SSE-QZY-JG-004失效和缺陷分析管理规定

北京七星华创电子股份有限公司 作业规范 文件名称 失效和缺陷分析管理规定 文件编号 SSE QZY JG 004 拟 制 张 国 利 审 核 杨 明 批 准 龙 小 鸽 受控状态 分 发 号 25 部 门会签人 日期部 门会签人 日期 公司办公室 人力资源部 军 工 部 计划财务部 企业管理部 战略发展部 审计监察部 新品技术发展部 微分子设备分公司 质量流量计分公司 会 签 工业炉分公司 微电子分公司 电子自动化分公司 微波事业部 受 控 作业规范作业规范 失效和缺陷分析管理规定失效和缺陷分析管理规定 文件编号SSE QZY JG 004文件版本 F 0 1 2 3 实施日期2011 4 1 第 1 页共 6 页 1 目的目的 规定了产品在生产过程 质量检验过程 销售过程 现场使用过程中出现的不合格或 缺陷情况进行失效分析的程序 从而通过分析查明并消除导致不合格或缺陷出现的实际 或潜在的原因 以提高公司的技术 工艺 质量控制等各方面的水平和能力 2 范围范围 适用于微电子分公司及微波事业部 微电子设备分公司 电子自动化分公司的所有产品 以及在产品生产过程 包括成膜基片生产过程 质量检验过程 销售过程 现场使用 过程中出现的不合格 缺陷的分析 3 职责 质保中心负责组织产品技术负责人 工艺工程师等相关人员进行失效和缺陷的分析 质 量工程组负责跟踪落实失效和缺陷分析的闭环情况 TMR 负责组织会议 调配资源以及根据有关报告进行决策或建议 4 术语和定义 TMR 技术质量审查委员会 轻度故障 不影响产品的适用性或用户可以让步接收的质量异常 严重故障 QCI 检验 鉴定检验 用户验收时出现的失效及由于出现典型失效导致整批 产品不能提交的质量异常 因质量异常引起拒收 以及对财务和工作进度有 明显影响的任何情况 同样应视作严重故障进行处理 5 内容与要求 5 1 一般要求 5 1 1 样品收集 登记 保存 当有故障现象发生时应收集不合格 失效 缺陷等样品 原则是谁发现即谁报告 谁 接受即谁收集 并按照 不合格品控制程序 进行有关资料的登记 并保存好样品 5 1 2 质量异常的分类 质量异常分类依据如下 轻度故障 严重故障 5 2 故障报告 退货鉴定处理单 5 2 1 故障报告 当生产过程中超过工序质量指标的不合格及质量异常时 质量检验过程中出现不合格 及质量异常时 产品搬运和交付过程出现质量异常时 应按照 故障报告 处理流程 作业规范作业规范 失效和缺陷分析管理规定失效和缺陷分析管理规定 文件编号SSE QZY JG 004文件版本 F 0 1 2 3 实施日期2011 4 1 第 2 页共 6 页 图 1 N Y 图 1 故障报告处理流程图 由发现人或操作人及时填写 故障报告 报质量工程组进行登记处理 故障报告 应真 实详尽的记录不合格发生时的状态 以及有利于以后失效分析进行的状态 拟制故障报告 质量工程组登记 召开 TMR 会议 召开 TMR 会议 按决议执行 起草纠正措施报告 必要时 执行报告 跟踪检查执行效果 向有关领导汇报 必要时 向有关领导汇报 必要时 军工部签署意见 分公司及事业部领导意见 失效和缺陷分析 质量工程组意见 发现异常 闭 环 作业规范作业规范 失效和缺陷分析管理规定失效和缺陷分析管理规定 文件编号SSE QZY JG 004文件版本 F 0 1 2 3 实施日期2011 4 1 第 3 页共 6 页 质量工程组在接收到 故障报告 时 应及时进行登记编号 样品收集 组织相关部门及 人员处理 分析失效和缺陷等工作 具体可按失效和缺陷分析一般流程要求进行 必要时 严重故障或故障原因不明确应提交 TMR 进行处理 由 TMR 主席决定是否召 开 TMR 会议 因严重故障召开的 TMR 会议 在故障发生日起的五个工作日内召开 轻度故障两个工作日内处理完成 严重故障十个工作日内处理完成 故障报告 必须进 行闭环 闭环时间依据故障决议实施的纠正措施确定 5 2 2退货鉴定处理单 图 2 退货鉴定处理流程图 出厂检验组登记分类 失效和缺陷分析 质保中心意见 军工部或 TMR 意见 分公司及事业部营销部门填写 退货信息单 意见落实 反馈 跟踪检查执行效果向有关领导汇报 必要时 向有关领导汇报 必要时 接受退货 闭 环 分公司及事业部营销部门意见 分公司及事业部领导意见 作业规范作业规范 失效和缺陷分析管理规定失效和缺陷分析管理规定 文件编号SSE QZY JG 004文件版本 F 0 1 2 3 实施日期2011 4 1 第 4 页共 6 页 在接到用户的退货时 应按照退货鉴定处理流程 图 2 由出厂检验员填写 产品退货 鉴定处理单 之后将产品退货鉴定处理单连同退回产品一起提交质量工程组 质量工程组在接受到 退货鉴定处理单 时 应及时组织相关人员进行样品的失效和缺陷 分析 必要时提交 TMR 进行处理 对用户反馈的退货信息应及时处理 尽可能满足用户要求 技术负责人在接受到 退货鉴定处理单 起 10 个工作日内必须完成退货原因分析 并交 质量工程组 其余各级 质保中心 市场部门 分公司及事业部总经理 军工部 处理 时间分别不得超过两天 退货鉴定处理单 必须进行闭环 闭环时间依据退货决议实施 的纠正措施确定 5 3 失效和缺陷分析 5 3 1 失效分析方案 轻度故障 严重故障 Y N 接收故障报告 产品退货鉴定处理 单 样品和资料收集 故障和异常程度 编制和审定失效分析方案 案 失效分析实施 起草失效分析报告 纠正和预防措施建议 建议召开 TMR 会议 质量工程组意见 作业规范作业规范 失效和缺陷分析管理规定失效和缺陷分析管理规定 文件编号SSE QZY JG 004文件版本 F 0 1 2 3 实施日期2011 4 1 第 5 页共 6 页 图 3 失效和缺陷分析一般流程 5 3 1 1 由相关负责人进行失效和缺陷分析 质量工程师协助分析 5 3 1 2 失效分析前应按照失效和缺陷分析一般流程图 图 3 充分收集有关信息资料 应 对失效记录进行仔细分析 5 3 1 3 当失效原因较复杂 故障严重时应编制 失效和缺陷分析方案 并提交质保中心 必要时提交 TMR 进行评审 并根据评审意见 完善 失效和缺陷分析方案 以保 证 失效缺陷分析方案 的确实可行 5 3 1 4 利用典型和成功的失效分析案例 尽量采用电子行业中通行的失效分析方案 如GJB 548 方法5003 微电路的失效分析程序 和方法5009 破坏性物理分析 来进 行方案设计 编制和审定失效分析方案的要求示例 外观目检 照相 电测 密封 X 射线照相 PIND 颗粒碰撞试验 RGA 残余气体分析 去盖 内部目检 照相 电测 非破坏性拉力 故障定位 DPA 破坏性物理试验 故障确认 编写报告 要求 一般带 号项目为必选项 是否选择其它项目可以根据以下因素选取 失效现象 产品特点 筛选试验条件 用户使用环境 作业规范作业规范 失效和缺陷分析管理规定失效和缺陷分析管理规定 文件编号SSE QZY JG 004文件版本 F 0 1 2 3 实施日期2011 4 1 第 6 页共 6 页 其它信息 5 3 1 5 实施分析 必要时修订失效分析方案并执行 5 3 2 失效和缺陷分析报告 5 3 2 1 编制 失效分析报告 对失效分析过程进行记录 说明 阐明失效分析结果或结论 失效分析报告 的完成时间依据实施的纠正措施确定 一般失效分析应在10 个工作 日内处理完成 对于失效原因较为简单的可编写 失效分析报告单 并在5 个工作日 内完成 5 3 2 2 记录试验分析步骤 试验所用设备 试验结果等 5 3 2 3 失效分析过程应科学 严谨 应充分尊重试验结果 不得随意伪造或臆测试验数据 5 3 2 4 分析报告中应明确对不合格品 相关成品 半成品及原材料的处理方式 并提出采 取的纠正或预防措施的建议 5 3 3 失效和缺陷分析样品 5 3 3 1 可以根据需要进行试验分析样品制备 制备的特殊要求应说明 5 3 3 2 可以根据需要从库存的成品中抽取试验分析样品 5 3 3 3 对试验分析样品应进行妥善处理 无保留价值应做废品处理 否则应进行登记保存 由质量工程组保存 保存期可按照记录保证的相关规定进行 5 4 改进和提高 5 4 1 应由失效分析负责人对失效和缺陷分析的相关记录 报告进行整理 交质量工程组进 行归档 质量工程组应建立失效和缺陷分析档案 5 4 2 给出有关产品 原材料等的处理意见 由分析人或分析小组提出 5 4 3 提出纠正措施建议 必要时由质量部门建立 纠正 预防措施报告 发布执行 并检查实施效 果 5 4 4 分析中提出的任何设计 工艺和材料更改要求应按照 设计 工艺和材料更改管理规 定 进行处理 6 相关文件 SSE QCX 08 不合格品控制程序 SSE QCX 09 纠正及预防措施控制程序 SSE QZY