美的国内营销公司06年部门责任制考核V06.02

制冷家电集团国内营销公司制冷家电集团国内营销公司 第一部分第一部分 国内营销公司各部门责任制考核国内营销公司各部门责任制考核 国内营销公司总部五个部门 以下简称乙方 是国内营销公司 以下简称甲方 下属 责任主体 为了明确乙方 2006 年度的经营目标和中长期经营责任 将制冷家电集团下达给 甲方的经营责任进行有效的分解 特制定如下目标责任书 一 目标责任期 一 目标责任期 考核乙方的责任期自 2006 年 1 月 1 日起 至 2006 年 12 月 31 日止 二 考核责任主体二 考核责任主体 体系支持部 销售管理部 市场部 财务部 顾客服务部 三 考核指标体系三 考核指标体系 一 总体指标构成 一 总体指标构成 各部门责任制考核指标体系由经营业绩评价指标 管理业绩评价指标与系统协作能力 评价共同构成 06 年特别提出系统协作能力评价 以价值链上下游对部门协同能力 服务水平的评价 作为部门专业平台的考核 经营业绩评价 60 权重 风险控制指标 主要由费用指标组成 系统协作能力评价 价值链上下游协同及服务能力评价 40 权重 服务满意度 二 各责任主体考核指标 二 各责任主体考核指标 一 销售管理部 1 1 经营业绩评价指标 经营业绩评价指标 A A 国内国内营销营销公司部公司部门经营业绩评门经营业绩评价指价指标标 考核指考核指标标权权重重预预警下限指警下限指标标目目标值标值实际值实际值得分得分 内部内部费费用控制比率用控制比率 物流 物流费费用 空壳用 空壳样样机机费费用 用 100 100 100 2 系 系统协统协作能力作能力评评价指价指标标 B 国内国内营销营销公司部公司部门门系系统协统协作能力作能力评评价指价指标标 评评价内容价内容考核目考核目标标权权重重目目标值标值实际值实际值得分得分备备注注 服服务满务满意度意度 服服务务高效及客高效及客户户 满满意意 100 100 分分 二 市场部 1 1 经营业绩评价指标 经营业绩评价指标 A A 国内国内营销营销公司部公司部门经营业绩评门经营业绩评价指价指标标 考核指考核指标标权权重重 预预警下限指警下限指 标标 目目标值标值 实际实际 值值 得分得分 内部内部费费用控制率用控制率 广告 广告费费 100 100 100 注明 市场部对广告费的控制负管理责任 2 系 系统协统协作能力作能力评评价指价指标标 B 国内国内营销营销公司部公司部门门系系统协统协作能力作能力评评价指价指标标 评评价内容价内容考核目考核目标标权权重重目目标值标值实际值实际值得分得分备备注注 服服务满务满意度意度服服务务效率及服效率及服务态务态度度100 100 分分 三 财务部 1 1 经营业绩评价指标 经营业绩评价指标 A A 国内国内营销营销公司部公司部门经营业绩评门经营业绩评价指价指标标 考核指考核指标标权权重重预预警下限指警下限指标标目目标值标值实际值实际值得分得分 营营运运费费用控制用控制100 节约节约 0 万元万元 2 系 系统协统协作能力作能力评评价指价指标标 B 国内国内营销营销公司部公司部门门系系统协统协作能力作能力评评价指价指标标 评评价内容价内容考核目考核目标标权权重重目目标值标值实际值实际值得分得分备备注注 服服务满务满意度意度服服务务效率及服效率及服务态务态度度100 100 分分 四 体系支持部 1 1 经营业绩评价指标 经营业绩评价指标 A A 国内国内营销营销公司部公司部门经营业绩评门经营业绩评价指价指标标 考核指考核指标标权权重重预预警下限指警下限指标标目目标值标值实际值实际值得分得分 内部内部费费用控制比率用控制比率 薪 薪资资 福利 福利资资源 源 40 100 100 内部内部费费用控制比率用控制比率 培 培训费训费用 用 40 100 100 内部内部费费用控制比率用控制比率 文化建 文化建设费设费 20 100 100 2 系 系统协统协作能力作能力评评价指价指标标 B 国内国内营销营销公司部公司部门门系系统协统协作能力作能力评评价指价指标标 评评价内容价内容考核目考核目标标权权重重目目标值标值实际值实际值得分得分备备注注 服服务满务满意度意度服服务务效率及服效率及服务态务态度度100 100 分分 五 服务部 1 1 经营业绩评价指标 经营业绩评价指标 A A 国内国内营销营销公司部公司部门经营业绩评门经营业绩评价指价指标标 考核指考核指标标权权重重 预预警下限指警下限指 标标 目目标值标值实际值实际值得分得分 内部内部费费用控制比率用控制比率 服 服务专项费务专项费 100 110 100 2 系 系统协统协作能力作能力评评价指价指标标 B 国内国内营销营销公司部公司部门门系系统协统协作能力作能力评评价指价指标标 评评价内容价内容考核目考核目标标权权重重目目标值标值实际实际 值值值值 得分得分备备注注 服服务满务满意度意度服服务务效率及服效率及服务态务态度度100 100 分分 三 考核结果计算及运用三 考核结果计算及运用 一 考核得分计算 一 考核得分计算 1 经营业绩指标考核得分如果低于预警下限 则该指标得分为 0 分 其余每个指标的最终 得分上限为该指标权重的 110 2 经营业绩评价得分计算 说明 经营业绩考核得分来源于财务部和部门内的提供的数据 由体系支持部汇总并协 同其他关联部门进行审核确认 公式 A 经营指标得分 Ai 权重 Ai 为各项经营指标的考核得分 3 系统协作能力评价得分计算 说明 系统协作能力主要为服务满意度评价 服务满意度通过调查文卷从其他关联部门 及中心获得得分评价 系统协作能力评价每季度进行一次 年度取平均分值 由体系支持 部 组织操作 公式 B 经营指标得分 Bi 权重 Bi 为各项经营指标的考核得分考核得分 4 综合得分计算 T A Q1 B Q2B Q1 60 Q2 40 分别表示经营业绩和系统协作能力所占权重 二 考核结果的运用 二 考核结果的运用 1 1 考核结果与效益分红的关系 考核结果与效益分红的关系 国内营销公司各部门的效益分红由各职能部的考核结果按排名进行分配 各部门根据 所分配的效益额度以及部门内的考核结果进行二次分配 具体方案见下 考核排名考核排名 名称名称 12345 部部门门 1 5A N1 2 A N1 A N0 8 A N0 5 A N 注 注 A 分配总额 分配总人数 N 各部门人数 2 2 责任制考核结果与工资预算的关系 责任制考核结果与工资预算的关系 各责任主体责任制考核结果与所在部门下一年度部门调薪比例挂钩 并作为其他调整参考 3 3 责任制考核结果与部门和干部绩效考核的关系 责任制考核结果与部门和干部绩效考核的关系 1 各部门必须通过部门和干部绩效考核的方式分解落实目标责任制考核指标 2 各部门内部效益分红必须根据部门和内部考核结果进行分配 第二部分第二部分 附附 则则 1 为加强过程考核考核和过程监控 体系支持部部将定期 月度或季度 通报各责任主 体目标完成情况 并向总经理提交责任制考核分析报告 2 当客观环境发生重大非预期变化 甲乙双方均有责任及时对目标责任书提出修正意见 若甲方决定调整相关考核指标 则由甲方财务部及制冷家电集团财务管理部负责组织 测算非预期变化对考核指标的影响程度 提出目标责任考核指标修正意见 报甲方管 委会审议通过后报事业部通过后 以正式