福鼎市建设工程质量安全监督站

福鼎市建设工程质量安全监督站福鼎市建设工程质量安全监督站 关于关于 20172017 年工程质量安全监督站业务经费年工程质量安全监督站业务经费 财政项目支出绩效评价情况报告财政项目支出绩效评价情况报告 福鼎市财政局 按照 2017 年市财政局有关财政支出项目绩效目标管理文件 的要求 结合建设工程质量安全监管职能 遵循重要性原则 选定工程质量安全监督站业务经费 34 万元作为 2017 年财政支 出绩效评价项目 项目资金占本单位专项资金的 100 符合规 定要求 市建设工程质量安全监督站高度重视绩效评价工作 成立预算绩效领导小组 通过听取汇报 调阅核实相关资料等 方式 对工作成效进行了检查 核实 年度绩效目标超预期完 成 项目自评 98 5 分 自评优秀等级 现将本项目支出绩效自 评情况报告如下 一 项目概况 一 项目单位基本情况 1 单位主要职责 福鼎市建设工程质量安全监督站隶属福 鼎市住建局 为已完成事业单位改革的公益一类机构 机构类 别为质量安全合一 主要职责是 1 对我市辖区范围内房屋建筑工程和市政基础设施工程 的质量监督管理工作 检测试验 工程质量投诉处理等 2 实行建设工程质量安全统一监督管理 依据有关法律 法规和工程建设强制性标准及规范性文件 对工程实体质量和 工程建设 勘察 设计 施工 监理单位 以下简称工程质量责 任主体 和质量检测等单位的工程质量行为实施监督 3 强化参建各方安全生产主体责任 从源头上防止工程 质量安全事故发生 2 机构人员 福鼎市建设工程质量安全监督站编制核定人数 15 人 在编 人数 13 人 退休 4 人 在编人员中 高级工程师 10 人 助理 工程师 2 人 技术员 1 人 其中 11 人持有行政执法证 3 预决算情况 2017 年工程质量安全监督站业务经费年初预算数 34 万元 决算数 34 万元 二 项目基本情况 工程质量安全监督站业务经费主要包括房屋建筑和市政基 础设施工程质量安全监督手续办理经费 对存在质量隐患的单 位发出整改通知书的经费 房建工程竣工验收监督经费 开展 工程质量治理及建筑施工企业信用综合评价经费等 主要保障 以下几方面工作开展 一是保障打非治违的执法行动工作正常开展 二是保障在建工程项目日常检查 施工企业信用评价工作 正常开展 三是保障起重机械 施工用电 外脚手架 重大危险源安 全检查工作的正常开展 总体目标 加强队伍建设 强化工程质量安全监督站的管 理水平 狠抓各项制度的落实 加大打非治违力度及在建工程 项目的日常检查 认真落实工程施工质量监督要点 通过动态 监管及施工企业信用评价 从源头上防范和减少违法行为和安 全事故的发生 贯彻好 预防为主 事前防范 事后查处相结 合 的方针政策 服务好我市经济建设大局 二 项目实施基本情况 一 项目组织管理情况 1 合理编制绩效目标 我站结合 2017 年工作计划及主管部门福鼎市住建局考评要 求 召集相关业务股室人员进行探讨 研究 论证 制定了切 合实际 可量化 可考评的年度目标 资金投入和项目任务覆 盖率符合年度预算布置要求 2 建立项目责任制 我站成立预算绩效管理工作领导小组 江晓鸣总工任组长 周伏敬站长任副组长 相关业务股室负责人为成员 负责具体 项目实施 由办公室及财务室共同协调配合 负责跟踪 监督 报送绩效材料等 3 加强项目运行管理 工程质量安全监督站业务有保证项目实施的制度 措施 如 中华人民共和国建筑法 建设工程质量管理条例 项目管理制度健全 总体任务有分解 目标明确 落实责任 噱头项目实施有制定了相应的项目质量要求和标准 项目实施 有部署 有检查 有考核 有分析点评 有情况报告 做到项 目质量可控 4 开展绩效动态监控 我站根据制定的财政支出项目绩效目标 按季度开展项目 支出绩效监控工作 及时收集汇总季度目标完成情况 发现严 重偏差 及时反馈 采取有效措施 重点跟踪 及时纠偏 阶 段性任务能够按计划完成 全年性任务基本能够按序时进度执 行 保证了年度目标任务按值完成 二 项目财务管理状况 总体上看 我单位内部控制制度比较健全 结合单位实际 制定了 福鼎市建设工程质量安全监督站财务管理制度 严 格遵守 福鼎市人民政府关于实施市直机关会议费差旅费培训 费等管理办法 等 资金使用符合国家财经法规和财务管理制 度以及有关专项资金管理办法的规定 使用资金使用审批规范 手续完整 固定资产管理规范 项目资金使用基本做到按照年 度预算批复的用途使用 2017 年工程质量安全监督站业务经费 总安排投入 34 万元 实际共到位资金 34 万元 支出资金 34 万 元 三 项目绩效分析 一 项目绩效评价工作开展情况 1 选用的评价指标和评价方法 我单位针对项目的公益性 民生性特点 考虑可持续影响 效益评价较困难 本次评价主要采用比较法 辅之以公众评判 法进行评价 评价标准主要采用历史标准 2 现场勘验 检查 核实的情况 预算绩效领导小组通过听取汇报 调阅核实相关资料等方 式 对工作成效进行了检查 核实 年度绩效目标总体完成情 况良好 项目自评等 98 5 分 自评优秀等级 二 项目绩效目标完成情况 1 投入目标完成情况 1 至 2017 年 12 月底 我单位圆满完成 2017 年工程质 量安全监督业务工作 项目评价期限目标 100 按期完成 2 至 2017 年 12 月初 财政部门已将工程质量安全监督 业务经费拨付到位 资金到位情况目标 100 按期完成 3 工程质量安全监督站业务经费年初预算安排投入 34 万元 财政部门按照项目实际支出进度予以核定拨付资金 实 际工程质量安全监督站业务经费到位 34 万元 资金实际到位率 100 支出资金 34 万元 主要用于工作人员工资支出 12 45 万 元 办公费 2 18 万元 邮电费 2 32 万元 差旅费 2 56 万元 培训费 2 68 万元 维修维护费 0 03 万元 车辆运行维护费 0 94 万元 办公设备购置费 劳务费 福利费 水电费 物业 费等支出 10 84 万元 资金使用率达 100 2 产出目标完成情况 1 加强建筑工程和市政基础设施质量安全监管工作 我站 2017 年度共办理房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督手 续 60 份 完成目标值 100 对现场存在质量隐患的单位共计 发出整改通知书 134 份 涉及工程 75 个共计 353 条 处 监 督房建工程竣工验收 23 个 市政基础设施工程 3 个 竣工面积 共计 6090 平方米 2 依托省工程项目建设监管系统 按照省厅部署 开展 工程质量两年治理和三年 双提升 行动以及建筑施工企业信 用综合评价工作 每个季度依据记分条款 对现场质量安全行 为 实体工程质量 实体工程安全 文明施工等四个方面存在 问题的所有应评价项目实行动态考核抽查抽测工作 四个季度 评价率均为 100 全年评价累计评价率达 100 全年组织日常 建筑工地质量安全巡查次数 486 次 完成目标值 121 5 全年 进行安全生产质量控制宣传和季度分析会次数 6 次 完成目标 值 75 全年开展专项大型安全检查 10 次 3 全年我站共办理施工现场建筑起重机械使用登记共计 75 台 其中塔机 30 台 施工升降机 45 台 办理拆除告知 51 台 其中塔机 21 台 施工升降机 30 台 发出安全隐患整改 通知书 130 份 涉及工程 74 个共计 274 条 全年对建筑起重机 械专项检查台数 322 台 建筑起重机械专项检查台数目标完成 值达到 238 51 按照省厅启用重大危险源远程监控系统的文 件要求 共有福鼎市医院百胜新院区一期建设工程等 3 个项目 办理了远程监控系统 4 加强队伍能力建设 制定年度培训工作计划 全年聘用 建筑起重机械专业技术人员 1 人 聘用综合办内业人员 2 人 聘用建筑起重机械专业技术人员和聘用综合办内业人员目标完 成值达到 100 监管人员参加上级业务培训教育人次 60 人次 监管人员参加上级业务培训教育人次目标完成值达到 400 组 织参加上级建筑工程质量安全动态监管交流点评会次数 12 次 实际目标完成值达到 150 3 效益目标完成情况 1 建设工程质量安全生产管理目标顺利完成 2017 年 无发生一般及以上建筑施工企业安全生产事故 无发生火灾安 全事故 无发生直接经济损失 30 万元以上工程质量事故 经济 效益目标完成值达到 100 2 通过创建省级 市级施工安全标准化优良 质量优质 项目 推动施工企业安全标准化全面达标 工程质量安全水平 稳步提升 社会效益目标完成值达到 100 3 通过开展建筑工程动态监管信用评价等工作 促进建 筑工程质量安全水平稳步提升 受监工程施工工地质量安全合 格率达到 100 可持续影响目标完成值达到 100 4 圆满完成市政府交代的各项工作任务 服务好我市经 济建设大局 建设工程质量安全监督工作获市政府和企业好评 企业满意度 95 服务对象满意度目标完成值达到 100 三 项目绩效分析 1 投入指标体系 30分 自评得分28 5分 1 项目立项方面满分18分 得16 5分 绩效目标设置合 理 绩效目标与项目年度工作任务相对应 绩效指标设置明确 将绩效目标细化分解为具体的绩效指标 指标值设置清晰 可 衡量 项目立项规范 项目按规定程序申请立项 提交材料充 分 完整 事前进行集体决策 存在绩效目标未全部完成 扣1 5 分 2 资金落实方面满分12分 得12分 资金到位率100 资金使用率100 2 过程指标体系 30分 自评得分30分 1 业务管理方面满分12分 得12分 管理制度健全 具 有相应的业务管理制度 业务管理制度合法 合规 完整 遵 守相关法律法规和业务管理规定相关资料齐全并及时归档 具 有或制定了相应的项目质量要求或标准 积极采取了必需的控 制措施 手段 2 财务管理方面满分10分 得10分 资金使用符合国家 财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 资金的拨付有完整的审批程序和手续 符合项目预算批复 不 存在截留 挤占 挪用等情况 3 会计信息管理方面满分8分 得8分 项目相关的会计 核算符合规范要求 项目会计核算相关资料完整 3 产出与效益指标体系 40分 自评得分40分 1 产出数量方面满分24分 得24分 聘用建筑起重机械 专业技术人员达到1人 聘用综合办内业人员达到2人 建筑起 重机械专项检查台数达到135台次 监管人员参加上级业务培训 教育人次达到15人次 安全生产质量控制宣传和季度分析会次 数达到8次 组织参加上级建筑工程质量安全动态监管交流点评 会次数达到8次 日常建筑工地质量安全巡查次数达到400次 办理房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督手续达到60份 2 产出质量方面满分 3 分 得 3 分 2017 年无发生重大 建设施工企业安全生产事故 3 项目效益方面满分 13 分 得 13 分 全年无发生直接 经济损失 30 万元以上工程质量事故 推动施工企业安全标准化 全面达标 工程质量安全水平稳步提升 受监工程施工工地质 量安全合格率达到 100 建设工程质量安全监督工作获政府和 群众好评 群众满意度 95 综上 2017年度工程质量安全监督站业务经费绩效评价得 分为98 5分 四 项目存在的问题及改进措施 一 项目存在的问题 1 近年来 随着经济飞速发展 城市建设规模不断扩大 建筑安全监督和市政设施监管任务也大幅增加 进行深入的建 筑安全监督和市政设施监管 现有业务经费略显不足 2 现阶段安排的工程质量安全监督站业务经费只能满足监 督站工程质量安全检查基本业务的开展需求 要进一步提升业 务监督水平 3 群众满意度有待进一步提升 二 项目改进措施 1 积极与财政部门进行沟通 在现有市本级财力允许的前 提下 向上争取更多的工程质量安全监督业务经费 同时在监 督站内挖掘内部潜力 提高资金使用效率 进一步做好建筑安 全监督和市政设施监管工作 2 进一步提升服务水平 3 巩固作风建设成果 树立部门良好形象 优化服务 提