质量管理体系乌龟图

第 1 页 共 25 页 质量管理体系过程关联图质量管理体系过程关联图 为满足顾客要求 达成各项目标 配合产品实现过程的运作 公司还策划了 11 个 支持过程和 5 个管理过程 规定了这些过程的顺序和相互作用 明确了每个过程职责 分工 输入 输出 使用资源 工作方法以及衡量指标 顾客要求 产品先期策划 报价过程 工程更改过程 合同评审过程 生产过程 交付过程 顾客满意 人 力 资 源 管 理 质 量 策 划 和 经 营 计 划 管 理 数据分析和持续改进 管理评审 内 部 审 核 采购过程 仓储管理过程 进货检验 设备管理 产品检验过程 不合格品控制 监测设备管理 顾客信息处理 工装模具管理 文 件 和 记 录 管 理 质 量 成 本 控 制 第 2 页 共 25 页 过程关系矩阵图过程关系矩阵图 COP SP MP 报价APQP工程更改 合同评审生产产品交付 顾客信息 处理 S1 采购 S2 产品监视和测量 S3 不合格品控制 S4 仓储管理 S5 人力资源管理 S6 设备管理 S7 工装模具管理 S8 监测设备管理 S9 文件和记录管理 S10 数据分析 S11 质量成本控制 M1 经营计划管理 M2 内部审核 M3 管理评审 M4 持续改进 M5 纠正和预防措施 第 3 页 共 25 页 过程乌龟图过程乌龟图 C1 C1 报价过程乌龟图报价过程乌龟图 职责分工职责分工 主责部门 主责部门 业务部 配合部门 配合部门 事业部 技 术部 财务部 资源配置资源配置 1 电脑 E mail 2 电话机 传真 机 过程输出过程输出 1 报价明细表 2 报价单 3 合同 报价报价 作业文件 作业文件 1 报价管理程序 业绩指标业绩指标 1 销售额 过程输入过程输入 1 样品 2 图纸及相关资料 支持过程 支持过程 APQP 过程 顾客信息处理过程 采购过程 文件和记录管理过程 经营计划管理过程 内部审核过 程 管理评审过程 持续改进过 程 第 4 页 共 25 页 C2 C2 产品先期策划过程乌龟图产品先期策划过程乌龟图 过程输入过程输入 1 图纸 样件 2 顾客其他要求 3 相关的法律法规要求 4 小组经验 职责分工职责分工 主责部门 主责部门 技术部 配合部门 配合部门 品质部 业 务部 事业部 资源配置资源配置 1 电脑 E mail 2 CAD 软件 3 电话机 传真机 4 测量系统分析软件 5 过程能力分析软件 工作文件工作文件 1 产品质量先期策划程 序 2 PFMEA 作业指导书 3 生产件批准程序 4 测量系统分析作业指 导书 5 过程能力分析作业指 导书 6 工装模具管理程序 过程输出过程输出 1 可行性分析报告 2 特殊特性清单 3 过程流程图 4 平面布置图 5 过程 FMEA 6 控制计划 7 检验计划 8 包装标准和规范 9 工装模具 10 作业指导书 11 OTS 批准 PPAP 资料 12 制造过程设计的输入清单 13 测量系统分析计划 14 初始能力分析报告 业绩指标业绩指标 1 顾客批准一次通过率 产品质量产品质量 先期策划先期策划 支持过程 支持过程 采购过程 合同评审过程 生 产过程 顾客信息处理过程 产品监视和测量过程 不合格 品过程过程 设备管理过程 工装模具管理过程 监测设备 管理过程 人力资源管理过程 文件和记录管理过程 经营计 划过程 内部审核过程 管理 评审过程 持续改进过程 第 5 页 共 25 页 C3C3 工程更改过程乌龟图工程更改过程乌龟图 资源配置资源配置 1 电脑 E mail 2 传真机 电话 3 CAD 软件 4 打印机 复印机 5 监视和测量设备 过程输入过程输入 1 顾客提出的更改要 求 2 供方提出的更改要 求 3 公司内部提出的更 改要求 业绩指标业绩指标 工程更改及时完成率 过程输出过程输出 1 工程更改申请单 2 工程更改通知单 3 更改后的文件 4 评审会议记录 5 信息反馈单 工作文件工作文件 1 工程变更控制程序 2 图纸和技术文件管 理规定 工程更改工程更改 职责分工职责分工 主责部门 主责部门 技术部 配合部门 配合部门 品质部 业 务部 采购部 支持过程 支持过程 顾客信息处理过程 APQP 过程 合同评审过程 生产过程 采购 过程 产品监视和测量过程 不 合格品控制过程 人力资源管理 过程 文件和记录管理过程 工 装模具管理过程 经营计划过程 内部审核过程 管理评审过程 持续改进过程 第 6 页 共 25 页 C4C4 合同评审过程乌龟图合同评审过程乌龟图 资源配置资源配置 1 电脑 E mail 2 电话机 传真机 3 打印机 复印机 4 ERP 系统 过程输出过程输出 1 制令单 2 信息反馈单 3 合同评审表 4 订单评审表 5 申请单 过程输入过程输入 1 合同 协议等 2 订单 3 合同 订单变更信息 4 ERP 系统产品库存 信息 工作文件工作文件 1 合同评审控制程序 2 报价控制程序 3 生产件批准程序 4 生产控制程序 业绩指标业绩指标 合同订单及时评审下达 时间不超过 48 小时 合同评审合同评审 职责分工职责分工 主责部门 主责部门 业务部 配合部门 配合部门 事业部 技 术部等相关部门 支持过程 支持过程 报价过程 生产过程 产品交付 过程 顾客信息处理过程 仓储 管理过程 文件和记录管理过程 经营计划过程 内部审核过程 管理评审过程 持续改进过程 第 7 页 共 25 页 C5C5 生产过程乌龟图生产过程乌龟图 资源配置资源配置 1 电脑 E mail 2 电话机 传真机 3 打印机 复印机 4 ERP 系统 5 生产设备 工装模具 6 监视和测量设备 过程输出过程输出 1 制令单 派工单 2 信息反馈单 3 成品缴库单 4 首件检验单 5 生产日报 6 加工合格的产品 过程输入过程输入 1 订单 2 订单变更信息 3 控制计划 4 作业指导书 工艺卡 5 包装作业指导书 6 领料单 工作文件工作文件 1 生产计划控制程序 2 生产控制程序 3 应急计划 4 过程产品与成品检验 程序 5 标识与可追溯性管理 规定 6 产品批次号管理规定 7 现场 6S 管理规定 8 安全生产控制规定 9 工装模具管理程序 10 不合格品控制程序 11 设施设备管理程序 业绩指标业绩指标 1 制令单结案率 2 产品不良率 3 安全事故频次 生产生产 职责分工职责分工 主责部门 主责部门 事业部 配合部门 配合部门 品质部 业 务部 支持过程 支持过程 合同评审过程 APQP 过程 顾客 信息处理 采购过程 产品监视 和测量过程 不合格品控制过程 仓储管理过程 设备管理过程 工装模具管理过程 监测设备管 理过程 文件和记录管理过程 人力资源管理过程 经营计划过 程 内部审核过程 管理评审过 程 持续改进过程 第 8 页 共 25 页 C6C6 产品交付过程乌龟图产品交付过程乌龟图 资源配置资源配置 1 电脑 E mail 2 电话机 传真机 3 运输装卸车辆 4 ERP 系统 过程输出过程输出 1 销货单 2 成品复检通知单 3 附加运费统计表 过程输入过程输入 1 订单 2 交货计划 工作文件工作文件 1 产品交付控制程序 业绩指标业绩指标 1 交付及时率 职责分工职责分工 主责部门 主责部门 业务部 配合部门 配合部门 品质部 事 业部 成品库 财务部 产品交付产品交付 支持过程 支持过程 APQP 过程 合同评审过程 生产 过程 顾客信息反馈处理过程 仓储管理过程 不合格品管理过 程 文件和记录管理过程 经营 计划过程 内部审核过程 管理 评审过程 持续改进过程 第 9 页 共 25 页 C7C7 顾客信息处理过程乌龟图顾客信息处理过程乌龟图 资源配置资源配置 1 电脑 E mail 2 电话机 传真机 过程输出过程输出 1 顾客信息反馈单 2 客诉品分析报告 3 顾客反馈问题月统计 表 4 顾客满意度调查报告 5 改善措施 过程输入过程输入 1 顾客抱怨 2 PR R 3 顾客退货 4 顾客反馈的其他信息 5 体系运行绩效 工作文件工作文件 1 顾客抱怨 退货处理 控制程序 2 顾客满意度管理程序 3 纠正和预防措施控制 程序 业绩指标业绩指标 1 顾客满意度 2 顾客反馈及时处理率 职责分工职责分工 主责部门 主责部门 品质部 配合部门 配合部门 事业部 业 务部 顾客信息顾客信息 处理处理 支持过程 支持过程 产品监视和测量过程 不合格品 控制过程 APQP 过程 工程更改 过程 文件和记录控制过程 经 营计划过程 内部审核过程 持 续改进过程 第 10 页 共 25 页 S1S1 采购过程乌龟图采购过程乌龟图 资源配置资源配置 1 电脑 E mail 2 电话机 传真机 3 ERP 系统 过程输出过程输出 1 供方调查表 2 供方现场评价表 3 供方季度评价表 4 供方改善通知书 5 样品检测报告 6 产品报验单 7 采购回的合格产品 8 外包企业评审单 9 供方年度业绩评定表 10 供方季度评价表 11 供方评定记录表 12 信息反馈单 过程输入过程输入 1 订购单 2 采购产品技术标准 3 生产计划 4 产品检验规范 5 质量保证协议 6 对外包供应商的质 量要求 工作文件工作文件 1 供应商管理程序 2 采购控制程序 3 生产件批准程序 4 进货检验程序 5 不合格品控制程序 6 仓储管理程序 业绩指标业绩指标 1 供货及时率 2 供货不良率 职责分工职责分工 主责部门 主责部门 采购部 配合部门 配合部门 事业部 品 质部 采购采购 支持过程 支持过程 合同评审过程 仓储过程 生产 过程 APQP 过程 工程更改过程 产品监视和测量过程 不合格品 控制过程 文件和记录管理过程 经营计划过程 内部审核赛程 管理评审过程 持续改进过程 第 11 页 共 25 页 S2S2 产品监视和测量过程乌龟图产品监视和测量过程乌龟图 资源配置资源配置 1 电脑 E mail 2 电话机 传真机 3 监视和测量设备 4 ERP 系统 过程输出过程输出 1 产品报验单 2 产品质量月统计表 3 首件检验记录 4 过程巡检记录 5 成品检验记录 6 检验合格的产品 7 产品审核记录 过程输入过程输入 1 图纸 2 控制计划 3 来料检验规程 4 工艺流程卡 5 产品检验规范 6 焊接检验方法 7 待检的产品 工作文件工作文件 1 进货检验程序 2 过程产品与成品检 验程序 3 不合格品控制程序 4 生产控制程序 5 仓储管理程序 6 产品审核控制程序 业绩指标业绩指标 1 外部不良率 职责分工职责分工 主责部门 主责部门 品质部 配合部门 配合部门 事业部 产品监视产品监视 和测量和测量 支持过程 支持过程 APQP 过程 工程更改过程 采购 过程 生产过程 人力资源管理 过程 监测设备管理过程 不合 格品管理过程 文件和记录管理 过程 经营计划过程 内部审核 过程 管理评审过程 持续改进 过程 第 12 页 共 25 页 S3S3 不合格品控制过程乌龟图不合格品控制过程乌龟图 资源配置资源配置 1 电脑 E mail 2 电话机 传真机 3 监视和测量设备 4 ERP 系统 过程输出过程输出 1 不合格品记录单 2 报废申请单 3 返修单 4 信息反馈单 5 不合格品统计表 日 用 6 不良成本统计表 过程输入过程输入 1 进货检验不合格品 2 过程及成品检验不 合格品 3 顾客反馈的不合格 品 包括退货 工作文件工作文件 1 不合格品控制程序 2 返工作业指导书 3 产品标识和可追溯 性管理程序 4 进货检验程序 5 过程产品与成品检 验程序 6 仓储管理程序 7 产品检验程序 职责分工职责分工 主责部门 主责部门 品质部 配合部门 配合部门 事业部 成 品库 财务部 不合格品不合格品 控制控制 支持过程 支持过程 生产过程 产品监视和测量过程 顾客信息反馈过程 工程更改过 程 仓储过程 文件和记录管理 过程 经营计划过程 内部审核 过程 管理评审过程 持续改进 过程 业绩指标业绩指标 不合格品及时处理率 第 13 页 共 25 页 S4S4 仓储管理过程乌龟图仓储管理过程乌龟图 资源配置资源配置 1 电脑 E mail 2 电话机 传真机 3 运输装卸车辆 4 ERP 系统 5 库房 过程输出过程输出 1 产品报验单 2 入库单 3 复检通知单 4 盘点表 5 销货单 6 库存材料明细表 7 附加运费统计表 过程输入过程输入 1 请购单 2 收货单 3 原辅材料 产品 4 顾客提供产品 工作文件工作文件 1 仓储管理程序 2 进货检验程序 3 产品检验规范 业绩指标业绩指标 1 库存周转率 2 帐物相符率 职责分工职责分工 主责部门 主责部门 事业部 配合部门 配合部门 品质部 业 务部 成品库 财务部 仓储仓储 支持过程 支持过程 合同评审过程 生产过程 采购 过程 产品交付过程 顾客信息 处理过程 产品监视测量过程 不合格品控制过程 文件和记录 管理过程 经营计划过程 内部 审核过程 管理评审 持续改进 过程 第 14 页 共 25 页 S5S5 人力资源管理过程乌龟图人力资源管理过程乌龟图 资源配置资源配置 1 电脑 E mail 2 电话机 传真机 3 教室 投影仪 白板 4 培训老师 过程输出过程输出 1 入职声明 2 人事资料卡 3 培训签到表 4 试用人员评价表 5 符合岗位要求的员工 6 培训效果评估记录表 过程输入过程输入 1 经营计划 2 人力资源增补申请 3 培训申请书 4 年度培训计划 5 新员工培训计划 工作文件工作文件 1 人力资源控制程序 2 岗位说明书 3 记录控制程序 业绩指标业绩指标 1 培训合格率 2 培训计划完成率 职责分工职责分工 主责部门 主责部门 综合部 配合部门 配合部门 各部门 人力资源人力资源 管理管理 支持过程 支持过程 APQP 过程 文件和记录控制过程 顾客信息处理过程 经营计划过 程 内部审核过程 管理评审过 程 持续改进过程 第 15 页 共 25 页 S6S6 设施设备管理过程乌龟图设施设备管理过程乌龟图 资源配置资源配置 1 维修设备与工具 2 电话机 3 备品备件 过程输出过程输出 1 设施台帐 2 设备检修单 3 设备履历表 4 设备日常保养记录 5 设备年度保养计划 6 设备易损件清单 7 设备报废单 8 设备验收单 9 设备管理过程绩效评 价报告 10 特种设备的安检报告 过程输入过程输入 1 设备设施计划 2 设施设备申请表 工作文件工作文件 1 设施设备控制程序 2 采购控制程序 3 设备操作规程 4 人力资源控制程序 业绩指标业绩指标 1 设备故障停机率 职责分工职责分工 主责部门 主责部门 装备部 配合部门 配合部门 品质部 事 业部 技术部等 设施设备设施设备 管理管理 支持过程 支持过程 APQP 过程 工程更改过程 生产 过程 人力资源过程 采购过程 文件和记录管理过程 经营计划 过程 内部审核过程 管理评审 过程 持续改进过程 第 16 页 共 25 页 S7S7 工装模具管理过程乌龟图工装模具管理过程乌龟图 资源配置资源配置 1 电脑 E mail 2 电话机 传真机 3 CAD 设计软件 4 模具制造与维修的 设备工具 5 监视和测量设备 过程输出过程输出 1 模具图纸 2 工装模具验收卡 3 模具使用记录 4 模具报废申请 5 工装模具台帐 6 模具盘点表 7 工装易损件更换计划 8 模具定期更换记录 过程输入过程输入 1 工装模具申请表 2 顾客提供的模具 3 产品图纸 工作文件工作文件 1 工装模具管理程序 2 外来模具检验规程 3 采购控制程序 4 图纸及技术文件管 理规定 业绩指标业绩指标 1 换模时间及时率 职责分工职责分工 主责部门 主责部门 模具车间 配合部门 配合部门 技术部 品 质部 采购部 工装模具工装模具 管理管理 支持过程 支持过程 APQP 过程 工程更改过程 顾客 信息处理过程 监测设备管理过 程 采购过程 文件和记录管理 过程 人力资源管理过程 经营 计划过程 内部审核过程 管理 评审过程 持续改进过程 第 17 页 共 25 页 S8S8 监视设备管理过程乌龟图监视设备管理过程乌龟图 资源配置资源配置 1 电脑 2 实验室 3 标签 4 卡尺 卷尺 成品检具 过程输出过程输出 1 监视和测量设备一览 表 2 检定 校准状态标签 3 测量系统分析计划 4 测量系统分析报告 5 监测设备内校报告 6 符合要求的监视和测 量设备 7 设备报废单 8 8 成品检具校准记录成品检具校准记录 过程输入过程输入 1 产品检验计划 2 监测设备申请表 3 计量校准计划 4 监测设备内校测量 系统分析计划指导书 5 测量系统分析作业 指导书 工作文件工作文件 1 监视和测量设备管 理程序 2 采购控制程序 业绩指标业绩指标 1 监测设备准时检定率 职责分工职责分工 主责部门 主责部门 品质部 配合部门 配合部门 事业部 采 购部 技术部 监测设备监测设备 管理管理 支持过程 支持过程 APQP 过程 工程更改过程 产品 监视和测量过程 不合格品控制 过程 文件和记录过程 经营计 划过程 内部审核过程 管理评 审过程 持续改进过程 第 18 页 共 25 页 S9S9 文件和记录管理过程乌龟图文件和记录管理过程乌龟图 资源配置资源配置 1 电脑 E mail 2 电话机 传真机 3 打印机 复印机 4 资料柜及相关文具 过程输出过程输出 1 文件清单 2 文件审批单 3 文件发放回收记录单 4 文件更改申请单 5 记录清单 6 归档文件目录 7 文件借阅 复制记录 8 文件销毁申请单 过程输入过程输入 1 体系策划输出的文 件和记录 2 产品先期策划输出 的文件和记录 3 顾客提供的文件与 资料 4 其他外来文件 工作文件工作文件 1 文件控制程序 2 图纸和技术文件管 理规定 3 记录控制程序 业绩指标业绩指标 1 作废文件回收率 职责分工职责分工 主责部门 主责部门 品质部 配合部门 配合部门 各部门 文件和记文件和记 录控制录控制 支持过程 支持过程 顾客信息处理过程 APQP 过程 工程更改过程 经营过程 内部 审核过程 管理评审过程 持续 改进过程 第 19 页 共 25 页 S10S10 数据分析过程乌龟图数据分析过程乌龟图 资源配置资源配置 1 电脑 E mail 2 传真机 电话 3 打印机 复印机等 办公设施 过程输入过程输入 1 经营计划 2 过程绩效指标考核 表 3 待分析数据 4 公司的需求和期望 业绩指标业绩指标 1 数据分析及时率 过程输出过程输出 1 数据分析报告 2 纠正和预防措施 3 质量目标完成情况报 告 工作文件工作文件 1 数据分析与应用程 序 数据分析数据分析 职责分工职责分工 主责部门 主责部门 品质部 配合部门 配合部门 各相关部门 支持过程 支持过程 APQP 过程 工程更改过程 顾客 信息处理过程 产品监视和测量 过程 不合格品控制 采购过程 文件和记录管理过程 内审过程 管理评审过程 持续改进 质量 成本控制 第 20 页 共 25 页 S11S11 质量成本控制过程乌龟图质量成本控制过程乌龟图 资源配置资源配置 1 电脑 E mail 2 电话机 传真机 3 统计报表 过程输出过程输出 1 质量成本统计表 2 质量成本分析报告 3 质量成本措施报告 过程输入过程输入 1 质量成本计划 2 月度废品损失费 3 返工返修损失费 4 停工损失费 5 故障分析费 6 保修费 7 退货损失费 8 索赔费 9 产品折价费 工作文件工作文件 1 质量成本控制程序 业绩指标业绩指标 质量成本不良率 职责分工职责分工 主责部门 主责部门 财务部 配合部门 配合部门 事业部 品 质部 业务部 质量成本质量成本 控制控制 支持过程 支持过程 生产过程 交付过程 顾客信息 处理过程 产品监视和测量过程 不合格品控制过程 工程更改过 程 仓储过程 文件和记录管理 过程 经营计划过程 内部审核 过程 管理评审过程 持续改进 过程 第 21 页 共 25 页 M1M1 经营计划管理过程乌龟图经营计划管理过程乌龟图 资源配置资源配置 1 电脑 E mail 2 传真机 电话 3 打印机 复印机等 办公设施 过程输入过程输入 1 公司发展的需要 2 最高管理者的意图 和策略 3 公司内外部环境的 信息 4 顾客的需求和期望 业绩指标业绩指标 1 经营计划项目实施达 标率 2 过程绩效指标达成率 过程输出过程输出 1 质量方针和质量目标 2 经营计划 3 经营计划完成统计 4 过程绩效趋势图 5 质量成本计划 6 质量成本报告 7 改进措施 工作文件工作文件 1 经营计划管理程序 2 数据分析与应用程 序 3 质量成本控制程序 4 纠正和预防措施程 序 经营计划经营计划 职责分工职责分工 主责部门 主责部门 管理层 配合部门 配合部门 各相关部门 支持过程 支持过程 报价过程 APQP 过程 合同评审 过程 顾客信息处理过程 生产 过程 质量成本控制过程 文件 和记录管理过程 内审过程 管 理评审过程 持续改进 第 22 页 共 25 页 M2M2 内部审核过程乌龟图内部审核过程乌龟图 资源配置资源配置 1 电脑 E mail 2 传真机 电话 3 打印机 复印机 4 具有资质的内审员 过程输入过程输入 1 年度内部审核计划 2 质量管理体系文件 3 临时审核需求 4 体系运行事实 业绩指标业绩指标 1 改进措施准时结案率 过程输出过程输出 1 审核计划 2 质量体系审核检查表 3 过程审核检查表 4 产品审核检查表 5 不符合项报告 6 不符合项分布表 7 不符合项整改材料 8 内审报告 工作文件工作文件 1 内部审核控制程序 2 产品审核控制程序 3 产品审核作业指导 书 4 过程审核作业指导 书 5 记录控制程序 6 岗位说明书 内部审核内部审核 职责分工职责分工 主责部门 主责部门 质检科 配合部门 配合部门 各相关部门 支持过程 支持过程 顾客信息处理过程 人力资源管 理过程 文件和记录过程 经营 计划过程 内审过程 管理评审 过程 持续改进过程 第 23 页 共 25 页 M3M3 管理评审过程乌龟图管理评审过程乌龟图 资源配置资源配置 1 电脑 E mail 2 传真机 电话 3 打印机 复印机 4 会议室 过程输入过程输入 1 管理评审计划 2 各部门准备的管理 评审输入资料 3 影响质量管理体系 的重大事件 业绩指标业绩指标 1 改进措施准时结案 过程输出过程输出 1 管理评审会议记录 2 改进措施追踪报告 工作文件工作文件 1 管理评审程序 2 记录控制程序 管理评审管理评审 职责分工职责分工 主责部门 主责部门 管