酒店经营指标考核办法

1 酒店经营指标考核办法 试行 酒店经营指标考核办法 试行 一 指导思想 一 指导思想 将酒店利益与部门 个人利益相挂钩 通过经营指标考核 采 取增收节支有奖 欠收超支有罚 以奖为主 奖不封顶的办法 促 进部门员工自觉创新经营思路 调整管理方式 转变工作态度 从 而实现酒店增收节支 达到全面完成年度预算任务的工作目标 二 考核对象及范围 二 考核对象及范围 酒店所属 A 级部门负责人及以部门为单位的所有员工 含临时 用工和实习生 均列入考核范围 执行 2009 年度酒店部分经营单 元营业收入等指标考核的办法 试行 的经营单元员工及执行 2009 年度销售部月度绩效奖励方案 的销售部员工 不参加本办 法的考核 三 考核指标 三 考核指标 指标设定 各部门考核指标分专项指标和通用指标 专项指标 结合各部门具体情况设定 通用指标均设定为各部门的部门工资 不含年终花红及考核奖励 一 市场销售部 专项指标 1 营业收入 1810 万元 包括客房收入预算 扣除 迷你吧及其他收入 80 餐饮收入预算 扣除场租 月饼及圣诞 收入 15 会议中心场租收入预算 85 该营业收入所包含的 范围为由销售部员工引入客户产生的收入 2 客房营业收入 1844 万元 通用指标 部门工资 39 万元 已扣除年终花红 3 万元 二 前厅部 2 专项指标 1 营业收入 自入散客及日租房收入 275 万元 客房收入预算 扣除迷你吧及其他收入 15 2 客房营业收入 1844 万元 通用指标 部门工资 99 万元 包含 前厅 61 万元 车队 21 万 元 商务中心 4 万元 电话房 13 万元 已扣除年终花红 6 万元 三 管家部 专项指标 1 迷你吧营业收入 15 万元 2 客房营业收入 1844 万元 通用指标 部门工资 183 万元 包含 客房 118 万元 洗衣房 43 万元 康乐部 22 万元 已扣除年终花红 11 万元 四 餐饮部 专项指标 1 餐饮营业收入 1829 万元 已扣除月饼 圣诞收 入 2 餐饮综合成本率 41 78 扣除月饼 圣诞成本 通用指标 部门工资 352 万元 已扣除年终花红 23 万元 五 工程部 专项指标 能源费用 557 万元 通用指标 部门工资 100 万元 已扣除年终花红 6 万元 六 财务部 专项指标 酒店毛利额 198 万元 通用指标 部门工资 92 万元 已扣除年终花红 7 万元 七 人力资源部 专项指标 酒店工资总额 973 万元 全年工资总额 1091 万元 已扣除 5 普调工资 38 万元 年终奖励 68 万元 上半年及下半年调 薪 12 万元 3 通用指标 部门工资 39 万元 已扣除年终花红 3 万元 八 安保部 专项指标 酒店安全生产无事故 通用指标 部门工资 74 万元 包含 安保 61 万元 停车场 13 万元 已扣除年终花红 5 万元 以上考核指标以 2009 年度经营预算所设定的酒店经营规模 经 营功能 经营环境为前提 因发生重大调整而影响到部门指标实现 的 部门可提出调整指标申请 经酒店确认属重大影响的将相应调 整部门指标 例 因经营需要或突发事件 部门需增加费用支出 经批准追加的费用支出 不列入部门费用总额考核 因考核指标中 已列预算 而实际执行中未实施 且对考核指标产生重大影响的 经酒店确认将相应调整部门指标 四 考核奖罚办法 四 考核奖罚办法 一 考核挂钩 以各部门应完成指标与该部门应发年终花红相 挂钩 实行阶梯式分段计算奖罚的方式 完成指标 年终花红按全 额发放 超额完成指标按超额部分的一定比例奖励 具体奖励比例在 各部门考核中明确 未能完成指标 以各部门应发年终花红为限 按未完成指标的一定比例扣减 具体扣减比例在各部门考核中明确 二 考核奖罚标准设定 专项指标按部门设定考核奖罚标准 通用指标执行统一考核奖罚标准 三 专项指标考核奖罚办法 1 市场销售部 专项指标有两项 销售部同时对两项指标负责 设定第一项 营业收入 指标的权重为 80 第二项 客房营业收入 指标权 重为 20 当两项指标的权重值之和超过或低于 100 时 以超过或 4 低于的差值乘以第一项 客房营业收入 得出的金额作为奖罚的基 数 实行阶梯式分段计算奖罚 全年基数超过值在 20 万元 含 以内 则奖励超额部分 3 超过值在 20 50 万元 含 则奖励超额部分 4 超过值在 50 100 万元 含 则奖励超额部分 5 超过值在 100 万元以上 则奖 励超额部分 6 若全年基数减少值在 20 万元 含 以内 则扣罚减少部分 2 减少额在 20 50 万元 含 则扣罚减少部分 2 5 减少额在 50 100 万元 含 则扣罚减少部分 3 减少额在 100 万元以上 则扣罚减少部分 3 5 2 前厅部 专项指标有两项 前厅部同时对两项指标负责 设定第一项 营业收入 指标的权重为 70 第二项 客房营业收入 指标权 重为 30 当两项指标的权重值之和超过或低于 100 时 以超过或 低于的差值乘以第一项 营业收入 得出的金额作为奖罚的基数 实行阶梯式分段计算奖罚 全年基数超过值在 10 万元 含 以内 则奖励超额部分 4 超过值在 10 20 万元 含 则奖励超额部分 6 超过值在 20 50 万元 含 则奖励超额部分 8 超过值在 50 万元以上 则奖励 超额部分 10 若全年基数减少值在 10 万元 含 以内 则扣罚减少部分 2 减少额在 10 20 万元 含 则扣罚减少部分 3 减少额在 20 50 万元 含 则扣罚减少部分 4 减少额在 50 万元以上 则 扣罚减少部分 5 3 管家部 专项指标有两项 管家部同时对两项指标负责 设定第一项 迷你吧营业收入 指标的权重为 70 第二项 客房营业收入 5 指标权重为 30 当两项指标的权重值之和超过或低于 100 时 以 超过或低于的差值乘以第一项 营业收入 得出的金额作为奖罚的 基数 实行阶梯式分段计算奖罚 全年基数超过值在 5 万元 含 以内 则奖励超额部分 20 超过值在 5 10 万元 含 则奖励超额部分 25 超过值在 10 万 元以上 则奖励超额部分 30 若全年基数减少值在 5 万元 含 以内 则扣罚减少部分 15 减少额在 5 10 万元 含 则扣罚减少部分 20 减少额在 10 万元以上 则扣罚减少部分 25 4 餐饮部 对餐饮营业收入指标全年完成情况进行考核 实行阶梯式分段 计算奖罚 餐饮部专项指标有两项 其中餐饮综合成本率指标 41 78 实 际综合成本率超过指标 则相应增加的成本扣减餐饮营业收入 实 际综合成本率低于指标 则相应减少的成本增加餐饮营业收入 全年超指标 20 万元 含 以内 则奖励超额部分 3 全年超 指标 20 50 万元 含 则奖励超额部分 3 5 全年超指标 50 100 万元 含 则奖励超额部分 4 全年超指标 100 万元以上 则 奖励超额部分 5 若全年未完成指标 减少额在 20 万元 含 以内 则扣罚减少 部分 1 5 减少额在 20 50 万元 含 则扣罚减少部分 2 减少 额在 50 100 万元 含 则扣罚减少部分 2 5 减少额在 100 万 元以上 则扣罚减少部分 3 5 工程部 对全年能源费用指标进行考核 节约奖励 超支扣罚 全年能源费用指标 557 万元 水 电 天然气价格依据 2008 年 12 月为准 能源费用率 13 96 酒店营业收入实际比预算增加 6 或减少 则能源费用指标可相应增加或减少营业收入增减额的 10 在保证酒店经营正常需要的前提下 全年能源费用实际发生额 比预算节约或增耗 则相应奖励或扣罚节约额或增耗额的 6 6 财务部 对全年酒店毛利额指标进行考核 实行阶梯式分段计算奖罚 增收奖励 减少扣罚 全年酒店毛利额指标 198 万元 实际发生额增加 20 万元 含 以内则奖励 2 5 增加 20 50 万元 含 则奖励 3 增加 50 100 万元 含 则奖励 3 5 增加 100 万元以上则奖励 4 实际发 生额下降 20 万元 含 以内则扣罚 2 5 下降 20 50 万元 含 则扣罚 3 下降 50 100 万元 含 则扣罚 3 5 下降 100 万元以 上则扣罚 4 7 人力资源部 对全年酒店工资指标进行考核 节约奖励 超支扣罚 全年酒店工资指标 973 万元 在保证酒店经营正常用工需要的 前提下 实际发生额比预算节约则奖励节约额的 6 实际发生额 比预算增加则扣罚增加额 6 8 安保部 安保部专项指标 酒店安全生产无事故 该项指标的考核按 常州中油国际大酒店有限公司特殊岗位安全生产风险责任金制度 试行 的相关规定执行 四 通用指标 即部门费用总额 考核奖罚办法 对部门工资指标全年节约或超支进行考核 节约奖励 超支扣 罚 全年实际发生的部门工资比预算节约 则奖励节约额的 5 比 预算超支 则扣罚超支额的 10 五 将各部门专项指标和通用指标考核后的奖罚金额相加 7 若为负数 则相应扣减部门应发年终花红 扣完为止 若为正数 则全额奖励给部门 五 考核兑现办法 五 考核兑现办法 1 酒店成立经营指标考核领导小组 组长丁玉川 成员王兰兰 朱明 孙晓琴 卞根富 陈瑛 具体考核工作由酒店财务部承担 2 全年采取按季考核预兑现 年终综合考核兑现的办法 季度 考核后 获得奖励的部门按应奖励额的 50 预发放 留存的 50 部分 年终综合考核后兑现 需扣罚的部门 季度不作兑现 年终综合考 核后兑现 各季度间先有扣罚后获奖励的部门 应先弥补扣罚额 余额进行奖励兑现 3 年终综合考核后 部门未完成考核指标 则由财务部在发放 年终花红时按比例计算扣减 4 在各考核期内 部门获得奖励 则由部门在兼顾公平的前提 下 组织进行分配 奖励发放 原则上 奖励发放额的 50 部分 由部门负责人按本部门员工的工作表现情况自主奖励 其中 A 级 部门负责人的奖励额控制在本部门员工平均奖励额的三倍以内 奖 励发放额的另 50 部分 由各部门依本季度最后一个月的应发工资 总额按比例发放 个人所得税在分配时需计算代扣 分配后 具体 分配清单需报财务部备案 5 如员工在考核当季受到最后警告或两次及两次以上严重警告 处分 或当季病假超过 24 个工作日 或事假超过 20 个工作日者 则 不得享受当季奖励 6 如员工在年中因工作部门调整 则执行考核时所在部门的奖 罚 以前季度已执行的奖罚不再追溯 如员工在年中离职 则离职 时未执行的奖罚不再执行 六 附则六 附则 1 本办法的修订和解释权归酒店财务部 8 2 本办法自 2009 年 1 月 1 日起试行 以 2008 年各部门预算执行情况为例 模拟如下 一 销售部 单位 万元 指标年度指标实际完成完成率权重完成率差额 奖励额 元 营业收入1917174691 80 72 8 客房营业收入2001170285 20 17 合计89 8 195 53 60000 部门工资4533 126000 应奖励额合计 2008 年应发年终花红 13000 元 54000 二 前厅部 指标年度指标实际完成完成率权重完成率差额 奖励额 元 营业收入29824080 54 70 56 38 客房营业收入2001170285 30 25 5 合计82 53 64 19000 部门工资9286 63000 应奖励额合计 2008 年应发年终花红 52000 元 16000 三 管家部 指标年度指标实际完成完成率权重完成率差额 奖励额 元 9 迷你吧收入12 4512 63101 45 70 71 01 客房营业收入2001170285 30 25 5 合计96 51 0 5235 785 部门工资179162 178500 应奖励额合计 2008 年应发年终花红 86700 元 7715 四 餐饮部 餐饮办 宴会部 管事部 指标年度预算实际完成差额 奖励额 元 餐饮营业收入1606175314760000 部门工资320300 2010000 应奖励额合计 2008 年年终花红 35000 元 70000 五 工程部 指标年度预算实际完成差额 奖励额 元 能源费用5735796 3600 部门工资10223345 45000 应奖励额合计 2007 年年终花红 437