通用进货检验标准

有限公司 2018 通用进货检验标准 2018 03 22 发布 2018 03 22 实施 发布 前 言 为适应公司产品的生产需要 现编制了 2018 成品检验标准 企业标准 作为 有限公司产 品所需原材料检验 质量控制的依据 本标准由有限公司提出 起 草 审 核 批 准 本标准有效期为三年 1 1 目的目的 为规范各类采购产品的验收工作流程 提供进货检验的物料检验原则 保 证采购产品质量得到必要而有效的控制 特建立此规范 2 2 范围范围 适用于公司所有采购物资的进货检验过程 3 定义及采购物料分类定义及采购物料分类 序号分类物料分类定义 1 原材料类 指公司采购的需要经过厂内切割 焊接等操作获得需要 形状大小的物料 如 圆钢 钢管 型钢和钢板等 2 半成品件 铸件 锻 件等 指经过铸造或锻造等工序而得到的工件或毛坯的物料 如 缸套内衬 法兰壳体等 3 标准件 是指结构 尺寸 画法 标记等各个方面已经完全标准 化 并由专业厂生产的常用的零 部 件 如螺纹件 键 销 滚动轴承等 4 橡胶密封件 类 指以橡胶为原料 经过加工后制成的具有弹性 绝缘性 不透水和空气的物料 如 O 型圈等 5 电器 元件 类 指用于对电路进行接通 分断 对电路参数进行变换 以实现对电 路或用电设备的控制 调节 切换 检测和 保护等作用的电工装置 设备和元件 如 电源模块 小型断路器等 6 压力表 指以弹性元件为敏感元件 测量并指示高于环境压力的 仪表 如 油压表等 7 铆焊件 指通过铆接或者焊接的方式将物料进行加工的物料 如 机架等 8 油漆 油品 化学品类 指用于生产的设备涂装及加注等工序的油漆 油品 稀 料等物料 如 油漆 防冻液 润滑油 稀料等 9 机加工件 指通过机械精确加工去除材料的工件 如产品的外协加 工等 10 其它类临时需求无确定分类的物料 四 职责职责 4 1 研发部门负责采购文件的编制工作 4 2 采购室负责购买合格物资 4 3 进货检验员按照本规范或进货检验指导书的要求进行检验 并按照具 体的要求输出相应的检验记录 五 检验步骤检验步骤 5 1 产品报验 采购人员提交产品报验单 填写相应的检验项次及检验标 准 5 2 确定检验依据 检验员在接到报验单后 查找检验依据及对应的检验 规范或检验指导书 技术协议 图纸 检验资料 确认检验项次 5 3 确定及准备检验工具 检验员按照检验依据选择检验的工具并拿到适 宜的检验工具 5 4 确定检验数量 技术文件中规定检验数量的 优先执行技术文件中的检 验数量 技术文件没有规定的 执行 通用进货检验标准 5 5 实施检验 检验员按照 通用进货检验标准 及相关的技术文件中的 检验项目 进行对应的检验 并输出检验结果 初步判断物料是否合格 5 6 传递检验结果的信息及输出记录 检验员及时输出要求的检验记录或 不合格反馈信息 并将检验的最终结果及时传递给采购人员 六 各类物资检验要求各类物资检验要求 6 1 原材料类 进货检验员依据相关的采购协议的具体要求对于原材料的 随货质量证明文件 外观 尺寸 化学成分及机械性能等进行测试 其中化学 成分及机械性能检测要求根据材料的具体分类及实际使用要求进行确定 尺寸 和探伤抽检按照 AQL4 0 进行 6 2 半成品件 铸件 锻件等 序 号 检验项目技术要求 检验方法或 工具 检验频 次 备注 1 质量证明 核实供方提供的质量证明记 录 1 材质单应清晰易识别 须包含 生产厂家 生产日 目视全检 期 批号 规格型号 厂 家标识 2 化学成分和力学性能符 合相关 采购协议要求 3 对于需要探伤的件 需 要提供探伤报告 4 进行热处理的件 需提 供热处理批次号或炉次号 热处理工艺曲线 5 对压力有特殊要求的物 资 提供压力证明文件 2 产品外观 铸件表面无粘砂 毛刺飞边 缩孔 砂眼 气孔 夹渣 裂纹 硬损伤等铸造缺陷 锻件表面无裂纹 折叠 端 部凹陷 伤痕和过烧等缺陷 目视 盒尺 拐尺 线 坠等 按照 AQL4 3 尺寸 外形尺寸 安装尺寸 定位 尺寸等 卡尺 盒尺 螺纹 规等 按照 AQL4 4 性能 化学成分及机械性能符合相 关采购协议的要求 对有 特殊要求的锻件 供方 应 按规定提供试样 试样经 理化性能检验合格后方可验 收入库 目视1 次 批 6 3 标准件的检验要求 序 号 检验项目技术要求 检验方法或 工具 检验频 次 备注 1 质量证明 符合相关的采购协议的要求 报验单物料描述 目视 1 次 批 2 外观 外观检验不得有机械损伤 锈蚀 变形 裂纹 碰伤等 缺陷 2 表面镀层符合选型要求 报验单物料描述 目视 按照 AQL4 3 尺寸 1 按照报验单物料描述对 物料进行 尺寸验证 2 按 照相关国标 技术 文件要 求验证关键尺寸 卡尺 螺纹 规 牙规 等 按照 AQL4 6 4 橡胶密封件 序 号 检验项目技术要求 检验方法或 工具 检验频 次 备注 1 质量证明 符合相关的采购协议的要求 目视 全检 2 外观相关的采购协议及 GB T3452 2 O 圈外观质 量检测规范 目视 按照 AQL4 3 尺寸 按照报验单物料描述对物料 进行尺寸验证 2 按照相关国标 技术文 件要求验证关键尺寸 柔性尺 卡 尺 按照 AQL4 6 5 电器元件入库检验要求 序 号 检验项目技术要求 检验方法或 工具 检验频 次 备注 1 质量证明随货提供合格证明 目视 全检 备注 1 2 2 型号 规格型号符合选型要求 报 验单物料描述 目视 按照 AQL4 3 外观 元件或组件无破损 残缺 划伤 污染 等外观缺陷 目视 按照 AQL4 4 附件 物料所配带的附件符合选型 要求 报验单物料描述 目视 按照 AQL4 5 性能验证相关的采购协议或技术文件 试验验证 按照 AQL4 备注 1 随货质量证明按照物料具体使用要求 对于有防爆 防雷击 防 辐射 防水 防尘 防霉变 防化变等电器元件提供产品合格证及相应的性能 检测报告 2 对于产品认证的物料 在证书有效期内 提供一次即可 在换证时重新提供 6 6 压力表 进货检验员依据相关的采购协议及标准的具体要求对于到货物料的随货质量 证明文件 外观 附件等进行检验 6 7 铆焊件 序 号 检验项目技术要求 检验方法或 工具 检验频 次 备注 1 供方检 验记录 1 核实供方提供的自检检 验记录及重要件材质报告 2 核实供方提供的焊接操 作记录 目视 全检 2 产品外 观 表面应光滑平整 表面允许 大面积凹凸但最大不允许超 过 3mm 目视 钢板 尺 直角尺 线坠等 按照 AQL4 焊缝外观无气孔 咬边 裂 纹 飞溅 焊瘤 夹渣等焊 接不良 目视 按照 AQL4 3 尺寸 外廓尺寸 形状轮廓 安装 尺寸 构成尺寸进行检测验 证 卡尺 直角 尺 卷尺等 按照 AQL4 4 性能 图纸中有特殊要求的进行相 应功能测试如 探伤 煤油 渗透等检验 磁粉 煤油 等 1 次 批 备注 1 铆焊件公差 首先按照图纸尺寸公差要求 对于图纸中未明确标注公 差的尺寸按照以下公差要求进行判定 公称尺寸 l2 30 30 120 120 400 400 1000 1000 2000 2000 4000 公差 t 1 3 4 6 8 11 公称尺寸 l 4000 8000 8000 12000 12000 16000 16000 20000 20000 公差 t 14 18 21 24 27 2 铆焊件供方提供自检记录 对于批量生产的物料 提供三件即可 质检员对物料进行相应尺寸的验证 并将验证的数据结果及判定填写在供方提 供的自检记录中 6 8 油漆 油品 化学品类 序号 检验项目 技术要求 检验方法或工具 检验频次 备注 1 质量证明 随货提供合格证明 目视 全检 2 型号批号 型号及批号符合选型 目视 按照 AQL4 要求 报验 单物料描述 其中油漆供方提供的色板 与保存的色板相符 3 外观 包装密封良好 无洒漏现象 目视 按照 AQL4 6 9 机加工件 进货检验员依据相关的技术文件 图纸 工艺等 的具体要求对于机加工 件的规格型号 外观 尺寸及硬度等要求进行测试 注 针对机加工件图纸上有硬度要求的物料 需进行硬度测试 对于内部 测试条件不满足要求的 需要厂家提供硬度测试记录 报告 10 其它类 序号 检验项目 技术要求 检验方法或工具 检验频次 备注 1 质量证明 按照报验单信息及 目视 全检 相关的技术文件确认 供方提供的质量证明 2 规格型号 规格型号符合选型要求 目视 按照 AQL4 报验单物料描述 3 外观 金属件表面无锈蚀 机械 目视 按照 AQL4 损伤等外观缺陷 非金 属件表面无破损 碎裂等外 观缺陷 4 尺寸检测 按照报验单物料描述对相 卡尺 千分尺等 按照 AQL4 应的尺寸进行测量 5 功能测试 按照报验单物料描述对物料相 试验验证 按照 AQL4 应的功能进行进行测试 注 对压力有特殊要求的物资 提供压力证明文件 七 检验工具的选择要求检验工具的选择要求 7 1 检验工具的选择原则 A 保证测量精确度 B 保证测量的经济性 从计量器具成本 耐磨性 检验时间方便性等来 考虑合理性 7 2 具体选择 A 根据零件的公差选用 取测量精度系数为二分之一到十分之一 B 根据计量器具的不确定度允许值选用 C 根据零件的大小选用 D 根据零件的表面质量选用 E 根据零件的批量来选用 7 3 精度选择原则 A 根据本公司的实际情况及以上的原则确定以下量具精度具体的选用原则 序号 公差 T 选用原则 量具精度选用 备注 1 T 0 1 1 5T 0 02 千分尺 百分表等 选择时需要 2 0 1 T 1 1 3T 0 05 卡尺 千分尺 百 分表等 参考被 3 1 T 1 2T 0 5 钢卷尺 钢直尺等 测产品的实 际使用要求 B 公司现有量具精度表 量具 公司现有量具的测量精度 mm 备注 百分表 0 01 JJG34 2008 外径千分尺 0 01 JJG21 2008 游标卡尺 0 02 JJG30 2002 高度尺 0 02 JJG31 1999 内径千分尺 0 01 JJG 2003 钢直尺 0 05 JJG1 1999 钢卷尺 0 05 JJG4 1999 八 确定检验数量的原则确定检验数量的原则 8 1 到货物料依据 通用进货检验规范 通用抽样检验规范 及相关的 采购协议或者技术文件确定的检验频次进行抽样检验 其中特殊物料遵循以下 原则 8 2 免检原则 8 2 1 为提升检验效率确保检验效果 对于一些物料实施免检 免检原则 如下 1 对于供货质量稳定的供应商 具体要求连续一段时间内供货数量超过 30 件 供货次数不低于 3 次的物料 时间不低于 2 年 2 供方自检自控能力强 能够以工装或工艺保证产品质量良好 稳定的物 料 8 2 2 免检物料的确定及维护 1 进货检验员识别免检物料 并收集相关信息 提报质检部负责人 2 质检部负责人综合各方面因素 确定免检物料清单 3 确定后的免检物料清单在 ERP 系统中进行属性维护 8 3 根据本公司采购物料的重要程度及到货数量规律确定以下原则 1 到货数量 5 件以下的物资全检 且根据使用情况和物资种类不同 对物 资检验项次进行区分 关键项次全部验证 非关键项次实施样本确认 2 非重要物资按照 通用进货检验规范 通用抽样检验规范 确定具体 的检验数量 九 检验实施要求检验实施要求 9 1 进货检验员在实施检验的过程中 必须按照及相关的采购文件或技术 文件中确定要求进行检验 9 2 对于异常需及时反馈给采购室和质检部 必要时联系研发选型人员现 场确认 9 3 检验完毕后需要标识检验状态 并对不合格的进行隔离 9 4 物料尺寸检验要求 验证外形尺寸及带有公差的尺寸 十 检验记录的输出