《督查督办事项管理制度》

受控编号 受控编号 04 20XX04 20XX 编制 审核 批准 督察督办事项管理制度 A 版 20XX 11 20 实施 XXXXXX 有限公司 20XX 11 20 发布 文 件 说 明 本文件由总经办负责建立并保持 参加编写和会审人员 修 订 记 录 表 修订时间修订内容修订条款页码修订人审核人批准人 版次 A 0 0 目目 录录 1 目的 2 2 制定原则 2 3 适用范围 2 5 会议分类和周期 3 6 会议组织 4 7 会议准备 4 8 会议形式 4 9 议事规则 4 10 附则 4 附件 1 分公司 部室 月度工作汇报表 5 附件 2 议题申请单 6 版次 A 0 1 督察督办事项管理制度 1 1 目的目的 更好的落实领导指派任务 提升企业执行力 2 2 制定原则制定原则 规范原则 规范原则 相关部门和单位 要遵照此流程制度 落实事项 提供反馈 接受总经 理办公室的监督检查 高效原则 高效原则 相关部门和单位 按时提供反馈事项进展 按时结项汇报 除非重大不 可抗力 否则必须保证时间进度 3 3 适用范围适用范围 部门人员 部门人员 本制度适用于公司所有部门和人员 工作类型 工作类型 总经理临时布置并明确需要重点督办的事项 各类由总经理参与的随机 性会议形成的月度工作计划外的重点工作 5 5 督查督办事项管理流程督查督办事项管理流程 人力资源部总经办总经理相关部门 人员 督办立项表 总经办主任 2 根据指示立项 相关部门 人员 4 按要求执行 总经理 1 提出督办要求 总经理 3 总经理确认 督办事项及结果 相关部门 人员 5 对完成情况反馈 总经办主任 6 汇总 核实 报 告 绩效流程 督察督办管理流程说明 主要步骤负责部门 人操作说明 步骤 1总经理提出督办要求 步骤 2总经理办公室主任明确总经理要求 填写 督查督办事项及结果 版次 A 0 2 计划内容 步骤 3总经理报总经理确认 步骤 4各部门 分公司负责人按照工作内容要求 及时执行 步骤 5各部门 分公司负责人接受总经理办公室的监督检查 反馈完成情况 步骤 6总经理办公室主任检查各事项完成情况 汇总核实信息 总结通报 各项目进展完成情况 送交人力资源部 作为部 门和个人绩效考核依据 6 6 督查督办程序督查督办程序 6 16 1 总经理办公室主任具体实施事项的督察督办 根据总经理要求填写附件 1 督查督办 事项及结果 报总经理认可后发各相关单位执行 6 26 2 公司各部门对列入督查督办的工作事项要高度重视 专人负责 严谨落实 按规定时 间向总经理办公室汇报 6 36 3 总经理办公室利用文件 电话 会议 专报 现场调研等形式对各部门工作进行督查 督办 并检查落实情况 之后向总经理及时汇报 并执行批示意见 6 46 4 对于督办事项 按到期时间反馈 落实 通报 6 56 5 对督办工作完成情况进行考核评估 并将评估结果送人力资源部 作为干部管理 绩 效考核的依据之一 6 66 6 各部门 分公司应严格按规定的质量和时限要求进行办理 并及时向公司报告办理结 果 因特殊情况需调整工作内容和办复时限的 须说明原因 并经总经理认可后方可调 整 7 7 附则附则 7 1 本制度的制定和修改遵照 XXXX管理制度制定规范 7 2 本制度经公司总经理办公会议通过 自正式公布之日起实施 7 3 本制度由总经办负责解释 版次 A 0 0 附件附件 1 1 督查督办事项及结果督查督办事项及结果 督查督办事项及结果督查督办事项及结果 序号序号责任人责任人重点工作内容重点工作内容计划完成时间计划完成时间实际完成情况实际完成情况备注备注 当月绩效分当月绩效分 数加 减数加 减 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7