金地集团项目评估管理程序5.0版

文件编号GC 02GC 02 版 本 号 质质量量管管理理体体系系程程序序文文件件 生效日期 金金地地集集团团项项目目评评估估管管理理 程程序序 盖控制专用章处 修改状态修 订 情 况生 效 日 期 I I 新建 2011 8 22 IIII 1 补充观感质量评估 安全文明评估内容 2 调整 5 评估结果应用 内容 提高通报批评分数线 2012 05 15 IIIIII 1 调整项目评估体系评价方式为 总分 实测实量得分 安全 文明得分 质量关键点扣分 2 取消交付观感与施工进度检查内容 3 在实测实量中增加原材料现场检测内容 并调整部份实测 标准和权重 4 对安全文明的评估测区进行确定 并计入总分 5 设定年度 10 个质量关键指标 并从总分中倒扣分 6 增加材料异地送检内容 2013 05 30 IVIV 1 将 VI 体系纳入了评分体系 将文明施工调整为扣分制 将 安全 文明及 VI 合成为一张表 2 调整了质量关键项评分表 增大质量关键指标的扣分力度 并增加了关键管理行为的扣分 3 增加材料品牌符合度检查 增加材料异地送检的随机性 4 增加精装修质量关键项评分表和精装修安全文明评分表 2014 03 10 编 制刘子银职务工程部专业经理日 期 审 核李日忠职务ISO9000 审核员日 期 审 核王晓华职务工程部助理总经理日 期 审 核胡若翔职务工程部总经理日 期 审 核朱重敏职务 ISO9000 管理者代 表 日 期 签 发黄俊灿职务总裁日 期 1 金地集团住宅项目评估管理程序金地集团住宅项目评估管理程序 1 1 目的目的 统一集团层面住宅项目评估的组织 方法和流程 通过每季度的定期质量 评估和交付前的质量评估来评价质量管理状况 并通过对质量缺陷的整改和预 防控制措施的跟踪落实 消除项目质量风险 促进产品质量和客户质量满意度 的持续提升 2 2 适用范围适用范围 适用于金地集团所有在建住宅项目 3 3 定义定义 3 13 1 项目评估项目评估 项目评估包括项目过程评估和项目交付评估 根据不同的物业形态 项目 评估分为住宅项目项目评估和商业项目项目评估 住宅项目评估和商业项目项 目评估共同构成了金地集团项目质量评估体系 住宅项目过程评估与交付评估 共同构成了住宅项目的质量评估体系 3 23 2 住宅项目过程评估住宅项目过程评估 住宅项目过程评估 也称住宅项目季度评估 指在建住宅项目进行的一季 度一次的质量巡查活动 包括工程实体质量 安全文明 材料质量 管理行为 等内容的检查 3 33 3 住宅项目交付前质量风险评估住宅项目交付前质量风险评估 住宅项目交付前质量风险评估 简称交付评估 指在交付前 10 20 天对交 付项目进行的一次质量风险评估活动 包括户内观感 公共部位观感 外立面 观感 园林观感等 3 43 4 商业项目 项目评估 商业项目 项目评估 商业项目 项目评估 指金地集团商置公司经营的在建纯商业和商业综 合体项目进行的一季度一次的质量巡查活动 包括工程实体质量 安全文明 材料质量内容的检查以及工程质量风险评估等内容 具体参见 金地集团 商 业项目 项目评估管理程序 2 4 4 职责职责 4 14 1 集团工程管理部集团工程管理部 4 1 1 负责集团评估标准的制定 修订和解释 4 1 2 负责项目评估的组织 协调 4 1 3 负责集团项目评估报告的审核与发布 4 24 2 区域区域 城市公司工程管理部城市公司工程管理部 4 2 1 负责编制区域 城市内项目评估管理程序的实施细则 并督促各项 目中心建立日常项目安全质量管控体系 4 2 2 负责区域 城市内项目评估工作的跟踪与督促 配合集团进行区域 城市内项目现场评估 4 2 3 负责区域 城市内评估报告的审核与发布 并跟踪督促区域 城市 内项目整改措施及预防控制措施的落实 4 2 4 负责对区域 城市内工程管理人员进行项目评估工作培训 4 2 5 负责制定区域 城市内的奖惩细则并实施 4 34 3 参评项目中心参评项目中心 4 3 1 负责组织监理部 施工单位进行日常实测实量 安全文明检查 4 3 2 负责配合集团和区域进行过程和交付项目评估工作 4 3 3 负责对本项目评估暴露问题进行整改落实 确保工程质量的持续 提升 5 5 程序程序 5 15 1 评估组织评估组织 1 集团委托第三方评估公司进行项目评估 区域工程部 城市公司全程 参与本区域 城市项目评估的配合 协调和现场见证 集团工程部将视情况进行 项目评估的现场监督工作 2 项目过程评估每季度组织一次 由集团工程部统一编制项目评估工作 计划 各项目的具体评估时间将遵循事前保密 提前一天通知的原则 精装修 项目过程评估原则上与毛坯项目一起进行 当批量精装修工程墙砖大面完成 50 时 可由第三方另选时间单独组织评估 3 交付评估工作应在项目交付前 15 天内完成 各公司须提前 60 天向集 3 团工程部上报项目交付时间 5 25 2 评估范围评估范围 1 项目过程评估 所有主体结构施工到正负零以上且尚未交付的在建项目 工程已开工但不 具备检测条件 如结构未拆模 冬季或运营要求暂停施工的项目 不参与项目 评估 对毛坯竣工后再精装的项目也需进行精装修部分的评估 示范区以及抢 工期 抢预售节点的楼栋除样板房 售楼通道以外的部分均要参与项目评估 首层为大于 5 米的架空层 可不进行混凝土工程的实测 2 项目交付评估 所有即将交付的住宅项目 5 35 3 评估内容评估内容 1 项目过程评估 项目过程评估内容包括项目实测实量 安全文明 质量关键项以及原材料 异地送检四部分内容 标段成绩 80 实测实量合格率 100 20 安全文 明合格率 100 质量关键项得分 质量关键项扣分不封顶 1 项目实测实量包括尺寸控制 工艺节点 渗漏隐患 原材料现场实测等 内容 2 安全文明包括防火管理 安全防护 机械设备 安全用电 工完场清 材料堆放 场容场貌 现场强制性 VI 标识 精装修成品保护等内容 3 质量关键项为年度质量评定的关键指标 包括关键质量指标和关键管理 行为内容 集团工程部每年根据客户质量满意度与集团质量战略进行调整 4 原材料异地送检范围包括施工现场所有甲供 乙供材料 重点在于集团 和区域战略采购材料 与客户质量满意度关联度较高 容易引起社会关注的材 料检测 目的在于督促各区域和项目中心加强日常材料进场的检查 避免大范 围系统性的原材料风险出现 2 项目交付评估 项目交付评估内容包括对户内 公共部位 外立面 园林景观四部分 交 付批次的成绩 户内 70 公共部位 15 园林景观 10 外立面 5 4 5 45 4 测区 测点抽选原则测区 测点抽选原则 1 项目过程评估 1 每个标段随机抽选 5 套房 实测样本不区分新旧工作面 不区分施工阶 段 不固定构件测点位置 但实测样本应覆盖主要的施工工序 如主砌抹 2 防水工程和门窗工程不限定测区 现场涉及到的必测 3 对于所抽选的户内同时有混凝土工程 砌筑工程 两个阶段的指标均需 进行实测 对于墙面 顶棚已刮腻子但涂饰 墙砖未完成的也要进行实测 并按 抹灰标准 饰面完成后按涂饰 墙砖标准 对于已经安装的户内门 收纳柜及橱 柜等 不论是否调试完成 均需按照相关标准实测 4 安全文明项目现场全测 2 项目交付评估 1 户内随机抽样样本数为多层 高层及洋房 6 套 别墅为 3 套 尽量覆盖 不同装修标准 装修单位 户内观感测区划分以每个功能房间为一个计算测区 每个分项得分为该户内所有功能房间平均分 所检查套数以算数平均的方式得 出户内观感成绩 每个功能房间的实测指标以构件为单位 即使一个构件该实 测指标有多个点不合格也算一个 并扣与严重项同值的分 各构件进行累加 2 公共部位及电梯厅选取每栋楼 所检户内对应的栋楼 的任意 4 个楼层 其中首层大堂必选 地下室电梯厅任选一层 地上电梯厅选所测户内观感的 两层 地下室车库 不包括机房 随机抽选约 500 地下室外墙必选 屋面选 取所检公共部位对应的 3 个单元屋面 最终以算数平均的方式得出公共部位成 绩 3 园林景观随机选取 3 个约 1000 的区域 然后取平均值 4 外立面 外立面测区为随机选取 3 楼栋 一栋楼一个分数 然后取平均 值 5 55 5 评评分 统分规则分 统分规则 5 5 1 精装 毛坯分开排名 已进入批量精装修阶段的项目过程评估成绩 精装修交付项目的交付评估 成绩与毛坏交房的项目分开统计 分开排名 5 5 2 项目过程评估评分 5 1 项目得分为各标段综合得分的算术平均分 2 区域得分为各项目综合得分的算术平均分 3 当所测项目的检查内容不能涵盖表格中全部检查内容时 得分将按所 测点数的权重进行折算 4 具体评分详见附件 实测实量评分表 安全文明评分表 质量关 键项评估表 5 5 3 交付评估评分 1 现场不用区分问题性质 表格内已对问题性质进行了定性 2 现场对照扣分表格 详见附件 记录问题出现次数 并按照扣分原则进 行评分 各分项同时存在轻微 一般及严重问题时可进行累加扣分 但各分项 扣完为止 不得倒扣分 3 扣分原则 扣分明细表轻微项一般项严重项 园林每处 1 分每处 3 分每处 5 分 装修房户内观感 外立面 公共部位 毛坯房户内观感中 的墙面 窗 栏杆 管道 每处 2 分每处 5 分 每处 10 分 毛坯房户内观感 除墙面 窗 栏杆 管道以外 每处 5 分 每处 10 分 每处 20 分 4 如果所选测区有未完成的施工工序 则将该单项记为 0 分 5 具体评分细则详见附件 交付评估评分表 5 5 4 材料异地送检 1 抽检种类 原材料异地送检范围以及每个项目的具体抽查种类由集团工程管理部确定 将针对各区域 各项目中心的情况而有所侧重 2 抽检方式 由第三方评估机构人员以不定期 不定项目 不定材料种类的飞行检查形 式 例如 评估组人员可在进行其他公司项目评估时到我司在建项目进行抽取 现场抽取正在施工作业面使用中的材料或采取破坏的方式进行抽取 由区域 城 6 市工程管理部 项目中心 材料供应商现场见证 严格履行现场随机取样 拍 照 封样 异地送检程序 抽检材料遵循事前保密原则 3 异地送检 异地送检的检测机构选用北 上 广 深等一线城市的权威检测机构 尽 量跨区域送检 送检地点遵守事前保密原则 4 结果运用 检测结果不记入项目评估总分 在集团的季度专项材料检查结果通报中进 行发布 对偷工减料 货不对板等违规使用的材料将会同集团审计监察部进行 处罚 5 65 6 评估流程评估流程 5 6 1 评估流程包括评估准备 评估前会议 现场评估 评估后会议 具体内容参见 项目评估作业指导书 5 75 7 评估报告评估报告及通报及通报 1 每个参评项目现场评估作业完成后 均需要由项目负责人对项目评估 数据进行签字认可 在参评项目评估结束后 3 天内 第三方评估公司编制完成 项目快报 发送到集团和区域 城市工程管理部 由区域 城市工程管理部发送给 参评项目中心 在全集团所有参评项目评估结束后 7 天内 第三方评估公司编 制完成正式的项目评估报告并发送到集团工程管理部 集团工程部将编写项目 评估通报进行正式发布 2 每季度材料异地送检检测报告出来后 7 天内 第三方评估公司编制完 成正式的材料评估报告 包括异地送检 材料现场实测 材料品牌符合度的内 容 集团工程部将编写季度专项材料检查通报中正式发布 5 85 8 整改跟踪与总结提升措施整改跟踪与总结提升措施 5 8 1 整改及备案 取得评估报告 包括项目快报 后 区域公司 项目中心即应对项目评估 中反映出的现场问题进行整改 对项目综合得分排在集团后三名且低于 80 分的 项目 区域 城市工程管理部还应组织项目中心制定专项整改和品质提升方案 并负责跟踪整改措施的制定和执行情况 从收到项目评估报告起算 10 天内将其 执行与闭合情况报集团备案 7 5 8 2 总结及提升 各区域在收到得评估报告后 应组织区域所属的各城市公司 项目中心对 当次项目评估存在的问题进行分析总结 对各项目存在的重点难点及安全质量 通病针对性地制定预控和提升措施 并在后续施工中和日常检查过程中严格执 行 尽量避免类似问题重复出现 并促进产品品质的持续提升 6 6 结果应用结果应用 每季度项目评估结束后 集团对于项目综合得分排在集团前三名和后三名 的项目在全集团范围内进行通报和点评 尤其是对于项目综合得分排在集团后 三名且低于 80 分项目将督促区域工程部对相关责任单位发出不良通知及组织约 谈 约谈记录及整改方案报集团工程管理部备案 各区域公司可在本管理程序 的基础上制定各区域项目评估的具体奖惩细则 各区域应将项目评估结果纳入 供应商考评体系 并在供应商信息库中进行及时 真实的履约评价 7 7 诚实守信管理诚实守信管理 1 为确保第三方评估机构的公正 独立性 在项目评估期间 禁止各项 目中心采取一切诱导 干扰第三方评估机构进行公正 独立的项目评估 集团 和区域工程部将随机进行抽查 一经发现存在弄虚作假 有违公正的现象 将 采取罚分 集团通报批评等处罚措施 2 测量数据应反映项目的真实质量 禁止为片面提高实测指标而过度修 补或做表面文章的行为 在结构打磨 剔凿 修补方面应遵循如下原则 1 除混凝土模板拼缝和胀模以外 对于现场进行结构缺陷局部处理 同一 楼层打磨 剔凿 修补的构件数小于总构件数的 30 的现象 评估组根据现 场具体情况进行实测 确保结构缺陷处理合格 对于大面积 同一楼层内打磨 剔凿 修补的构件数 总构件数的 30 结构打磨 剔凿 修补的 评估组根 据现场具体情况确定是否实测 并在质量关键项中倒扣分 2 对纯粹为了规避实测的不合理修补 如大面积水泥砂浆修补等 如进 行了实测 实测数据按 50 打折处理 如未进行实测 则应列入重大质量隐患 进行风险提