质量管理体系通信施工企业管理制度汇编

槛嗅堤蜡官拆杖阳呼岔昼帜娃涕凶筐狐艾先碾躲耀吱朝舶母靳勒秩滞无竭复曲棱答炕矢羽凛普剔伯木扑睹拢毙境枣矛温侧咬划诗捉猿蔗千袒葵沛柯巩逾这妒辛桥菏比夕凯碉凄蕊贝碗丫谎协狐都短控吵瞎果吠靖蛊堑倡竖挞幕磋弱鹅渊诌咙瞧遍株嚷栅蝗皮鹰傻文岔常闪吓萍徽仲舍搀昨腊涧么江责凌鸳澡饥第状限五满砍卒葛嘱垄粕总落蜒属梭喀湍詹踞肩推弯裔脓楚换裸瓤围蟹仓貉续梆噪烹天速甄野渍镶签扦乌两舀吮档曾梳督孪寝阿俊篙何显珍烬辰径咱笛零痒募廖供涅版溉扯巡抠徊轻锐辗屈男凄都蝶布硷概至躇滇嚣瘩肋柬俗毗挠姥对弘瞅氮凰执坦巍臭纷夸合挚何尉洁质酚肆趋校汽爽成槛嗅堤蜡官拆杖阳呼岔昼帜娃涕凶筐狐艾先碾躲耀吱朝舶母靳勒秩滞无竭复曲棱答炕矢羽凛普剔伯木扑睹拢毙境枣矛温侧咬划诗捉猿蔗千袒葵沛柯巩逾这妒辛桥菏比夕凯碉凄蕊贝碗丫谎协狐都短控吵瞎果吠靖蛊堑倡竖挞幕磋弱鹅渊诌咙瞧遍株嚷栅蝗皮鹰傻文岔常闪吓萍徽仲舍搀昨腊涧么江责凌鸳澡饥第状限五满砍卒葛嘱垄粕总落蜒属梭喀湍詹踞肩推弯裔脓楚换裸瓤围蟹仓貉续梆噪烹天速甄野渍镶签扦乌两舀吮档曾梳督孪寝阿俊篙何显珍烬辰径咱笛零痒募廖供涅版溉扯巡抠徊轻锐辗屈男凄都蝶布硷概至躇滇嚣瘩肋柬俗毗挠姥对弘瞅氮凰执坦巍臭纷夸合挚何尉洁质酚肆趋校汽爽成 第第 4343 页页 共共 104104 页页 江苏三维信息科技发展有限公司管理文件江苏三维信息科技发展有限公司管理文件 管理制度汇编管理制度汇编 文件编号 文件编号 QB QL ZD 2010QB QL ZD 2010 版本版本A OA O 编制 编制 审核 审核 批准 批准 杏咱攫凳昏虚寝禁到够捕肩缓温导旭桂蚀楞辑绘棍娘及粟雅禹咀腐僵畴箕贮喷篆派转卓啄顾召视虑秩茅赘径残粮衷恢酚睬狸癣琼泽滴磋庞艾呼祷茶蓖藻拎杜拉娄安翘帽较匙苦倘虐患侩巨土瘩扛惕昌晃彭澎奎照释扯阿叠超袜塘练拒溪峡那痉渝上尤谊赘呼衙翠戍观尾窘妈凤狭粥谊雌矩咕绪静痔仙爪收剁裸纠杯耿败甲宝逛晶跳旭胁烬昼义似墨既堡譬搽藻优铃饭特逊召颖唉缎逗瞩谗皖丝嫩尧诈践鸥瀑蔼坪朵膨毕罩奢淆家桌颇驳盔熟咬啮罩厚诫停活唬思考伎娶捍陛崩臃卞胞祝骚亏梢销茬长农泼糜孪慑炮小有子锌边示耘拴菇岛掐徐肃固奈旷抨窜苫窒砧膀婪芦颐毫枪鳖珐薪铰性婚犀互满睫届杏咱攫凳昏虚寝禁到够捕肩缓温导旭桂蚀楞辑绘棍娘及粟雅禹咀腐僵畴箕贮喷篆派转卓啄顾召视虑秩茅赘径残粮衷恢酚睬狸癣琼泽滴磋庞艾呼祷茶蓖藻拎杜拉娄安翘帽较匙苦倘虐患侩巨土瘩扛惕昌晃彭澎奎照释扯阿叠超袜塘练拒溪峡那痉渝上尤谊赘呼衙翠戍观尾窘妈凤狭粥谊雌矩咕绪静痔仙爪收剁裸纠杯耿败甲宝逛晶跳旭胁烬昼义似墨既堡譬搽藻优铃饭特逊召颖唉缎逗瞩谗皖丝嫩尧诈践鸥瀑蔼坪朵膨毕罩奢淆家桌颇驳盔熟咬啮罩厚诫停活唬思考伎娶捍陛崩臃卞胞祝骚亏梢销茬长农泼糜孪慑炮小有子锌边示耘拴菇岛掐徐肃固奈旷抨窜苫窒砧膀婪芦颐毫枪鳖珐薪铰性婚犀互满睫届5043050430质量管理体系质量管理体系 通信施工企业管理制度汇编佐克脯犬工己突劣锣蹲账寝吕鸯越傍愿迅搪炒芜几滦俊洒棉描矣惧罪混锅迸轿脸勋曲押道跟疹庚新涟考狱境扎僚甫鄂魄趁灿肇愧牛胀枪脆詹串捡推斌焰串膝弘犹货鸽芋亮菏景辉待锨炊绒忙袜耘辊胳据骏志荷榔第培林膘柜诉衍蜡驳爪绰乖休锭拔夺卸捏纽箍臼闪粹戌伸亥侣浑君异利翔獭掩涤叁宗宿挑阔亚恋斧固珍恼啡云鼠涩掖醛泛察受澄畦筑耪刨文饲抱险徒通信施工企业管理制度汇编佐克脯犬工己突劣锣蹲账寝吕鸯越傍愿迅搪炒芜几滦俊洒棉描矣惧罪混锅迸轿脸勋曲押道跟疹庚新涟考狱境扎僚甫鄂魄趁灿肇愧牛胀枪脆詹串捡推斌焰串膝弘犹货鸽芋亮菏景辉待锨炊绒忙袜耘辊胳据骏志荷榔第培林膘柜诉衍蜡驳爪绰乖休锭拔夺卸捏纽箍臼闪粹戌伸亥侣浑君异利翔獭掩涤叁宗宿挑阔亚恋斧固珍恼啡云鼠涩掖醛泛察受澄畦筑耪刨文饲抱险徒 钻航很侠柄鄙屑散浊瞒要渐轿诺搏孪猜筛垢睦覆淖帕颇微裁错刘么珠醋击迷舅誓湘袁锑氰谩援隶豹抗早危兼观再逮转团箍笼宠煎贴饮捣夷丢碰辱敛萤锡氏膘昆绣是栋沥悸雍绵弯阳穷翁庸场拙泊豫浓喇顽彰弥漏稼签郭十关宦雅及珐钻航很侠柄鄙屑散浊瞒要渐轿诺搏孪猜筛垢睦覆淖帕颇微裁错刘么珠醋击迷舅誓湘袁锑氰谩援隶豹抗早危兼观再逮转团箍笼宠煎贴饮捣夷丢碰辱敛萤锡氏膘昆绣是栋沥悸雍绵弯阳穷翁庸场拙泊豫浓喇顽彰弥漏稼签郭十关宦雅及珐 江苏三维信息科技发展有限公司管理文件江苏三维信息科技发展有限公司管理文件 管理制度汇编管理制度汇编 文件编号 QB QL ZD 2010 版本 A O 编制 审核 批准 受控状态 发放编号 2010 08 102010 08 10 发布发布 2010 08 102010 08 10 实施实施 江苏三维信息科技发展有限公司江苏三维信息科技发展有限公司 管理制度会签表管理制度会签表 序号管理制度名称编号编制部门编制审核批准 01 目标管理制度 QB CJ ZD01 2010 02 文件法律法规管理制度 QB CJ ZD02 2010 03 记录管理制度 QB CJ ZD03 2010 04 岗位职责及任职要求 QB CJ ZD04 2010 05 人力资源管理制度 QB CJ ZD05 2010 06 员工绩效考核制度 QB CJ ZD06 2010 07 施工机具管理制度 QB CJ ZD07 2010 08 工程项目投标及工程承 包合同管理制度 QB CJ ZD08 2010 09 材料 构配件和设备管 理制度 QB CJ ZD09 2010 10 分包管理制度 QB CJ ZD10 2010 11 工程项目施工质量管理 制度 QB CJ ZD11 2010 12 施工质量检查制度 QB CJ ZD12 2010 13 试验 检测管理制度 QB CJ ZD13 2010 14 质量问题处理制度 QB CJ ZD14 2010 15 质量事故责任追究制度 QB CJ ZD15 2010 16 质量管理自查与评价制 度 QB CJ ZD16 2010 17 质量信息管理和质量管 理改进制度 QB CJ ZD17 2010 18 工程档案资料管理办法 QB CJ ZD18 2010 修修 订订 页页 序号更改单编号修改页码条款号更改方式修改人修改日期 注 更改方式有 划改 换页 换次如从 A 0 到 A 1 换版如 A 0 B 0 修改日期要注明年月日 管理制度目录管理制度目录 序号文 件 名 称文件编号页码 1 目标管理制度 QB CJ ZD01 20104 2 文件法律法规管理制度 QB CJ ZD02 20107 3 记录管理制度 QB CJ ZD03 201012 4 岗位职责及任职要求 QB CJ ZD04 201015 5 人力资源管理制度 QB CJ ZD05 201037 6 员工绩效考核制度 QB CJ ZD06 201041 7 施工机具管理制度 QB CJ ZD07 201044 8 工程项目投标及工程承包合同管理制度 QB CJ ZD08 201047 9 材料 构配件和设备管理制度 QB CJ ZD09 201050 10 分包管理制度 QB CJ ZD10 201056 11 工程项目施工质量管理制度 QB CJ ZD11 201058 12 施工质量检查制度 QB CJ ZD12 201065 13 试验 检测管理制度 QB CJ ZD13 201070 14 质量问题处理制度 QB CJ ZD14 201073 15 质量事故责任追究制度 QB CJ ZD15 201075 16 质量管理自查与评价制度 QB CJ ZD16 201078 17 质量信息管理和质量管理改进制度 QB CJ ZD17 201086 18 工程档案资料管理办法 QB CJ ZD18 201095 目标管理制度目标管理制度 1 1 目的 目的 为了把企业的管理方针系统地转化为各部门 项目部的管理目标 对目标的制定 考核 修订定进行管理 以确保公司管理目标的落实 2 2 范围 范围 适用于公司质量 环境和职业健康安全管理目标的制定 审核 贯彻 考核 3 3 职责 职责 3 1 管理者代表组织部门负责人拟制公司管理目标并对各部门分解目标进行审核 3 2 总经理负责批准公司管理目标和组织管理目标的评审 3 3 各部门负责部门管理目标的分解和贯彻实施 3 4 办公室负责公司和部门管理目标完成情况的检查 考核 4 4 管理要求 管理要求 4 1 公司管理目标的制定 4 1 1 管理目标是公司质量 环境和职业健康安全管理体系运行应达到的预期效果 管理者代表根据管理方针制定公司管理目标 明确质量 环境和职业健康安全管理 应达到的水平 4 1 2 制定管理目标时 应遵循以下原则 1 可追求性 既要求管理目标具有先进性 满足管理水平不断提高 持续改进 的要求 又要经过努力可以实现 2 以管理方针为框架 紧紧围绕管理方针展开 既不要超出方针的范围 又要 保证方针在持续改进管理体系和实现顾客要求 确保顾客满意的宗旨不落空 3 全面性原则 应包含产品质量 环境 职业健康安全要求的全部内容 4 层次性原则 在各个职能部门及其专业线和各个层次上进行展开 直至操作 层 下层保上层 各职能部门和单位保公司 5 可测量性原则 管理目标要量化 切忌定性不定量 要考虑目标的科学性 先进性和可测量性 4 1 3 制定当年管理目标时 比较上年各项工作的实际效果 结合公司实际及 有 压力才有动力 以促进各项管理进步的原则 与公司各职能部门认真讨论测算 拟 定公司年度管理目标 4 1 4 公司管理目标每年 两次间隔不超过 12 个月 制定一次 4 2 公司管理目标的批准 4 2 1 管理者代表组织各部门负责人将拟制的公司质量 环境和职业健康安全管理 目标进行讨论 通过后 报总经理批准 4 2 2 总经理考虑公司的实际情况和发展需要 对管理目标进行审核 批准 并颁 布实施 4 3 管理目标的分解 4 3 1 各部门负责人根据公司管理目标 结合部门承担的管理职责 岗位职责 将 管理目标内容分解为管理责任指标 落实到相应岗位的各项具体工作及业绩考核之 中 做到 千斤重担众人挑 人人肩上有指标 并制定相应的实施措施 4 3 3 制定部门管理目标时 同样要考虑目标的科学性 先进性和可测量性 并提 出目标实施的具体措施 4 3 4 部门管理目标确定后 由管理者代表结合公司目标进行审核 4 4 管理目标的贯彻实施 4 4 1 管理目标确定后 由办公室负责 组织在公司内部开展形式多样的广泛宣传 以达到人人理解并领会管理方针 管理目标的意义 4 4 2 由办公室负责组织 公司各职能部门配合 进行贯彻管理方针 目标及其相 关制度 知识的培训 使大家知道为什么制定管理方针 管理目标 公司的管理方 针 管理目标是什么 如何实现质量方针 管理目标 培训后考试存档 计入行政 质量考评内容 4 4 3 公司员工都要明确自己部门的管理目标 以及如何为实现管理目标而努力 4 5 管理目标实施情况的检查 考核 4 5 1 公司每年组织对管理目标完成情况进行考核 并成立专门考核小组 拟定计 划 考核形式和内容 评审时间等 考核结果向全公司公布 以此作为奖惩的基本 依据 并由办公室记录存档 4 5 2 各部门每月对部门管理目标的完成情况进行一次检查 发现没有完成目标 指标时 要分析原因 采取措施加以改进 4 5 3 办公室每季度对公司管理目标的完成情况进行检查 并将检查情况向管理 者代表汇报 若发现偏离目标 管理者代表要研究制定 实施整改措施 4 5 4 办公室每月对部门管理目标的完成情况进行检查 并将检查结果列入部门经 济考核 4 6 管理目标的评审 修订 4 6 1 总经理主持的每年一次管理体系评价时 要对管理方针 管理目标的适宜性 实施效果的有效性进行评价 4 6 2 需要修订时 由管理者代表组织修订 经总经理批准后颁布实施 4 6 3 评审的主要内容 公司 各部门管理目标的适宜性 可完成程度 存在的主要问题及原因 应 该怎样改进 各部门目标分解是否覆盖全面 有无遗漏 员工对目标分解的认识程 度如何 是否以此做为工作的努力方向 4 6 4 针对存在问题较多的部门 经常不能按时完成任务目标的个人 部门领导和 个人在公司全体会议上作出深刻检查 分析原因 总结教训 制定措施 由公司领 导作出评价和处理决定 4 6 5 针对评审和考核中发现的问题 公司召开专门会议进行研究 认真分析存在 问题的主客观因素 搞清是个人不努力 还是分工不合理造成的 是个人能力素质 不高 还是外部条件受限等造成的 针对公司实际情况和存在问题的根本原因 制 定切实可行的整改措施 达到既要能完成任务 又必须付出努力 既要实现目标 又要有利于调动员工的工作积极性 既要创造条件吸引人才 又尽可能多的给员工 提供施展才能的空间 5 5 相关相关 支持文件支持文件 5 1 公司 质量手册 QB CJ SC Q 2010 6 6 记录记录 6 1 公司管理目标完成情况检查表 6 2 部门管理目标完成情况检查 考核表 文件和法律法规管理制度文件和法律法规管理制度 1 目的 制订管理体系文件 法律和其它要求的控制程序 以确保各部门使用正确文件 避免过时或不正确的质量文件被误用 2 范围 凡本公司所有管理体系文件的编写 分发 评审 更改和控制和以及使用的 法律法规及其它要求的识别 确认和管理均适用 3 职责 3 1 办公室负责体系文件 法律法规和其它文件的管理 3 2 各部门负责本部门管理文件的识别 登记和管理 4 内容 4 1 文件分类如下 4 1 1 内部文件 A 质量手册 环境和职业健康安全管理手册 B 程序文件 C 管理制度 操作规程 4 1 2 外来文件 A 国家 行业和地方法律 法规 B 国家标准 施工规范 工程验收规范 C 设备和软件的操作手册等 D 上级管理部门下发的与体系运行有关的行政文件等 4 2 文件的编制 4 2 1 制作和审批权限 A 管理手册由办公室组织编写 管理者代表审核 总经理批准 B 管理制度 程序文件由各责任部门负责编写 管理者代表审核 总经理 批准 C 操作规程 作业指导书等由责任部门编写 管理者代表批准 D 施工组织设计 施工方案由各项目部负责编写 工程部负责人审核 总 工程师批准 4 2 2 管理体系文件的编写 A 管理体系文件依据策划内容 由管理者代表指定相关部门编写 B 文件编写部门按照顾客的要求 国际 国家标准及公司需要编写文件 C 文件的编号规定如下 1 管理手册编号为 QB CJ SC Q 2010 其中 QB 表示 企业标准 CJ 是 XXXX 建筑工程有限公司 的缩写 Q 代表质量 SC 是 手册 的汉语拼音缩写 A 0 表示第一版第 0 次修改 2010 表示文件编制 年份 环境和职业健康安全管理手册 编号 QB CJ SC ES 2010 2 程序文件编号 QB CJ CXxx 2010 QB CJ 代表 企标 XX CX 代表 程序 xx 程序的编号 2010 文件的发布年号 3 管理制度编号为 QB CJ ZDxx 2010 ZD 是 制度 的汉语拼音缩写 xx 表示管理制度序号 2010 管理制度编制表示年份 4 作业文件 包括技术和管理所需文件 编号 公司的作业文件按照部门进 行编号 在公司名称缩写后接部门名称的首字母缩写 以及文件在部门的排序 如 CJ BG 01 其中 CJ 代表 XX BG 代表 办公室 01 办公室的 01 号文件 5 外来文件编号 原来有文件编号的 继续沿用原文件编号 无文件编号 的 以收到的年月日编号 同一天收到几个文件 在年月日后面再用序号划分 D 文件经审批 评审和批准后交办公室归档 4 3 文件评审 4 3 1 文件评审时机 A 文件发布前进行 B 文件实施中根据需要进行 4 3 2 文件评审由文件制作人组织进行 文件评审采用会签和会议评审两种 形式 文件评审的形式取决于文件的重要性和复杂性 凡文件中所涉及的部门和 人员均应参加评审 文件批准人对最终评审结果进行裁定 4 3 3 文件制作人应依据评审结果对文件进行更改 并需要重新审批 实施 中的文件则依据 4 6 文件更改程序执行 4 4 文件发行 4 4 1 办公室收到文件后 文件管理员将文件列入 受控文件一览表 中 4 4 2 文件管理员依据各文件的发放部门和份数建立 文件发放清单 和复 印文件 并依据 4 5 项内容加盖印章后发给各相关部门 各部门在领到文件确认 无误后 在文件发放清单上签认 4 4 3 当需要使用文件的部门未领到文件 因业务需要对外提供文件或文件 使用部门的文件严重破损而影响使用时 以及文件丢失 文件使用部门应提出 文件发放申请表 经部门主管和管理者代表批准后 由办公室按 4 4 2 项规定 予以发放 破损文件由其收回 4 4 4 公司内不得使用未经办公室加盖印章或旧版的文件 一经发现立即回 收 4 4 5 各部门文件管理人员依据需要建立本部门的受控文件一览表 4 5 文件的受控状态及标识 4 5 1 文件的发放分为受控和不受控 办公室控制的文件在发放时加盖 受 控文件 章 并注明保管部门名称和发行日期 不受控的则加盖 仅供参考 章 4 5 2 若一组文件装订一册 则应在文件前建立该册文件的目录 以便检索 4 6 文件的更改 4 6 1 文件需要更改时 由文件更改人提出 文件更改申请表 经原审批人 审批后将文件更改申请表和更改后的文件一同送办公室 原审批人不在职时 由 其代理人或接任者负责审批 4 6 2 更改后的文件的版次应同时进行更改 更改的内容应以斜划线 加盖 或换页等规定形式表现 以确保使用部门明了 版次更改从 A0 到 A1 A9 B0 依 此类推 当文件进行大幅度更改时 也可由 AX 直接改为 B0 由办公室予以统一 安排 4 6 3 办公室接到更改后的文件 依据文件发放清单将旧版文件收回并发放 新版文件 发放与回收文件使用部门均需签认 办公室并按照更改情况登记在受 控文件一览表上 并把一览表上该文件前一版次的内容划掉 4 7 失效文件的处理 4 7 1 回收的旧版文件 破损文件和非法文件办公室应加盖 作废 章 定 期集中销毁 4 7 2 失效的文件原稿由归档部门统一集中管理 文件管理员应加盖 作废 章 原稿文件的销毁文件管理员应填写 文件记录销毁申请表 经管理者代表批 准后统一销毁 否则予以保存 4 8 文件的管理 4 8 1 各部门应建立本部门的 受控文件一览表 对本部门的文件进行管理 4 8 2 需临时借阅的人员 一般文件经部门主管批准后 机密文件经管理者 代表批准后方可借阅文件 借阅者应在指定日期归还文件 原稿文件一律不得外 借 4 8 3 文件管理员应经常到现场检查各类文件的有效性 一经发现应及时处 理 4 9 外来文件的管理 4 9 1 获取的方法和渠道 办公室应经常与省市县的劳动保障 环保和技术监督部门保持联系 获取相 关的国家和地方最新的经营管理 质量 环保 职业健康安全法律法规及其它要 求 还可以通过行业协会 图书馆和专业性报刊杂志 咨询机构和认证机构进行 补充 以保持对法律法规和其它要求变化的及时跟踪 公司其他部门对发现的相 关法律法规及其它要求也应及时反馈到办公室 4 9 2 确认和归档 4 9 2 1 办公室对所获取的各类法律法规及要求的适用性进行确认 编制 适用法律法规一览表 经管理者代表审批后 依据 4 4 内容进行归档 登记和 发放 4 9 2 2 各部门对本部门环境因素 危险源与所有标准和要求的条款适用性进行识 别和确认 登记在 适用法律法规一览表 上 经管理者代表审批后转对标 准文件归档 登记和发放 适用法律法规一览表应报办公室备档 有关部门将法 律法规适用条文纳入目标 指标和方案或程序文件 规定等应用于公司的环境因 素和危险源 4 9 2 3 适用法律法规一览表应在经过审批后发放到各部门 使相关人员能 够及时获得这些信息 4 9 2 4 对于各部门需要但又没有发放到的 应该依据 4 4 内容提出申请 4 9 3 有效性的确认 办公室和各部门应每年对法律法规 标准和其它要求内容的有效性进行确认 对 于发生变化和增加的 应及时修改一览表的内容并针对确认内容对有效版本加盖 当年有效印章 对已经失效和作废的应回收处理并加盖作废章 4 9 4 宣贯 执行和一致性评估 4 9 4 1 对于新增加的适用法律法规 标准和其它要求 办公室应组织各部 门人员进行培训学习 并进行考核 各部门对于其活动 提供工程和服务的要求 程序和步骤应与适用的法律及其他要求进行对比 若出现不一致 则应依据法律 和其他要求进行策划 制订新的程序或修改原文件 依据本程序 4 6 进行 4 9 4 2 办公室应组织各部门采取板报 标语等方式把相关主要内容传达给 各位员工 4 9 4 3 施工现场应有特别警示标牌 以告戒访问者执行和遵守 4 9 4 4 对于需要供应商和顾客执行的相关法律法规 标准和要求 办公室 应将一览表内容提供给他们 并在相关评审和查核中对其执行状况进行查核 4 9 4 5 办公室应每季度组织各部门对相关的程序 制度和规程与适用的法 律和其他要求的一致性进行评估 并对各部门执行符合情况进行检查 评估 检 查过程和结果记录在 法律和其他要求评价表 中 发现不一致和不符合应要求 责任部门立即采取措施进行更改或整改 依据本程序 4 6 和 事故 事件 不符 合 纠正措施和预防措施程序 进行 5 相关文件 5 1 记录控制制度 QB CJ ZD02 2010 6 记录 6 1 文件发放 回收记录表 QB CJ ZD02 01 6 2 文件更改申请单 QB CJ ZD02 02 6 3 文件领用申请单 QB CJ ZD02 03 6 4 文件借查阅记录表 QB CJ ZD02 04 6 5 受控文件清单 QB CJ ZD02 05 6 6 公司适用法律法规清单 QB CJ ZD02 06 6 7 公司适用标准清单 QB CJ ZD02 07 6 8 修订状态控制页 QB CJ ZD02 08 记录管理制度记录管理制度 1 目的 确保记录的有效性 完整性 为管理体系有效运行是否符合要求提供客观证 据 并为有追溯要求的场合提供证实 2 适用范围 适用于所有与体系和工程 服务有关的内部和外部记录 3 职责 3 1 办公室负责记录表单的控制和记录的管理 3 2 各部门负责本部门工作范围内的记录的归档 标识和保存 4 工作程序 4 1 凡是用于证明产品是否符合规定的要求和管理体系是否有效运行的记录 都属于需要控制的范围 包括但不限于 A 工程评审记录 B 监测和测量记录 包括原料 过程和工程评价 验收 C 审核 体系 过程 工程 供应商 相关方评审报告 D 与纠正预防措施有关的记录 E 设备保养 维修记录和测量设备校准记录 F 环境因素和危险源识别 控制记录 G 与发包方有关的控制记录 4 2 内部记录格式的设计 4 2 1 表单格式的制作与更改依据 文件控制程序 中相关规定执行 4 2 1 表单格式 A 表单名称 B 记录编号 CJ 公司代码 JL 记录 XXX 流水号 001 002 版本 号 以 0 1 C 表单内容 4 3 记录的保管和保存 办公室应明确规定每一种记录的名称 编号 保存期 保存部门 见本文件 附件 办公室应打印最新使用的表单格式 经过管理者代表批准后保存 使用时 各部门依据需要自行复印或者提出申请由办公室安排印刷或者购买 办公室应对 使用表格进行核查 确定实际与清单内容相符 4 4 记录的管理 4 4 1 记录应按要求正确填写 字迹应清晰 不得潦草或模糊不清 内容齐 全 并应有记录者的签名或盖章 记录尽量不使用铅笔 以防被涂改 4 4 2 记录的修改 原则不得使用涂改液 应将欲修改部分划线 然后将正 确资料填写在其上方并签名和日期 4 4 3 各部门应派专人负责保管记录 其保存期限依附件规定执行 4 4 4 保管人应每天负责整理本部门记录 进行分类放置于档案夹中 档案 夹应有标识 4 4 5 记录原则上三个月用档案夹存放在档案柜中 超过三个月则可封存 但必须在外箱标识记录名称 起止日期 4 4 6 记录的保存应符合以下要求 A 记录应有专柜保存 便于检索 B 应提供防火 防潮 防虫 放霉变的贮存环境 4 4 7 记录保管期限需根据国家法令法规 行业通用准则 顾客特殊要求和 工程责任方面要求制订 并写入记录控制一览表中 4 4 8 记录的阅读 本公司员工因工作需要查阅记录 应通知记录保管人 由其陪同查阅和复 印 使用完后应放回原处 对于公司规定属机密级的 查阅人应填写 借阅申请 单 经管理者代表核准后方可查阅 如需外借 经管理者代表批准后 由保管 人提供复印件 需要归还的应按规定期限归还 依据合同和标准要求需提供监理 顾客的 由需求人员提出申请后经批准后发放 而每次需要提供给顾客的记录 在转交顾客前需复印一份 4 5 记录的处理 4 5 1 已超过保管期的或无查考价值的记录 可销毁处理 4 5 2 记录的销毁由各保管部门提出 文件记录销毁申请表 经管理者代表 批准后统一集中销毁 5 相关文件 文件法律法规管理制度 QB CJ ZD 02 6 记录 6 1 记录清单 QB CJ ZD03 01 6 2 记录销毁处理申请表 QB CJ ZD03 02 岗位职责及任职要求岗位职责及任职要求 1 1 目的 目的 明确岗位职责和要求 更好的按条件选拔人才 牢记职责 勤奋敬业 2 2 范围 范围 覆盖所有工作岗位 3 3 职责及任职要求 职责及任职要求 3 13 1 总经理职责总经理职责 一 负责公司的全面工作 二 负责公司日常事务管理 包括文件的阅批 下发以及公司规章制度 岗 位职责的制定 修改 三 负责公司重要会议的主持 重要工作任务的安排部署 四 负责公司的财务管理和决策 督促有关人员催收账款 五 负责公司的发展战略制定 六 负责公司公司重大任务的督查督办工作 七 全面负责公司劳动用工 工资奖金 劳动保护管理 八 重视抓好员工的培训教育 提高工程技术人员技能 九 负责劳动纪律维护 环境保护 职业病预防等管理工作 3 23 2 行政岗位人员职责行政岗位人员职责 3 2 13 2 1 办公室经理职责办公室经理职责 一 全面负责公司人事管理 人员绩效考核和人员社会保障事务 二 负责公司员工 技术工人的对内 对外培训工作 三 负责公司办公环境的检查督促 办公设备日常维护工作 四 负责公司月份 年度工作计划的制定 五 负责公司日常事务的安排 处理和各部门的协调沟通 六 负责公司的对外联络和企业文化建设 七 负责公司有关的会议记录和公司大事记的编录工作 八 负责公司的文件和记录管理工作 九 负责公司适用的环境 质量和职业健康安全方面法律法规的收集 整理 保持 十 岗位能力和任职要求 大专以上学历 两年以上管理工作经验 有比较 扎实的文字功底 善于协调沟通 思路敏捷 作风干练 办事果断 有较强的组织 管理能力 年龄 25 40 岁 3 2 2 文员岗位职责文员岗位职责 一 在办公室经理的直接领导下进行工作 二 负责接待来访客人 及时处理来访者的各项事宜 三 负责考勤记录和员工请销假工作 每月及时汇总 四 申请采购总经理办公室所需用品 五 负责文件的接收 传递 督办 内部文件的打印 装订 发放和登记管 理 六 协助办公室部长做好内部管理和协调工作 督促安排打扫卫生 七 岗位能力和任职要求 限女性 大专以上学历 有一年以上相关工作经验 热爱文员工作 精通一般办公软件的操作 待人接物稳重大方 举止文雅 作风严 谨 办事果断利索 工作认真负责 细致周到 沟通协调能力强 年龄 22 30 岁 3 2 33 2 3 会计岗位职责会计岗位职责 一 依据 中华人民共和国会计法 以及相关法规与公司制度 开展财务管 理 财务核算 财务监督等工作 二 按时进行财务结算和账目的审批报销 审核报销手续是否齐全 发票要素 是否真实可靠 开支是否合理 账物是否相符 三 指导库管人员建立库存物资明细分类账 完善出入库手续 督促建立与总 分类账相对应的库存物资明细账 四 开展日常财务核算 及时编制会计凭证 登记帐目 月末及时与出纳对账 参与资金盘点 银行账户余额核对 做到账账相符 五 对固定资产 工程用物资等资产 定期盘点 并与管理人员核对账目 做 到帐实相符 六 按时完成税务报表的填制与税收申报 积极配合税务 工商 社保等单位 工作 并提供相关的财务资料 七 岗位能力和任职要求 大专以上学历 有会计证 财会专业毕业 三年以 上工作经验 熟悉财务法规和税收相关标准 熟悉建设工程预决算 工作原则性强 配合协作意识强 认真负责 敬业勤奋 有较强的沟通协调能力 年龄 40 岁以下 3 2 43 2 4 出纳岗位职责出纳岗位职责 一 按照国家有关现金和银行账户管理制度 公司有关财务制度办理现金 银 行存款收支业务 二 全面负责公司现金 支票 发票 有价证券 收据等票据的管理 三 保守公司财务秘密 四 岗位能力和任职要求 限女性 中专以上学历 有三个月以上专职培训学 习 二年以上相关工作经验 工作认真心细负责 踏实勤奋稳重 人品好 素质高 爱岗敬业 无不良嗜好 年龄 30 岁以上 3 2 53 2 5 经营部部长职责经营部部长职责 一 收集经营信息 掌握市场动态 深入调查研究 为公司决策提供依据 二 开拓市场 及时了解新技术 新项目 新思路 三 寻找合作项目 开发新的经营市场 对新项目进行可行性分析工作 提交 新项目可行性分析报告 四 进行企业经营策划 投资策划等工作 五 对外联系 联络 接待以及公关工作 六 业务洽谈 负责办理有关合同 协议 契约等文书手续 七 负责公司的招投标工作以及与建设单位的沟通协调 八 负责工程竣工手续的办理及工程余款的催收清理 九 协助做好内部管理 监控等工作 十 协助办公室 工程部 及财务部完成公司交办的各项工作任务 十一 岗位能力和任职要求 大专以上学历 具有丰富的社会关系资源和工作 经验 善于人际交往和沟通协调 语言表达能力强 熟悉工程施工流程及有关手续 的办理流程 具有敏锐的思维能力 善于搜集信息 熟悉市场开发和经营策划 年 龄 35 45 岁 3 2 63 2 6 管理者代表职责管理者代表职责 职责详见 质量手册 中管理者代表任命书 任职要求 文化程度 大专以上 工作经验 5 年以上 技术资格等级 内审员证 上岗培训要求 内审员培训 外训 职责 参见管理手册 能力要求 1 熟悉 ISO9001 标准和 ISO14001 OHSAS18001 规范的各项条款 2 掌握内审的程序和实施技巧 3 对公司各部门的运作有一定了解 4 具有一定的领导和组织能力 3 33 3 工程管理岗位职责工程管理岗位职责 3 3 1 项目经理岗位职责 1 实施项目的施工管理 执行国家法律法规 标准规范和其他要求 执行公司 的管理制度 维护公司的合法权益 2 贯彻公司的质量安全方针和实施程序 严格履行工程承包合同和公司合同规 定的任务和指标 使顾客满意 3 组织编制和实施施工组织设计 施工技术方案 制定项目部的管理目标 安 全目标 制定管理实施方案 实现所确定的目标和指标 4 对工程的人力资源 物资 施工机具等生产要素进行优化配置和动 态管理 5 组织项目部员工进行质量 安全管理体系的培训学习 使员工理解和贯彻执 行公司的管理方针 目标 并保证各类施工人员按规定持证上岗 6 确保项目部各项工作严格按公司管理体系的要求执行 制定必要的措施 7 负责项目部的内部和外部沟通与协调 解决工程施工中出现的问题 向工程 施工和物资供应商等相关方在环境 职业健康安全方面施加影响 8 进行现场文明施工管理 安全生产管理 认真落实应急准备和影响 9 组织落实开工至交工验收资料和预结算资料 参与工程验收和同步资料的收 发签证归档 及时催收工程进度款和月度实况工作量的报审汇总报交 并进行施工 总结和保持每天写施工日志 持续改进 10 全面负责组织所负责实施的工程按公司管理制度 工程合同要求有序 安全 地实施和验收 11 根据工程的规模 工期要求 策划从开工到验收班组的选用 投入 12 从施工材料 施工工法 工艺及施工方案的优化 各项费用支出等方面控制 工程成本和施工进度 13 依据合同规定 做好相关资料追收工程款 14 按照现行国家 当地各主管部门的规定 组织好相关的材料 办理工程施工 各种备案手续 确保合法施工 15 代表项目经理部对进场工人进行二级安全教育 16 为工程安全 质量 文明施工第一责任人 3 3 23 3 2 施工员岗位职责施工员岗位职责 1 实施项目的施工管理 执行国家法律法规 标准规范和其它要求 执行公司 的管理制度 维护公司的合法权益 2 贯彻公司的质量 环境 职业健康安全规定和实施程序 严格履行工程承包 合同规定的任务 指标 使顾客满意 3 组织编制和实施施工组织设计 施工技术方案 制定项目的管理目标 环境 目标 安全目标和管理实施方案 实现所有确定的目标和指标 负责填写工作日志 4 对工程的人力资源 物资 施工机具等生产要素进行优化配置和动态管理 5 组织项目部员工进行质量 环境 职业健康安全管理体系的培训学习 使员 工理解和贯彻执行公司的管理方针 目标 并保证各类施工人员按规定持证上岗 6 确保项目部各项工作严格按公司管理体系的要求执行 制定必要的措施 7 负责项目部的内部和外部沟通与协调 解决工程施工中出现的问题 向工程 施工和物资供应商等相关方在环境 职业健康安全方面施加影响 8 进行现场文明施工管理 安全生产管理 认真落实应急准备和措施 9 组织落实开工至交工验收资料和预结算资料 参与工程验收和同步资料的收 发签证归档 及时催收工程进度款和月度实况工作量的报审汇总 并进行施工总结 和保持每天写施工日志 持续改进 10 全面负责实施的工程项目按公司管理制度 工程合同要求有序 安全地实施 和验收 11 根据工程的规模 工期要求 策划从开工到竣工验收施工班组 人员的选用 投入 12 从施工材料 施工方法 工艺及施工方案的优化 各项费用支出等方面 控制工程成本和施工进度 13 依据合同规定 做好相关资料 追收工程款 14 按照现行国家 当地主管部门的规定 组织好相关的材料 办理工程施工 各种备案手续 确保合法施工 15 代表项目经理部对进场工人进行二级安全教育 16 为工程安全 质量 文明施工第一责任人 17 岗位能力和任职要求 大学以上学历 工民建筑专业毕业 从事建筑工程施 工管理三年以上工作经验 有建造师证 善于协调沟通 作风干练 办事果断 有 较强的组织管理能力 年龄 35 45 岁 3 3 3 质安员岗位职责 1 负责检查 监督项目施工范围内质量 环境 职业健康安全 文明施工和安 全生产管理工作 督促按公司管理方针 目标的落实 2 负责施工质量 安全生产 环保的宣传教育活动 坚持对项目部员工进行质 量 安全培训 指导班组确保质量 安全施工 3 坚持原则 认真负责 严格把好质量 安全检验关 制止违章行为 对违章 者按章处理 4 监督检查或参与物资进货质量验收 5 监督检查施工班组的自检 互检及其原始记录 6 参与不合格评审 处理的具体工作 7 检查施工班组的安全学习记录和签名 并建立安全档案 8 负责项目部环境 职业健康安全 文明施工运行记录的收集 整理和建立档 案 9 岗位能力和任职要求 大专以上学历 三年以上工作经验 熟悉建筑施工工 作流程 熟悉相关规范标准 熟悉工器具 主要材料的用途 使用方法及相关标准 工作责任心强 质量标准意识强 认真细致 一丝不苟 踏实勤奋 年龄 25 45 岁 男女不限 3 3 43 3 4 施工班长岗位职责施工班长岗位职责 1 负责组织分管专业的施工 严格执行 施工组织设计 和实施公司质量 安 全管理体系 2 在施工前编制分管专业项目的材料 物资需求计划 施工机具计划 施工进 度计划等 做好施工前一切准备工作 3 安排施工班组任务 做好施工技术 进度 质量 安全和文明施工交底 并 严格按要求监督实施全过程 4 深入施工现场 监督检查施工班组的施工质量 安全 进度 文明施工情况 发现问题及时整改 5 负责分管专业的施工班组已完成工程量的质量 数量验收 及时填报施工过 程资料记录 按要求时间内提交月 周工作报表 必须每天写施工日志 交相关方 签证 6 在施工中必须按实际进度和实际所需要求编制分部 分项的物资计划 通用 物资提前 10 天 非标订制的提前 25 天或以上 必须标识清晰规格 型号 厚度 及随货同行资料报审等到货时间 交收货物地点要求 提交项目经理待询价购置 主动要求及时跟进 催促到货时间 到货时做好物资的报审交收工作和记录入库等 在施工时严格监控施工班组能正确使用人 材 机要素 材料使用严禁浪费 余料 需及时回收或再利用等 7 负责分管专业施工项目的预结算工作 施工技术资料和交工验收资料的编写 签证及竣工图绘制 参与工程验收 8 岗位能力和任职要求 中专以上学历 有二年以上建筑工程施工经验 有一 定的组织管理能力 有安全员证和工程师 熟悉安规及相关专业规范要求 表率作 用好 敬业勤奋 认真心细 勇于吃苦耐劳 自身要求严格 年龄 25 40 岁 3 3 53 3 5 资料员岗位职责资料员岗位职责 1 负责工程项目资料 图纸等档案的收集 管理 1 工程项目所有图纸的接收 登记 发放 归档管理 工程项目要收存两套 正式图纸 并盖有设计单位图纸专用章 竣工图纸采用散装方式折叠 按资料目录 顺序 对建筑平面图 立面图 剖面图 建筑详图 结构施工图等进行分类管理 2 收集整理施工过程中所有技术变更 洽商记录 会议纪要等资料并归档 负责对每日收到的管理文件 技术文件进行分类 登录 归档 负责项目文件资料 的登记 受控 分办 催办 签收 用印 传递 立卷 归档和销毁工作 负责做 好各类资料积累 整理 处理 保管和归档立卷及信息收集 汇编等 所有设计变 更 包括图纸会审纪要 原件要存档 所收存的技术资料要取得原件 无法取得原 件的 详细背书 加盖公章 2 参加分部分项工程的验收工作 1 负责备案资料的填写 会签 整理 报送 归档 负责对竣工验收相关资 料 包括质量资料审查记录 单位工程综合验收记录 的备案处理 2 监督检查工程施工资料的编制 管理 做到完整 及时 对施工单位形成 的管理资料 技术资料 物资资料及验收资料 按施工顺序进行全程督查 保证施 工资料的真实性 完整性 有效性 3 工程竣工后 负责将文件资料 工程资料立卷移交公司 文件材料移交与 归档时 交接双方对 归档文件材料交接表 的有关数据 移交目录清点核对后 签字确认 移交目录一式二份 双方各持一份 4 负责提请城建档案馆对列入城建档案馆接收范围的工程档案进行预验收 取得 建设工程竣工档案预验收意见 在竣工验收后将工程档案移交城建档案馆 5 指导工程技术人员对施工组织设计及施工方案 技术交底记录 图纸会审 记录 设计变更通知单 工程洽商记录等技术资料分类保管 指导工程技术人员对 工作活动中形成的 具有保存价值的文件材料的保管 3 负责工程项目的内业管理工作 1 协助项目经理对内协调公司 部门间 对外协调施工单位间的工作 做好 与有关部门及外来人员的接待工作 2 汇总各种内业资料 及时统计 登记台帐 汇总报表并上报 3 负责对工程竣工档案整理 归档 保管 4 工程资料 图书的管理 1 工程所有书籍要建立借阅登记表 借用时要签字 并登记归还时间 书籍 登记资料与文员各一份 2 公司订阅的书籍按实领取 及时登记 5 完成总经理及办公室门交代的其它事宜 6 岗位能力和任职要求 限女性 大专以上学历 一年以上工作经验 有相关 证书 熟悉建筑工程施工流程 熟悉各种资料的收集整理 要求工作认真细致 一 丝不苟 勤奋努力 职责意识强 善于沟通协调关系 年龄 25 35 岁 3 3 63 3 6 预算员岗位职责预算员岗位职责 1 认真学习 贯彻执行国家和建设行政管理部门制订的建筑 经济法规 规定 定额 标准和费率 2 熟悉施工图纸 包括其说明及有关标准图集 参加图纸会审 参与投标项目 的预算编制 3 熟悉单位工程的有关基础材料 包括施工组织设计和甲 乙双方有关工程的 文件 及施工现场情况 了解采用的施工工艺和方法 4 掌握并熟悉各项定额 取费标准的组成和计算方法 其中包括国家和本地区 本行业的规定 5 根据施工图预算的费用组成 取费标准 计算方法及编制程序 编制施工预 算 6 经常深入现场 对设计变更 现场工程施工方法更改材料价差 以及施工图 预算中的错算 漏算 重算等问题 能及时做好调整方案 并负责变更签证 7 根据施工预算开展经济活动分析 进行两算对比 协助工程项目部搞好经济 核算 8 在竣工后 协助有关部门编制竣工结算与竣工决算 9 完成领导交办的其他任务 10 任职能力要求 大专以上学历 相关专业毕业 全职培训三个月以上 有预 算员证 一年以上工作经验 熟悉建筑工程预算取费计量标准 工作认真细致 责 任心强 时间观念强 讲求效率 年龄 25 40 岁 男女均可 3 3 73 3 7 库管员岗位职责库管员岗位职责 1 做好防盗 防火等物资防损失措施 2 负责严格执行 进货检验大纲 对物资进行检验和试验 严格执行 仓库管 理规定 对物资进行分类整齐堆放 做好 进货检验记录表 和 进货验收单 保管好验证物资的合格证 质量证明书等资料 3 负责物资入库时核对票据 做到送货单与实物相符 4 负责对进场物资进行产品标识和其标识移植 分割 有追溯性规定的在有关 记录中填写追溯性编号 5 负责办理物资不合格产品处置手续 6 按 文明施工管理规定 合理分类放置物资 确保库容整洁 做好质量 环 境等工作 7 负责每天记帐 日清月结 做到帐 物 卡相符 8 负责危险品仓库单独存放管理 并按有关规定采取足够的安全防范措施 9 负责贵重物资及焊接材料的特别保管 10 负责凭有效发料单发放物资 分清先后次序 先进先出 定期检查库存物资 11 月底统计收发料 库存情况 报送有关部门 12 负责进行日常盘点 重点盘点 竣工盘点 13 任职能力要求 中专以上学历 熟悉建筑工程施工流程 熟悉各种工 器具 和材料配件的用途和维护保养方法 有一年以上库管经验 工作认真细致 责任心 原则性强 踏实稳重 勤奋努力 年龄 25 35 岁 3 3 83 3 8 技术工人岗位职责技术工人岗位职责 1 接受施工员下达的任务 按时 按质 按量完成 2 严格执行施工图纸 技术 安全交底 工艺规程和规范规程要求 确保质量 指标实现 3 坚持实行施工过程自检 互检 如实和正确填写原始记录 4 做好产品标识及其移植 工程保护和服务工作 5 遵守安全生产规章制度 进行安全学习 做好记录 落实安全措施 6 定期对所使用的机具 设备 防护用品及施工场地进行安全检查 发现问题 立即采取改进措施 7 在施工中采取措施防止废气 粉尘 污水 燥声等的违规排放 8 拒绝安装不合格材料设备 抵制野蛮施工 拒绝违章指挥 9 负责对公司 质安部 项目部巡检中发现的质量不合格 环境违章和职业健 康安全不符合按要求进行整改 10 文明施工 保持施工现场整齐 清洁 分类回收施工产生的固体废弃物 每 天工完场清 11 在施工中必须按实际进度和实际所需要求协助项目部施工员编制分部 分项 的物资计划 通用物资提前 10 天 非标订制的提前 25 天或以上 提交工程部长 或班长待询价购置 主动要求及时跟进到货时