来料检验及异常处理流程

正鼎科技质量管理体系程序文件发行版本 文件名称来料检验及异常处理程序页码 文件编号发行日期 深圳市正鼎科技有限公司 修订前修订后修订人修订日期 修 订 内 容 发放部门 份数 编制 张德江编制 张德江 审核 审核 批准 批准 1目的目的 正鼎科技质量管理体系程序文件发行版本 文件名称来料检验及异常处理程序页码 文件编号发行日期 深圳市正鼎科技有限公司 对供应商提供的物料进行检验和试验 保证物料符合规定的要求 防止不合格物料投入生 产 2适用范围适用范围 适用于本公司所有用于生产的物料和外协加工件的检验和试验 3职责职责 3 1 仓管 负责物料的点收 保管并办理不合格物料的退货工作 3 2 采购部 负责将来料的不合格情况通报给供应商 3 4 MRB 评审小组 负责对来料不合格之评审 判定 3 3 品管部 负责物料的检验 不合格物料最终判定及其品质改善状况的跟进 4 作业程序作业程序 4 1 来料接收 供应商交货时 仓管员依订单资料对照供应商的 送货单 核对品名 料号 规格 数 量 仓管将所收物料放入待检区 然后填写 送检单 交品管部 IQC 进行验收 特急 物料应在 送检单 上注明 特急 字样 4 2 来料检验 4 2 1 IQC 接到 送检单 后 查核来料实物是否与 送检单 相符 若来料实物与 送检单 不符时 IQC 应及时知会仓库进行处理 4 2 2 IQC 按 来料检验规范 来料检查方案 样板 样品承认书 等进行检验 并将检 验结果应填入 IQC 检验报告 4 3 检验与判定 4 3 1 正常物料 IQC 应在 2 个工作日内给出检验结果 单款特急物料应在 2 个小时内检验完 毕 4 3 2 判定合格 检验员按 产品标识和可追溯性控制程序 的规定在来料货物外包装上粘 贴合格标签 标签内容包括 物料编号 品名规格 数量 检验日期 检验员 供应商 名称 并在 IQC 检验报告 上签上检验员的名字 通知仓库将合格物料入库 4 3 3 判定不合格 正鼎科技质量管理体系程序文件发行版本 文件名称来料检验及异常处理程序页码 文件编号发行日期 深圳市正鼎科技有限公司 检验不合格 IQC 将检验报表连同不合格物料样本交 MRB 评审小组评审 MRB 小组根 据实际所需做出 挑选 加工 特采 退货等处理意见 最终由品质经理做最后判定 再由 IQC 将不合格处理报表分发给计划 采购各 1 份 MRB 评审判定为生产加工的物料 需由生产技术部提供追加工方法和技术指导 对于 MRB 判定加工或者挑选的物责任方应在 判定后的两个工作日内完成 并将结果反馈 IQC 进行重新检验 重检合格按照 4 3 2 执 行 不合格则重新导入 MRB 流程 4 44 4 来料不良纠正及预防措施要求 4 4 14 4 1 非电子件出现功能及其尺寸结构不良超过 5 外观不良超过 10 可靠性不良 等于或者超过 1PCS 4 4 24 4 2 电子件出现功能不良及其尺寸不良超过千分之三 外观不良超过 1 可靠性不 良等于或者超过 1PCS 来料不良率超出 5 1 5 2 项中规定的比例 IQC 应向供应商发出书面的纠正及预防措 施要求表 要求其改善 并跟进其改善状况 4 54 5 来料检验及异常处理流程图 正鼎科技质量管理体系程序文件发行版本 文件名称来料检验及异常处理程序页码 文件编号发行日期 深圳市正鼎科技有限公司 来料检验及异常处理流程 支持性文件责任部门MRB小组品质部IQC仓库供应商 送货 验收 IQC检验 标识 OK 入库 结束 NG MRB评审 特采 加工 挑选 IQC重检 NG 标识 OK NG 填送检单 退货 办理退货手续标识供应商退货 结束 5 支支持持性性文文件件 产品标识与追溯 性控制程序 不合格品控制程 序 来料检查方案 来料检验规范 样品承认书 6 记记录录 IQC检验报告 送检单 异常联络书 5 支持性文件支持性文件 产品标识与追溯性控制程序 不合格品控制程序 正鼎科技质量管理体系程序文件发行