设备设施分级管控清单

设备设施风险分级控制清单 单位 山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN SS 1 风险点 检查项目 危险源 管控措施 编 号 类 型 名 称 序 号 名称 标准 评价 级别 管控 级别 不符合标 准情况及 后果 工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置 管控 层级 责任 单位 责 任 人 备注 1 设备 基础 地基无明 显沉降 无凹陷 裂缝 4 重大 设备损坏 储罐倾倒 选用材质符 合要求 交接班检查 班中巡检一 次 培训设备设 施管理制度 巡回检查管 理制度 按规定佩 戴劳保用 品 安全 帽 护目 镜 工作 服等 公司 级 综合 办 厂 长 升级 为重 大风 险公 司级 管控 2 储罐 本体 罐体无腐 蚀 泄漏 4 重大 泄漏引起 火灾 爆 炸 设置有毒 可 燃气体泄漏 报警仪 选 用材质符合 要求 交接班检查 班中每次备 料巡检一次 培训设备设 施管理制度 巡回检查管 理制度 按规定佩 戴劳保用 品 安全 帽 护目 镜 工作 服等 关闭进出 管线阀门 对漏点进 行处理 有收集池 执行现场 处置方案 公司 级 综合 办 厂 长 升级 为重 大风 险公 司级 管控 1 设备设施 溴素储罐 3 罐体 接地 接地线型 号规格符 合要求 良好 电 阻符合要 4 重大 静电聚集 引起爆炸 选用材质符 合要求 防 静电跨接 每年定期检 测 交接班检查 班中巡检一 培训设备设 施管理制度 巡回检查管 理制度 按规定佩 戴劳保用 品 安全 帽 护目 镜 工作 修复接地 装置 关 闭进出管 线阀门 对漏点进 公司 级 综合 办 厂 长 升级 为重 大风 险公 司级 求次 服等行处理 有收集池 管控 4 连接 管线 阀门 法兰 阀门开关 灵敏 关 闭无泄漏 法兰 垫 片无泄漏 腐蚀现象 4 重大 阀门无法 正常开启 关闭 有 泄漏点 选用材质符 合要求 交接班检查 班中每 2 小 时检查一次 培训设备设 施管理制度 巡回检查管 理制度 按规定佩 戴劳保用 品 安全 帽 护目 镜 工作 服等 关闭进出 管线阀门 对漏点进 行处理 有收集 公司 级 综合 办 厂 长 升级 为重 大风 险公 司级 管控 5 液位 计 计量准确 灵敏可靠 5 重大 泄漏 中 毒 型号 量程 符合要求 加强观测 30min 记录 一次 培训设备设 施管理制度 巡回检查管 理制度 按规定佩 戴劳保用 品 安全 帽 护目 镜 工作 服等 更换或者 维修液位 计 执行 现场处置 方案 公司 级 综合 办 厂 长 升级 为重 大风 险公 司级 管控 6 围堰 围堰无裂 缝 无孔 洞 4 重大 液碱泄漏 污染环境 液碱灼烫 采用有资质 单位设计建 设 容积符 合要求 无 孔洞裂缝 按照设备巡 检管理制度 一月对围堰 巡检一次 发现裂缝孔 洞及时进行 修补 培训设备设 施管理制度 巡回检查管 理制度 按规定佩 戴劳保用 品 安全 帽 护目 镜 工作 服 防酸 碱手套等 及时修补 围堰 公司 级 综合 办 厂 长 升级 为重 大风 险公 司级 管控 7 洗眼 器 淋浴洗眼 器开关灵 敏可靠 出水顺畅 流水干净 4 重大 不能及时 有效冲洗 人员眼睛 皮肤等 水源污染 对人员造 成二次伤 淋浴洗眼器 设置防腐 按照设备巡 检管理制度 一月对洗眼 器巡检一次 季度进行防 腐处理 每 周开启阀门 人员培训淋 浴洗眼器正 确用法 人 员能够及时 进行简单自 救 公司 级 综合 办 厂 长 升级 为重 大风 险公 司级 害检测开关 水源 管控 8 消防 设施 灭火器压 力正常 配备数量 足够 消 防栓水龙 带盘放规 范 水压 正常 4 重大 不能及时 灭火 火 势蔓延 依据消防设 施管理制度 每月对灭火 器 消防栓 进行维护保 养 人员培训灭 火器 消防 栓 使用方 法 配备急救 箱 氨气 防毒面具 防化服 空气呼吸 器 逃生 器 制定火灾 事故专项 应急预案 半年进行 火灾专项 事故应急 演练 公司 级 综合 办 厂 长 升级 为重 大风 险公 司级 管控 设备设施风险分级控制清单 单位 山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN SS 2 风险点 检查项目 危险源 管控措施 编 号 类 型 名 称 序 号 名称 标准 评价 级别 管控 级别 不符合标 准情况及 后果 工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置 管控 层级 责任 单位 责 任 人 备注 1 地基 基座稳固 无下沉 4 重大 基座不稳 固导致球 罐倾斜 下沉 产 生裂纹 液氨泄漏 人员中毒 设置有毒气 体报警仪 设置自动喷 淋水 按照设备巡 检管理制度 一月对地基 巡检一次 配备急救 箱 氨气 防毒面具 防化服 空气呼吸 器 逃生 器 人员佩戴 氨气防毒 口罩 防 化服或逃 生器逃离 现场 开 启自动喷 淋水 液 氨水溶液 装入事故 水池 半 年进行一 次氨气泄 漏现场处 置方案演 练 公司 级 安环 部 安 环 部 负 责 人 升级 为重 大风 险公 司级 管控 2 设备设施 液氨储罐 2 支柱 螺栓上全 连接牢固 支柱无倾 斜 4 重大 球罐倾斜 产生裂纹 液氨泄漏 人员中毒 设置有毒气 体报警仪 设置自动喷 淋水 按照设备巡 检管理制度 一月对支柱 巡检一次 配备急救 箱 氨气 防毒面具 防化服 空气呼吸 人员佩戴 氨气防毒 口罩 防 化服或逃 生器逃离 公司 级 安环 部 安 环 部 负 升级 为重 大风 险公 器 逃生 器 现场 开 启自动喷 淋水 液 氨水溶液 装入事故 水池 半 年进行一 次氨气泄 漏现场处 置方案演 练 责 人 司级 管控 3 罐体 罐体表面 无裂缝 无锈蚀 焊缝无漏 点 厚度 符合 防 腐良好 4 重大 液氨渗漏 人员中毒 罐体采用碳 钢材质 设 置有毒气体 报警仪 设 置自动喷淋 水 依据特种设 备管理制度 对球罐进行 管理 每年 进行检测 按照设备巡 检管理制度 一月对罐体 巡检一次 每年进行厚 度测量 配备急救 箱 氨气 防毒面具 防化服 空气呼吸 器 逃生 器 人员佩戴 氨气防毒 口罩 防 化服或逃 生器逃离 现场 开 启自动喷 淋水 液 氨水溶液 装入事故 水池 公司 级 安环 部 安 环 部 负 责 人 升级 为重 大风 险公 司级 管控 4 安全 阀 安全阀铅 封完好 外部无锈 蚀 4 重大 容器超压 容器爆炸 设置液位 压力远传 安全阀每年 检测一次 每季度进行 防腐处理 配备急救 箱 氨气 防毒面具 防化服 空气呼吸 器 逃生 器 人员佩戴 氨气防毒 口罩 防 化服或逃 生器逃离 现场 开 启自动喷 淋水 液 氨水溶液 装入事故 公司 级 安环 部 安 环 部 负 责 人 升级 为重 大风 险公 司级 管控 水池 5 压力 表 压力表指 示准确 设置最高 压力红线 4 重大 容器超压 容器爆炸 设置压力远 传 压力表半年 检测一次 表面红线标 识最高压力 每两小时巡 检一次 配备急救 箱 氨气 防毒面具 防化服 空气呼吸 器 逃生 器 人员佩戴 氨气防毒 口罩 防 化服或逃 生器逃离 现场 开 启自动喷 淋水 液 氨水溶液 装入事故 水池 公司 级 安环 部 安 环 部 负 责 人 升级 为重 大风 险公 司级 管控 6 液位 计 指示准确 4 重大 指示不准 确不能正 确判断储 存量 卸 氨时可能 导致泄露 爆炸 或 影响生产 设置液位远 传 定期校验 每两小时巡 检一次 公司 级 安环 部 安 环 部 负 责 人 升级 为重 大风 险公 司级 管控 7 有毒 气体 报警 器 报警仪灵 敏可靠 实现声光 报警 参 数设置规 范 4 重大 液氨泄漏 不能及时 发现 人 员中毒 每年送检 公司 级 安环 部 安 环 部 负 责 人 升级 为重 大风 险公 司级 管控 8 消防 设施 灭火器压 力正常 配备数量 足够 消 防栓水龙 带盘放规 范 水压 正常 消 防水炮压 力满足 转动部位 灵活 4 重大 不能及时 灭火 火 势蔓延 依据消防设 施管理制度 每月对灭火 器 消防栓 消防水炮进 行维护保养 人员培训灭 火器 消防 栓 消防水 炮使用方法 配备急救 箱 氨气 防毒面具 防化服 空气呼吸 器 逃生 器 制定火灾 事故专项 应急预案 半年进行 火灾专项 事故应急 演练 公司 级 安环 部 安 环 部 负 责 人 升级 为重 大风 险公 司级 管控 9 个体 防护 氨气防毒 面具在有 效期内 急救箱药 品工具齐 全 空气 呼吸器压 力在正常 范围内 防化服无 老化无破 损 4 重大 不能有效 防护导致 人员中毒 氨气防毒面 具使用过期 后及时换新 每月对急急 救箱药品工 具进行检查 及时换新 空气呼吸器 欠压后及时 更换 防化 服老化破损 及时换新 人员培训防 毒面具 空 气呼吸器等 用法 公司 级 安环 部 安 环 部 负 责 人 升级 为重 大风 险公 司级 管控 10 淋浴 洗眼 器 淋浴洗眼 器开关灵 敏可靠 出水顺畅 流水干净 4 重大 不能及时 有效冲洗 人员眼睛 皮肤等 水源污染 对人员造 成二次伤 淋浴洗眼器 设置防腐 按照设备巡 检管理制度 一月对围堰 巡检一次 季度进行防 腐处理 每 周开启阀门 检测开关 人员培训淋 浴洗眼器正 确用法 人 员能够及时 进行简单自 救 公司 级 安环 部 安 环 部 负 责 人 升级 为重 大风 险公 司级 管控 害水源 11 围堰 事故围堰 无裂纹 无孔洞 4 重大 液氨水溶 液溢流 人员中毒 污染环境 围堰最低处 高度 1 2 米 设置人行台 阶 按照设备巡 检管理制度 一月对围堰 巡检一次 发现裂缝孔 洞及时进行 修补 配备急救 箱 氨气 防毒面具 防化服 空气呼吸 器 逃生 器 人员佩戴 氨气防毒 口罩 防 化服或逃 生器逃离 现场 公司 级 安环 部 安 环 部 负 责 人 升级 为重 大风 险公 司级 管控 12 接地 接地良好 接地电阻 小于 10 欧姆 4 重大 静电积聚 引起火灾 爆炸 接地材质符 合要求 每年进行防 雷防静电检 测 人员配备 防静电工 作服 人员佩戴 氨气防毒 口罩 防 化服用消 防栓或消 防水炮及 时灭火 公司 级 安环 部 安 环 部 负 责 人 升级 为重 大风 险公 司级 管控 13 平台 护栏 平台牢固 无晃动 护栏牢固 无晃动 4 重大 人员高处 坠落 平台材质坚 固 无严重 锈蚀 镂空 护栏焊接牢 固 材质坚 固 按照高处作 业管理制度 平台作业前 办理高处作 业票证 培训人员跌 落现场处置 方案 定期 演练 高处作业 配备安全 带 人员轻微 擦伤利用 急救箱进 行简单救 助 重度 伤害立即 拨打 120 报警寻求 救护 公司 级 安环 部 安 环 部 负 责 人 升级 为重 大风 险公 司级 管控 设备设施风险分级控制清单 单位 山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN SS 3 风险点 检查项目 危险源 管控措施 编 号 类 型 名 称 序 号 名称 标准 评价 级别 管控 级别 不符合标 准情况及 后果 工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置 管控 层级 责任 单位 责 任 人 备注 1 设备 基础 地基无明 显沉降 无凹陷 裂缝 4 低 设备损坏 锅炉倾倒 选用材质符 合要求 交接班检查 班中巡检一 次 培训设备设 施管理制度 巡回检查管 理制度 按规定佩 戴劳保用 品 安全 帽 护目 镜 工作 服等 班组 级 机电 科锅 炉班 锅 炉 班 班 长 2 锅炉 本体 本体无裂 缝 泄漏 4 低 泄漏火灾 爆炸 人 员中毒 选用材质符 合要求 锅 炉每年检测 合格 交接班检查 班中每次备 料巡检一次 每年进行锅 炉检测 设 置禁止烟火 警示标志 培训设备设 施管理制度 巡回检查管 理制度 培 训锅炉岗位 操作规程 按规定佩 戴劳保用 品 安全 帽 护目 镜 工作 服等 关闭进出 管线阀门 发生火灾 就近灭火 器扑灭 火势过大 无法控制 迅速撤离 现场 汇 报上级同 时拨打 119 班组 级 机电 科锅 炉班 锅 炉 班 班 长 3 设备设施 导热油锅炉 3 天然 气管 线 阀门开关 灵敏 关 闭无泄漏 4 低 阀门无法 正常开启 关闭 有 选用材质符 合要求 设 置可燃气体 交接班检查 班中每 2 小 培训设备设 施管理制度 巡回检查管 按规定佩 戴劳保用 品 安全 关闭进出 管线阀门 对漏点进 班组 级 机电 科锅 锅 炉 阀门 法兰 法兰 垫 片无泄漏 腐蚀现象 泄漏点 造成火灾 爆炸 报警仪时检查一次理制度 培 训火灾爆炸 事故应急预 案 掌握应 急能力 帽 护目 镜 工作 服等 行处理 发生火灾 就近灭火 器扑灭 火势过大 无法控制 迅速撤离 现场 汇 报上级同 时拨打 119 炉班班 班 长 4 蒸汽 管线 阀门 法兰 阀门开关 灵敏 关 闭无泄漏 法兰 垫 片无泄漏 腐蚀现象 4 低 阀门无法 正常开启 关闭 有 泄漏点 人员灼烫 选用材质符 合要求 交接班检查 班中每 2 小 时检查一次 培训设备设 施管理制度 巡回检查管 理制度 培 训灼烫现场 处置方案 掌握应急能 力 按规定佩 戴劳保用 品 安全 帽 护目 镜 工作 服等 关闭进出 管线阀门 对漏点进 行处理 发生灼烫 用大量清 水冲洗半 小时送医 救治 班组 级 机电 科锅 炉班 锅 炉 班 班 长 5 安全 阀 安全阀铅 封完好 外部无锈 蚀 5 低 锅炉超压 锅炉爆炸 安全阀选型 合适 安全阀每年 检测一次 每季度进行 防腐处理 按规定佩 戴劳保用 品 安全 帽 护目 镜 工作 服等 发生火灾 就近灭火 器扑灭 火势过大 无法控制 迅速撤离 现场 汇 报上级同 时拨打 119 班组 级 机电 科锅 炉班 锅 炉 班 班 长 6 压力 表 压力表指 示准确 设置最高 压力红线 4 低 锅炉超压 锅炉爆炸 压力表选型 合适 设置 最高压力红 线 压力表半年 检测一次 表面红线标 识最高压力 每两小时巡 检一次 按规定佩 戴劳保用 品 安全 帽 护目 镜 工作 服等 关闭进出 管线阀门 更换压力 表 班组 级 机电 科锅 炉班 锅 炉 班 班 长 7 可燃 气体 报警 器 报警仪灵 敏可靠 实现声光 报警 参 数设置规 范 4 低 天然气泄 漏不能及 时发现 发生火灾 爆炸 每年送检 发生火灾 就近灭火 器扑灭 火势过大 无法控制 迅速撤离 现场 汇 报上级同 时拨打 119 班组 级 机电 科锅 炉班 锅 炉 班 班 长 8 消防 设施 灭火器压 力正常 配备数量 足够 消 防栓水龙 带盘放规 范 水压 正常 4 低 不能及时 灭火 火 势蔓延 依据消防设 施管理制度 每月对灭火 器 消防栓 进行维护保 养 人员培训灭 火器 消防 栓使用方法 培训 配备急救 箱 防毒 面具 防 化服 空 气呼吸器 逃生器 急救药箱 制定火灾 事故专项 应急预案 半年进行 火灾专项 事故应急 演练 班组 级 机电 科锅 炉班 锅 炉 班 班 长 设备设施风险分级控制清单 单位 山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN SS 4 风险点 检查项目 危险源 管控措施 编 号 类 型 名 称 序 号 名称 标准 评 价 级 别 管 控 级 别 不符合标 准情况及 后果 工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置 管控 层级 责任 单位 责 任 人 备注 1 电机 线路完 好无破 损 电 机固定 牢靠 4 低 电机 线 路漏电造 成触电 电机固定 不牢机械 伤害 设置接地 保护 按照设备巡 检管理制度 交接班检查 班中每小时 巡检一次 人员经过三 级教育培训 掌握岗位操 作规程 熟 知各项工艺 参数 具备 应急处置能 力 按规定佩戴 劳保用品 安全帽 护 目镜 工作 服等 发生人员触电迅 速切断电源 触 电人员停止呼吸 或心跳停止 立 即进行急救或送 医抢救 送医院 途中不能停止急 救 配备急救药 箱 轻微伤害利 用急救药箱简单 消毒包扎消毒送 医 伤势较重 拨打本地急救电 话 班组 级 机电 科制 冷班 制 冷 班 班 长 2 泵 泵体表 面清洁 无油污 不位移 无振动 无异响 4 低 泵体泄露 造成其他 其他伤害 机泵位置 空旷通风 良好 交接班检查 班中检查一 次 人员经过三 级教育培训 掌握岗位操 作要点和具 备应急处置 能力 按规定佩戴 劳保用品 安全帽 护 目镜 工作 服 防毒面 具等 配备急救药箱 轻微伤害利用急 救药箱简单消毒 包扎消毒送医 伤势较重 拨打 本地急救电话 班组 级 机电 科制 冷班 制 冷 班 班 长 4 设备设施 冷冻机组 3 配电 控制 控制按 钮灵敏 无破损 4 低触电 设置接地 接零保 交接班检查 班中每小时 人员经过三 级教育培训 掌握岗位操 按规定佩戴 劳保用品 安全帽 护 发生人员触电迅 速切断电源 触 电人员停止呼吸 班组 级 机电 科制 制 冷 箱无漏电护巡检一次 作规程 熟 知各项工艺 参数 具备 应急处置能 力 目镜 工作 服等 或心跳停止 立 即进行急救或送 医抢救 送医院 途中不能停止急 救 冷班班 班 长 4 支 架 固定支 架牢固 无腐蚀 无倾斜 4 低 支架固定 不牢造成 机械伤害 正规单位 采购 底 部连接牢 固 依据设备设 施管理制度 巡检管理制 度 交接班 检查 每月 进行防腐处 理 人员经过三 级教育培训 掌握岗位操 作规程 定 期巡检 培 训触电事故 现场处置方 案 掌握应 急处置能力 按规定佩戴 劳保用品 安全帽 护 目镜 防护 手套 工作 服等 维修更换设备支 架和螺栓 配备 急救药箱 轻微 伤害利用急救药 箱简单消毒包扎 消毒送医 伤势 较重 拨打本地 急救电话 班组 级 机电 科制 冷班 制 冷 班 班 长 5 基础 基础稳 固无下 沉 无 倾斜 4 低 基础下沉 破损造成 其他伤害 地基稳固 交接班检查 班中检查一 次 人员经过三 级教育培训 掌握岗位操 作要点和具 备应急处置 能力 按规定佩戴 劳保用品 安全帽 护 目镜 工作 服 防毒面 具等 配备急救药箱 轻微伤害利用急 救药箱简单消毒 包扎消毒送医 伤势较重 拨打 本地急救电话 班组 级 机电 科制 冷班 制 冷 班 班 长 6 温度 计 温度显 示准确 灵敏可 靠 量 程符合 要求 4 低 计量不准 造成超温 不能及时 发现造成 泄露 中 毒和窒息 型号 量 程符合要 求 交接班检查 班中每小时 巡检一次 人员经过三 级教育培训 掌握岗位操 作规程 了 解数值工艺 参数要求 按规定佩戴 劳保用品 安全帽 护 目镜 工作 服等 发生中毒 应急 人员佩戴自给式 呼吸器 穿化学 防毒服将中毒人 员移到空气新鲜 地方 脱去污染 衣物 大量清水 冲洗后紧急送医 救治 班组 级 机电 科制 冷班 制 冷 班 班 长 7 油分 罐 罐体无 腐蚀 无裂缝 无泄漏 4 低其他伤害 选用材质 符合要求 交接班检查 班中每小时 巡检一次 设备定期防 腐处理 人员经过三 级教育培训 掌握岗位操 作规程 巡 检管理制度 定期巡检 培训泄漏应 急处置方案 掌握应急处 置能力 按规定佩戴 劳保用品 安全帽 防 毒面具 空 气呼吸器 工作服等 配备急救药箱 轻微伤害利用急 救药箱简单消毒 包扎消毒送医 伤势较重 拨打 本地急救电话 班组 级 机电 科制 冷班 制 冷 班 班 长 8 管线 阀门 法兰 无泄漏 无锈蚀 阀门开 关控制 操作灵 活 关 闭紧密 4 低其他伤害 型号 材 质符合要 求 设置 压力表 管线定期防 腐处理 设 置介质流向 阀门螺栓上 全 人员经过三 级教育培训 掌握岗位操 作规程 定 期巡检 培 训事故现场 处置方案 掌握应急处 置能力 按规定佩戴 劳保用品 安全帽 护 目镜 工作 服 防毒面 具等 配备急救药箱 轻微伤害利用急 救药箱简单消毒 包扎消毒送医 伤势较重 拨打 本地急救电话 班组 级 机电 科制 冷班 制 冷 班 班 长 设备设施风险分级控制清单 单位 山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN SS 5 风险点 检查项目 危险源 管控措施 编 号 类 型 名称 序 号 名称 标准 评 价 级 别 管控 级别 不符合标 准情况及 后果 工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置 管控层 级 责 任 单 位 责 任 人 备注 1 库房建 筑 建筑符合 建规要求 墙壁无裂 缝无倾倒 4 低 甲醇泄漏 人员中毒 火灾爆炸 聘用符合 资质单位 设计施工 依据仓库管理制 度 每天巡检一 次 按规定佩 戴劳保用 品 安全 帽 护目 镜 工作 服 防毒 面具等 根据疏散 指示迅速 疏散至空 旷处 班组级 仓 库 仓 库 保 管 员 2 地面 地面清洁 无积水杂 物 4 低人员滑到 依据仓库管理制 度 每天上下班 前进行清扫 培训仓库管 理制度 定 期清洁 按规定佩 戴劳保用 品 安全 帽 护目 镜 工作 服 防毒 面具等 班组级 仓 库 仓 库 保 管 员 5 设备设施 液体原料库 3 通风 仓库通风 良好 4 低 人员中毒 火灾爆炸 设置有毒 气体报警 仪 发现 据仓库管理制度 每天巡检一次 培训仓库管 理制度 巡 回检查管理 按规定佩 戴劳保用 品 安全 发生泄漏 人员佩戴 防毒面具 班组级 仓 库 仓 库 保 泄漏发出 声光报警 制度帽 护目 镜 工作 服 防毒 面具等 打开事故 风机 发 生火灾利 用就近灭 火器和消 防栓灭火 启动火灾 应急响应 管 员 4 照明 采用防爆 型照明灯 具 线路 和开关等 无裸露破 损 4 低 人员触电 火灾爆炸 设置有毒 气体报警 仪 发现 泄漏发出 声光报警 据仓库管理制度 每天巡检一次 培训仓库管 理制度 巡 回检查管理 制度 按规定佩 戴劳保用 品 安全 帽 护目 镜 工作 服 防毒 面具等 发生火灾 利用就近 灭火器和 消防栓灭 火 启动 火灾应急 响应 半 年演练一 次触电现 场应急预 案 班组级 仓 库 仓 库 保 管 员 5 个体防 护 防毒面具 防静电工 作服完好 可用 4 低人员中毒 设置有毒 气体报警 仪 发现 泄漏发出 声光报警 根据 劳保用品 管理制度 进入 仓库或巡检前穿 戴好劳保用品 班组级 仓 库 仓 库 保 管 员 6 有毒气 体报警 器 报警仪灵 敏可靠 实现声光 报警 参 4 低 甲醇泄漏 不能及时 发现 人 每年送检班组级 仓 库 仓 库 保 数设置规 范 员中毒 管 员 7 消防设 施 灭火器压 力正常 配备数量 足够 消 防栓水龙 带盘放规 范 水压 正常 4 低 不能及时 灭火 火 势蔓延 依据消防设施管 理制度 每月对 灭火器 消防栓 进行维护保养 人员培训灭 火器 消防 栓使用方法 配备急救 箱 氨气 防毒面具 防化服 空气呼吸 器 逃生 器 制定火灾 事故专项 应急预案 半年进行 火灾专项 事故应急 演练 班组级 仓 库 仓 库 保 管 员 设备设施风险分级控制清单 单位 山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN SS 6 风险点 检查项目 危险源 管控措施 编 号 类 型 名称 序 号 名称 标准 评价 级别 管 控 级 别 不符合标 准情况及 后果 工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置 管控 层级 责任 单位 责 任 人 备注 6 设备设施 环合反应釜 1 设备基 础 地基无 明显沉 降 无 凹陷 裂缝 4 较 大 设备损坏 釜坠落 选用材质符 合要求 交接班检查 班中巡检一 次 培训设备 设施管理 制度 巡 回检查管 理制度 按规定佩 戴劳保用 品 安全 帽 护目 镜 工作 服等 部门 级 生产 办 生 产 办 负 责 人 重点 反应 升级 为部 门级 管控 2 设备支 架 固定支 架牢固 无腐蚀 4 较 大 设备损坏 釜坠落 选用材质符 合要求 交接班检查 班中巡检一 次 培训设备 设施管理 制度 巡 回检查管 理制度 按规定佩 戴劳保用 品 安全 帽 护目 镜 工作 服等 部门 级 生产 办 生 产 办 负 责 人 重点 反应 升级 为部 门级 管控 3 釜体 釜体无 腐蚀 泄漏 4 较 大 泄漏引起 火灾 爆 炸 人员 中毒 设置有毒 可 燃气体泄漏 报警仪 选 用材质符合 要求 执行点检每 班一次 培训设备 设施管理 制度 巡 回检查管 理制度 按规定佩 戴劳保用 品 安全 帽 护目 镜 工作 服等 开启事故风 机 关闭进 出管线阀门 对漏点进行 处理 有收 集池 执行 现场处置方 案 部门 级 生产 办 生 产 办 负 责 人 重点 反应 升级 为部 门级 管控 4 接地 接地线 型号规 格符合 要求 良好 电阻 10 0 4 较 大 静电聚集 引起爆炸 选用材质符 合要求 每年定期检 测 交接班检查 班中巡检一 次 培训设备 设施管理 制度 巡 回检查管 理制度 按规定佩 戴劳保用 品 安全 帽 护目 镜 工作 服等 修复接地装 置 开启事 故风机 关 闭进出管线 阀门 对漏 点进行处理 有收集池 部门 级 生产 办 生 产 办 负 责 人 重点 反应 升级 为部 门级 管控 5 连接管 线 阀 门 法 兰 阀门开 关灵敏 关闭无 泄漏 法兰 4 较 大 阀门无法 正常开启 关闭 选用材质符 合要求 交接班检查 班中每 2 小 时检查一次 培训设备 设施管理 制度 巡 回检查管 按规定佩 戴劳保用 品 安全 帽 护目 镜 工作 开启事故风 机 关闭进 出管线阀门 对漏电进行 处理 有收 部门 级 生产 办 生 产 办 负 责 重点 反应 升级 为部 门级 垫片无 泄漏 腐蚀现 象 理制度服等集池 执行 现场处置方 案 人管控 6 搅拌机 支架无 损坏 轴承无 异响 机封无 泄漏 电机绝 缘性符 合要求 4 较 大 设备损坏 引起机械 伤害 火 灾 型号 转速 材质符合要 求 交接班检查 班中每 2 小 时检查一次 培训设备 设施管理 制度 巡 回检查管 理制度 按规定佩 戴劳保用 品 安全 帽 护目 镜 工作 服等 通知有关维 修人员 快 速修复搅拌 机 执行现 场处置方案 部门 级 生产 办 生 产 办 负 责 人 重点 反应 升级 为部 门级 管控 7 保温层 保温无 破损 4 较 大 温度不受 控 选用岩棉保 温 交接班检查 班中每 2 小 时检查一次 培训设备 设施管理 制度 巡 回检查管 理制度 按规定佩 戴劳保用 品 安全 帽 护目 镜 工作 服等 修复保温层 执行现场处 置方案 部门 级 生产 办 生 产 办 负 责 人 重点 反应 升级 为部 门级 管控 8 温度计 温度计 计量准 确 灵 敏可靠 4 较 大 泄漏 中 毒 型号 量程 符合要求 加强观测 30min 记录 一次 培训设备 设施管理 制度 巡 回检查管 理制度 按规定佩 戴劳保用 品 安全 帽 护目 镜 工作 服等 更换温度计 执行现场处 置方案 部门 级 生产 办 生 产 办 负 责 人 重点 反应 升级 为部 门级 管控 9 电机 轴承无 异响连 接电线 绝缘包 皮良好 绝缘性 良好 4 较 大 漏电 机 械伤害 火灾 型号 转速 符合要求 交接班检查 班中每 2 小 时检查一次 培训设备 设施管理 制度 巡 回检查管 理制度 按规定佩 戴劳保用 品 安全 帽 护目 镜 工作 服等 维修电机 执行现场处 置方案 部门 级 生产 办 生 产 办 负 责 人 重点 反应 升级 为部 门级 管控 10 盐水盘 管 管 线 无腐蚀 无漏点 压力 流量符 合降温 需求 4 较 大 泄漏 压 力低达不 到降温效 果 影响 产量 型号 材质 符合要求 交接班检查 班中每批投 料前检查釜 内状况 培训设备 设施管理 制度 巡 回检查管 理制度 按规定佩 戴劳保用 品 安全 帽 护目 镜 工作 服等 维修管线 执行现场处 置方案 部门 级 生产 办 生 产 办 负 责 人 重点 反应 升级 为部 门级 管控 11 视镜 无破损 清晰 4 较 大 视镜模糊 不能正常 观察釜内 情况 型号 材质 符合要求 交接班检查 班中每批投 料前检查釜 内状况 培训设备 设施管理 制度 巡 回检查管 理制度 按规定佩 戴劳保用 品 安全 帽 护目 镜 工作 服等 维修视镜 执行现场处 置方案 部门 级 生产 办 生 产 办 负 责 人 重点 反应 升级 为部 门级 管控 设备设施风险分级控制清单 单位 山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN SS 7 风险点 检查项目 危险源 管控措施 编 号 类 型 名称 序 号 名称 标准 评价 级别 管控 级别 不符合标 准情况及 后果 工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置 管控 层级 责任 单位 责 任 人 备注 1 设备 基础 地基无 明显沉 降 无 凹陷 裂缝 4 较大 设备损坏 釜坠落 选用材质符 合要求 交接班检查 班中巡检一 次 培训设备设 施管理制度 巡回检查管 理制度 按规定佩 戴劳保用 品 安全 帽 护目 镜 工作 服等 部门 级 生产 办 生 产 办 负 责 人 重点 反应 升级 为部 门级 管控 2 设备 支架 固定支 架牢固 无腐蚀 4 较大 设备损坏 釜坠落 选用材质符 合要求 交接班检查 班中巡检一 次 培训设备设 施管理制度 巡回检查管 理制度 按规定佩 戴劳保用 品 安全 帽 护目 镜 工作 服等 部门 级 生产 办 生 产 办 负 责 人 重点 反应 升级 为部 门级 管控 7 设备设施 溴化反应釜 3 釜体 釜体无 腐蚀 泄漏 4 较大 泄漏引起 火灾 爆 炸 人员 中毒 设置有毒 可 燃气体泄漏 报警仪 选 用材质符合 执行点检每 班一次 培训设备设 施管理制度 巡回检查管 理制度 按规定佩 戴劳保用 品 安全 帽 护目 镜 工作 开启事故风 机 关闭进 出管线阀门 对漏点进行 处理 有收 部门 级 生产 办 生 产 办 负 责 重点 反应 升级 为部 门级 要求服等集池 执行 现场处置方 案 人管控 4 接地 接地线 型号规 格符合 要求 良好 电阻 10 0 4 较大 静电聚集 引起爆炸 选用材质符 合要求 每年定期检 测 交接班检查 班中巡检一 次 培训设备设 施管理制度 巡回检查管 理制度 按规定佩 戴劳保用 品 安全 帽 护目 镜 工作 服等 修复接地装 置 开启事 故风机 关 闭进出管线 阀门 对漏 点进行处理 有收集池 部门 级 生产 办 生 产 办 负 责 人 重点 反应 升级 为部 门级 管控 5 连接 管线 阀门 法兰 阀门开 关灵敏 关闭无 泄漏 法兰 垫片无 泄漏 腐蚀现 象 4 较大 阀门无法 正常开启 关闭 选用材质符 合要求 交接班检查 班中每 2 小 时检查一次 培训设备设 施管理制度 巡回检查管 理制度 按规定佩 戴劳保用 品 安全 帽 护目 镜 工作 服等 开启事故风 机 关闭进 出管线阀门 对漏电进行 处理 有收 集池 执行 现场处置方 案 部门 级 生产 办 生 产 办 负 责 人 重点 反应 升级 为部 门级 管控 6 搅拌 机 支架无 损坏 轴承无 异响 机封无 泄漏 4 较大 设备损坏 引起机械 伤害 火 灾 型号 转速 材质符合要 求 交接班检查 班中每 2 小 时检查一次 培训设备设 施管理制度 巡回检查管 理制度 按规定佩 戴劳保用 品 安全 帽 护目 镜 工作 服等 通知有关维 修人员 快 速修复搅拌 机 执行现 场处置方案 部门 级 生产 办 生 产 办 负 责 人 重点 反应 升级 为部 门级 管控 电机绝 缘性符 合要求 7 保温 层 保温无 破损 4 较大 温度不受 控 选用岩棉保 温 交接班检查 班中每 2 小 时检查一次 培训设备设 施管理制度 巡回检查管 理制度 按规定佩 戴劳保用 品 安全 帽 护目 镜 工作 服等 修复保温层 执行现场处 置方案 部门 级 生产 办 生 产 办 负 责 人 重点 反应 升级 为部 门级 管控 8 温度 计 温度计 计量准 确 灵 敏可靠 4 较大 泄漏 中 毒 型号 量程 符合要求 加强观测 30min 记录 一次 培训设备设 施管理制度 巡回检查管 理制度 按规定佩 戴劳保用 品 安全 帽 护目 镜 工作 服等 更换温度计 执行现场处 置方案 部门 级 生产 办 生 产 办 负 责 人 重点 反应 升级 为部 门级 管控 9 电 机 轴承无 异响连 接电线 绝缘包 皮良好 绝缘性 良好 4 较大 漏电 机 械伤害 火灾 型号 转速 符合要求 交接班检查 班中每 2 小 时检查一次 培训设备设 施管理制度 巡回检查管 理制度 按规定佩 戴劳保用 品 安全 帽 护目 镜 工作 服等 维修电机 执行现场处 置方案 部门 级 生产 办 生 产 办 负 责 人 重点 反应 升级 为部 门级 管控 10 盐水 盘管 管线 无腐蚀 无漏点 压力 流量符 较大 泄漏 压 力低达不 到降温效 果 影响 型号 材质 符合要求 交接班检查 班中每批投 料前检查釜 内状况 培训设备设 施管理制度 巡回检查管 理制度 按规定佩 戴劳保用 品 安全 帽 护目 维修管线 执行现场处 置方案 部门 级 生产 办 生 产 办 负 重点 反应 升级 为部 合降温 需求 产量镜 工作 服等 责 人 门级 管控 11 视镜 无破损 清晰 4 较大 视镜模糊 不能正常 观察釜内 情况 型号 材质 符合要求 交接班检查 班中每批投 料前检查釜 内状况 培训设备设 施管理制度 巡回检查管 理制度 按规定佩 戴劳保用 品 安全 帽 护目 镜 工作 服等 维修视镜 执行现场处 置方案 部门 级 生产 办 生 产 办 负 责 人 重点 反应 升级 为部 门级 管控 设备设施风险分级控制清单 单位 山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN SS 8 风险点 检查项目 危险源 管控措施 编 号 类 型 名称 序 号 名称 标准 评价 级别 管控 级别 不符合标 准情况及 后果 工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置 管控 层级 责任 单位 责 任 人 备注 1 设备 基础 基础无明 显沉降 无凹陷 裂缝 4 一般 设备损坏 罐坠落 选用材质符 合要求 交接班检 查 班中 巡检一次 培训设备设 施管理制度 巡回检查管 理制度 按规定佩戴 劳保用品 安全帽 护 目镜 工作 服等 车间 级 101 车间 10 1 车 间 主 任 升级 为车 间级 管控 2 设备 支架 固定支架 牢固无腐 蚀 4 一般 设备损坏 罐坠落 选用材质符 合要求 交接班检 查 班中 巡检一次 培训设备设 施管理制度 巡回检查管 理制度 按规定佩戴 劳保用品 安全帽 护 目镜 工作 服等 车间 级 101 车间 10 1 车 间 主 任 升级 为车 间级 管控 8 设备设施 溴素计量罐 3 计量 罐本 体 本体无腐 蚀 泄漏 4 一般 泄漏引起 火灾 爆 炸 人员 中毒 设置有毒 可 燃气体泄漏 报警仪 选 用材质符合 交接班检 查 班中 每次备料 巡检一次 培训设备设 施管理制度 巡回检查管 理制度 按规定佩戴 劳保用品 安全帽 护 目镜 工作 开启事故风 机 关闭进 出管线阀门 对漏点进行 处理 有收 车间 级 101 车间 10 1 车 间 主 升级 为车 间级 管控 要求服等集池 执行 现场处置方 案 任 4 计量 罐接 地 接地线型 号规格符 合要求 良好 电 阻符合要 求 4 一般 静电聚集 引起爆炸 选用材质符 合要求 防 静电跨接 每年定期 检测 交接班检 查 班中 巡检一次 培训设备设 施管理制度 巡回检查管 理制度 按规定佩戴 劳保用品 安全帽 护 目镜 工作 服等 修复接地装 置 开启事 故风机 关 闭进出管线 阀门 对漏 点进行处理 有收集池 车间 级 101 车间 10 1 车 间 主 任 升级 为车 间级 管控 5 连接 管线 阀门 法兰 阀门开关 灵敏 关 闭无泄漏 法兰 垫 片无泄漏 腐蚀现象 5 一般 阀门无法 正常开启 关闭 有 泄漏点 选用材质符 合要求 交接班检 查 班中 每 2 小时 检查一次 培训设备设 施管理制度 巡回检查管 理制度 按规定佩戴 劳保用品 安全帽 护 目镜 工作 服等 开启事故风 机 关闭进 出管线阀门 对漏点进行 处理 有收 集池 执行 现场处置方 案 车间 级 101 车间 10 1 车 间 主 任 升级 为车 间级 管控 6 液位 计 计量准确 灵敏可靠 4 一般 泄漏 中 毒 型号 量程 符合要求 加强观测 30min 记 录一次 培训设备设 施管理制度 巡回检查管 理制度 按规定佩戴 劳保用品 安全帽 护 目镜 工作 服等 更换或者维 修液位计 执行现场处 置方案 车间 级 101 车间 10 1 车 间 主 任 升级 为车 间级 管控 设备设施风险分级控制清单 单位 山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN SS 9 风险点 检查项目 危险源 管控措施 编 号 类 型 名称 序 号 名称 标准 评 价 级 别 管控 级别 不符合标 准情况及 后果 工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置 管控 层级 责任 单位 责任 人 备 注 1 设备基 础 地基无 明显沉 降 无 凹陷 裂缝 4 低 设备损坏 罐体坠落 选用材质 符合要求 交接班检 查 班中 巡检一次 培训设备 设施管理 制度 巡 回检查管 理制度 按规定佩戴劳 保用品 安全 帽 护目镜 工作服等 班组 级 101 车间 班组 当班 班长 2 设备支 架 固定支 架牢固 无腐蚀 4 低 设备损坏 罐体坠落 选用材质 符合要求 交接班检 查 班中 巡检一次 培训设备 设施管理 制度 巡 回检查管 理制度 按规定佩戴劳 保用品 安全 帽 护目镜 工作服等 班组 级 101 车间 班组 当班 班长 9 设备设施 液碱高位罐 3 高位罐 本体 罐体无 腐蚀 泄漏 4 低 泄漏引起 火灾 爆 炸 人员 中毒 设置有毒 可燃气 体泄漏报 警仪 选 用材质符 合要求 交接班检 查 班中 每次备料 巡检一次 培训设备 设施管理 制度 巡 回检查管 理制度 按规定佩戴劳 保用品 安全 帽 护目镜 工作服等 开启事故风 机 关闭进 出管线阀门 对漏点进行 处理 有收 集池 执行 现场处置方 班组 级 101 车间 班组 当班 班长 案 4 高位槽 接地 接地线 型号规 格符合 要求 良好 电阻符 合要求 4 低 静电聚集 引起爆炸 选用材质 符合要求 防静电跨 接 每年定期 检测 交接班检 查 班中 巡检一次 培训设备 设施管理 制度 巡 回检查管 理制度 按规定佩戴劳 保用品 安全 帽 护目镜 工作服等 修复接地装 置 开启事 故风机 关 闭进出管线 阀门 对漏 点进行处理 有收集池 班组 级 101 车间 班组 当班 班长 5 连接管 线 阀 门 法 兰 阀门开 关灵敏 关闭无 泄漏 法兰 垫片无 泄漏 腐蚀现 象 5 低 阀门无法 正常开启 关闭 有 泄漏点 选用材质 符合要求 交接班检 查 班中 每 2 小时 检查一次 培训设备 设施管理 制度 巡 回检查管 理制度 按规定佩戴劳 保用品 安全 帽 护目镜 工作服等 开启事故风 机 关闭进 出管线阀门 对漏点进行 处理 有收 集池 执行 现场处置方 案 班组 级 101 车间 班组 当班 班长 6 液位计 计量准 确 灵 敏可靠 4 低 泄漏 中 毒 型号 量 程符合要 求 加强观测 30min 记 录一次 培训设备 设施管理 制度 巡 回检查管 理制度 按规定佩戴劳 保用品 安全 帽 护目镜 工作服等 更换或者维 修液位计 执行现场处 置方案 班组 级 101 车间 班组 当班 班长 7 回流管 无腐蚀 无漏点 压力 4 低 回流管流 量不能满 足要求 型号 材 质符合要 求 交接班检 查 班中 每批备料 培训设备 设施管理 制度 巡 按规定佩戴劳 保用品 安全 帽 护目镜 维修管线 执行现场处 置方案 101 车间 班组 当班 班长 流量符 合回流 需求 回流管泄 漏 前检查回检查管 理制度 工作服等 班组 级 设备设施风险分级控制清单 单位 山东亿嘉农化有限公司北海分公司 YN SS 10 风险点 检查项目 危险源 管控措施 编 号 类 型 名 称 序 号 名称 标准 评 价 级 别 管 控 级 别 不符合标 准情况及 后果 工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置 管控 层级 责任 单位 责任 人 备 注 1 设备 基础 地基无明显 沉降 无凹 陷 裂缝 4 低 设备损坏 釜坠落 选用材质 符合要求 交接班检查 班中巡检一次 培训设备设 施管理制度 巡回检查管 理制度 按规定佩戴 劳保用品 安全帽 护 目镜 工作 服等 班组 级 101 车间 班组 当班 班长 2 设备 支架 固定支架牢 固无腐蚀 4 低 设备损坏 釜坠落 选用材质 符合要求 交接班检查 班中巡检一次 培训设备设 施管理制度 巡回检查管 理制度 按规定佩戴 劳保用品 安全帽 护 目镜 工作 服等 班组 级 101 车间 班组 当班 班长 10 设备设施 脱溶水洗釜 3 釜体 釜体无腐蚀 泄漏 4 低 泄漏引起 火灾 爆 炸 人员 中毒 设置有毒 可燃气 体泄漏报 警仪 选 用材质符 合要求 执行点检每班 一次 培训设备设 施管理制度 巡回检查管 理制度 按规定佩戴 劳保用品 安全帽 护 目镜 工作 服等 开启事故风机 关闭进出管线 阀门 对漏点 进行处理 有 收集池 执行 现场处置方案 班组 级 101 车间 班组 当班 班长 4 接地 接地线型号 规格符合要 求 良好 电阻 10 0 4 低 静电聚集 引起爆炸 选用材质 符合要求 每年定期检测 交接班检查 班中巡检一次 培训设备设 施管理制度 巡回检查管 理制度 按规定佩戴 劳保用品 安全帽 护 目镜 工作 服等 修复接地装置 开启事故风机 关闭进出管线 阀门 对漏点 进行处理 有 收集池 班组 级 101 车间 班组 当班 班长 5 连接 管线 阀门 法兰 阀门开关灵 敏 关闭无 泄漏 法兰 垫片无泄漏 腐蚀现象 4 低 阀门无法 正常开启 关闭 选用材质 符合要求 交接班检查 班中每 2 小时 检查一次 培训设备设 施管理制度 巡回检查管 理制度 按规定佩戴 劳保用品 安全帽 护 目镜 工作 服等 开启事故风机 关闭进出管线 阀门 对漏电 进行处理 有 收集池 执行 现场处置方案 班组 级 101 车间 班组 当班 班长 6 搅拌 机 支架无损坏 轴承无异 响 机封无 泄漏 电机绝缘性 符合要求 4 低 设备损坏 引起机械 伤害 火 灾 型号 转 速 材质 符合要求 交接班检查 班中每 2 小时 检查一次 培训设备设 施管理制度 巡回检查管 理制度 按规定佩戴 劳保用品 安全帽 护 目镜 工作 服等 通知有关维修 人员 快速修 复搅拌机 执 行现场处置方 案 班组 级 101 车间 班组 当班 班长 7 保温 层 保温无破损 4 低 温度不受 控 选用岩棉 保温 交接班检查 班中每 2 小时 检查一次 培训设备设 施管理制度 巡回检查管 理制度 按规定佩戴 劳保用品 安全帽 护 目镜 工作 服等 修复保温层 执行现场处置 方案 班组 级 101 车间 班组 当班 班长 8 温度 计 温度计计量 准确 灵敏 4 低 泄漏 中 毒 型号 量 程符合要 加强观测 30min 记录一 培训设备设 施管理制度 按规定佩戴 劳保用品 更换温度计 执行现场处置 班组 级 101 车间 当班 班长 可靠求 PLC 控制蒸汽 控制温度 次巡回检查管 理制度 安全帽