来料检验管理程序

质量管理体系文件质量管理体系文件 QPQP 0029 B00029 B0 来料检验控制程序来料检验控制程序 20122012 年年 0606 月月 0909 日发日发 布布 20122012 年年 0707 月月 0101 日实施日实施 深圳池航科技有限公司深圳池航科技有限公司 发布发布 来料检验控制程序 QPQP 0029 B00029 B0 深圳池航科技有限公司 第 1 页共 4 页 修 订 履 历 文件修订记录 REV ECN NO 修 订 内 容备 注 A初版发行 B换版发行 C D E F G H J K L M N P Q R S T U V W Y Z 来料检验控制程序 QPQP 0029 B00029 B0 深圳池航科技有限公司 第 2 页共 4 页 1 1 目的目的 为确保来料质量满足生产及顾客的需求 特制定本程序 2 2 范围范围 适用于公司所有原材料及半成品的来料质量验证 3 3 职责职责 3 1 品保部负责本程序的制定 执行和培训 3 2 IQC 负责本程序的执行 3 3 各部门经理负责监督本程序的执行和本部门人员的培训 3 4 采购部负责来料不合格批次的让步申请 3 5 采购部 品保部 生产部 工程部的负责人为 MRB 成员 负责不合格物料的评审 3 6 负责质量的副总经理 或授权人 负责不合格物料最终处理意见的审批 4 4 定义定义 4 1 IQC 来料质量验证 4 3 不合格批 未通过 IQC 的抽检批 4 2 MRB 物料审核委员会 评审质量不符合规定的要求物品 4 4 让步处理 通过 MRB 的评审 对不合格批次的物料作出放宽接受条件的处理措施 5 5 流程图流程图 5 1 来料检验流程见附件一 6 6 程序程序 6 1 采购的物料到公司后 由仓管员点收数量 确认来料同采购订单一致后存放在待检区 并填写好 送检单 提交给 IQC 6 2 IQC 收到送检单后 首先必须将来料生产厂商与 合格供应商名单 进行核对 对未收录在 合 格供应商名单 上的供应商来料 作为不合格批处理 6 3 IQC 检验员根据送检单 来料检验记录 AQL 表 确定来料的检验类型 正常检验 减量检验 加 严检验 并在 来料检验报告 上填写样本数 按 GB T 2828 1 计数抽样检验程序 第 1 部分 按 接收质量限 AQL 检索的逐批检验抽样计划 抽样 6 4 IQC 以来料检验作业指导书为检验依据 对来料进行检验 若物料与样板或承认书 规格书 不 一致时 应以书面报告形式及时知会上级 6 5 若来料无样板 承认书 规格书 a 试产物料 IQC 转交工程评核 b 非试产物料 IQC 作不合格品处理 并以 来料异常单 的形式通知采购部 要求其主导该 类物料的确认并回复处理方案给品保部 来料检验控制程序 QPQP 0029 B00029 B0 深圳池航科技有限公司 第 3 页共 4 页 6 6 IQC 抽检完毕 将抽检样本及时送回原处 并按原包装方式妥善包装 按检验结果对物料的质量 状态进行标识 6 7 IQC 将检验内容详细记录在 来料检验报告 上 检验报告必须经品保部主管确认 一式四份 一份自存 其它发送物料仓库 采购 财务 6 8 对有强制性认证要求的关键零部件 必须作定期 每年 1 次 的确认检验 具体可按以下方式进 行 6 8 1 由供应商出具检测报告 6 8 2 由公司内部检测 6 8 3 委托权威检测机构测试 6 9 对于抽检不合格物料 IQC 第一时间以 来料异常单 的形式知会采购部 物控部及相关部门 IQC 在不合格品上贴红色不合格标识并等待进一步处理 6 9 1 采购部确认不影响生产的不合格批物料 作退货处理 IQC 在物料上贴红色不合格标签 由物 料仓管员把不合格物料放置于不合格品区 采购部通知供应商退货 6 9 2 对于急用物料 采购部可根据生产计划 不良品状况 向 MRB 物料审核委员会 提出让步申 请 并填写 不合格物料让步处理单 经 MRB 审核 分管质量副总批示后方可对不合格物料让步使用 6 9 3 IQC 依让步处理结果 在不合格物料上改贴让步处理标签 标签需注明让步处理方式 6 9 3 1 由供应商按协商的时间地点进行全检或返工 全检或返工后 IQC 重检并做好标识和记录 良品入库 不良品退货 6 9 4 当出现以下情况时 由供应商管理 品质 工程师填写 供应商不合格物料改善对策回答书 或 8D 报告 提供给供应商分析不良原因及提出改善对策 改善后应作追踪确认 6 9 4 1 同一物料连续 3 批来料不合格的 6 9 5 IQC 组长须每天做好 来料质量状况记录表 要记录让步处理结果及全检发现的不良内容 IQC 组长每月填写 来料检验月报表 一份质量部自存 一份送采购 以便了解供应商供货的品质 状况 作为供应商考核的依据 7 7 参考资料参考资料 7 1 记录管理程序 7 2 产品标识与追溯控制程序 7 3 GB T 2828 1 2003 计数抽样检验程序中第 1 部分 按接收质量限 AQL 检索的逐批检验抽样计 划 8 8 附录附录 8 1 送检单 8 2 来料检验报告 8 3 来料质量状况记录表 8 4 来料检验月报表 8 5 来料异常单 8 6 供应商不合格物料改善对策回答书 8 7 不合格物料让步处理单 来料检验控制程序 QPQP 0029 B00029 B0 深圳池航科技有限公司 第 4 页共 4 页 附件一附件一 来料检验流程图来料检验流程图 来料检验控制程序 QPQP 0029 B00029 B0 深圳池航科技有限公司 第 5 页共 4 页 输入 质量部资材部重点提示 输出 不合格品待处理 合格 不 合 格 供应商全检 返工 不急用 急 用 MRB评审 生产线全检 返工 IQC复检 不能让步 合格 不合格 供应商 来料检 验报告 来料异 常内部 联络单 让步处理 通知单 全检 返 工工时统 计表 让步处理 通知单 供应商不合 格物料改善 对策回答书 返工 选别 成本核算单 送货单 采购订单 BOM IQC作 业指导书 合 格供应商名 单 承认书 样板 不合格品处理 程序 不合格品处理 程序 BOM IQC作 业指导书 承 认书 样板 BOM IQC作 业指导书 承 认书