质量管理体系过程识别清单2017

第 1 页 共 4 页 管理体系过程识别清单表管理体系过程识别清单表 过程责任者主题 过程 子过程分项过程活动过程的输入过程的输出 责任部门配合部门 过程目标指标 绩效衡量准则 支持过程及活动的 方法 程序文件 合同 评审 顾客要求 合同评审 法律法规 顾客特殊 要求 隐含的要求 公司内部要求 订单更 改 合同评审单 市场营销 中心 相关部门合同评审的及时性 产品和服务提供 控制程序 产品设计开发 顾客订单 新产品要 求 顾客特殊要求 过程策划的目标 试产批准结果 试产控制 计划 产品研发 中心 各相关部门 过程目标的结果 过程能 力目标 生产率目标 成本目 标 前置时间等目标的达成结 果 PPAP 的批准结果 设计和开发控制 程序 订单与生 产计划管理程序 产品 策划 过程产品工艺设计和开发 本过程主要指制成及工 艺的设计与开发 顾客要求 工艺设计与开发各过程的相 关文件及记录 包括设计的策 划 输入 输出 评审 验证 确认的所有要求及相关的设计 资料 试制的样品 产品研发 中心 各相关部门 研发周期 成功率 设计和开发控制 程序 研发项目 管理 变更 过程 变更管理 外部更改要求 内部更改需求 变更通知 变更的图纸 技术资料 记录 产品研 发中心 各相关部门变更的及时性 产品变更控制程 序 生产计划 订单要求 生产能力 成品 物料库存 供应商 的交付能力 顾客 生 产 采购的相关变更的信 息 月生产计划 周生产计划 应急计划的启动时机 物控部 生产部 采购部 物控部 生产计划的达成率 准时交化率 计划管理规定 生产和服务提供 程序 制 造 过 程 过程控制 生产计划 控制计划 人员的能力 设备的 状态 作业指导书 设备维护结果 生产直通率 生产率 生产部 物控部 生产部 物控部 过程能力 直通率 损耗率 报废率 4 生产和服务提供 程序 出货 过程 出货控制 特殊情况的通知 顾客订单 出库单 送货单 出货统计表 回签记录 市场营 销中心 物控部 生产部 交货及时率 超额运费 产品和服务提供 控制程序 顾客满意度管理 顾客满意度调查策划 顾客满意度调查表 各相关部门顾客满意度目标 顾客满意度测评 管理程序 顾客 导向 过程 顾客 反馈 顾客投诉与退货 各种顾客反馈信息 顾客退货品 顾客满意度调查总结报告 顾客满意结果和分析报告 统计分析和改进措施 分析报告 市场营 销中心 各相关部门退货率 损失金额 投诉件数 顾客投诉处理规 定 返退产品规 定 第 2 页 共 4 页 管理体系过程识别清单表管理体系过程识别清单表 过程责任者主题 过程 子过 程 分项过程活动过程的输入过程的输出 责任部门配合部门 过程目标指标 绩效衡量准则 支持过程及活动的 方法 程序文件 供应商控制 供应商的选择 评价 和再评价的准则 供应商信息 供供 应商的交货绩效表现 顾客的特殊要求 合格供应商名录 供应商定期评审的结果 供应商开发质量计划 采购部 产品研发中 心 质量管理部 应商的质量体系开发的完 成率 供应商管理规定 采 购 控 制 采购控制 采购规范 生产计划 采购周期 BOM 订 单要求 包括产品 质量 交付等 顾客的特殊要 求 采购订单 所采购的产品 采购部 产品研发中 心 生产部 采购产品的质量状况 交付状况 及时率 合格率 供应商定期业绩反馈 采购管理程序 物 流 过 程 产品防护 产品的贮存 搬运 包装 要求 生产及贮存环境记录 定 期检查记录 超期复检处理 记录 各种物料的进出记录 物控部 生产部 采购部 报废率 库存金额 产品搬运贮存包 装防护规定 产品标识与可追溯性产品种类 状态 批号各过程中不同产品的状态标识生产部 物控部 生产部 采购部 现场检查 标识和可追溯性 管理规定 不合格品的控制不合格品 退货 返工 返修 报废 让步使用 生产部 生产部 市场营销中 心 各输出过程的检查 不合格控制程序 产品测试管理产品的检验 测试要求检测清单 产品试验记录生产部 生产部 产品研发中 心 检验与试验 例行检验和确认 检验管理 支持 过程 产 品 质 量 管 理 产品的监视和测量 来料 过程产品 最终产品 来料检验结果 过程检验记录 出货检验报告 3 品质部 生产部 产品研发 中心 合格率 货合格率 产品和服务提供 程序 不合格控 制程序 第 3 页 共 4 页 管理体系过程识别清单表管理体系过程识别清单表 过程责任者主题 过程 子过 程 分项过程活动过程的输入过程的输出 责任部门配合部门 过程目标指标 绩效衡量准则 支持过程及活动的 方法 程序文件 生产设备管理程序 设备维护要求 设备利用率 设备清单 场地布局 设备的预防性保养 设备的 预见性保养 备件库存 应急计划 生产部 生产部 行政事务部 设备故障停机时间 产品产品和服务 提供程序 检测 类工装和计量设备 管理办法 生产 设备管理规定 工装 夹具管理过程设计方案 工装清单 工装备件生产部 生产部 产品研发中 心 检测类工装和计 量设备管理办法 生产设备管理规 定 环境管理 产品生产和保存的环境要 求 温湿度记录生产部 品质部 工程部 生产设备管理规 定 应急计划管理各种突发性事故应急计划行政事务部各部门 应急准备和响应 控制程序 应 急预案 监视和测量装置管理 控制计划 量规仪器一览表 量规仪 器履历表 校准记录 校 准不合格的处理记录 仪器 标识和校准标识 生产部生产部及时校准率 检测类工装和计 量设备管理办法 资 源 管 理 人力资源及员工培训 0 人力资源业务计划 职位要求 内部 要求 员工的呼声 1 培训计划 培训履历表 员工满意度调查及其结果 人 事制度和激励制度 人力资源部各部门 员工培训率 员流失率 工满意度 年 人力资源管理程 序 知识管理程 序 财务 管理 不良质量成本 各部门的质量信息 包括 报废成本 返工 重检 成本 退货赔偿损失 超额运费成本 不良质量成本的分析结果及其 趋势 财务部各部门 不良质量成本率 财务成本控制 文件控制各类文件 受控文件清单 文件的收发记录 各部门各部门所有文件的有效版式本 成文信息控制程 序 文件编写规 范 支持 过程 文件 管理 记录管理记录清单各类记录各部门各部门 记录的有效性 检索 识别 可追溯性 成文信息控制程 序 文件编写规 范 第 4 页 共 4 页 管理体系过程识别清单表管理体系过程识别清单表 过程责任者主题 过程 子过 程 分项过程活动过程的输入过程的输出 责任部门配合部门 过程目标指标 绩效衡量准则 支持过程及活动的 方法 程序文件 资源 提供 资源提供 业务计划 人员需求 产品需求 管理评审 报告 安全生产 机器设备需求计划 人力资源计划 生产部 人力资源 部 各部门计划完成率 资源控制程序 人力需求计划 管理评审 职责与权限 职能分配 沟通接口 织结构图 职责规定 人力资源 部 各部门组织结构图及岗位职能描述表 岗位职务说明书 管理 职责 管理评审 管理评审策划 体系 运行状况 计划完成情 况 质量目标表现趋势 质量趋势 顾客满意 趋势 管理评审报告 任何与质量管理体系及产品 有关的改善措施 质量管理 部 各部门管理评审实施的及时性 管理评审 风 险和机遇管控 量方针的制定 业 务计划的制定 质 量目标的制定 市场信息 包括经验和预 测的信息 公司级数据 质量方针 公司长短期业务 计划 公司质量目标 总经理各部门 按规定时间发布质量方针 质 量目标及业务计划 质量环境目标管 理办法 方 针 目 标 策 划 业务计划 质量目标的监视 分析 各部门的运行结果 质量目标的完成情况及其 绩效趋势 质量目标达成情况分析 质量管理 部 各部门质量目标达成率 质量环境目标管 理办法 质量例 会 数据 分析 公司级数据的分析与使用 公司内统计数据的结果及 其绩效趋势竞争对手数据 措施制定 相关的决策 业务计划评审和更新 总经理各部门经营计划 内 部 审 核 内部审核 审核计划 内审员 前次内审及管评输出 顾客投诉及退货 体 系 过程产品审核清单等 内部审核报告 不符合项报告 纠正措施跟进 质量管理 部 各部门 内部审核 持续改进 持续改进项目提案 持续改进技术 持续改进计划 持续改进项目跟 进表 持续改进项目总结与评定 总经理各部门持续改进完成