HR-03-11管理人员绩效管理办法

人力资源管理手册人力资源管理手册 编号HR 03 11 版号2010 A 管理人员绩效管理规定管理人员绩效管理规定 页码第 1 页 共 7 页 1 7 更新日期 更新日期 2010 01 292010 01 29 1 1 目的目的 1 1 建立以战略为导向的绩效管理和激励机制 2 2 原则原则 2 1 考核指标的选取应基于酒店年度 BSC 和 酒店年度经营目标责任书 为基础 2 2 工作业绩与激励机制相结合 2 3 坚持客观 公正 定性 定量相结合 3 3 适用范围适用范围 3 1 B 级 含 以上管理人员实施季度考核及年度考核 3 2 总经理实施年度考核 请参考 成员酒店总经理绩效管理办法 3 3 全员实行年度 360 度考核 4 4 考核组织及职责考核组织及职责 4 1 酒店人事行政部是酒店绩效考核工作的组织实施部门 4 2 各部门直属领导负责对所属人员的考核评分 负责所属人员的绩效面谈 并帮助其制 定绩效改进计划 负责部门考核工作的组织与监督 4 3 总监级及以上年度 360 度评估由管理公司人力资源部负责 结果反馈给酒店 5 5 考核周期考核周期 5 1 季度考核于季度结束后 15 个工作日内完成 结果用于发放季度绩效工资 具体请参 阅 成员酒店季度绩效工资发放管理规定 5 2 年度考核于次年 1 月 30 日前完成 结果用于发放年终奖金 具体发放办法请参阅 年终奖发放管理规定 5 3 调职人员在离开原岗位前 由相关人事行政部组织进行任职期内的考核 结果随调职 档案备查 6 6 考核指标及权重 考核指标及权重 6 1 季度考核 6 1 1 绩效考核指标分为 KPI 指标和管理指标 6 1 2 KPI 指标是根据酒店年度 目标经营责任书 及被考核人所分管工作重点分解而来 分为财务类指标 客户类指标 经营管理类指标 学习与成长类指标 权重为 60 70 人力资源管理手册人力资源管理手册 编号HR 03 11 版号2010 A 管理人员绩效管理规定管理人员绩效管理规定 页码第 2 页 共 7 页 2 7 6 1 3 管理类指标是根据被考核人的岗位职责和应具备的岗位任职要求能力而定 权重为 30 40 6 1 4 考核指标原则上不超过 10 项 请参阅附件二 筹备期至酒店开业至 1 年内收入不稳定期内 财务类考核指标可不列入考核范围 或降低权重 只考核其它三类指标 因金融危机或行业原因 酒店可适度降低财务类指标所占考核权重 6 2 年度考核 6 2 1 年度考核结果为季度绩效考核结果平均值及年底 360 度评估加权得分 6 2 2 其中季度绩效考核结果占 60 权重 年底 360 度评估占 40 权重 6 3 考核指标及评分标准 考核指标结果考核指标结果参考评分参考评分 超出预期计划 目标 取得特别出色的成绩 120 0 105 0120 0 105 0 达到预期计划 目标 取得比较出色的成绩 95 0 104 995 0 104 9 基本达到预期计划 目标 有明显不足或失误 80 1 94 980 1 94 9 未达到预期计划 目标 80 1 080 1 0 7 7 考核步骤考核步骤 7 17 1 季度考核 季度考核 7 1 1 季度初人事行政部将绩效考核表分发至相应部门 参阅附表 1 2 7 1 2 直属上级与被考核人沟通填写当季关键考核指标 明确达成目标及评分标准 7 1 3 季度末 考核人与被考核人就季度考核指标及完成情况进行面对面的沟通 对相 关指标进行打分 无异议后报酒店总经理审批 7 1 4 如有争议并不能通过内部协调的报请酒店总经理最终裁定 7 1 5 绩效考核资料最终报人事行政部作为计发绩效工资的依据 7 27 2 年度考核维度及权重 年度考核维度及权重 10 1 1 人事行政部负责统计员工每季度绩效考核分数并取平均值 10 1 2 人事行政部负责进行年度 360 度评估 10 1 3 员工年度考核分为 季度绩效考核平均分 60 年底 360 度评估 40 人力资源管理手册人力资源管理手册 编号HR 03 11 版号2010 A 管理人员绩效管理规定管理人员绩效管理规定 页码第 3 页 共 7 页 3 7 10 10 考核结果及应用考核结果及应用 10 1 季度考核结果与季度绩效工资挂钩 员工绩效工资 季度绩效工资标准 员工季度绩效考核结果 界于80 120之间 100 注 当个人绩效考核结果低于80分时 绩效工资按80 发放 最高按120 发放 10 2 年度综合考核及结果应用 具体发放办法请参阅 HR 03 06 年终奖发放管理规定 某管理人员年终奖某管理人员年终奖 应发总额应发总额 季度绩效考核平均分 60 年底 360 度评估 40 100 注 个人绩效考核结果最高按120 发放 最低按0计算 10 310 3 个人年度考核结果的其它用途个人年度考核结果的其它用途 10 3 1 个人年度综合考核结果主要作为续签劳动合同 工资等级升降 年终奖金发放 培训等工作的依据 10 3 2 依据考核结果的不同 公司做出不同的奖惩决定 一般有以下几类 10 3 3 职务等级升降 年度综合考核为 优 平均分为 95 及以上 的人员 列为人才 梯队的后备人选及职务晋升对象 年度综合考核为 不合格 平均分为 80 分以下 或者 连续两年考核为 基本合格 平均分为 95 分以下 的人员将被列入先行解除劳动合同对 象 10 3 4 工资等级升降 年度综合考核为 优 的人员 列入当年工资等级优先晋升序列 10 3 5 培训 针对考核成绩 公司可以提供不同的 有针对性的培训 年度综合考核为 优 的人员 优先列为深造培训的对象 考核为 基本合格 的人员 由人事行政部结 合部门主管对其进行针对性强化培训 帮助人员改善绩效 11 11 附附则则 考核过程文件 考核评分表 统计表 由人事行政部严格保密 考核结果只由直接上级反 馈到被考核人员 不对其他人公布 人力资源管理手册人力资源管理手册 编号HR 03 11 版号2010 A 管理人员绩效管理规定管理人员绩效管理规定 页码第 4 页 共 7 页 4 7 附件一 附件一 酒店管理人员 酒店管理人员 B B级及以上 绩效考核的关键指标 参考 级及以上 绩效考核的关键指标 参考 1 1 管理公司年度考核酒店 总经理 统一评估的基础考核指标 管理公司年度考核酒店 总经理 统一评估的基础考核指标 1 1 营业指标 酒店预算的经营目标 包括营业收入和净利润 1 2 管理公司年度重点工作 管理公司在经营责任书是规定的重点工作 1 3 客户满意度 含暗访 管理公司开展的宾客意见调查和暗访 1 4 员工敬业度 管理公司开展的每年一度的员工意见调查 1 5 员工满意度 一线营运部门对二线服务的满意度及各部门之间的满意度 1 6 员工流失率 仅限于辞职和自动离职 人事行政部统计结果 1 7 体系导入 管理公司战略管理部审计结果 1 8 消防 安全 卫生 以管理公司相关职能部门有关检查审计结果为准 1 9 其它管理公司认为有必要的考核指标 2 2 酒店季度考核酒店季度考核B B级 含 以上管理人员考核指标 仅供酒店参考 级 含 以上管理人员考核指标 仅供酒店参考 2 12 1财务类指标 营业收入指标 酒店年度经营目标的实现 GOP 指标 满足酒店盈利和生存要求 预算控制执行 加强成本控制 人均劳动生产率 提高生产效率和经营效率 人力成本 平均工资 平均人力成本 总人力成本 应收帐款 保证合理的现金流量 防止财务危机 能耗 保证合理能耗 加强成本控制 2 22 2 客户类指标 包括内部顾客和和外部顾客 客户类指标 包括内部顾客和和外部顾客 顾客满意度 管理公司定期调查 客户管理 新签约客户数量及客户消费量 目标市场占有率 相对竞争对手 员工满意度 酒店定期调查 以部门为单位每季度一次 人力资源管理手册人力资源管理手册 编号HR 03 11 版号2010 A 管理人员绩效管理规定管理人员绩效管理规定 页码第 5 页 共 7 页 5 7 员工流失率 核心员工流失率 以部门为单位每季一次 人才培养与输送 人才储备计划执行 员工投诉 客户维系 流失 客户开拓 离职面谈 员工定期访谈 2 32 3 营运类指标营运类指标 管理公司SOP导入 精益六西格玛的有效实施 最佳实践的有效实施 短期的现有业务的改善 产品和服务的革新 计划制订及完成 质量 销售 策划 员工活动等 责任事故 安全生产 营销主题活动策划 执行 设施设备保养计划 执行 2 42 4 学习与成长类指标学习与成长类指标 学习与成长类指标用来评估员工培训 员工激励与职业发展等保持酒店长期稳定发展 的能力 主要考核指标涉及员工的能力 信息系统的能力 激励 授权与相互配合 培训计划执行 培训满意度 人均受训时间 部门协作 信息传递 员工技能抽查合格率 附件一 附件一 部经理部经理 总监季度绩效考核表 模板 总监季度绩效考核表 模板 被考核人姓名被考核人姓名部门部门职位职位考核期 考核期 年年 季度季度 序号序号关键绩效考核指标关键绩效考核指标目标值目标值权重权重完成情况完成情况 上级评上级评 总经理评总经理评得分得分 1 1 餐厅营业收入 200 万 20 完成额 200 100 时 得分为 120 分 完成额 200 100 并 90 时 得分为 100 90 分 90 得分为 0 120120 120 20 2 2 餐厅GOP 净利润 不含固定费用 30 万 30 110110 110 30 严格执行费用预算 3 3 餐厅顾客满意度 8310 96 3896 38 96 38 10 4 4 KPI 指标 5 10 6 8080 80 10 5 5 部门员工满意度 80 10 85 分 120 分 80 84 120 100 9595 95 10 部门之间满意度 6 6 安全 卫生 消防 质检 5 建议以质检结果为准 7 7 设备设施保养维护 5 建议以质检结果为准 8 8 培训达成及合格率 5 部门拟定考核办法 9 9 部门员工流失率 5 培训部拟定考核办法 1010 管理 指标 合计得分 0 120 综合评语综合评语 直属领导签名主管副总签名酒店总经理签名 注 注 1 被评估人对所列各项工作需根据其重要性程度设定权重 每项工作的权重以 5 为单位 最高不超过 50 即权重区间为 5 50 各项权重总和 为 100 2 评估实行百分制 即单项评分最高为 120 分 100 分为达标分 最低分为 0 分 3 一线营运部门管理人员财务指标权重合计不得少于 40 附件二 相关名词解释 1 酒店营业总收入酒店营业总收入 是计算每一会计年度酒店在有形的实物销售 无形的服务及让渡资产使用权等日 常活动中所产生的收入 包括中西餐厅 客房 康乐 商务中心 其他收入等 2 酒店营业总支出酒店营业总支出 是计算酒店有形的实物销售 无形的服务过程中发生的费用 以及非经营性部门发 生的日常费用支出 3 酒店营业总利润 酒店营业总利润 简称GOPGOP GOPGOP 酒店营业总收入 酒店营业总支出 4 客房营业总收入客房营业总收入 是计算酒店客房经营的各项销售收入 5 客房部营业总支出客房部营业总支出 是指在每一会计年度经营部门直接发生的以下各项支出 6 客房营业总利润 客房营业总利润 简称客房GOPGOP 客房GOPGOP 客房营业总收入 客房营业总支出 7 餐饮总收入 餐饮总收入 是核算酒店餐饮经营的各项销售收入 餐饮收入应该按每个餐厅来确认 8 餐饮部营业总支出餐饮部营业总支出 参照客房营业总支出 9 餐饮营业总利润餐饮营业总利润 简称餐饮GOPGOP 餐饮GOPGOP 餐饮营业总收入 餐饮营业总支出 10 能耗控制 能耗控制 是核算酒店日常经营耗用的燃料 水 电费用 其中燃料指燃煤 管道煤气 瓶装煤气 重油 柴油等其他燃料支出 11 维修费用 维修费用 是指酒店营运所发生的各类财产的维修支出和用于维修的设备零配件费用及其他相关费用 支出 12 人力成本 人力成本 是指支付给员工的标准工资 绩效工资或奖金 福利费 职工教育经费 工会经费 社会 保险费 包括养老 医疗 失业 工伤 生育等 员工餐费 员工宿舍费等费用 13 销售指标销售指标 是反映酒店市场部销售业绩总金额 14 目标值目标值 指该关键指标要求实现的目标 如顾客满意度 要求不低于85 15 权重权重 根据各关键绩效考核指标的重要性 设置该指标的权重 16 16 预算 利润 说明 预算 利润 说明 16 1 酒店收入预算完成情况 以部门 一级部门