质量员管理办法

备案号 xxxx xxxx 云南驰宏锌锗股份有限公司企业标准 2007 3 15 发布 2007 3 15 实施 云南驰宏锌锗股份有限公 司 发布 Q CH 曲靖生产区质量 标准化管理标准 Q CHQSCQ 2026 2007 代替 Q CHQSCQ 2026 2007 前 言 为规范和促进公司曲靖生产区质量和标准化管理工作 明确各级人员的质量管理职责 不断提高 曲靖生产区质量管理水平及产品实物质量 确保公司建立的 企业标准体系 在曲靖生产区得到持续 有效地运行 特编制了曲靖生产区质量 标准化管理标准5个 以便完善曲靖生产区质量 标准化管理 约束机制 标准由云南驰宏锌锗股份有限公司标委会提出 标准主要起草部门 云南驰宏锌锗股份有限公司曲靖技术监督处质量管理科 标准主要起草人 金波 朱宏仁 王莉琼 标准由云南驰宏锌锗股份有限公司标准委员会审核 标准由云南驰宏锌锗股份有限公司总工程师周廷熙批准 标准由云南驰宏锌锗股份有限公司标委会负责解释 各项标准为首次发布 Q CHQSCQ 2060 2007 I 目 录 曲靖生产区质量标准化工作管理制度 1 曲靖生产区质量管理综合考评办法 3 曲靖生产区过程质量管理考核规定 8 曲靖生产区质量管理小组活动管理规定 13 曲靖生产区 质量月 活动考核办法 20 Q CHQSCQ 2060 1 2007 1 曲靖生产区质量标准化工作管理制度 1 范围 本标准规定了曲靖生产区各级质量和标准化组织的建设与工作职责 本标准仅适用于驰宏公司曲靖生产区 2 质量 标准化组织 2 1 曲靖生产区质量 标准化工作委员会 在公司质量 标准化管理委员会的领导下 统一组织 领 导曲靖生产区的质量 标准化工作 质量 标准化工作委员会成员由以下人员组成 主 任 孙成余 副主任 保自坤 委 员 李 波 贾著红 周开亮 金 波 樊兴能 钱 清 宋明龙 邓远久 韩朝云 曾晓立 马雁鸿 朱宏仁 2 2 设置 曲靖生产区质量 标准化工作委员会办公室 负责生产区质量 标准化工作委员会的日 常事务工作 办公室设在曲靖技术监督处质量管理科 办公室主任由质量管理科科长兼任 2 3 曲靖生产区各单位 部门设立由行政负责人任组长的质量 标准化管理领导小组 并有专 兼 职人员负责此项工作 3 职责与权限 3 1 曲靖生产区质量 标准化工作委员会 3 1 1 组织 贯彻 执行国家质量 标准化的方针 政策 法律法规和公司有关质量 标准化的规定 决定等 3 1 2 组织制定落实生产区质量 标准化管理工作的年度计划和中长期计划 规划 3 1 3 组织 制定生产区企业管理标准 工作标准 产品标准 并负责审定 3 1 4 组织 贯彻 落实生产区企业技术标准 管理标准 工作标准 产品标准的实施 3 1 5 对生产区重大质量事故组织调查和决定处理 3 1 6 审定生产区质量 标准化工作考核和奖惩事宜 3 1 7 在生产区质量 标准化工作委员中 确认一名副主任具体负责组织和协调委员会相关工作 3 2 曲靖生产区质量 标准化工作委员会办公室 3 2 1 负责贯彻 落实国家质量 标准化的方针 政策 法律法规和公司有关质量 标准化的规定 决定等 3 2 2 编制 落实生产区质量 标准化管理工作的年度计划和中长期发展规划 注 在2 1条款中质量 标准化工作委员会成员中的人员 若因职务发生变化 则由该职位相应任职人员担任 Q CHQSCQ 2060 1 2007 2 3 2 3 收集整理企业生产产品所需的国际 国家 行业和企业标准 3 2 4 每年或适时向生产区质量 标准化工作委员会提交企业标准 修订计划 并负责修订工作 修 订后的企业标准 经生产区质量 标准化工作委员会审定 报公司质量 标准管理委员会批准实施 3 2 5 督促 指导和协调生产区各单位 部门的质量 标准化工作 就重大问题及时提请委员会研究 决策 3 2 6 组织质量 标准化工作的宣传教育活动 在片区推广 应用先进的统计工具和科学的管理方法 3 2 7 组织 落实片区群众性的质量管理 QC 活动 3 2 8 督促各单位 部门拟定质量 标准化工作目标 对各单位 部门质量 标准化工作进行检查 考评 并根据检查结果提出奖惩建议 3 3 单位 部门质量 标准化组织 3 3 1 负责贯彻 落实公司及生产区有关质量 标准化工作的规定 决定 3 3 2 拟定本单位质量 标准化工作目标 3 3 3 组织本单位 部门的质量教育工作 3 3 4 负责对本单位 或相关单位 部门 质量 标准化工作的日常管理与监测 确保标准体系在过 程中有效运行 3 3 5 负责组织开展本单位QC 活动 QC成果编写 评审 推荐 3 3 6 组织 贯彻公司发布的各种标准 督促标准实施 Q CHQSCQ 2060 2 2007 3 曲靖生产区质量管理综合考评办法 1范围 本标准规定了曲靖生产区在生产 管理活动过程中质量管理工作的检查考核内容 本标准适用于公司曲靖生产区质量管理工作的综合考评 2相关文件 公司生产经营承包书 曲靖生产区质量和标准化工作管理制度 曲靖生产区过程质量管理考评办法 曲靖生产区质量管理小组活动管理规定 曲靖生产区质量月活动考评办法 3职责 生产区质量 标准化管理委员会 负责对片区质量管理工作考核评定结果进行审核和质量工作奖 惩确认 生产区质量 标准化办公室 负责管理组织相关部门人员组成检查考核组 按片区质量管理单项 考核规定要求 完成片区质量管理各项检查考核工作 编写 呈报质量管理工作检查考核评比报告 生产厂 处室 负责组织本单位质量 标准化的管理和检查考核工作 提供有关信息资料 4考评内容 4 1 组织要求 4 1 1 生产区各单位应建立本单位质量 标准化管理组织 设立由行政负责人任组长的领导小组 设 置专职或兼职人员负责此项工作 完善本单位标准体系 确保各项工作有计划 有措施地得到正常 有序开展 4 1 2 应定期对本单位质量 标准化工作进行日常的监督检查 并对不符合标准规定要求的实施纠正 与跟踪验证 确保公司建立的标准体系文件得到有效运行 4 2 教育培训 各单位应根据本单位实际 加强对本单位员工质量 标准化 QC 基础知识 统计技术的应用等内 容的教育培训 不断提高员工的质量 标准化意识和素质 促进公司生产经营健康发展 4 3 过程质量管理 生产 管理活动过程的质量考评内容 是根据 曲靖生产区过程质量管理考评办法 中的考核规 定及主要考核项目指标 并以年度总考评分值为质量管理综合考评的主要内容之一 4 4 质量月活动 4 4 1 质量月活动的考评内容按 曲靖生产区质量月活动考核办法 执行 Q CHQSCQ 2060 2 2007 4 4 4 2 质量月活动的最终考评分纳入质量管理综合考评 4 5 推行群众性质量管理 4 5 1 QC 小组活动的管理考评内容按 曲靖生产区质量管理小组活动管理规定 执行 4 5 2 QC 小组活动的最终考评分纳入质量管理综合考评 5考核的依据 公司生产经营管理活动中质量技术指标要求 标准文件规定 相关见证性资料 6检查考核评分标准 检查考核主要内容按 曲靖生产区质量管理工作考核评分细则 执行 标准总分 440 分 其中 质量 标准化组织责任考核分 20 分 质量 标准化教育培训考核分 20 分 过程质量管理考核 分 200 分 质量月考核分 100 分 群众性质量管理活动考核分 100 分 7评比与奖惩 年底 生产区质量 标准化管理委员会 依据 曲靖生产区质量管理综合考评办法 和质量 标 准化管理办公室提交的 年度质量管理工作检查考核评定结果报告 及各单位在生产 管理活动过程中 实际成效 进行最终年度质量奖项评选 单位参加年度质量评选的首选条件是 全全年年未未发发生生重重大大质质量量 事事故故 7 1 奖项 7 1 1年度质量奖项 a 年度质量工作优胜单位 1 个 条件 考评分应 420 分 大于 420 分的单位中分数名列第一 若考评分达不到 420 分的要求 则 年度质量工作优胜单位 空缺 b 年度质量工作先进单位 2 个 条件 考评分应 385 分 大于 385 分的单位中 分数排列前位 c 优秀 QC 小组 条件 QC 成果显著 小组连续两年有成果荣获公司二等奖以上 或当年获总公司 QC 成果一等奖 以上的小组 7 1 2先进个人奖 a 质量工作优秀推进者 1 个 每年对质量工作有突出贡献的管理者给予奖励 该项奖励应符合以下条件 积极组织 策划本单位的质量工作 并为本单位广泛 深入 持久的开展质量活动创造良 好的环境和条件 充分发挥领导表率作用 使本单位质量活动经常化 制度化 程序化 并且当年度有 QC 成果获冶金总公司以上奖 本单位质量管理体系运行持续 有效 规范 Q CHQSCQ 2060 2 2007 5 从事质量管理工作 3 年以上 b 先进质量工作者 和 优秀质量管理员 条件 每年对标准体系运行管理做出贡献的个人 在质量管理工作中做出积极贡献的质量管理员 c 根据质量 标准化工作完成情况 对内部审核 QC 评审受聘个人给予奖励 8附录 8 1 1 曲靖生产区质量管理考核综合评分表 Q CHQSCQ 2060 2 2007 6 附录 表表 1 1 曲靖生产区质量管理考核综合评分表曲靖生产区质量管理考核综合评分表 项目内容内容要求 标准分 扣分标准 检查 方式 扣分得分 实得分 1 没有质量 标准化领导负责人 扣 3 分和金额 1000 元 1 明确质量 标准化负责人 2 没有质量 标准化专 兼 职负责人扣 3 分 2 有本单位年度质量 标准化 工作计划 总结 没有年度质量 标准化工作计划 总结 扣 2 分 项 3 有实施计划措施没有实施方案或措施扣 4 分 4 有实施检查记录没有实施检查记录扣 4 分 1 组织责任 5 有实施考核结果 20 没有考核结果扣 4 分 现场 查看 相关 文件 记录 1 有对全员进行质量 标准化知 识教育培训的计划及培训考核记 录 没有培训计划 培训记录 考核记录 扣 5 分 项 1 完成培训计划量 80 95 扣 1 分 2 完成培训计划 79 50 扣 3 分 3 完成培训计划 49 30 扣 6 分 2 完成培训计划量 20 4 完成培训计划 30 以下扣 10 分 现场 查看 相关 文件 记录 2 质量教育培训 3 加分项目 1 参加质量工程师考试合格 加 2 分 人 记录 1 质量目标25按专项检查考核项目 2 文件管理30按专项检查考核项目 3 过程质量控制100按专项检查考核项目 4 顾客满意10按专项检查考核项目 3 过程质量管理 5 审核与检查20按专项检查考核项目 Q CHQSCQ 2060 2 2007 7 续表续表 1 1 曲靖生产区质量管理考核综合评分表曲靖生产区质量管理考核综合评分表 6 持续改进15按专项检查考核项目 项目内容内容要求 标准分 扣分标准 检查 方式 扣分得分 实得分 1 质量月活动有落实 10 按专项检查考核项目 2 质量月宣传活动 10 按专项检查考核项目 3 专题活动 20 按专项检查考核项目 4 质量月活动 4 质量考核指标完成 60 按专项检查考核项目 5 小组管理 1 组建群众性的质量管理小组 15 按专项检查考核项目 2 QC 小组活动的开展 45 按专项检查考核项目 3 活动成果 40 按专项检查考核项目 4 活动成果获奖加分按专项检查考核项目 总合计总合计 Q CHQSCQ 2060 3 2007 8 曲靖生产区过程质量管理考核规定 1 范围 本标准规定了曲靖生产区生产 管理过程中质量管理工作的检查考核内容 本标准适用于公司曲靖生产区生产 管理活动过程中质量管理工作日常的检查考评 2 规范性引用文件 公司生产经营承包书 曲靖生产区质量和标准化工作管理制度 曲靖生产区质量管理综合考核办法 3 职责 生产区质量 标准化管理委员会 负责对质量管理工作考核评定结果进行审核和质量工作奖惩确认 生产区质量 标准化办公室 负责管理组织相关部门人员组成检查考核组 对曲靖生产区各单位 进行在生产 管理过程中质量管理工作进行定期或不定期的检查 实施考核工作 编写检查报告 提 交质量管理工作考核评定结果 生产厂 处室 负责对本单位过程质量管理工作的检查和考评 并提供有关质量信息资料 4 管理内容与要求 4 1 要求 4 1 1 在生产 管理活动过程中 各单位应以公司标准管理体系文件的规定和要求为检查和考核的主 要内容 4 1 2 各单位应结合自身实际 制定质量目标 质量目标应量化 并尽可能细化 易考核 各单位质 量目标应于每年一月交到曲靖技术监督处质量管理科 4 1 3 应定期对质量目标 体系文件的有效性进行评审 对生产工艺发生重大改变 要及时提出质量 策划方案及质量体系文件改进方案 确保质量管理的有效性 4 1 4 各单位员工应在生产 管理活动过程中 履行好本岗位的质量职责 严格按标准体系文件规定 要求进行作业 并认真做好质量信息资料的收集 传递 自觉运用各种统计技术开展质量统计分析 4 1 5 各单位应对标准管理体系文件有效实施 进行定期或不定期的检查 发现问题及时督促纠正或 改进 并对改进项目实施跟踪验证 以确保公司建立的标准体系文件得到有效运行 4 2 检查与考核 4 2 1 检查与考核的内容 检查考核的具体内容见附录 曲靖生产区过程质量管理考核评分细则 Q CHQSCQ 2060 3 2007 9 4 2 2 检查与考核的依据 公司有关的质量管理体系文件 有关的产品标准要求 公司生产经营管理活动中质量技术指标要求 4 3 检查考核程序 4 3 1 检查考核组应根据 曲靖生产区过程质量管理考核评分细则 中的有关内容进行季度检查考核 4 3 2 在进行季度的检查 考评前 检查考核组应在检查前一日通知相关单位负责人 4 3 3 检查考核组将检查考核情况交生产区质量 标准化办公室负责人 4 3 4 生产区质量 标准化办公室对检查考核情况进行评定 编写检查考核报告交办公室主任签字认 可后 在检查结束后一周内将 报告 发放到相关部门 若有异议 可在五个工作日内向生产区质量 标准化办公室提出 4 3 5 生产区质量 标准化办公室编写检查考核报告经确认后 考核结果呈报 生产区质量 标准化管 理委员会 4 4 检查考核评分标准 4 4 1 检查考核主要内容按 曲靖生产区过程质量管理考核评分细则 执行 标准总分200 分 4 4 2 该项目总评分结果为年度质量奖评选内容之一 5 相关记录 5 1 1 检查记录表 6 附录 附录 曲靖生产区过程质量管理考核评分细则 Q CHQSCQ 2060 3 2007 10 附录 表 1 曲靖生产区过程质量管理考核评分细则 项目项目内容内容要求 标 准 分 扣分标准 检查 方式 检查 频次 扣分得 分 备注 1 依据公司的质量方针目标 策划本单位的质量目标 年 10 1 没有对本单位质量目标进行确定扣 5 分 2 质量目标低于上期目标扣 3 分 项 3 质量目标没有量化扣 2 分 4 生产工艺已发生重大改变 没有及时提出质量目 标的方案 查看 相关 记录 1 质量目标 25 分 2 目标应得到层层分解落实并 实现 15 1 没有对目标进行分解扣 5分 目标分解不到位扣 1分 2 没有质量目标分解策划方案的记录扣 2 分 3 没有保证目标实现的具体措施扣 3 分 4 没有对本单位质量目标进行监测扣 2 分 5 没有按规定完成单位总质量目标扣 5 分 没有完 成单项质量目标 扣 1 2 分 项 现场 查看 相关 文件 记录 每年 二次 1 应按公司文件控制程序进行 文件管理 10 1 没有按公司收 发文件的规定进行文件管理扣 5分 2 文件没有专人管理 扣 2 分 3 在文件上乱写乱画 扣 5 分 次 4 文件记录书写发生错误 不按规定划改扣 1 分 次 现场 抽查 过程质量管 理检查考核 内容 200 分 2 文件管理 30 分 2 应确保有效 适用版本文件 发放到相关使用场所 10 1 相关场所无有效版本文件扣 10 分 2 相关场所作业性文件的适宜性差扣 2 分 现场 抽查 每年 二次 Q CHQJJG 2060 3 2007 11 3 应定期 每年 对体系文 件进行有效性 适宜性的评审 10 1 没有对本单位相关文件的有效性 适宜性进行定 期评审扣 5 分 2 当工艺发生变化 调整 未对文件进行评审 扣 5 分 项 3 没有及时对评审提出的修订相关标准文件进行修 订 扣 5 分 项次 查看 相关 文件 记录 续表 1 曲靖生产区过程质量管理考核评分细则 项目项目内容内容要求 标准分 扣分标准 检查 方式 检查 频次 扣分得 分 备注 1 在生产 管理活动过程 中应严格按标准文件作业 认真填写活动记录 15 1 员工不知道按本岗位作业文件进行作业扣 3 分 项次 2 没有严格按文件规定要求进行作业扣5 分 项次 3 填写记录虚假扣5 分 项次 记录填写不完整扣2 分 项 现场 抽查 季度 检查 2 应确保特殊工序 关键 工序 特特工种作业人员 能力满足适应的生产要求 10没有资质证扣 2 分 人次 现场 查看 每年 二次 3 合理使用数理统工具 在生产 管理活动过程中 能合理使用 控制图 折线 图等数理统计工具 对活动过程进行监控 加 5 分 项 现场 查看 加分项目 过程质量管 理检查考核 内容 200 分 3 过程质量 控制 100 分 4 应确保生产设施 工作 环境满足生产规定要求 标识符合有关标准要求 10 1 没有设备的运行维修保养记录扣 2 分 项次 2 生产设备 管道出现跑 冒 滴 漏扣 2 分 项 3 生产场所不按 5S 管理 脏 乱 差扣 2 分 项 4 没有按标准规定对产品 检测设备 生产设备 物资等 进行标识 无标识或标识不清楚扣 2 分 项次 每台 项 次 扣 2 分 5 标准物资失效 仍在使用扣 3 分 项次 现场 抽查 季度 检查 Q CHQSCQ 2060 3 2007 12 续表 2 曲靖生产区过程质量管理考核评分细则 5 应完善每个生产过程 工序 的监视测量装置 并且所有的测量设备都应 按规定间隔进行检定或校 准 并有检定或校准证书 15 1 没有对过程所需的监视测量装置进行确认扣 4 分 确 认不到位扣 1 分 2 没有对在用检测设备定期检定 或送检 扣 3 分 台次 3 检测设备虽在有效期内 但其性能已发生改变 达不到 使用要求扣 2 分 台次 4 没有进行过程监视测量的扣 5 分 5 没有对监测信息进行统计分析的扣 2 分 现场 查看 相关 记录 季度 检查 项目项目内容内容要求标准分扣分标准 检查 方式 检查 频次 扣分 得 分 备注 7 应对不合格品进行严格控制5 1 对不合格品的管理无记录 扣3 分 项 2 对不合格品没有进行隔离和标识 扣3 分 项 季度 检查 8 产品质量事故15 1 由于质量问题造成产品或过程产品成批报废的 扣 10 分 项次 2 产品出厂后 因质量问题 出现顾客反馈的有 效投诉 扣相关责任部门 5 分 项 相关 部门 信息 资料 季度 检查 3 过程质量控制 100 分 9 产品质量应稳定提高15 1 产品一次交验合格率低于上年指标 扣 2 分 个 2 产品优等品率稳定提高 每提高 2 个百分点 加 1 分 个 相关 记录 季度 检查 产品质量按产品 单项质量指标进 行考核 考核内 容见附件 1 上道工序应满足下道工序5 下道工序对上道工序输出的产品质量出现有效的 不满意时 扣上道工序相关责任部门 3 5 分 项 相关 记录 季度 检查 4 顾客满意 10 分 2 外部顾客5 顾客对产品质量 服务质量出现严重不满意信息 扣相关责任部门 3 5 分 项 相关 记录 季度 检查 过程质量管 理检查考核 内容 200 分 5 审核与检查 20 分 1 各单位应履行本单位职责 实施质量管理检查与考核 10 1 没有质量管理检查考核规定扣 5 分 2 没有质量管理检查或考核记录扣 5 分 现场 查看 季度 检查 Q CHQJJG 2060 3 2007 13 2 每年应对质量管理体系运行 的有效性进行二次内部审核 10 1 没有完成每年的内部审核工作 扣责任部门 5 分 2 内部审核出单位不符合项扣有单位 3 4 个扣 1 分 5 6 个扣 2 分 7 个以上扣 5 分 3 内部审核出单位有严重不符合项扣5 分 个 查看 相关 记录 每年 二次 6 持续改进 15 分 1 应对日常过程质量或产品质 量 体系运行审核出的不符合 项实施改进与效果验证 15 1 没有对日常过程质量或产品质量的跟踪检查记 录扣 3 分 2 没有对不符合项进行现状调查和原因分析 确 认改进方案的记录扣 5 分 3 没有对质量改进项目效果实施验证和评价的记 录扣 5 分 4 不符合项目的改进和预防措施没有跟踪验征措 施和记录 扣 5 分 现场 查看 相关 记录 每年 二次 Q CHQJJG 2060 4 2007 14 曲靖生产区质量管理小组活动管理规定 1 范围 本标准规定了公司曲靖生产区质量管理 QC 小组的组建 小组活动的过程 活动成果的发布 活动评价与奖励 QC 小组教育管理等内容 本规定适用于驰宏公司曲靖生产区对 QC 小组活动的管理 1规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条文 所示标准均为有效 所有标准都会被 修订 使用本标准的各方应探讨是否使用这些标准的最新版本 QC 小组基础教材 QC 小组活动指南 2定义 QC 小组 凡在生产或工作岗位上从事各种劳动的员工 围绕企业的经营战略 方针目标和现场存 在的问题 以改进质量 降低消耗 提高人的素质和经济效益为目的组织起来 运用质量管理的理论 和方法开展活动的小组 3职责 4 1 曲靖生产区质量 标准化办公室 技监处质量管理科 归口管理公司曲靖生产区 QC 小组活动 负责 QC 小组的注册 活动过程的检查考核 组织曲靖生产区 QC 成果的发表 奖励及 QC 知识教育 4 2 各单位负责组织开展本单位 QC 小组活动 5 管理方法与要求 5 1 QC 小组的组建 5 1 1 QC 小组的组建应从实际出发 可采取自愿结合或行政组织等多种方式 在班组 工序 车间 处 室 的组建原则 在班组 车间 科室 部门 组建 也可跨班组 车间 部门处 室组建 也可以跨班组 车间 部门组建 5 1 2 QC 小组类型主要分为 问题解决型 和 创新型 两类 a 问题解决型 根据小组活动课题分为 现场型 攻关型 服务型 管理型 b 创新型 是小组成员探寻或运用新的思维方式 创新的方法 开发新的产品 服务 工具 等 实现预期目标的课题 5 1 3 QC 小组人数一般3 7 人 最多不超10 人 小组人员提倡工人 技术人员 管理人员三结合 选举或者由本单位领导提名质量意识高 具有一定组织能力 文化和业务水平的人员担任小组长 5 1 4 QC 小组的组建应注册登记 注册登记分为小组注册和课题注册 小组注册每年一次 课题注 Q CHQJJG 2060 4 2007 15 册在选定课题后及时注册 每年 1 2 月份 小组由所在单位组织 向质量管理部门申请注册 填写 QC 小组注册登记表和课题登记表 小组注册后因生产和工作实际 需要更改课题 或者原课题已完成 需要重新注册课题的 应向片区质量管理部门申请 重新填写课题登记表 5 1 4 质量管理部门每年 3 月份和 9 月份分别报送当年 QC 小组注册汇总表和课题变动情况表到公司 质量管理部门进行备案 5 2 QC 小组活动程序 5 2 1 QC 小组注册后 应选择和确定活动课题 课题分为指令性和自选课题 指令性课题由小组所 在单位直接指定 自选课题由小组自行选择 活动课题必须符合 小 实 活 新 原则 宜小不宜 大 宜选择小组身边力所能及的课题 力求时间短 见效快 对企业质量改进有实际意义 活动经费 由 QC 小组所在单位解决 5 2 2 QC 小组课题确定后 必须明确具体目标 报单位或片区质量管理部门审定后才能开展活动 活动应遵循计划 P 实施 D 检查 C 处理 A 四个阶段循环程序开展活动 问题解决型 和 创新型 课题具体活动程序分别按图一 图二 图三开展 P D C 否 A 图 1 自选课题目标活动程序 1 选择课题 2 现状调查 3 设定目标 4 分析原因 5 确定主要原因 6 制定对策 7 实施对策 8 检查效果 9 制订巩固措施 是否 达到目标 10 总结和下一步打算 Q CHQJJG 2060 4 2007 16 P D 否 C A 图 2 指令性课题目标活动程序 P D 否 C 是 A 图 3 创新型 课题目标活动程序 1 选择课题 2 设定目标 3 可行性分析可行性分析 4 分析原因 5 确定主要原因 6 制定对策 7 实施对策 8 检查效果 9 制订巩固措施 是否 达到目标 10 总结和下一步打算 1 选择课题 2 设定目标 3 提出各种方案并确定最佳方案提出各种方案并确定最佳方案 4 制定对策表 5 按对策表实施 6 确认效果 7 标准化 达到目标 8 总 与 后 算 Q CHQJJG 2060 4 2007 17 5 2 3 QC 小组活动要讲求实效 要有创新 协作 奉献精神 不断学习 吸收ISO9000 标准及先进的 质量管理经验 努力做到专业技术和科学管理相结合 提高QC 小组成员统计技术应用的水平 5 2 4 片区各单位每季应组织一次活动检查 半年内不能正常开展活动的小组予以注销 每年1 2 月 份对本单位正常开展活动 并取得一定成效的小组组织成果编写 编写成果应图文并茂 简单明了 基层单位可通过组织本单位成果发表会或评审会 向片区择优推荐优秀QC 小组发表成果 5 2 5 片区质量管理对QC 小组进行活动指导和日常考核 每年3 4 月份组织一次片区QC 小组成果发 表会 并向公司择优推荐优秀QC 小组发表成果 发表形式灵活多样 不拘一格 以达到交流经验 相 互启发 共同提高为目的 5 2 6 成果发表前 片区质量管理科组织有关专业部门的技术人员和质量诊断师按国家有关评审标准 对 QC 小组成果及其活动进行现场评审 对涉及技术 管理 标准等变更的成果 质量管理部门及时通 知有关专业部门做好审批认可工作 成果发表中按国家有关评审标准进行成果打分 以公正 实事求 是的原则给于成果评价 附录 QC 成果打分标准 5 2 7 在会上发表的成果 小组及其课题必须是事先经过注册的 有具体的活动目标 活动计划和活 动记录 并在本单位取得实效 有单位推荐意见 专业和财务部门认可的技术和经济效益证明材料 手续齐备的才准于发表 5 2 8 QC 小组取得的成果要制订巩固措施 符合科技项目申报条件的 可以按程序申报科技成果 5 3 QC 小组培训教育 5 3 1 QC 小组培训教育的基本内容包括 质量意识 竞争意识 全面质量管理基础知识 企业标准化 体系知识 ISO9000 标准知识 企业方针目标管理 QC 小组活动程序及方法 统计技术应用等等 5 3 2 片区质量管理部门从实际出发 对QC 小组每年进行24 小时以上的质量教育 对QC 组长和骨干 应增加教育的课时和内容 质量管理教育的考核成绩存入职工档案 作为技术考核的依据 同时QC 小 组受教育情况作为成果发表 评审 的考核内容之一 6 活动成果评分 QC 小组活动成果总评分为100 分 由小组活动记录资料评价分 40 分 和小组活动成果60 分 100 评价分按总评分60 计算 两部份构成 具体评分项目内容见附录 曲靖生产区QC 小组活动成果评分标 准 7 表彰和奖励 7 1 QC 小组奖励采取单位评审推荐 专业部门认可 大会发表成果 量化打分 按得分高低产生片区 优秀 先进QC 小组等奖项 并择优逐级推荐到公司 省 行业 国家参加评比 对获得各级奖项的QC 小组颁发荣誉奖证书和奖金 7 2 根据国家有关规定结合曲靖生产区实际 设置QC 小组活动成果奖项 成果一等 二等 三等 发表奖 C 小组活动记录奖 7 3 每年在开展好的 小组中评选 优秀QC 小组 评选条件按 曲靖生产区质量管理综合考评办 Q CHQJJG 2060 4 2007 18 法 中的规定 7 4 QC 小组活动成果获奖项 在片区年度质量管理奖评比中给以加分 加分标准按 曲靖生产区质量管 理小组管理考核评分细则 中的项目内容规定执行 7 5 对倒装成果 弄虚作假 骗取荣誉者 一经发现撤消其荣誉称号 追回奖金 情节严重者追究责 任 并给以通报批评 直至处分 8 附录 附录 A 曲靖生产区QC 小组活动考核实施细则 附录 B 曲靖生产区QC 小组活动成果评分标准 Q CHQJJG 2060 4 2007 19 附录 A 曲靖生产区质量管理小组活动管理考核评分细则 项目项目内容内容要求标准分扣分标准 检查 方式 扣 分 得 分 备注 1 QC 小组的日常活动受所在单位 部门的领导 5 各单位应明确 QC 小组活动的组织 管理等日常工作的负 责人 没有扣 5 分 1 组建群众 性的质量管 理小组 QCC 2 应围绕企业的经营战略 方针目 标 生产现场存在的问题 以改进 质量 降低消耗 提高人的素质和 经济效益等为目的 组建 QC 小组 10 每年 QC 小组应进行小组注册和课题注册 小组注册率低 于本单位班组数的 30 扣 2 分 低于 10 扣 5 分 低于 5 扣 8 分 无班级的处室单位应组建科室 QC 小组 不注册不得分 查询 相关 资料 1 为提高 QC 小组活动的积极性 各单位应根据本单位的实际情况 对 QC 小组成员进行质量管理基础知 识培训 15 1 每年应对QC 小组成员进行24 小时以上的质量教育 对QC 组长和骨干应增加教育的课时和内容 达不到扣 2 分 2 小组课题注册后 三个月内没有开展活动 扣 2 分 个 3 小组课题注册后 半年内小组不能正常开展活动的应予 以注销 并扣 5 分 个 查看 记录 2 单位每季应组织一次活动记录的 检查 小组活动记录应真实 记录 认真 10 1 对 QC 小组活动记录的检查应记录 没有检查记录扣 2 分 2 小组活动记录不真实扣 5 分 不认真扣 3 分 查看 记录 2 QC 小组 活动的开展 3 小组课题必须是事先经过注册的 活动必须明确具体目标 遵循计划 实施 检查 处理 PDCA 四阶段 八步骤开展活动 并正确应用统计 技术工具 20 1 小组活动课题没有事先经过注册扣 5 分 2 活动目标不具体扣 3 分 目标没有量化扣 2 分 3 没有遵循 PQCA 程序开展活动扣 3 分 4 小组活动中没有应用基本的 如 两图一表 统计 技术工具扣 2 分 查看 记录 3 活动成果 QC 小组通过活动后 应输出成果 通过成果的发布 以促进 QC 小组活 动的健康开展 40 1 QC 小组活动成果率低于本单位 QC 小组注册数的 7 10 扣 2 分 低于 5 10 扣 5 分 低于 3 10 扣 10 分 查询 相关 资料 1 获曲靖生产区或公司成果奖 每个成果分别加分 一等奖 3 分 二等 2 分 三等奖 1 分 片区 一等奖 5 分 二等 3 分 三等奖 2 分 鼓励奖 1 分 公司 2 获总公司或省级成果奖 每个成 果分别加分 一等奖 6 分 二等 5 分 三等奖 4 分 鼓励奖 2 分 三 质量管 理小组活动 100 分 4 活动成果 获奖 或加分 3 获全国行业或国家成果奖 每个 成果分别加分 一等奖 10 分 二等 8 分 三等奖 6 分 鼓励奖 5 分 获奖 证书 Q CHQJJG2060 4 2007 20 附录 B 曲靖生产区 QC 小组活动成果评分标准 评评 审审 项项 目目评分标准评分标准 1 QC小组基本情况 6分 1 1 概况是否反映小组成员的年龄 技术 文化结构 3 3 1 2 活动有计划 应反映接受质量教育情况 3 3 2 课题选择 15分 2 1 选题理由充分 结合生产实际 符合本单位中心工作或现场急需解决的问题 5 5 2 2 用数据和图表分析现状要求清楚合理 透彻 5 5 2 3 活动目标明确 量化 目标值切实可行 5 5 3 原因分析 12分 3 1 针对问题关键分析质量原因 因果关系明确 针对问题关键分析质量原因 用数据事实客观地 证明 从未端原因中确定主要原因 要求分析透彻 6 6 3 2 用数据事实证明 数据可靠 要因分析透彻 6 6 4 对策与实施 25分 4 1 针对未端原因确定的主要原因 采取具体可行的有效措施 6 6 4 2 对策措施要点清楚 应按 5W 1H 原则制定 5 5 4 3 有具体的实施过程 6 6 4 4 实施过程内容与对策表相符合 3 3 4 5 灵活运用QC手法 工具运用正确 适宜 5 5 5 效果 12分 5 1 按计划完成课题 效果比活动前有改进并有效 达到目标值 4 4 5 2 成果有实践验证期 4 4 5 3 成果有无形或有形的效果评价 有形效益计算应实事求是 须经单位财务认可 4 4 6 巩固措施 10分 6 1 巩固措施齐全适用 3 3 6 2 改进的有效措施是否纳入标准和规范 3 3 6 3 有解决遗留问题的措施及下一步的目标与打算 4 4 7 表达能力 10分 7 1 用普通话5 5 7 2 发表时的讲解通俗易懂5 5 8 发表时间 10分 8 1 控制时间为15分钟 超时1分钟内扣减 2分 超时一分钟以上 每分钟扣减 3分 5 5 8 2