监理公司质量管理体系文件全套资料

监理公司质量管理体系文件全套资料 颁 布 令 为了健全和完善公司的质量管理体系促进工程监理质量 管理活动系统化 规范化与国际标准接轨根据 GB T190012000 idt ISO90012008 质量管理体系 要求并结合本公司实际情况编制了 本 质量手册 质量手册是本公司质量管理体系的纲领性文件是 公司各项质量管理工作的基本准则和指南用以统一 协调公司服务 活动对外则阐明公司的质量管理体系和提供第三方审核使用 要求 全体员工认真学习在各项质量管理工作中必须严格按照质量手册中 所阐述的规定和要求执行并不断增进顾客满意 本 质量手册 从 颁布之日起开始执行 本手册将持续完善修改 总经理 年 月 日 任 命 书 为了贯彻执行 GB T190012008 质量管理体系 要求 加 强对质量管理体系运作的领导特任命 为我公司的管理者代表 1 确保质量管理体系的过程得到建立和保持 2 向最高管理者 总 经理报告质量管理体系的业绩包括改进的需求 3 在整个组织内促 进顾客要求意识的形成 4 就质量管理体系有关事宜对外联络 总 经理 年 月 日 章节号 0 1 0 1 质量方针和质量目标 第 A 版 第 0 次修改 第 1 页 共 2 页 一 质量方针 1 为实现满意顾客要求为目 标确保满足顾客不断发展的需求和期望适应市场的变化并转化为公 司的产品服务要求特确定本公司的质量方针为 科学公正 守约诚 信 持续改进 顾客满意 本公司追求高质量和高效率视信誉为生 命持续改进锐意进取保持企业的生命力以顾客为关注重点实现我们 对顾客的承诺 2 本方针与公司总体经营方针相适应 协调它是 公司经营方针的重要组成部分体现了满足要求和持续改进质量管理 体系有效性的承诺 3 本方针为制定和评审质量目标提供了框架 公司与质量有关的各部门应在此基础上制定质量目标执行 管理策 划控制程序 4 各级领导要将质量方针传达到各管理及作业等层 次使全体员工正确并坚决执行 5 公司应不断地对质量方针进行 持续适宜性方面的评审必要时可对其进行修订以适应公司内外条件 和环境的变化执行 管理评审控制程序 6 对质量方针的制订 批准 发布 评审 修订或改进都应实行控制执行 文件控制程序 二 质量目标 为实现公司的质量方针公司总的质量目标为 监理 合同履约率 100 履约率 完全履约数 100 监理合同签约总份数 说明完全履约数指本公司完全履约的合同份数 监理服务准确率 98 服务准确率 监理服务准确次数 100 提供监理服务的总次数 说明监理服务次数指形成文字记录的次数巡视中服务由于难以统计 不计在内保证逐年提升 章节号 0 1 0 1 质量方针和质量目标 第 A 版 第 0 次修改 第 2 页 共 2 页 监理人员到位率 98 监理人员到 位率 实际出勤率 100 监理人员应出勤率 说明出勤统计方法以考 勤表和旁站记录为基础 顾客基本满意率 100 顾客基本满意率 实际分值 100 调查表中的总分值 招标文件包括招标公告 招 标书 资格预审文件 招标报告准确率 99 总经理 年 月 日 章节 号 0 2 0 2 质量手册说明 第 A 版 第 0 次修改 第 1 页 共 1 页 1 手册内容 本手册依据 GB T19001 2000 质量管理体系 要求 idt ISO 90012000 标准和公司实际相结合编制而成包括 1 公司质 量管理体系的范围包括 GB T19001 2000 质量管理体系 要求 idt ISO 90012000 中除 7 3 条款以外的全部要求 2 质量管理体 系国家标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件 3 对经识别 和建立的质量管理体系的过程及确定所包括的过程顺序和相互作用 的表述 注删除说明因本公司提供的监理服务和招标代理服务不涉 及到设计和开发过程故删减标准 7 3 的要求删减 7 3 的要求不影响 本公司的提供满足顾客和适用法律 法规要求的服务的能力也不免 除相应的责任 2 适用范围 1 本手册提供的质量保证范围包括 公司提供的工程建设监理服务 招标代理服务 2 本手册在合同情 况下向顾客表明公司在监理服务及招标代理服务提供过程中的质量 保证水平也适用于公司内部的质量管理 3 本手册同时适用于第三 方质量体系认证的审核 3 术语和定义 本手册采用 GB T19000 2000 idt ISO 90002000 质量管理体系 基础和术语 中的术语和 定义 4 本手册为公司的受控文件由总经理批准颁布执行手册管 理的所有相关事宜均由综合部统一负责未经管理者代表批准任何人 不得将手册提供给公司以外人员手册持有者调离工作岗位的应将手 册交还工程项目管理部办理核收登记 5 手册持有者应妥善保管 不得损坏 丢失 随意涂抹 6 在手册使用期间如有修改建议各 部门负责人应汇总意见及时反馈到综合部必要时应对手册予以评审 和修改执行 文件控制程序 的有关规定 章节号 0 3 0 3 质量手 册修改控制 第 A 版 第 0 次修改 第 1 页 共 1 页 章节号 修改条款 修改日期 修改人 审核 批准 章节号 1 0 1 0 公司组织结构图 第 A 版 第 0 次修改 第 1 页 共 1 页 总 经 理 副总经理 总工 副总经理 业务部 工程项目管理部 招标代理部 综 合 部 合 部 财 务 部 务 部 总 经 理 办 公 室 项目监理机构 章节号 2 0 2 0 公司质量管 理体系结构图 第 A 版 第 0 次修改 第 1 页 共 1 页 总经理 副总经 理 总工 副总经理 业务部 工程项目管理部 管 代 招标代理部 综 合 部 合 部 总 经 理 办 公 室 项目监理机构 章节号 3 0 3 0 质 量管理体系过程职责 第 A 版 第 0 次修改 第 1 页 共 1 页 职能部门 体系要求 最高管理者 综合 部 工程项目管理部 业 务 部 项目 监 理 机构 招标 代理 部 总经 理办 室公 4 0 质量管理体系 4 2 3 文件控制程序 4 2 4 质量记录 控制程序 5 0 管理职责 5 1 管理承诺 5 2 以顾客为关注焦点 5 3 质量方针 5 4 策划 5 5 职责权限沟通 5 6 管理评审 6 0 资源管理 6 1 资源提供 6 2 人力资源 6 3 基础设施 6 4 工作环境 7 1 产品实现过程的策划 7 2 与顾客有关的过程 7 4 采购 7 5 1 生产和服务提供控制程序 7 5 2 过程确认 7 5 3 标识和可追溯性 7 5 4 顾客财产 7 5 5 产品防护 7 6 监视和测量装置 8 1 总则 8 2 1 顾客满意度 8 2 2 内部审核 8 2 3 过程监视和测量 8 2 4 产品监视和测量 8 3 不合格品控制程序 8 4 数据分析控制程序 8 5 1 改进 8 5 2 纠正措施 8 5 3 预防措施 注 表示主责部门 表示相关部门 章节号 4 0 4 0 质量管理体系 第 A 版 第 0 次修改 第 1 页 共 2 页 4 1 总要求 公司按 GB T19001 2000 质量 管理体系 要求 idtISO90012000 的要求建立质量管理体系并结 合本公司的实际情况形成文件加以实施和保持并予以持续改进通过 满足顾客要求和适用法律 法规要求达到增强顾客满意的目的 4 1 1 本公司识别质量管理体系所需的过程及其在公司的应用确定 这些过程的顺序及相互关系删减 7 3 的要求其合理性见 4 2 2a 和相 互作用详见图 4 1 4 1 2 本手册及其它质量体系文件中明确规定 这些过程的有效运行的控制的准则和方法确保过程的有效运行 4 1 3 规定了获得充分和必要的资源和信息并通过对信息判定实现 对过程的监控 4 1 4 通过对上述信息的测量 监控和分析采取必 要的措施以实现质量策划的结果和持续的改进 采用 PDCA 的方法 改进使每一个过程都可以通过策划 实施 检查和处置达到持续改 进有效性的目的 本公司针对任何影响产品符合性的外包过程如实 验项目的外委按本 质量手册 7 4 条款实施控制 4 2 文件要求 4 2 1 总则 本公司质量管理体系文件包括 a 质量手册质量方针和 质量目标 b GB T19001 2000 标准明示要求编制的程序文件 c 为确 保质量管理体系所需过程的有效策划 运行和控制本公司制订了有 关的程序文件 监理规划及技术标准等文件 d 证实质量管理体系有 效运行及监理服务符合性的有关记录 4 2 2 质量手册 本公司编 制 质量手册 规定了本公司的质量方针和质量目标描述了本公司 的质量管理体系是本公司纲领性和法规性文件 a 本手册所描述的 质量管理体系范围覆盖产品范围包括监理服务及招标代理服务质量 管理体系覆盖的部门见质量管理体系结构图 本手册中删减 7 3 的 要求其理由为在上述产品实现过程中不涉及 7 3 设计和开发同时删 减该要求后不影响公司提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产 品的能力也不降低本公司应承担的责任 b 本手册包括了为控制质 量管理体系过程而编制的程序文件引用了相关文件 c 本手册对实 施质量体系管理所需的过程顺序和相互作用作了表述 质量管理体 系过程流程图 质量管理体系的持续改进 管理评审 资源要求 纠正 措施 预防措施 数据分析统计技术 不合格控制 内审 监理质量的测 量和监控 测量 分析和改进策划 非招 投标监理项目 监理服务要 求的评审 监理服务 要求的评审 签订 合同 监理实施 过程的策划 编制监理 规划 细则 专项监理方案 监理实施 过程 监理服务 的 策划 编制 监理大纲 投 标 监理准备 监理运作 监理总结 交付后 的 满 意 要 求 人力资源 基础设施 工作环境 工程监理委托方 工 程监理委托方 监理服务 保修监理 合同规定 监理回访 章节号 4 2 3 4 2 3 文件控制程序 第 A 版 第 0 次修改 第 1 页 共 3 页 1 目的 对与组织质量管理体系有关的文件进行控制确保各相关使 用场所得到适用文件的有效版本 2 范围 适用于与质量管理体 系有关的文件控制 3 职责 3 1 管理者代表负责审核质量手册 总经理批准发布质量手册 3 2 公司所有文件由总经理审批由相关 部门实施 3 3 各部门负责相关文件的编制 使用和保管 3 4 综合部负责管理类文件的管理工程项目管理部负责技术类文件的管 理 3 5 综合部负责组织质量手册的定期评审与更新并再次批准 3 6 各部门资料员负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集 整理 发放 使用和归档等 4 程序 4 1 文件分类及保管 4 1 1 质量手册包含了所有过程控制的程序文件由综合部保存并备 案 4 1 2 公司第二级质量管理体系文件分为两类 a 部门工作手 册作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则包括管理标准部门 管理制度等工作标准岗位责任制和任职要求等技术标准国家标准 行业标准 企业标准及作业指导书 检验规范等部门质量记录文件 等 由各相关部门自行保存并报综合部备案存档 b 项目监理部的文 件可以是针对特定产品 项目或合同的质量管理体系的过程包括产 品实现的过程和资源编制的质量计划监理规划 监理细则 各专项 监理方案标准 规范等文件的组成应适合于其特有的活动方式 由 各相应的业务部门保存 使用各种服务规范 4 1 3 公司级管理性 文件如各种行政管理制度 部门外来的管理性文件由综合部保存 4 2 文件的编号 4 2 1 质量管理体系文件的编号 a 质量手册 公司 名称代号 ZS 版次手册中各章以章节号区分 例如 ZS 02 表示公司质量手册第 2 版 b 质量记录编号 JL XXX XX 注 XXX 表 示对应手册章节号 XX 表示文件顺序号如 JL 4 2 3 01 表示文件控制 程序中第 1 个质量记录 c 其它质量体系文件 章节号 4 2 3 4 2 3 文件控制程序 第 A 版 第 0 次修改 第 2 页 共 3 页 各部门 的工作手册编号为 GZSC 部门名称 01 例如 GZSC 工程项目管理 部 01 表示工程项目管理部的工作手册第一版 管理性文件采用 建监管字年份编号例如建监管字 20071 号表示 2007 年第 1 号管理性 文件 外来文件采用原编号项目监理机构的文件以项目名称标识不 另作编号 4 3 文件的编写 审核 批准 发放 文件发布前应得 到批准以确保文件是充分与适宜的 a 质量手册由综合部负责组织编 写由管理者代表审核上报总经理批准发布由综合部负责登记 发放 b 各部门工作手册由各部门主任组织编写由管理者代表审核报总经 理批准综合部负责登记 发放 c 工程项目管理部负责技术性文件发 放 并建立技术文件清单 d 应确保文件使用的各场所都应得到适 用文件的有效版本 文件的发放 回收要填写 文件发放记录 体系文件回收记录 4 4 文件的受控状况 文件分为 受控 和 非受控 两大类凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控由各 主管部门按规定执行 所有受控文件必须加盖表明其受控状态的印 章并注明分发号 4 5 文件的更改 a 质量手册由综合部组织更改 填写 文件更改申请单 经管理者代表审核上报总经理批准后更改 由综合部发放 综合部应保留文件更改内容的记录 b 其他文件的更 改由各相应主管部门填写 文件更改申请单 经原审批部门审批再 由各相应部门指定人员进行更改 如果指定其他部门审批时该部门 应获得审批所需依据的有关背景资料 c 所有被更改的原文件必须收 回以确保有效文件的唯一性 4 6 文件的领用 a 文件使用者应填 写 文件发放记录 经相应主管部门负责人审批方可领用 b 因破 损而重新领用的新文件分发号不变并收回相应旧文件因丢失而补发 的文件应给予新的分发号并注明已丢失的文件的分发号失效发放部 门作好相应发放签收记录 4 7 文件的保存 作废与销毁 4 7 1 文 件的保存 a 与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风 安全的地方 章节号 4 2 3 4 2 3 文件控制程序 第 A 版 第 0 次修改 第 3 页 共 3 页 b 各部门文件由本部门资料员保管 综合部每季度 对各部门文件保管情况进行检查 c 对受控文件各部门应及时填写本 部门使用文件的 现行文件清单 每六个月应将清单副本报综合部 备案如内容没有变化应通知综合部 d 任何人不得在受控文件上乱涂 画改不准私自外借确保文件的清晰 易于识别和检索 4 7 2 文件 的作废与销毁 a 质量管理体系的失效或作废文件由相关部门及时从 所有发放或使用场所撤出加盖 作废 印章确保防止作废文件的非 预期使用 b 为某种原因需保留的任何已作废的文件都应进行适当的 标识 c 对要销毁的作废文件由相关部门填写 文件销毁申请 经管 理者代表批准后由综合部销毁 4 7 3 文件的借阅 复制 借阅 复制与质量管理体系有关的文件应填写 文件借阅登记表 文件 复制申请单 由相关部门负责人按规定权限审批后向综合部借阅 复制 复制的受控文件必须登记编号 4 8 外来文件的控制 4 8 1 收到外来文件的部门需识别其适用性并控制分发以确保其有效 4 8 2 工程项目管理部负责收集相关国家 行业 国际标准的最新 版本分发到相关部门使用并把旧标准收回 4 8 3 各部门要把上述 标准及其他与质量管理体系有关的外来文件报综合部存档并登记发 放