 按照货品编码重新排序 1 分 1 26 订单执行完毕可以修改 2 分 1 27 选择批次货品时显示货品的基本单价 1 分 1 28 进 销项税率均为 17 1 分 1 29 操作员只能开出或看到自己的仓库 1 分 1 210 超过信誉额度不允许开单 1 分 1 211 不允许总部对分支机构的客户收款 1 分 1 212 允许总部对分支机构的供应商付款 1 分 1 213 销售时提示低于最低零售价的货品 1 分 1 214 采购时不提示高于最高进价的货品 1 分 2 创建帐套 2 1 填空 创建帐套成功后 请写出上述 27 个帐套参数中 不允许修改的项目 包括 1 帐套代 号 2 企业性质 3 启用日期 4 纳税性质 5 是否结合使用 2 22 将采购收货单的编号以 CS 001 规则开始编号 2 23 销售开单的编号以 XK 000 2008 0001 规则开始编号 其他保持默认 2 24 邮件地址 xin you 合合 肥肥 信信 友友 科科 技技 有有 限限 公公 司司 合肥市金寨路黄金广场 5 号楼 C 座 1406 室 电话 0551 3669431 2 25 smtp 2 26 启用亿商通 2 27 法人代表 夏家堂 开户行 公行双支 电话 帐号 税号 2 28 缓存数据不加速 2 3 导入如下基本资料 请将导入成功后的 Excel 文件分别另存为客户资料准备表和货 品资料准备表 2 31 客户资料 均为科技产品客户 编码名称联系人地址期初欠款 001合肥白厦许总合肥市长江路1200 002合肥沙氏沙总安徽大市场 200 003合肥用友夏经理黄金广场399 2 32 货品资料 编码名称规格单位加权 价 类别货品条形码 A001速达 3000pro 单机V8 60套1340IT 产品340123 A002卡巴7 0套120IT 产品 A003Moto 硬盘120G只300IT 产品 A004LG19 液晶显示器8 毫秒台1200IT 产品340124 A005紫光优盘1G只50IT 产品 2 4 逐项增加如下信息 2 41 往来单位类型 科技产品客户 家具产品客户 包括直营客户 代销客户 经销商 2 42 直营客户有 合肥百货大楼 联系人 许总 由直销部业务员许伟负责 08 年 10 月购 买办公家具一批价值 3400 元 款项至尽未收到 亿商通号为 1234 邮箱 baihuo 按月定期对帐 并于每月 3 号自动发送对帐单 经销商有 芜户白云 联系人 白云 由渠道部业务员武用负责 08 年 3 月订办公家具 一批 合同金额 5000 元 预收定金 1000 元 货至尽未交 代销客户有 合肥红星美凯龙 联系人 李玉 由渠道部业务员武用负责 08 年 11 月 1 日 在该商场摆放的展示品如下 办公家具如下包括 204 办公桌 张 商场售价 190 00 结算价格 150 00 212 会议桌 1 张 商场售价 900 00 结算价格 700 00 112 毛麻椅 5 把 商场售价 300 00 结算价格 150 00 908 大班台 1 张 商场售价 1000 00 结算价格 750 00 721 老板椅 1 把 商场售 价 500 00 结算价格 350 00 IT 产品包括 LG19 液晶显示器 2 台 商场零售价 1500 00 紫光优盘 3 个 商场零售价 100 00 该类产品 商场零售价的 15 抽成 公司与该商场签定代销协议 代销商品每月初 红星商场开具上个月份代销清单 我公 司开具增值税发票办理货款结算 2 43 货品资料如下 合合 肥肥 信信 友友 科科 技技 有有 限限 公公 司司 合肥市金寨路黄金广场 5 号楼 C 座 1406 室 电话 0551 3669431 编码名称规格单位加权价成本核算方法类别 B001204 办公桌1 2 米张110移动加权办公家具 B002212 会议桌2 14m 1 2m张500移动加权办公家具 B003112 毛麻椅把100全月一次办公家具 B003721 老板椅仿皮把200移动加权办公家具 B005908 大班台2 1m 1 0m张500移动加权办公家具 QT脑白金合个别指定法商务礼品 CL0011 2 密度板张80移动加权材料 CL002跑道1 2m付12移动加权材料 CL003底漆5 升桶40移动加权材料 CL004面漆2 5 升桶30移动加权材料 注 材料类货品核算方法采用原材料核算 另外还有如下货品资料 IT 产品有 戴尔 inspiron1420 笔记本 成本核算方法采用个别指定法 进货单价 6500 元 货品中的其他类中有 送货费 采用服务 劳务核算 计量单位为 趟 2 45 上述所涉及货品 10 月 31 日的盘点表如下 编码名称公司库存赛博 IT 门市环宇门市库存 B001204 办公桌205 B002212 会议桌309 B003112 毛麻椅803 B003721 老板椅806 B005908 大班台608 A006戴尔 inspiron142021 A001速达 3000pro 单机404 A002卡巴740 A003Moto 硬盘86 A004LG19 液晶显示器57 QT脑白金5批号 2008 购买单价 125 元 合 A005紫光优盘1060 2 46 员工资料 姓名部门基本工资人员类别工资费用核算科目 夏家堂总经理800 00管理人员管理费用 工资 许会计财务部700 00管理人员管理费用 工资 张采购采购部700 00管理人员管理费用 工资 李销售直销部600 00按 10 拿提成销售人员销售费用 工资 张赛博赛博门市600 00按 10 拿提成销售人员销售费用 工资 张环宇环宇门市600 00按 10 拿提成销售人员销售费用 工资 刘渠道渠道部500 00按 10 拿提成销售人员销售费用 工资 夏天IT 事业部600 00按 15 拿提成销售人员销售费用 工资 注 业务人员的基本工资均为 600 00 提成比例按照事业部不同而不同 合合 肥肥 信信 友友 科科 技技 有有 限限 公公 司司 合肥市金寨路黄金广场 5 号楼 C 座 1406 室 电话 0551 3669431 2 47 公司下设二个分支机构为 一是环宇门市部 法人代表是 夏家 二是赛博 IT 门市 法人代表是 加堂 2 48 总部的现金银行资料包括 现金余额 1200 元 银行有 工行双支 帐面余额 4000 00 环宇门市部的备用金核定为 500 元 赛博 IT 门市的备用金核定为 1000 元 多余 款项月底交公司 现金银行会计核算科目设定 总部和环宇门市部的现金均用一个会计科 现金 目进行核算 工行双支采用在 银行存款下设 2 级明细帐来核算 2 49 收付款方式 有现金 确省帐户为现金 电汇 确省帐户是工行双支 2 50 收入支出类别如下 收入类别 废品变卖收入 没收押金收入 支出类别 经营费用支出 报销电话费 核算科目 经营费用 电信费 报销招待费 核算科目 经营费用 招待费 报销差旅费 核算科目 经营费用 差旅费 广告费支出 核算科目 经营费用 广告费 其他支出 核算科目 经营费用 其他 管理费用支出 支付房租 核算科目 管理费用 房租 支付小车修理费 核算科目 管理费用 维修费 2 51 仓库信息 公司有一个仓库 仓库名 公司 赛博 IT 门市设一个仓库 仓库名 赛博 环宇门市设一个库存 仓库名 环宇 2 52 操作员信息 公司有三个操作员 分别为夏家堂 管理员 张采购 拥有基础资料模块和采购管 理以及采购报表和库存报表的所有权限 李销售 拥有基础资料模块和销售管理以及销售 报表和库存报表的所有权限 许会计 拥有帐务系统的所有功能 赛博 IT 门市设一个操作员 张赛博 拥有该门市的所有功能 环宇门市设一个操作员 张环宇 拥有该门市的所有功能 3 帐务初始化 本企业需要修改的会计科目如下 其他未涉及的维持默认 一级科目二级科目方向11 月 1 日余额 现金 核算现金流量 借2700 银行存款 核算现金流量 工行双支借4000 其他应收款周伟借200 合合 肥肥 信信 友友 科科 技技 有有 限限 公公 司司 合肥市金寨路黄金广场 5 号楼 C 座 1406 室 电话 0551 3669431 朱玉借300 长期股权投资本金借3000 利息调整贷300 无形资产土地使用权借6000 长期应收款5000 未实现融资收益300 短期借款汪小东贷4000 应付职工薪酬工资贷600 股份支付贷600 应交税费未交增值税贷12 预计负债贷1200 长期借款夏家亮贷300 未分配利润贷 实收资本夏家贷 夏堂贷 4 固定资产初始数据 编号 001 投影仪 富可视 2100 2000 流明 非生产用 直销部使用 2007 年 6 月 1 日 入帐 单价 8000 计量单位 台 折旧方法 平均年限法 二 预计使用 60 个月 预计 残值率为 2 对应折旧科目为 管理费用 折旧费 编号 002 小汽车 桑塔纳 2000 非生产用 渠道部使用 2008 年 6 月 1 日入帐 单 价 68000 计量单位 部 折旧方法 工作量法 预计使用 30 万公里 已经使用 100000 公里 预计残值率为 2 对应折旧科目为 管理费用 折旧费 编号 003 冷压机 广东威力 生产用 生产部负责 2007 年 5 月 1 日入帐 单价 18000 计量单位 台 折旧方法 平均年限法 二 预计使用 120 个月 预计残值率为 2 对应折旧科目为 制造费用 折旧费 5 试算平衡会计科目初始余额后 将借贷方相差的数字填入实收资本会计科目余额中 股 东夏家和夏堂的投资比例份额分别为 30 和 70 非别填入以下数字 年初余额借方 309074 年初余额贷方 24416 8 借贷相差 284657 2 全部为实收资本科目的期初数 反应股东拥有企业的资本数 分别 按照投资比例计入个人的账户中 备份帐套 存放于 D 盘下 命名的文件名为 起用前备份 4 启用帐套后事项 4 1 调整事项 11 月 1 号晚上 发现内部员工钱万借条一张 金额 300 00 财务经理批准采用直接调整 期初数据的方法调整 对方数据记入 待处理财产损益 待处理流动资产损益 科目 并写出调整分录 借 库存商品 300 合合 肥肥 信信 友友 科科 技技 有有 限限 公公 司司 合肥市金寨路黄金广场 5 号楼 C 座 1406 室 电话 0551 3669431 贷 待处理财产损益 300 借 待处理财产损益 300 11 月 2 号上午 发现上个月预计负债的金额 预计金额不足 财务经理同意补计差额 300 00 相关分录直接记入当月帐簿 借 管理费用 营业外支出 300 贷 预计负债 300 该笔分录直接计入 08 年 11 月账簿即可 不需要调整期初数 11 月 5 号 仓库管理员无意中在仓库发现 5 个优盘没有入帐 包装完好 可以使用 财务经理同意 通过直接调整期初数据的方法增加帐面库存 对方数据记入 待处理财产 损益 待处理流动资产损益 科目 此处进销存增加库存商品金额 250 需同步在账务初 始数据里将库存商品期初数增加 250 调整后库存商品余额 192175 调整前库存商品余额 192425 并写出调整分录 借 库存商品 250 贷 待处理财产损益 250 借 待处理财产损益 250 4 2日常业务处理 11 月 1 日 直销部门业务员许伟和合肥市规划局签定订单一份 订单明细如下 204 办公桌 1 35m 10 张 单价 135 00 张 112 毛麻椅 10 把 单价 150 00 把 另外赠送卡巴另外赠送卡巴 1 套套 交货日期约定如下 11 月 10 号交办公桌 15 号交毛麻椅 验收合格后 开具增值税 发票结算货款 注 合同单价为含税单价 办公桌已于当天通知生产部门组织生产 112 毛麻椅需从广东汇龙购买 已经通知采购部门订货 11 月 1 日 生产部门开具领料单准备领用一批材料准备生产直销部门定的 204 办公桌 分别为 1 2 密度板 3 张 跑道 10 付 面漆 1 桶 仓库管理员发现跑道只有 8 付完好 另外 4 付已经锈蚀不能正常使用 生产部门补开了一张退料单 仓库管理员将锈蚀的跑道 通 知了采购部门 11 月 2 日 采购部门将锈蚀的跑道退回了厂家合肥亚名五金 重新购买了新的跑道 10 付 新跑道的价格为 18 00 付 货款结算均记入往来帐目 等月底付款 11 月 2 日 采购部门从广东订购的密度板 1 5m 100 张到货 单价为 100 00 张 款 项于当日收到货物后 财务电汇付出 另外支付物流公司运输费用 2000 元 物流公司开具 增值税发票 运输费用按照公司规定记入采购货物的入帐价值 运输费用按照数量分摊材 料成本 11 月 3 日 采购部门预支采购款 200 元 渠道部业务员武预支出差费用 300 元 款项 出纳用现金付清 11 月 3 日渠道部接到经销商芜户白云传真定订单一份 订单明细如下 721 老板椅 2 把 单价 300 00 把 908 大班台 2 张 单价 600 00 张 交货日期约定如下 11 月 20 号 一次交完 验收合格后 开具增值税发票结算货款 11 月 1 日 IT 事业部夏天给客户组装电脑 2 台 售价 3000 00 包含 300 元送货费 领用如下材料 LG19 液晶显示器 2 台 Moto 硬盘 2 块 另外从倚天购买配件如下 CPU C2 8 400 00 2 片 机箱 40 00 2 只 11 月 2 日 采购部门从广东汇龙订购 112 毛麻椅 10 把 单价 110 00 把 预计到货日期 11 月 14 号 11 月 5 号 采购部门采购跑道 1 5m 跑道 15 付 单价 20 00 付 厂家送货上门 款项以 合合 肥肥 信信 友友 科科 技技 有有 限限 公公 司司 合肥市金寨路黄金广场 5 号楼 C 座 1406 室 电话 0551 3669431 现金付清 11 月 6 号 仓库发现 1 5m 跑道有一个损坏 当天 采购部门退回厂家 款项交给了出 纳 11 月 7 日渠道部接到经销商蚌埠王老板传真定订单一份 订单明细如下 908 大班台 2 张 单价 550 00 张 不含税单价 交货日期约定如下 11 月 23 号一次交完 验收合格 后 开具增值税发票结算货款 11 月 7 日 脑白金价格下跌 采购脑白金 10 合 单价 110 00 批号为 200801 备年底 赠送客户所用 11 月 7 日 电汇广州速达软件公司现金 10000 元 用于以后月份进货 11 月 10 日 向广州速达软件公司订速达 3000PRO 网络 3 站点 1 套 单价 4040 00 15 日物流公司已经将软件送存仓库 款项从公司在广州速达软件公司帐面存款中扣除 11 月 9 号生产部门将订做的 204 办公桌 1 35m 生产完毕 已经验收合格后办理完入库 手续 同日统计部门核算的生产成本为 98 00 张 11 月 日 直销部门业务员许伟将合肥市规划局签定订的 204 办公桌 1 35m 交货 公司已经安装完毕 对方验收合格 同日 公司开具增值税票交业务员许伟 发票已经 交合肥市规划局财务部 等待合肥市规划局审批后转帐 11 月 日 采购部门从广东汇龙订购 112 毛麻椅 10 把 单价 110 00 把 到货 已经 验收合格 且收到对方普通发票一张 款项待总经理审批后付清 11 月 日 直销部门业务员许伟将合肥市规划局签定订的 112 毛麻椅交货 对方验 收合格 同日 公司开具增值税票交业务员许伟 发票已经交合肥市规划局财务部 等 待合肥市规划局审批后转帐 月 日 财务部发现 Moto 硬盘的市场价格不断下跌 目前的市场价格为 200 00 售价已经跌到 元 公司认为以再你 元核算成本已经不切合实际 决定将成 本价调成 元 损益暂时记入存货调价准备科目 月 15 日 IT 事业部夏天借投影仪一台 用于软件培训 11 月 5 日发现 11 月 日采购部门从广东汇龙订购 112 毛麻椅 10 把数量不够 于是 追加定单 5 把 月 日 采购部门从广东汇龙订购 112 毛麻椅 总经理已经同意付款 元 当日财务电汇了该笔款项 11 月 17 日 出纳在银行帐目中 看到帐上有一笔来自合肥市规划局的款项 金额 1850 00 月 日发往代销客户合肥红星美凯龙家具一批 204 办公桌 张 商场售价 190 00 结算价格 150 00 212 会议桌 张 商场售价 900 00 结算价格 700 00 112 毛麻椅 把 商场售价 300 00 结算价格 150 00 721 老 板椅 把 商场售价 500 00 结算价格 350 00 11 月 18 日 直销部门业务员报销 许伟付合肥市规划局许主任 回扣 300 元 总经理 同意 出纳以现金付清 财务经理交代该笔费用记入当月的管理费用 月 日 合肥市规划局退回毛麻椅 把入维修库 需要维修后方可销售 公司以 现金付清退货款项 11 月 23 日 代销客户合肥红星美凯龙家具退回家具一批 204 办公桌 张 商场售价 190 00 结算价格 150 00 212 会议桌 张 商场售价 900 00 结算价格 700 00 合合 肥肥 信信 友友 科科 技技 有有 限限 公公 司司 合肥市金寨路黄金广场 5 号楼 C 座 1406 室 电话 0551 3669431 11 月 23 日 112 毛麻椅追加的订货数量 5 把到货 对方送货单上的实际单价为 125 00 把 款项未付 11 月 23 日 公司员工张塞博购买脑白金 2 合 批号分别为 2008 和 200801 11 月 23 日 分别调往 个分支机构一批家具 用仓库调拨单处理 编码名称赛博 IT 门市环宇门市库存 B001204 办公桌 B003112 毛麻椅3 B003721 老板椅 A006戴尔 inspiron14201 A001速达 3000pro 单机1 A002卡巴1 11 月 23 日 赛博 IT 门市 请调戴尔 inspiron1420 笔记本 5 台 环宇门市请调 LG19 液 晶显示器 台 11 月 23 日经销商蚌埠王老板所定货物备齐 仓库将货物委托联邦速递发往蚌埠 同时 办理委托收款手续 速递费用 300 元由买方承担 11 月 24 日 IT 事业部夏天销售合肥永信财务公司速达 3000PRO 单机 2 套 单价 2000 元 收到首批款 3000 元 另外 1000 元合同约定初始化完成后付清 11 月 24 日 公司收到赛博门市请调要求 配送戴尔 inspiron1420 笔记本 2 台 配送环 宇门市 LG19 液晶显示器 台 11 月 3 日 收到代销客户合肥红星美凯龙家具的代销清单 如下 204 办公桌 张 商场售价 190 00 结算价格 150 00 212 会议桌 张 商场售价 900 00 结算价格 700 00 112 毛麻椅 把 商场售价 300 00 结算价格 150 00 LG19 液晶显示器 1 台 商场零售价 1500 00 紫光优盘 商场零售价 100 00 2 个 同日 公司按照结算单价开具 增值税票等待回款 11 月 25 日 DRP 运算赛博 IT 门市 公司总部 环宇门市 根据建议 生成相应单据 另外请计算出公司总部戴尔 inspiron1420 笔记本的确货数量 答案 11 月 26 日 从 个分支机构调 回一批家具 编码名称赛博 IT 门市环宇门市 B001204 办公桌 B003721 老板椅 B005908 大班台 11 月发生如下费用开支收入类别 所有款项 相关人员已经填具相关报销凭证 总经理已经批准 出纳以现金结清 人名电信费招待费差旅费其他 夏家堂12020012020 许会计305010 张采购50 李销售10060 张环宇5070 夏天502030 刘渠道5040020030 张赛博5080 合合 肥肥 信信 友友 科科 技技 有有 限限 公公 司司 合肥市金寨路黄金广场 5 号楼 C 座 1406 室 电话 0551 3669431 11 月 30 日 分支机构分别上报当月销售报表如下 门市销售多为现款销售 编码名称赛博 IT 门市 售价环宇门市库 存 售价 B001204 办公桌5200 B002212 会议桌51000 B003112 毛麻椅3300 B003721 老板椅6500 B005908 大班台7600 戴尔 inspiron142018000 A001速达 3000pro 单机43000 A002卡巴20140 A003Moto 硬盘63 块 250 00 3 块 450 00 A004LG19 液晶显示器7900 A005紫光优盘10100 其中 赛博门市销售戴尔 inspiron1420 笔记本 台挂帐 购货单位单位为合肥劳动局 已经转交公司收款 11 月 30 日 财务部门全面盘点 盘点表上的实盘数量分别为 公司仓库 204 办公台 张 赛博 IT 门市 Moto 硬盘 块 环宇门市 908 大班台 张 其他产品不举例 计算盘点差异 输入盘点单 根据上述委托代销业务填写完整如下表格 客户委托代销汇总表客户委托代销汇总表 编制单位 合肥信友家具制造有限公司 起始日期 2008 11 01 终止日期 2008 11 30 客户编码客户编码客户名称客户名称期初代销金额期初代销金额本期本期 代销金额代销金额本期本期 结算金额结算金额本期本期 结算差额结算差额期末未结金额期末未结金额到帐金额到帐金额 红星美凯龙 47554750329562101700 货品委托代销汇总表货品委托代销汇总表 起始日期 2008 11 01 终止日期 2008 11 30 货品编货品编 码码 货品名货品名 称称 期初期初 代销代销 数量数量 期初期初 代销代销 金额金额 本期本期 代销代销 数量数量 本期本期 代销代销 金额金额 本期本期 已已 结数量结数量 本期本期 已结已结 金额金额 本期本期 结算结算 差额差额 期末期末 未结未结 数量数量 期末期末 未结未结 金额金额 A004 LG19 液 晶显示 器 2255011275127511275 合合 肥肥 信信 友友 科科 技技 有有 限限 公公 司司 合肥市金寨路黄金广场 5 号楼 C 座 1406 室 电话 0551 3669431 委托代销货品成本汇总表委托代销货品成本汇总表 编制单位 合肥信友家具制造有限公司 起始日期 2008 11 01 终止日期 2008 11 30 货品货品 编码编码 货品名称货品名称 期初期初 代销代销 数量数量 期初期初 代销代销 金额金额 本期本期 代销代销 数量数量 本期本期 代销代销 成本成本 本期本期 已结已结 数量数量 本期本期 已结已结 成本成本 期末期末 未结未结 数量数量 期末期末 未结未结 成本成本 12 月 3 日 工行双支收到代销客户合肥红星美凯龙家具 11 月份代销清单上所列示部分 货品的款项 分别为 204 办公桌 张 商场售价 190 00 结算价格 150 00 212 会议桌 张 商场售价 900 00 结算价格 700 00 11 月 号 分支机构将超过备用金 环宇门市 500 元 赛博 IT 门市 1000 元的多 余款项交回公司 公司出纳当天收到款项并交存工行 月 日 公司银行帐户受到购货单位单位为合肥劳动局的一笔款项 金额为 8000 11 月 31 日 用开票管理功能将 IT 事业部夏天销售合肥永信财务公司速达 3000PRO 单 机 1 套开具发票 剩下 1 套在下个月底开给客户 11 月 31 日 查看货品的加权价并请写出此时 112 毛麻椅和 204 办公桌的加权单价 98 和 102 295843 5 打印样式设计 5 1 设置纸张大小 25 40cm 13 94cm 5 2 销售开单具体样式如下图 销售退货单的格式和开单样式基本一样 请将 销售开单样式导入销售退货单样式 单据抬头增加退款类型字段即可 合合 肥肥 信信 友友 科科 技技 有有 限限 公公 司司 合肥市金寨路黄金广场 5 号楼 C 座 1406 室 电话 0551 3669431 图 6 核算本月工资 6 1 分别查看和统计业务人员当月业绩并填入下表中 人名销售净额提成比率提成销售毛利 夏家堂 李销售 张环宇 夏天 刘渠道 张赛博 6 2 本月工资表如下 部分数据已经给出 请填完整并输入速达软件工资核算模块 工资项目夏家堂许会计张采购夏天李销售张环宇刘渠道张赛博 基本工资 增项 奖金 增项 3080806060404060 工龄工资 增项 44885555 提成 增项 迟到扣款 减项 61218666 代交保险费 减项 4040408080121212 合计 6 3 上述工资项目分类如下 工资费用 工龄工资 基本工资 计件工资 奖金 提成 罚款收入 迟到罚款 代扣保险 代扣保险 6 4 工资费用分配科目设置情况如下 人员类别工资项目类别核算科目 销售人员工资费用借 销售费用 工资 合合 肥肥 信信 友友 科科 技技 有有 限限 公公 司司 合肥市金寨路黄金广场 5 号楼 C 座 1406 室 电话 0551 3669431 贷 应付职工薪酬 工资 罚款收入借 应付职工薪酬 工资 贷 营业外收入 代扣保险借 应付职工薪酬 工资 贷 其他应付款 天安保险公司 管理人员工资费用借 管理费用 工资 贷 应付职工薪酬 工资 罚款收入借 应付职工薪酬 工资 贷 营业外收入 代扣保险借 应付职工薪酬 工资 贷 其他应付款 天安保险公司 6 5 根据上述工资费用分配科目设置情况 分配工资费用并生成记帐凭证 6 6 打印出本月工资条 7 将销售开单的单据模板设置成以下样式 帐务系统业务举例 2008 年 11 月份