ISO公司三级文件

文 件 名 称文件编号WI XZ 01 版本号A 1 鸿星尔克集团 覆盖尔克与鸿荣 Hongxingerke erke hongrong 化学物品管理办法 页 码1 1 批 准吴荣照审 核熊益清编 制孙 锐制定日期2008 04 01 1 目的 加强本公司化学品 危险品的全过程的管理控制 2 适用范围 适用于本公司所有化学品 危险品的管理控制 3 职责 3 1 库房管理人员负责化学品 危险品的库存管理 3 2 采购人员负责化学品 危险品的采购管理 3 3 生产人员负责生产过程中使用化学品 危险品的管理 3 4 食堂工作人员负责液化气 煤等化学品 危险品的管理 3 5 行政中心负责对所有化学品 危险品的管理监督及检查 4 程序内容 4 1 化学品 危险品的采购 4 1 1 采购部负责化学品危险品的采购 在采购过程中应选择环境为好的供方 向其提出相关方环境要求 合格 供方的评定执行 采购控制程序 4 1 2 对有可能要求供方提供化学品危险品的材料安全数据表 MSDS 或有关的其他性能说明如包装桶的回收 等 4 1 3 化学品上应有适当的标识如 危险品 防火 防爆 易燃易爆 及 有毒害 等 4 2 化学品 危险品的运输 4 2 1 选择有运输化学品 危险品资格的部门和持证的司机进行运输 并向其提出相关方环境要求 4 2 2 运输化学品 危险品时应有防泄露 防火 防爆等措施 4 2 3 运输途中应防止撞击 倾倒 遵守安全运输规程 4 3 危险品 化学品入库 入库时仓库管理人员对化学品 危险品进行必要的检查 应保证入库的化学品 危险品包装完整 标识清晰 4 4 化学品 危险品的存储 4 4 1 应将化学品 危险品的库存量将至最低 可将化学品分发到生产现场使用存放 4 4 2 将危险品放在库房的出口处或专用库房里 分类分区储存 标识清楚 库房内配备灭火器 消防栓等的防 火措施 食堂用的危险品 液化气 必须放置在生火的厨房里 严禁防灾员工打饭菜的区域 4 4 3 加强库房管理人员的培训 使其熟悉相关化学品 危险品的 MSDS 及相关应急措施 并加强对库房的日常 检查和定期检查 4 5 化学品 危险品的使用 4 5 1 加强使用人员的培训 如油印车间 成型车间相关人员 使其熟悉有关危险品的 MSDS 或性能说明 制定 危险品的领用制度 作业办法 4 5 2 在化学品危险品的暂存地应标识清楚 是否有防挥发 防泄露 防火等措施 4 6 化学品 危险品的废弃 废弃的化学品 危险品容器应暂时指定场所 由行政部负责统一处理 暂存场地应有标识配备防火 防泄 露设施 4 7 应急响应 化学品 危险品的存放 使用 放弃过程中发生紧急情况 按照产品 MSDS 或性能说明及 应急准备和响应 程序 的要求进行及时处理 5 相关文件 应急准备和响应程序 采购控制程序 消防管理制度 6 相关记录 化学物品清单 文 件 名 称文件编号WI PG SB 01 版本号A 4 鸿星尔克集团 覆盖尔克与鸿荣 Hongxingerke erke hongrong 检测仪器管理办法 页 码1 2 批 准吴荣照审 核熊益清编 制黄 浩制定日期2009 04 01 1 目的 为了确保本公司使用的监视测量装置设备的准确性 确定各阶段的检验与测试结果的正确性 使产品的品 质符合规定要求 2 适用范围 凡本公司用于产品品质判定的量轨 仪器 试验等所有监视测量装置设备 环境监测一起参照本办法实施 管理 本程序包括 GB T19001 2008 6 3 款 GB T24001 2004 4 4 1 款 3 定义 无 4 职责 设备科 负责公司监视测量装置设备的购置 负责监视测量装置的核检和列管及外校联络 各使用单位 监视测量装置设备申购及使用保管 5 程序内容 5 1 检测仪器类别 5 1 1 质量检测仪器 1 长度类 游标卡尺 千分尺 塞规 卷尺及高度尺等 2 重量类 电子称 天平秤 磅秤等 5 1 2 环境检测仪器 暂无 5 2 请购单 5 2 1 各单位依实际需求 提出监视测量装置的申购 依采购管理程序执行 5 2 2 请购单经总裁 副总裁 批准后 交采购部采购 5 3 验收过程 5 3 1 新购的监视测量装置设备交货时 由仓库初步验收 通知设备科做最后验收 如操作说明书 合格证 配 置图等 5 3 2 验收规格应参考国家或国际标准为准 或要求厂商提供核验证明 校验证明文件 必须又验收单位负责人 签认 如不合格即同志厂商处理 5 3 3 验收合格的监视测量装置设备 由设备科记录在 监视测量装置一览表 上 确认校验周期后 交有请购 部门正常使用 公司内的校验周期为一年 5 3 4 设备科颁必须拟定校验计划 于校验日期前 1 个月通知使用单位 准备送外校验 5 4 执行校验方式 5 4 1 送外校验 由国家认可或省级认可的计量 校验 单位或监视测量装置设备的原供应商执行校验 其核验 表准应追溯国家或国际标准 5 4 2 内部校验 由设备科会同培训合格的校验收人员进行校验 其校验系统应追溯国家或国际标准 5 4 3 不需校验 凡本公司所有监视测量装置设备 厂内无法校验或国内无计量单位机构无此项之校验技术服务 且不直接影响品质的设备 均属无需校验 5 5 使用 校验维修管理 5 5 1 监视测量装置的日常保养 保管由使用部门负责 若有失效或故障时 使用部门应送交设备科进行维修 维修完毕后进品管部临时校验处理 5 5 2 品管部依 监视测量装置档案 通知使用单位监视测量装置的定期校验时间 使用单位负责按时将需校验 的监视测量装置送到品管部 由设备课统一安排校验事宜 5 5 3 监视测量装置维修校验收完毕后 由品管部领回继续使用或申请报废 5 5 4 监视测量装置的保管人更改移交事宜由仓库负责 并将更改情况及时通知设备科 5 5 5 监视测量装置的校验维修 移交结果由设备科负责记录于 监视测量装置档案 中作为管理及校验依据 5 6 报废监视测量装置失效无法修复时 由使用部门填写 报废申请单 依 不合格品处理规定 办理 5 7 标示 5 7 1 监视测量装置均应有标识 标签 文 件 名 称文件编号WI PG SB 01 版本号A 4 鸿星尔克集团 覆盖尔克与鸿荣 Hongxingerke erke hongrong 检测仪器管理办法 页 码2 2 批 准吴荣照审 核熊益清编 制黄 浩制定日期2009 04 01 监视测量器具名称编 号 校验日期有效期 校验状态校验者 状态填写 a 合格率 经校验合格的监视测量装置 准用 对产品品质没有多大的影响下 免校 不对产品有直接品质影响的监视测量装置 停用 监视测量装置暂时停用或待处理 报废 监视测量装置经维修后无法恢复其精度或功能 改作非监视测量使用 5 记录保存 所有记录依 质量记录管理程序 实施 相关资料 物资采购和控制程序 文件与记录控制程序 仓库管理办法 不合格控制程序 相关表单 序号表单名称标 识保管部门保管年限 请购单FM 10Q 01设备科一年 监视测量装置档案表FM SB 01设备科二年 监视测量装置周期检定计划表FM SB 01设备科一年 设备报废申请单FM SB 01设备科一年 文 件 名 称文件编号WI XZ 02 版本号A 1 鸿星尔克集团 覆盖尔克与鸿荣 Hongxingerke erke hongrong 能源 资源管理办法 页 码1 2 批 准吴荣照审 核熊益清编 制孙 锐制定日期2008 04 01 1 目的 为了合理利用能源 资源 降低能源 资源 消耗 提高经济效益 实施可持续发展 特制订本程序 2 适用范围 适用于本公司内能源和资源的管理 3 职责 3 1 采购部负责资源的采购储存管理 3 2 行政中心负责本公司能源的归口管理 负责电力输送管理和内部计量设备的安装维护 3 3 行政办公室负责能源消耗的统计和报表并对能源使用进行成本核算 3 4 各部门负责本部门能源使用的管理 4 程序 4 1 本公司能源是电力 节约能源是指通过技术进步 合理科学利用和产品结构调整等途径 以最少的能源消耗 取得最大的经济效益 资源是公司生产所用水资源 原辅材料 办公用品等 4 2 用电管理 4 2 1 生产用电管理 a 执行国家和地方的有关规定要求 b 生产用电设备减少和避免频繁起动次数 特别是大功率电机 减少和避免用电设备的无功空载运行 根 据不同设备性能 尽量在生产运行前 5 分钟内启动 生产停止运行后 5 分钟内关闭主电机 C 在照明度允许的情况下 严格控制生产照明开灯数量 d 大功率电机尽量采用变频机 4 2 2 生活用电管理 a 办公用电 门卫 夜间照明 要落实责任 严禁长明灯 公共区域活动场所照明灯在无活动情况下建议 晚上 22 30 后关闭电源 b 企业内食堂 员工与管理宿舍严禁使用电炉 4 2 3 电能统计 a 生产部的当班人员应每天对公司的供配电系统及用电设备进行巡查 每月对全厂各部门的用电度数作好记 录 记录在 用电记录表 上 每月统一填写 能源消耗统计月报表 b 综合办公室每月汇总统计 审核 并形成资料和报表 4 3 用油管理 4 3 1 本公司所用的油品包括润滑油 汽车用油 4 3 2 各部门根据本部门的需要 报采购部 由采购部同意购买 行政部应对油品的品质把关 4 3 3 油品统一由仓库根据 化学危险品管理办法 进行管理 配备有各种消防器材 并确保其有效性 4 3 4 各部门在用油时 应尽可能在使用过程中减少跑 冒 滴 漏 4 3 5 更换后的废油 集中放入废油桶内 车间由生产车间统一处理 车辆由行政部统一处理 4 用水管理 4 4 1 生产用水的管理 生产用水主要用于各种机器的泠却用等 尽可能进行循环使用 4 4 2 生活用水的管理 生活用水 集中使用管理 用后关紧水龙头 做到 节约水资源 是你我的责任 4 4 3 用水计量 统计 行政中心办公室每月统一制定 能源消耗统计报表 b 行政办公室每月汇总统计 审核 形成资料和报表 4 4 4 行政部设备科负责供水供电设备的安装与维护 并进行日常监督检查 4 5 用纸管理 办公室用纸由行政部统一采购 b 各部门所用纸张 凡能重复或双面利用的 要充分利用 节省消耗 4 6 生产用原辅料的管理 生产用的原辅材料由采购部统一采购 文 件 名 称文件编号WI XZ 02 版本号A 1 鸿星尔克集团 覆盖尔克与鸿荣 Hongxingerke erke hongrong 能源 资源管理办法 页 码2 2 批 准吴荣照审 核熊益清编 制孙 锐制定日期2008 04 01 b 生产用料按实际情况 尽量制订消耗定额 c 物料的发放和领用按定额执行 发放时依据领料单发放 d 物料储存按 仓库管理办法 或 化学危险品管理程序 执行 尽量避免因仓储不当造成的物资损坏或 变质 e 财务组织相关部门每季度对物料进行小盘点 每半年进行中盘点 每年年尾进行大盘一次 汇总原辅材 料领用量 库存量及消耗量 车间领用量与仓库发出量应相符 并报财务审核 相关部门对生产原辅材料 进行核对 如偏差太大 要查名原因 并做好记录 追究责任 4 6 监督 行政办公室每季度监督检查各部门的能源管理情况 执行 监测和测量措施控制程序 如出现不符合 执行 纠正与预防措施控制程序 处理 5 相关资料 监测与测量控制程序 纠正和预防控制程序 6 相关记录 能源消耗统计表 用电统计表 文 件 名 称文件编号WI XZ 03 版本号A 1 鸿星尔克集团 覆盖尔克与鸿荣 Hongxingerke erke hongrong 三废及噪声控制办法 页 码1 2 批 准吴荣照审 核熊益清编 制孙 锐制定日期2008 04 01 1 目的 为了本公司生产 生活的废水 废气 固体废弃物及噪声得到有效控制 防止和减少废水对水体和环境的 污染 废气对周围空气的污染 固体废弃物对土壤 人体及环境污染 噪声对周围小区的影响及污染 特制定 本程序 2 适用范围 本程序适用于本公司在活动 产品和服务过程中产生的废水 废气 固体废弃物及噪声的管理 3 职责 3 1 行政中心负责委托环保部门对蹦公司的废水 废气 噪声排放进行测量 3 2 各部门负责本部门艘产生的废水 废气 固体废弃物及噪声的管理 4 程序内容 4 1 总体要求 A 公司内在三废排放及噪声应符合国家和当地污染物及噪声排放标准进行测量 B 在达标的基础上 尽可能减少三废及噪声的排放量的限值 C 对本公司的三废及噪声必须按环保要求处理 4 2 污水控制 4 2 1 生产废水控制 生产废水包括 加工排放废水以及生活废水 要加强采用循环的利用 以减少废水排放量 4 2 2 其他废水控制 A 不得在生活水龙头出清洗油桶 清理出来的设备泄露的油品 不得倒入水沟里 B 厕所由专门的清洁工人进行处理 保持厕所的清洁 减少对环境的污染 并由专门人员每一年对化粪池 进行处理 确保化粪池 下水道畅通 无堵塞 满溢现象 4 2 3 监测与监控 4 2 3 1 行政办公室应定期与环保部门联系 对本厂废水污染物排放指标进行监测 详见 监测与测量程序 监测过程中发现不符合按 纠正与预防措施控制程序 处理并记录 4 2 3 2 各部门应对本部门的废水排放进行控制 发现不符合应及时纠正并记录 4 3 废气控制 4 3 1 控制内容 确保废气排放达到国家和地方废气排放标准要求 4 3 2 废气来源 4 3 2 1 高频车间成型时所产生的有害气体 4 3 2 2 各类型的车辆产生的残余含油性气体 一氧化碳 二氧化碳及异常时发生的大量黑烟和废气 4 3 2 3 油印车间油印时 在油墨及清洁 大量挥发的醋酸丁酯气体 4 3 2 4 成型车间在鞋面与鞋底配合成型时发出的大量气体 4 3 3 废气排放源控制 4 3 3 1 各车间在生产时严格按照操作规程进行操作防止在操作过程中由于操作不当而产生大量有害气体 4 3 3 2 有的车间 油印车间 在生产过程中 车间应保持通风 防止醋酸丁酯气体随意散发 4 3 3 3 食堂在每次在使用液化气后应及时关闭阀门 并在使用前 中 后要时常进行检查 发现有异常气味产 生 应及时找出原因并控制漏气 漏气严重或阀门失控 应请专业维修人员修理且做好有关记录 4 3 4 废气污染物的监测与监督管理 4 3 4 1 行政办公室负责委托环保部门进行大气污染排放监测 按 监测与测量控制程序 进行 若出现不符合 按 纠正与预防措施程序 进行处理 4 3 4 2 各部门对废气污染物防治情况进行日常检查 如果发现不符合应及时纠正并做好记录 4 3 4 3 当目测发现异常时 按 应及准备与响应程序 执行 4 4 固体废弃物 固体废弃物的监测与管理按 固体废弃物管理控制程序 实施控制 4 5 噪声控制 4 5 1 噪声 凡是干扰人们正常休息 学习和工作的声音称为噪声 4 5 2 控制要求与原则 文 件 名 称文件编号WI XZ 03 版本号A 1 鸿星尔克集团 覆盖尔克与鸿荣 Hongxingerke erke hongrong 三废及噪声控制办法 页 码2 2 批 准吴荣照审 核熊益清编 制孙 锐制定日期2008 04 01 保证厂界噪声达标 对噪声超标的严加控制并及时治理 处理 对噪声未达标的 当相关方有合理的抱怨时也要尽力控制 4 5 3 设备的安装与将噪声 4 5 3 1 安装与调试 电工在安装 调试设备时 力求从以下方面控制机械噪声 设备基础一定要稳固 可靠 以防因振动引起机械噪声 必要时对一些转动惯性大 转速高的设备要增 加隔离糟 设备安装时 一定要按照图纸要求进行校正 严格验收制度 对噪声超标的新设备 在未采取噪声措施前不得而知投入运行 4 5 3 2 改 扩的建设项目 其环境影响报告书要评价噪声源的影响 并采取防止措施 项目投产前 噪声防治 措施需经过当地环保部门验收通过 4 5 4 运行中的控制 4 5 4 1 依据噪声源发生机理 本公司的噪声源可分为以下几类 空气动性的噪声 如空压机 运输车等 机械噪声 如高频机 冲床 成型机等 4 5 4 2 对本公司各种噪声源的控制 应考虑以下方面 开机时要严格按设备的操作规程进行操作 防止操作不当引起的噪声 严格按设备管理制度 进行使用 维修和保养 做到油 水 气畅通 油标醒目 油量充足 使设备在 完好状态下运转 发现问题及时排除 从而降低噪声 在车间生产时尽可能保持门窗关闭 运输车辆在进入厂区 禁止驾驶员鸣笛 4 6 噪声检测与监督管理 4 6 1 行政办公室负责每年定期对厂界噪声进行监测 如超标应对相关部门提出改进措施 具体见 监测与测量 控制程序 若出现不符合 执行 纠正与预防措施控制程序 4 6 2 生产部对噪声污染防治情况进行日常的监督检查 若发现问题尽快解决 4 7 记录保存 依 文件与记录控制程序 进行记录保存 5 相关文件 固体废弃物管理程序 监测与测量控制程序 文件与记录控制程序 不符合控制程序 纠正与预防措施控制程序 6 相关记录 三废及噪声监测结果相关报告 文 件 名 称文件编号WI XZ 04 版本号A 1 鸿星尔克集团 覆盖尔克与鸿荣 Hongxingerke erke hongrong 相关方环境影响控制办法 页 码1 1 批 准吴荣照审 核熊益清编 制孙 锐制定日期2008 04 01 1 目的 对相关方的环境行为施加影响 使其了本公司的环境方针等环境事宜 促使其自觉保护环境 改进其环境 2 适用范围 适用于本公司的工程合同方 食堂承包方 原材料及物资供应方 运输公司 固体物处理等相关方在环境 事宜方面的影响 3 职责 3 1 行政中心后勤负责工程合同方 食堂承包方的环境评估并对施加影响 3 2 采购部负责原材料提供方及运输公司的环境评估并对其施加影响 3 3 各生产单位负责对生产区域固体物处理者等相关方进行环境评估并对其施加影响 4 程序内容 4 1 本公司能够或有望施加影响的相关方有工程合同方 食堂承包方 供应方 运输公司 固体物处理者 4 2 相关方控制 4 2 1 对可能施加环境影响的相关方由各相关部门提交本公司的环境方针及相关方环境要求 4 2 2 对可能存在重大环境影响的相关方 必须对其次施加影响 并定为重点施加影响相关方 运输公司运输化学 危险品一定要有运输危险品许可证 并在运输过程中配备防漏 防爆等措施 对提供危险品原材料的供方 不仅要考察其产品质量 生产能力 交期等 还应重点考察其环境能力 首先通过 GB T24001 认证企业 其次在同等条件下选择环境行为好的供方 4 2 3 对可能造成一般影响的相关方 如工程合同方 食堂承包方 固体物处理者等相关公司定期以文件方式宣 传公司环境方针 环保知识 以期不断提高其环境意识 如工程合同方降低噪音 粉尘 固体物掉落等 固体物处理者应采用分类等 4 3 对提供危险品原材料化学品供方的具体控制 4 3 1 此供方提供的产品包装应符合环保要求 如包装材料坚固 标识明确 对环境有影响的包装品应有回收承 诺 或说明储量方法 并提供产品使用细则 MSDS 提供对环境造成污染的综合治理办法 4 3 2 此供方应有持续改进计划和目标的环境行为 4 3 3 此供方的投诉积极推广环保新技术 新工艺和新产品 4 4 对相关方的投诉按 纠正与预防控制程序 的有关规定处理 5 相关文件 纠正与预防控制程序 6 相关记录 无 文 件 名 称文件编号WI XZ 05 版本号A 1 鸿星尔克集团 覆盖尔克与鸿荣 Hongxingerke erke hongrong 新 扩 改项目管理办法 页 码1 1 批 准吴荣照审 核熊益清编 制孙 锐制定日期2008 04 01 1 目的 加强对新 改 扩建工程的环境管理 有效控制环境污染并将环境影响程度将低 2 适用范围 适用于公司所有新建 改建 扩建项目的环境管理 3 职责 3 1 行政办公室 设备课负责组织新 改 扩建项目的 环评 和 三同时 竣工验收工作 3 2 行政办公室 设备科负责新 改 扩建项目的实施并对分承包方进行管理 4 程序内容 4 1 新项目 环境影响评价 4 1 1 在新 改 扩建项目选址或项目建议书阶段 行政办公室 设备课应将初步选址等有关情况告知当地环保 局 对较大环境影响的项目 区级环保局应参与初步选址 项目建议书包含环境保护的内容和环境部门意 见及相关方意见 4 1 2 行政办公室 设备课须在建设项目可行性研究阶段 报批环境影响报告的报审 不设立可行性研究阶段的 在项目开工前完成报批 环境影响报告书 表 委托有资质的环境影响评估单位编制 4 1 3 建设项目的初步设计 应当按照环境保护设计规范的要求 编制环境保护篇章 并依据经批准的建设项目 环境影响报告书 表 在环境保护篇章中落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算 4 2 新项目 三同时 4 2 1 建设项目需要配套建设环境保护设施 必须与主题工程同时设计 同时施工 同时投产使用 4 2 2 行政部 设备课应对施工单位及施工现场进行管理 施工人员须遵守公司的规章制度 施工单位必须对在 施工 包括施工运输 过程中产生的废水 废气 粉尘 废弃物 噪声等污染制度相应的保护措施 在施 工中保证实施 建筑垃圾须运到指定的垃圾堆放点 执行 想关方环境影响管理办法 4 2 3 建设项目主题工程完工后 需要进行试生产的 其配套建设的环境保护设施必须与主题工程同时投入试运 行 4 3 新项目试生产和竣工验收管理 4 3 1 建设项目试生产期间 行政部应委托环境监测部门对环境保护设施运行情况和建设项目对环境的影响进行 监测 4 3 2 建设项目竣工完成后 行政办公室应当自建设项目突如其来试生产之日起 3 个月内想审批该项目环境影响 报告书 表 的环境保护行政主管部门 申请该项目需配套建设的环境保护设施竣工验收 通过正式验收并 获得环保部门验收合格后 建设项目方可正式投入使用 行政部配合整个验收工作 4 4 分期建设 分期投入使用 其相应的环境保护设施应当分期验收 4 5 行政办公室按有关要求做好新项目的绿化工作 4 6 新项目投产后 要产生新的环境因素 由行政办公室 设备课负责组织有关部门按 环境因素识别与评价程 序 的要求进行环境因素识别 评价和更新 4 7 环保工作的交接 4 7 1 工程接受单位确定后 行政部应 设备课组织接受部门对环保工程情况进行全面介绍 并将环保分布情况 运行情况及相关技术要求给接收单位 做好资料接收工作 4 7 2 接收单位应配备相应的力量承担对环保工程的管理 维护以及保证环保设备的正常运行 接收单位应加强 对员工的培训 是员工明确自己的环保职责 以增强对污染的控制 4 8 当采用新工艺和采用新材料是 应考虑采用无毒 低毒和污染 少污染的材料 选用无污染 少污染 低消 耗 材料利用率提高的工艺 4 9 当采用新设备时 在保证质量和合理的性价比的前提下 尽量采用低噪声 低消耗 无污染和少污染的设备 5 相关文件 相关方环境影响管理办法 环境因素识别表与评价程序 6 相关表单 无 文 件 名 称文件编号WI CK 01 版本号A 3 鸿星尔克集团 覆盖尔克与鸿荣 Hongxingerke erke hongrong 仓库管理办法 页 码1 2 批 准吴荣照审 核熊益清编 制吴金州制定日期2008 04 01 1 目的 有计划与协调并配合相关部门达到仓库管理有效运作且有所顺序 以防止组织内原材 物 料 零件 成 品 半成品的损失及确保帐目与实物的吻合 提高物资及收发效率 2 范围 凡本公司所属的生产材料 零件 半成品及成品作业均适用 3 定义 无 4 职责 4 1 采购部 负责本公司原辅材料 零配件的采购 4 2 品管部 负责对相关的原辅材料 库存的成品及半成品的质量检验 4 3 仓 库 负责原原辅材料 零配件 半成品 成品的进出登记 5 程序内容 5 1 送货 点收 检验 5 1 1 供应商送货入厂时 仓库根据送货单及采购部的 送货单 上的品名 规格 型号 数量 批号核对无误 后 由物料接收员填写 收货单 并采用 内部联络单 通知品管部对进仓材料进行检验 5 1 2 仓库根据品管部对物料的检验判定状态 按物料进出日期进行标识 以达到先进先出的原则 5 1 3 生产部在每日生产结束的产品移送到待检区 由品管部执行检验 经检验合格的成品 半成品 仓库根据 送货单 核对品名 规格 型号 数量 批号无误后 办理入库手续 并以分区放置 5 1 4 采购部对客户退货 库 产品 填写 质量跟踪单 成品仓库应点收其品名 规格 型号 数量 批号 并通知品管部对退货 库 产品进行检验 检验确认后通知仓库入库 并予以隔离标示 5 1 5 若退货产品经确认为非公司生产或客户使用不当所导致的 市场部与客户协调解决 5 1 6 所有不合格品按 不合格品处理规定 执行 5 2 入库 5 2 1 所有入库品须经过品管部检验确认合格后方可入库 5 2 2 入库品储存按送货日期 类别 放置 并加以标示 以利识别 避免混淆 并以标签上的生产或入库日期 达到先进先出为原则摆放整齐 5 3 出库 5 3 1 仓库内的物料非经请领手续不得而知擅自领发 必须于以 领料单 出库单 出库 5 3 2 当生产中发现材料不适用或报废等情况 经确认 由领用单位填写 进仓单 注明领用单位 材料名称 规格型号 数量 经领料人签名及该部门主管审核后 重新办理入库手续 5 3 3 供应商发现产品质量不良时 由品管部填写 质量跟踪单 报市场部通知供应商退回处理或交换 5 3 4 送货人员根据 送货单 上的客户和货物件数将产品送至手上 5 3 5 成品库负责人应对出库品逐一审核后 按正常出库办理出库手续 5 3 6 因零数出货而产生有零数库存时 即在剩余的零数库存包装的纸箱或包装袋上注明日期验收单号码 以利 于追溯及鉴别 5 3 7 成品库每月应将当月送货单汇总与 月份材料商品盘点表 转相关部门 作为订单出货的依据 5 3 8 仓库应将出入库情况登记至 仓库帐 上 以保证物帐的吻合性 5 4 盘点 5 4 1 每月对库存品实施定期盘点 以确保帐物相符 并填写 月份材料商品盘点表 上 5 4 2 每半年度或每年度仓库主管配合各部门进行半念度或年度盘点 并呈报盘点结果 5 4 3 仓库人员发现异常库存情况 随时随地进行抽样盘点 5 4 4 仓库在盘点时发现超过两年以上 含两年 的库存品执行自然报废 由仓库填写 报废申请单 呈报总裁 批准 5 4 5 搬运 5 5 1 例行性材料在送至仓库时一定要标示 以及适当的给予保护以备用 并随时注意防止任何可能对物料造成 的损伤 5 5 2 在搬动材料或成品 半成品期间 须使用适当的容器 箱子及车子 电梯 在生产过程中所有运转或存放 文 件 名 称文件编号WI CK 01 版本号A 3 鸿星尔克集团